安全巡查企業(yè)檢查表

1、 安全生產(chǎn)巡查企業(yè)檢查表檢查單位： 地址： 檢查時間： 序號檢查要點常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等許可證持有情況。1.安全生產(chǎn)許可證等證照已過期未辦理延期手續(xù)；2.未取得安全生產(chǎn)許可證等證照擅自進行生產(chǎn)經(jīng)營。安全生產(chǎn)許可證條例第十九條、二十條責令停產(chǎn)改正、予以經(jīng)濟處罰2依法設置安全生產(chǎn)領導和管理機構。1.企業(yè)主要負責人不履行安全生產(chǎn)第一責任人責任；2.未按照規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構；3.抽查到的企業(yè)為國有大中型企業(yè)或規(guī)模以上企業(yè)，未建立安全生產(chǎn)委員會，董事長或總經(jīng)理未擔任主任。安全生產(chǎn)法第二十一條、第九十四條第一項責令改正、予以經(jīng)濟處罰3按規(guī)定配齊配強安全管理人員。1

2、.未配備專職安全生產(chǎn)管理人員；2.從業(yè)人員300人以上的煤礦、非煤礦礦山、建筑施工單位和危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營單位，未按安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，未至少配備1名。安全生產(chǎn)法第二十四條、第九十四條責令改正、予以經(jīng)濟處罰4建立崗位安全生產(chǎn)責任清單。1.未制定崗位人員安全生產(chǎn)責任制；2.未建立安全生產(chǎn)責任制監(jiān)督考核機制。安全生產(chǎn)法第四條、第三十六條、第九十三條責令改正、予以經(jīng)濟處罰5建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度。未建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度。職業(yè)病防治法第七十條責令改正、予以經(jīng)濟處罰6編制應急預案和現(xiàn)場處置方案，并向當?shù)卣嘘P部門報備；編制應急預案演練計劃并做

3、到每年至少組織一次預案演練；配備必要的應急裝備，建立并實施應急物資儲備制度。1.在編制預案前未開展安全風險辨識評價（風險評估）；2.應急預案未及時修訂并備案；3.未制定應急預案演練計劃且未組織演練；4.企業(yè)應急預案體系之間,以及與地方政府及其部門、應急救援隊伍和涉及的其他單位應急預案不能有效銜接；5.未配備必要的應急物資裝備，未建立應急物資儲備清單。安全生產(chǎn)法第九十四條第六項、安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十六條、生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法第四十五條責令改正、予以經(jīng)濟處罰7建立隱患排查治理制度，建立隱患自查自改自報的排查治理閉環(huán)管理機制。1.未制定隱患排查治理制度；2.未建立隱患排查治理檔

4、案；3.未做到隱患治理閉環(huán)管理；4.未將事故隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報。安全生產(chǎn)法第三十八條、第九十四條、第九十八條責令改正、予以經(jīng)濟處罰8開展生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)費用提取、使用專項檢查。涉及煤炭生產(chǎn)、非煤礦山開采、建設工程施工、危險品生產(chǎn)與儲存、交通運輸、煙花爆竹生產(chǎn)、冶金、機械制造的，未按企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法(財企201216號)有關規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用。企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法第三十六條責令改正、予以經(jīng)濟處罰9健全安全培訓體系。1.未開展安全生產(chǎn)全員培訓；2.未開展崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能教育和培訓的；3.未建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全

5、生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結果等情況。安全生產(chǎn)法第十八條、第二十五條、第九十四條第三項、第四項責令改正、予以經(jīng)濟處罰煤礦企業(yè)抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間:序號檢查內(nèi)容 檢查方式常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1企業(yè)采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員安全資格證書持證情況。查看證照1.采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等相關證照不全或已過期；2.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員沒有安全資格證書或已過期。安全生產(chǎn)法第九十四條第二項、煤礦安全監(jiān)察條例第四十條立即停產(chǎn)整頓、予以經(jīng)濟處罰2已責令停產(chǎn)整改煤礦是否存在

6、拒不停產(chǎn)整改、擅自組織生產(chǎn)等問題。煤礦建設項目是否存在未經(jīng)批準或手續(xù)不全違法組織進行建設、生產(chǎn)等問題。查看文件1.已責令停產(chǎn)整改煤礦仍然存在拒不停產(chǎn)整改、擅自組織生產(chǎn)等問題;2.建設項目未經(jīng)批準或手續(xù)不全仍然建設、生產(chǎn)。國務院關于預防煤礦安全事故的特別規(guī)定第11條、安全生產(chǎn)法第九十五條、煤礦安全監(jiān)察條例第三十五條吊銷證照、提請關閉；立即停產(chǎn)整頓、予以經(jīng)濟處罰3制定安全目標管理、安全獎懲、安全技術審批、安全隱患排查、安全辦公會議、安全教育培訓等制度情況。查看規(guī)章制度文件1.未制定相關管理制度；2.制度執(zhí)行不到位。煤礦安全監(jiān)察條例第二十九條責令改正、予以經(jīng)濟處罰4嚴格執(zhí)行礦領導下井帶班制度情況。查

7、看帶班記錄并現(xiàn)場與帶班領導進行通話未按照規(guī)定帶班下井或者弄虛作假。煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定第十八、十九條立即停產(chǎn)整頓、予以經(jīng)濟處罰5煤礦安全質量標準化等級情況。查看文件1.存在等級評定中的否決項；2.曾發(fā)生過事故（后年度），未按要求降級。安全生產(chǎn)法第四條、煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（安監(jiān)總局令第85號）立即停產(chǎn)整頓、移送行管部門降級6煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)運轉使用情況?，F(xiàn)場檢查存在網(wǎng)絡中斷、監(jiān)控室無人值班、傳感器未定期標校，缺少故障處理記錄等問題。煤礦安全規(guī)程第四百八十九、四百九十二條責令改正7礦井通風瓦斯管理是否合理。查看礦井主要圖紙、各類報表通風系統(tǒng)不完善，無風、微風作業(yè)，測風記

8、錄不規(guī)范，違規(guī)串聯(lián)通風，瓦斯治理不到位煤礦安全規(guī)程責令改正、停產(chǎn)整頓8制定綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，并向當?shù)卣嘘P部門進行報備情況。查預案、備案記錄1.未制定應急預案；2.預案未報備；3.未進行預案評估。生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法第四十五條責令改正、予以經(jīng)濟處罰9建立專（兼）職應急救援隊伍或與鄰近的應急救援隊伍簽訂服務協(xié)議情況。查看隊伍或服務協(xié)議未建立專（兼）職救援隊伍或未簽訂服務協(xié)議。安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十六條責令改正、予以經(jīng)濟處罰10制定年度培訓計劃，對所有新進作業(yè)人員進行安全教育培訓情況，特種作業(yè)人員培訓情況。查看培訓計劃、教案、考試卷，隨機抽查職工詢問1

9、.未制定年度培訓計劃；2.分配職工上崗作業(yè)前，未進行安全教育、培訓。3.未對特種作業(yè)人員進行專門培訓，無記錄。安全生產(chǎn)法第九十四條第三項、第四項，煤礦安全監(jiān)察條例第二十九條、第四十一條責令改正、予以經(jīng)濟處罰11其他重大安全隱患和非法違法、違規(guī)違章行為。10落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾11監(jiān)管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施12近三年來發(fā)生事故情況金屬非金屬礦山企業(yè)抽檢表被檢查單位：地址：檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢查方式常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1印發(fā)安全生產(chǎn)責任制文件、設立安全生產(chǎn)管理機構和配備

10、專職安全管理人員、主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員取得安全資格證書等情況。查看制度規(guī)定、組織機構文件、證書1.未制定安全生產(chǎn)責任制；2.未依法設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；3.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員沒有安全資格證書或已過期。安全生產(chǎn)法第四條、第九十三條、第九十四條第一項立即停產(chǎn)整頓、予以經(jīng)濟處罰2建立事故隱患信息檔案，并做到整治計劃、責任、資金、時限、預案“五落實”情況。查看隱患排查登記臺帳；對已整治的重大隱患進行現(xiàn)場復查1.未依法建立隱患排查治理制度、事故隱患信息檔案；2.已整治的重大隱患仍存在隱患。安全生產(chǎn)法第三十八條、第九十四條、第九十八條責令改正、予以經(jīng)濟處罰3制定

11、綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，并向當?shù)卣嘘P部門進行報備情況；編制演練計劃并做到每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練情況。查預案、備案記錄、演練記錄1.未制定應急預案；2.應急預案未報備；3.未進行預案評估；4.未編制應急演練計劃并定期組織演練。安全生產(chǎn)法第九十四條第六項、生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法第四十五條責令改正、予以經(jīng)濟處罰4地下礦山是否建立了完善的機械通風系統(tǒng)；是否按規(guī)定為下井人員配備自救器和便攜式氣體檢測報警儀；井下避災路線和安全標志是否齊全、安全出口是否暢通?，F(xiàn)場檢查1.地下礦山未建立機械通風系統(tǒng)。2.未為下井人員配備自救器和報警儀；3.井下避災線路

12、和安全標示不全、出口不暢通。金屬非金屬礦山安全規(guī)程責令改正、予以經(jīng)濟處罰5小型露天采石場是否按設計自上而下分臺階分層開采；相鄰的小型露天采石場采礦許可范圍之間最小距離是否大于300米；露天礦山是否按設計嚴格控制邊坡參數(shù)?，F(xiàn)場檢查1.小型露天采石場未按設計分層開采；2.相鄰采石場開采范圍小于300米；3.露天礦山未按設計嚴格控制邊坡參數(shù)。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定第三十九條責令改正、予以經(jīng)濟處罰6尾礦庫是否按規(guī)定安裝安全監(jiān)測設施，在線監(jiān)測系統(tǒng)是否運行正常、可靠；是否擅自加高尾礦庫壩體；是否及時履行閉庫程序或履行相關手續(xù)回采利用尾礦?，F(xiàn)場檢查1.尾礦庫未安裝安全監(jiān)測設施；2.安全監(jiān)測設施

13、運行不正常；3.擅自加高尾礦庫壩體；4.未履行閉庫程序或相關手續(xù)回采利用尾礦尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定第三十九條、第四十一條責令改正、予以經(jīng)濟處罰7其他重大安全隱患和非法違法、違規(guī)違章行為。8落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾9監(jiān)管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施10近三年來發(fā)生事故情況危險化學品企業(yè)抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢查方式常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，特別是特殊作業(yè)管理、承包商管理、變更管理制度情況，制定操作規(guī)程和工藝控制指標情況。查看制度、文件1

14、.未按標準建立危化品安全管理制度；2.對承包商外包管理不到位，存在承包商違章作業(yè)，承包商資質未審核。安全生產(chǎn)法第十八條、第九十一條、第九十八條第一項責令改正、予以經(jīng)濟處罰2制定隱患排查治理制度，隱患排查治理實現(xiàn)閉環(huán)管理。查看隱患排查登記臺帳；對已整治的重大隱患進行現(xiàn)場復查1.未制定隱患排查治理制度；2.未建立隱患排查治理檔案；3.未做到隱患治理閉環(huán)管理；4.已整治的重大隱患仍存在問題。安全生產(chǎn)法第三十八條、第九十四條、第九十八條責令改正、予以經(jīng)濟處罰3是否進行了重大危險源辨識、評估和備案,并按照規(guī)定裝備了自動監(jiān)測監(jiān)控、自動報警、緊急切斷等設施。查看制度、文件現(xiàn)場檢查1.重大危險源未登記建檔；2

15、未進行評估、監(jiān)控；2.未裝備自動監(jiān)測監(jiān)控、自動報警設施。安全生產(chǎn)法第九十八條第二項，危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十二條、第三十四條責令改正、予以經(jīng)濟處罰4動火、進入受限作業(yè)等特殊作業(yè)許可證辦理是否規(guī)范，作業(yè)行為是否符合要求。查看制度、現(xiàn)場檢查1.特種作業(yè)人員未取得相應資格；2.未按國家標準制定特殊作業(yè)管理制度；3.存在未經(jīng)審批作業(yè)現(xiàn)象；4.人為降低易燃易爆運行裝置現(xiàn)場動火管控級別；5.受限空間作業(yè)未進行可燃、有毒氣體和氧含量分析；6.動火作業(yè)未進行可燃氣體分析。安全生產(chǎn)法第九十八條第三項責令改正5各種安全設施的配備和勞動保護設施的佩戴是否符合有關規(guī)范要求。查看制度、文件現(xiàn)場檢查未為

16、從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品。安全生產(chǎn)法第九十六條第四項責令改正、予以經(jīng)濟處罰6是否在構成重大危險源的場所設置明顯的安全警示標志；是否對重大危險源中的設備、設施等進行定期檢測、檢驗查看制度、文件現(xiàn)場檢查1.未在構成重大危險源的場所設置明顯的安全警示標志；2.未對重大危險源中的設備、設施等進行定期檢測、檢驗。危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十三條責令改正、予以經(jīng)濟處罰7在役化工裝置是否經(jīng)正規(guī)設計，涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管化學品裝置是否設置自動化控制系統(tǒng)。查看制度、文件現(xiàn)場檢查1.在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設計或未進行安全設計診斷2.設計危險化工工藝、重點監(jiān)管化學品裝置未

17、設置自動化控制系統(tǒng)安全生產(chǎn)法第三十八條、危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第九條責令改正、予以經(jīng)濟處罰8其他重大安全隱患和非法違法、違規(guī)違章行為9落實國家、省、市安全生產(chǎn)專項整治及安全生產(chǎn)大檢查開工作展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾10監(jiān)管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施11近三年來發(fā)生事故情況煙花爆竹企業(yè)抽檢表被檢查單位：地址： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢查方式常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1生產(chǎn)、經(jīng)營許可證照持證情況。查看證照1.未取得經(jīng)營許可；2.證照已過期未辦理延期手續(xù)。煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view/46

18、7316.htm t _blank條例第三十七條責令停產(chǎn)停業(yè)、沒收違法所得、予以經(jīng)濟處罰2是否存在超許可范圍生產(chǎn)、經(jīng)營或者邊建設施工邊生產(chǎn)、經(jīng)營情況。查看證照、現(xiàn)場檢查1.超許可范圍生產(chǎn)、經(jīng)營;2.邊建設施工邊生產(chǎn)、經(jīng)營。煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view/467316.htm t _blank條例第三十六條、安全生產(chǎn)許可證條例第十九條責令停產(chǎn)停業(yè)、沒收違法所得、予以經(jīng)濟處罰3是否建立并落實領導值班和職工進出廠登記制度。查看制度文件、登記記錄未建立安全生產(chǎn)有關責任制度。安全生產(chǎn)法第九十三條、第九十八條責令改正、予以經(jīng)濟處罰4企業(yè)工（庫）房是否設有清晰、醒目的用途、定員、定量、定級標

19、識，擅自改變工（庫）房用途或者超過核定人員、藥量；零售點是否超許可儲存限量存放?，F(xiàn)場檢查1.工（庫）房未設有清晰、醒目的標識；2.擅自改變工（庫）房用途；3.超過核定人員、藥量；4.零售點超許可儲存限量存放。煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view/467316.htm t _blank條例第三十七條、煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法第三十二、三十五條立即停產(chǎn)整頓、予以經(jīng)濟處罰5成品倉庫內(nèi)堆垛高度是否不高于2.5米，堆垛與庫墻、堆垛之間是否留有通風巷和安全通道?，F(xiàn)場檢查1.成品倉庫內(nèi)堆垛高度高于2.5米；2.堆垛與庫墻、堆垛之間未留通風巷和安全通道。煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view

20、/467316.htm t _blank條例第三十七條責令改正、予以經(jīng)濟處罰6零售點是否與居民居住場所設置在同一建筑物內(nèi)，零售點之間距離在50米以上，零售點與人員密集場所和易燃易爆物品生產(chǎn)、儲存設施間安全距離在100米以上?，F(xiàn)場檢查1.零售點與居民居住場所設置在同一建筑物內(nèi)；2.零售點之間距離小于50米；3.零售點與人員密集場所和易燃易爆物品生產(chǎn)、儲存設施間安全距離小于100米。煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法第四、十六條吊銷證照、提請關閉7生產(chǎn)、經(jīng)營的產(chǎn)品是否張貼有產(chǎn)品流向登記標識碼，是否生產(chǎn)或經(jīng)營非法、超標、假冒、偽劣產(chǎn)品?，F(xiàn)場檢查1.產(chǎn)品未張貼有產(chǎn)品流向登記標識碼；2.生產(chǎn)經(jīng)營非法、超標、假冒、

21、偽劣產(chǎn)品。煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view/467316.htm t _blank條例第三十七條、煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法第三十二條立即停產(chǎn)整頓、予以經(jīng)濟處罰8道路運輸煙花爆竹取得運輸許可證，運輸車輛、人員、單位具有危險貨物運輸資質情況。查看證照、資質1.未取得運輸許可證；2.運輸車輛、人員、單位不具有危險貨物運輸資質煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view/467316.htm t _blank條例第四十條責令改正、予以經(jīng)濟處罰9是否存在出租、轉讓許可證，將企業(yè)、生產(chǎn)線或工（庫）房轉包、分包給不具備安全生產(chǎn)條件或相應資質的單位或個人，多股東各自獨立進行生產(chǎn)經(jīng)營活動查看制度

22、、文件現(xiàn)場檢查1.出租、轉讓許可證；2.將企業(yè)、生產(chǎn)線、工（庫）方分包轉包；3.多股東各自獨立進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。煙花爆竹安全生產(chǎn)許可證實施辦法第四十四、四十五、四十七條，煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法第三十六條暫扣或吊銷證照、予以經(jīng)濟處罰10其他重大安全隱患和非法違法、違規(guī)違章行為。11落實國家、省、市安全生產(chǎn)專項整治及安全生產(chǎn)大檢查開工作展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾12監(jiān)管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施13近三年來發(fā)生事故情況油氣輸送管道企業(yè)抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間： 序號檢查內(nèi)容檢查方式常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1

23、管道隱患按有關法規(guī)、標準進行識別、分類情況。查看隱患排查登記臺帳；對已整治的重大隱患進行現(xiàn)場復查1.未制定隱患排查治理制度；2.重大危險源未登記建檔；3.已整治的重大隱患仍存在問題。安全生產(chǎn)法第三十八條、九十四條、九十八條責令改正、予以經(jīng)濟處罰2是否具備實時泄漏監(jiān)測系統(tǒng)；是否建立了管道防腐蝕管理、第三方施工監(jiān)管、管道維修、管道檢測等管道技術管理檔案。日常巡檢、管道巡護、檢維修、維護保養(yǎng)、日常值班記錄是否詳細完整。現(xiàn)場檢查、查看記錄1.不具備實時泄漏監(jiān)測系統(tǒng)；2.未建立管道技術管理檔案；3.日常巡檢、管道巡護、檢維修、維護保養(yǎng)、值班記錄不完整。安全生產(chǎn)法第三十二、三十六條責令改正、予以經(jīng)濟處罰3

24、定期開展管道高后果區(qū)風險識別，針對高風險區(qū)采取防范措施情況。查看工作記錄1.未定期開展管道高后果區(qū)風險識別；2.未針對高風險區(qū)采取防范措施（如設置明顯的安全警示標示）。安全生產(chǎn)法第三十二條責令改正、予以經(jīng)濟處罰4特種作業(yè)人員持證上崗情況；動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)許可證辦理是否規(guī)范情況。查看證書、規(guī)章制度。1.特種作業(yè)人員未經(jīng)專門培訓并取得相應資格；2.特殊作業(yè)未建立專門管理制度，許可證辦理不規(guī)范。3.動火作業(yè)沒有進行可燃氣體分析；4.受限空間沒有進行氧含量分析。安全生產(chǎn)法第九十四條第七項、第九十八條第三項責令改正、予以經(jīng)濟處罰5編制管道應急救援預案，上報有關地方政府管道保護主管部門

25、情況；進行應急培訓并定期開展企地聯(lián)合應急演練情況。查預案、備案記錄、演練記錄1.未編制管道應急救援預案；2.預案未報備；3.未進行應急培訓；4.未定期開展應急演練。安全生產(chǎn)法第九十四條第六項、生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法第四十五條責令改正、予以經(jīng)濟處罰6其他重大安全隱患和非法違法、違規(guī)違章行為。7落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾8監(jiān)管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施9近三年來發(fā)生事故情況道路客運企業(yè)抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢查方式常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1按規(guī)定開展客運

26、駕駛人日常安全教育、培訓、考核（客運駕駛人應當每月接受不少于2次、每次不少于1小時的教育培訓）。檢查培訓記錄、隨機問詢1.未按規(guī)定開展客運駕駛人日常安全教育、培訓、考核；2.教育培訓每月少于2次，每次少于1小時；3.駕駛人對道路交通相關法規(guī)不熟悉。道路旅客運輸企業(yè)安全管理規(guī)范第二十一條責令改正、予以經(jīng)濟處罰2是否存在掛靠經(jīng)營情況（嚴禁客運企業(yè)對所屬車輛“掛而不管”、“包而不管”）。檢查文件存在掛靠經(jīng)營情況。道路運輸條例第六十七條立即停產(chǎn)整頓、予以經(jīng)濟處罰3車輛安全技術性能定期檢驗維護情況（車輛按規(guī)定定期進行檢驗維護，車廂內(nèi)安全帶、安全錘、滅火器等安全設施齊全）。檢查文件現(xiàn)場檢查1.車輛未定期檢

27、驗維護安全技術性能；2.車輛安全設施不齊全。道路運輸條例第四十五條責令改正、予以經(jīng)濟處罰4建立健全動態(tài)監(jiān)控管理制度并按要求配備專職動態(tài)監(jiān)控管理人員情況（最低不少于2人）。檢查文件、現(xiàn)場檢查1.未建立動態(tài)監(jiān)控管理制度；2.未配備專職動態(tài)監(jiān)控管理人員。道路旅客運輸企業(yè)安全管理規(guī)范第三十八條、第三十九條責令改正、予以經(jīng)濟處罰5是否依法設置有安全生產(chǎn)領導機構和管理機構，配備專職安全管理人員。（擁有10輛以上（含）營運客車的道路旅客運輸企業(yè)應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構，配備專職安全管理人員；擁有10輛以下營運客車的道路旅客運輸企業(yè)應當配備專職安全管理人員。）檢查文件、隨機問詢1.未設置專門的安全生產(chǎn)領

28、導機構和管理機構，配備專職安全管理人員；2.配置的專職安全管理人員未達到規(guī)定標準。道路旅客運輸企業(yè)安全管理規(guī)范第六條；安全生產(chǎn)法第九十四條責令改正、予以經(jīng)濟處罰6動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)管理使用情況情況（一般情況下車輛在線率應在95%以上，企業(yè)不得安排動態(tài)監(jiān)控裝置存在故障的車輛發(fā)班運行，要及時對動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)報警的超速、疲勞駕駛等違法信息進行處置）。檢查文件、隨機問詢1.未使用動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)；2.駕駛員違章問題記錄沒有及時閉環(huán)管理。道路旅客運輸企業(yè)安全管理規(guī)范第三十九條責令改正、予以經(jīng)濟處罰7是否召開安全生產(chǎn)工作會議和例會（安全工作會議至少每季度召開一次，安全例會至少每月召開一次）。檢查會議記錄、隨機問詢未按

29、規(guī)定召開安全生產(chǎn)工作會議和例會。道路旅客運輸企業(yè)安全管理規(guī)范第九條責令改正、予以經(jīng)濟處罰8其他重大安全隱患和非法違法、違規(guī)違章行為。7落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾8監(jiān)管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施9近三年來發(fā)生事故情況建筑施工項目抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢查方式常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1按程序編制、報審施工組織設計、專項施工方案和組織實施情況。查看設計、施工方案，現(xiàn)場檢查1.未按程序編制、報審施工組織設計、專項施工方案；2.未按方案組織實施。建設工程安全生產(chǎn)管理

30、條例第六十五條責令改正、予以經(jīng)濟處罰2是否建立日常安全檢查及隱患排查治理制度并嚴格執(zhí)行。查看制度、文件，對已整治的隱患進行現(xiàn)場復查1.未制定日常安全檢查和隱患排查治理制度；2.已整治的重大隱患仍存在問題。安全生產(chǎn)法第三十八條、第九十四條、九十八條，建設工程安全生產(chǎn)管理條例第二十一條、第五十七條、第六十一條責令改正、予以經(jīng)濟處罰3制定安全生產(chǎn)應急救援預案，配備必要的救援器材和裝備并定期演練。查預案、演練記錄1.未制定安全生產(chǎn)應急救援預案；2.未配備必要的救援器材和裝備；3.未定期組織應急演練。安全生產(chǎn)法第九十四條第六項、建設工程安全生產(chǎn)管理條例第四十九條責令改正、予以經(jīng)濟處罰4施工人員入場進行三

31、級安全教育和考核情況。查看培訓計劃、教案、考試卷，隨機抽查職工詢問施工人員入場前未進行三級安全教育和考核。建設工程安全生產(chǎn)管理條例第六十二條責令改正、予以經(jīng)濟處罰5分包單位資質、資格、分包手續(xù)是否齊全有效。查看文件分包單位資質、資格、分包手續(xù)不齊全。建筑法第六十七條立即停產(chǎn)整頓、予以經(jīng)濟處罰6企業(yè)依法為從業(yè)人員辦理工傷保險情況。查看文件、隨機抽查職工詢問企業(yè)未依法為從業(yè)人員辦理工傷保險建設工程安全生產(chǎn)管理條例第三十八條責令改正、予以經(jīng)濟處罰7在主要施工區(qū)域、危險部位作業(yè)是否規(guī)范?，F(xiàn)場檢查未在主要施工區(qū)、危險部位按規(guī)定懸掛安全標志;腳手架搭設不規(guī)范、高空作業(yè)人員不系安全帶、個別進場人員不佩戴安全

32、帽、臨時用電設施缺標識請補充依據(jù)責令改正8其他重大安全隱患和非法違法、違規(guī)違章行為。9落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾10監(jiān)管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施11近三年來發(fā)生事故情況勞動密集型企業(yè)消防安全現(xiàn)場抽檢表被檢查單位：地址： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢查方式常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1企業(yè)制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程情況；從業(yè)人員經(jīng)消防培訓教育上崗情況；自動消防系統(tǒng)操作人員持證上崗情況。查看制度、隨機抽查員工1.未制定消防安全制度；2.消防安全操作規(guī)程不規(guī)范；3.從業(yè)人員未經(jīng)消防培訓教

33、育上崗；4.從業(yè)人員不清楚消防設施位置及疏散出口數(shù)量。消防法第十六條、第二十一條責令企業(yè)改正2企業(yè)建設項目依法經(jīng)過消防設計審核、消防驗收或備案抽查情況。查看相關手續(xù)建設項目未經(jīng)過消防設計審核、消防驗收或備案抽查。消防法第五十八條、第五十九條責令停止施工、停止使用或者停產(chǎn)停業(yè)，予以經(jīng)濟處罰3企業(yè)廠房、庫房、員工集體宿舍是否違規(guī)采用易燃可燃材料為芯材的彩鋼板搭建，是否違規(guī)使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料裝修或者作隔熱保溫層。現(xiàn)場檢查1.企業(yè)廠房、庫房、員工集體宿舍存在違規(guī)采用易燃可燃材料為芯材的彩鋼板搭建情況；2.違規(guī)使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料裝修或者作隔熱保溫層。請補充依據(jù)政府應督促企業(yè)盡快予以拆

34、除整改4企業(yè)建筑火災自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、室內(nèi)外消火栓等消防設施正常運行情況；滅火器壓力是否正常，安全出口、疏散指示標志是否完好有效?，F(xiàn)場檢查1.自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、室內(nèi)外消火栓等消防設施無法正常運行；2.滅火器壓力過??；3.未設置明顯的安全出口、疏散指示標志。消防法第六十條責令企業(yè)改正5企業(yè)疏散通道、安全出口、消防車通道暢通情況?，F(xiàn)場檢查企業(yè)疏散通道、安全出口、消防車通道不暢通。消防法第六十條責令企業(yè)改正6企業(yè)是否存在違規(guī)住人及違規(guī)設置住宿與生產(chǎn)儲存經(jīng)營合用場所問題?，F(xiàn)場檢查存在違規(guī)住人及違規(guī)設置住宿與生產(chǎn)儲存經(jīng)營合用場所等現(xiàn)象。請補充依據(jù)政府應督促企業(yè)限期搬離違規(guī)住宿

35、人員，整改問題7企業(yè)建立專（兼）消防隊伍情況；制定初起火災撲救預案，組織隊員進行業(yè)務訓練和消防演練情況。查看隊員名單、預案、演練記錄1.未建立專（兼）消防隊伍；2.未制定應急預案；3.未開展業(yè)務培訓和消防應急演練。安全生產(chǎn)法第九十四條第六項責令企業(yè)改正8其他重大安全隱患和非法違法、違規(guī)違章行為。9落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾10監(jiān)管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施11近三年來發(fā)生事故情況工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全抽檢表被檢查單位：地址：序號檢查內(nèi)容檢查方式常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1建立健全有限

36、空間作業(yè)審批制度、有限空間作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度、有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程。查閱資料，現(xiàn)場核實1.未建立有限空間作業(yè)審批制度；2.未建立有限空間作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度；3.未建立有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)法第九十三條，工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第五條責令限期改正2有限空間作業(yè)現(xiàn)場負責人、監(jiān)護人員、作業(yè)人員、應急救援人員應經(jīng)過專門的有限空間作業(yè)及應急處置安全培訓。查閱資料，現(xiàn)場詢問有關人員未開展專門的有限空間作業(yè)及應急處置安全培訓。工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第六條、第二十九條責令限期改正、予以經(jīng)濟處罰3對本企業(yè)的有限空間進行風險辨識，確定有限空間的數(shù)量、位置以

37、及危險有害因素等基本情況，并建立有限空間管理臺賬。查閱資料，現(xiàn)場核實1.未開展有限空間風險辨識；2.未建立有限空間管理臺賬。工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第七條、第三十條責令限期改正、予以經(jīng)濟處罰4制定有限空間事故應急預案，并定期進行應急演練。配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等應急裝備和器材。查閱資料，現(xiàn)場核實1.未制定有限空間事故應急預案；2.未定期進行有限空間作業(yè)應急演練；3.未配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等應急裝備和器材。安全生產(chǎn)法第九十四條，工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第二十一條責令限期改正、予以經(jīng)濟處罰5將有限空間作業(yè)發(fā)包給其他單位實施的，應嚴格檢查承包單位

38、是否具備國家規(guī)定資質或者安全生產(chǎn)條件，并與承包方簽訂安全管理協(xié)議或者在承包合同中明確各自的安全生產(chǎn)職責。查閱資料1.將有限空間作業(yè)發(fā)包給不具備國家規(guī)定資質或者安全生產(chǎn)條件的承包單位；2.協(xié)議中未明確各自的安全生產(chǎn)職責。安全生產(chǎn)法第一百條，工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第二十二條責令限期改正、予以經(jīng)濟處罰6在有限空間作業(yè)場所設置明顯的安全警示標志和警示說明。現(xiàn)場檢查在有限空間作業(yè)場所未設置明顯的安全警示標志和警示說明。工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第十九條、第二十八條責令改正、予以經(jīng)濟處罰7有限空間作業(yè)應當嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業(yè)”的原則，按照規(guī)定采取通風措施，對

39、有限空間危險有害因素進行檢測或者監(jiān)測，作業(yè)人員要正確佩戴勞動防護用品?，F(xiàn)場檢查，現(xiàn)場詢問有關人員，查閱作業(yè)審批單/表1.作業(yè)人員不清楚或者未按照 “先通風、再檢測、后作業(yè)”的原則開展作業(yè)；2.未對危險有害因素檢測或者監(jiān)測；3.未進行有效通風；4.作業(yè)人員未按要求佩戴勞動防護用品。工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第十二條、第十五條、第十八條、第二十八條、第三十條條責令改正、予以經(jīng)濟處罰8其他重大安全隱患和非法違法、違規(guī)違章行為。9落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾10監(jiān)管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施11近三年來發(fā)生事故情況涉氨制冷企業(yè)抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容檢查方式常見問題執(zhí)法依據(jù)處理建議檢查結果1建立安全生產(chǎn)責任制、安全教育培訓制度、設備