企業(yè)新項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃分析

1、新項(xiàng)目開開發(fā)計(jì)劃劃 一、產(chǎn)品品銷售計(jì)計(jì)劃 （一）產(chǎn)產(chǎn)品說明明:（二）預(yù)預(yù)計(jì)銷售售范圍:1地地區(qū)2顧客類類型3銷售渠渠道4競爭產(chǎn)產(chǎn)品或代代替品55產(chǎn)品品估計(jì)售售價6產(chǎn)品季季節(jié)性（三）銷銷售預(yù)測測：1預(yù)測方方法2產(chǎn)品的的市場壽壽命3競爭者者及其產(chǎn)產(chǎn)銷能力力4 . 銷售售預(yù)測 年度季市場總需需求市場成長長率本產(chǎn)品占占有率預(yù)計(jì)銷售售量估計(jì)單價價估計(jì)銷售售量估計(jì)外銷量 估計(jì)單價價外銷額總銷售額額成長率1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃 年度 季 預(yù) 計(jì) 銷 售售 量 估 計(jì)存 量 預(yù) 計(jì)生產(chǎn)量 估 計(jì) 每月 產(chǎn) 量 使 用 工作 人 數(shù) 設(shè) 備 增 加加 概況況 1 2 3 4

2、 1 2 3 4 1 2 3 4 二、投資資計(jì)劃 （一） 固定設(shè)設(shè)備1生產(chǎn)設(shè)設(shè)備項(xiàng)次 設(shè) 備 名 稱稱 數(shù)量 估 計(jì)單 價 總價 供 應(yīng) 商 預(yù) 計(jì) 折舊 年 數(shù) 每 月 折舊 金 額 合 計(jì) 2土地地廠房及及輔助設(shè)設(shè)備類別 項(xiàng)次 名 稱 數(shù) 量 單 價 總 價 供 應(yīng) 商 預(yù) 計(jì) 使用 年 數(shù) 每 月 折舊 金 額 土地 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (二)人人工成本本人工類別別 人 數(shù) 平 均工 資 每月工資合計(jì) 成 本 估 計(jì)計(jì) 工 資 率 耗 用 工 時時 人 工 成 本本 合 計(jì) （三）開發(fā)初初期周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金 1費(fèi)用用及原料料支出類 別 說 明 金 額 支 付 期 間間

3、原物料存存貨 開發(fā)費(fèi)用用 工 資 差旅費(fèi)、交通費(fèi)費(fèi) 人事費(fèi)用用 交際費(fèi) 合 計(jì) 2. 周周轉(zhuǎn)金 說 明 金 額 支 付 期 限限 固定投資資 費(fèi)用原材材料 預(yù)計(jì)借貸貸 預(yù)計(jì)投資資 三、收收益成本本分析（開發(fā)一一、二年年）說 明 年 年1 2 3 4 1 2 3 4 預(yù)計(jì)銷售售額 本期生產(chǎn)產(chǎn)量 本期產(chǎn)值值 原料成本本 人工成本本 制造費(fèi)用用 折舊 工資 動力 其他 制造毛利利 成品存貨貨 銷售成本本 營業(yè)費(fèi)用用 廣告 利息 本期純利利 累積純利利 本期純利利率 四、獲利利分析（穩(wěn)定生生產(chǎn)后） （一）平平衡分析析 月產(chǎn)量量 平均售售價：可可變費(fèi)用用動力力費(fèi)間接材材料直接材材料直接人人工固定費(fèi)費(fèi)用銷管費(fèi)費(fèi)用折舊數(shù)數(shù)量工資其他他制費(fèi)單位變變動成本本平衡產(chǎn)產(chǎn)量估計(jì)計(jì)每月銷銷售營業(yè)業(yè)收入估估計(jì)利潤潤平衡分析析圖 金額 數(shù)數(shù)量（二）投投資回報(bào)報(bào)率分析析說 明 年 年