2022工程審計(jì)年終個(gè)人總結(jié)

1、1Word 文檔 2022 工程審計(jì)年終個(gè)人總結(jié)20 xx 年審計(jì)工作即將告一段落， 在近些年中， 2022 年是北辰 業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較 圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來(lái)的工作做一番總結(jié)，并從 中找出不足，明確今后工作方向。一、主要工作截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告 20 個(gè)、房資審字報(bào)告 2 個(gè)、 審專報(bào)告 22 個(gè)和 30 個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。二、工作心得2022 年是質(zhì)量年， 2022 年末所里啟用了新的審計(jì)底稿， 經(jīng)過(guò) 對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知，正 式采納新底稿，無(wú)論從底稿的挨次還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)受 了從不嫻熟

2、到適應(yīng)的過(guò)程，也漸漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì)。例如： 1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無(wú)法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫 計(jì)算過(guò)程，單純的數(shù)字加減也無(wú)法讓人清晰明白計(jì)算詳情。新的 審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用 excel 表格清楚體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)約了記憶 公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更簡(jiǎn)單發(fā)覺(jué)編制漏 洞，準(zhǔn)時(shí)依據(jù)企業(yè)的實(shí)際狀況調(diào)整編制方式;2. 以往審計(jì)底稿較為 簡(jiǎn)潔，尤其對(duì)助理人員，很多需要具體復(fù)核的科目往往僅有審定 表及明細(xì)表， 真正分析復(fù)核的程序沒(méi)有實(shí)施， 導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。2Word 文檔 新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不

3、足，將 需要實(shí)施的程序用各種形式的 excel 表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡， 又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真 正踐行了質(zhì)量年的宗旨， 審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署， 2022 年由我和孟工搭檔工作。我們小組每 開展一項(xiàng)工作，都會(huì)從實(shí)踐中摸索閱歷，以便更好的提高工作效 率。例如： 1.合理安排時(shí)間，保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn) 行;2.合理分工，保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。 3.清 楚劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不消失空管的現(xiàn)象。在領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)先垂范和同事們相互關(guān)心齊心努力下，北辰業(yè)務(wù) 部連續(xù)了 2022 年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次

4、完成了任務(wù)。三、工作不足1.提高工作效率由于采納新的審計(jì)底稿， 加之對(duì)新底稿的填制不能立刻嫻熟， 且在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級(jí)別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行 了大量的調(diào)查和了解工作，延長(zhǎng)了時(shí)間，降低了工作效率。本年 審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要 進(jìn)行具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的閱歷積累，對(duì)新 底稿的運(yùn)用也越來(lái)越熟識(shí)，工作效率也得到了提升。2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深化了解隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來(lái)越精確。比如： 穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位精確 、各個(gè)科目的審定3Word 文檔 表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說(shuō)明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各 表的填制如何呼

5、應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終 的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，假如不對(duì)企業(yè) 生產(chǎn)流程有清楚的了解，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè) 置有清楚的熟悉，那么對(duì)于新底稿中存貨、成本部分的分析性程 序的底稿是無(wú)從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每 個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特殊是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能 將底稿做的更加符合要求。3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)隨著時(shí)間的推移，我更加的感覺(jué)學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活 中不但要仔細(xì)學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和 請(qǐng)教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合， 提高自身的工作力量。著眼將來(lái)，為更好的使我部進(jìn)展，在今后

6、的工作中我們大家 要比形象，促對(duì)話溝通零障礙; 比作風(fēng)，促為企服務(wù)零距離;比業(yè) 務(wù)，促辦理事項(xiàng)零差錯(cuò);比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果零投訴 ;比效率，促 日常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)， 才能使我部工作開展的越來(lái)越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的 歷練。GZ 更多總結(jié)2022 財(cái)務(wù)審計(jì)年終個(gè)人總結(jié)4Word 文檔 時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)瞬間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟 轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)受了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。 2022 年 初，置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;新公司像 雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù) 部。年月份集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月

7、，財(cái)務(wù)部被推向了陣地 最前沿;年月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒 隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì) 房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào) 控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各 項(xiàng)工作都扛下來(lái)了，下面總結(jié)一年來(lái)的工作。一、職能進(jìn)展過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類名目，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合 同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào) 表管理方法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。3、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理方法，為加 強(qiáng)內(nèi)部管

8、理做好前期工作。4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及方法， 為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo) 化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的 基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)合同管理月總結(jié)5Word 文檔 公司推出財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)，說(shuō)明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合 同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司 領(lǐng)導(dǎo)的要求。為了使財(cái)務(wù)人員能充分地熟悉財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)的重要 性，財(cái)務(wù)總監(jiān)總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安 于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性， 進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是 不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒(méi)用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基

9、礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人 員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算， 在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái) 在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)進(jìn)行了工作 布置。1 、依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、 期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目作 簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比 前后的全都性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù) 的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí) 施階段。2、協(xié)作目標(biāo)責(zé)任制， 對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部

10、管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn) 行再調(diào)整，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿意責(zé)任單6Word 文檔 元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為肯定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定 的表式。3 、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)， 為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反 饋的準(zhǔn)時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。月份與寧 波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行溝通，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的 審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。4、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司

11、經(jīng)營(yíng)狀況 進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。5、依據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改， 并制訂了部門考 核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化， 重新提出財(cái)務(wù)工作要求， 要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好 基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著 手，全面開展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。6、會(huì)計(jì)學(xué)問(wèn)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是會(huì) 計(jì)法，要了解會(huì)計(jì)學(xué)問(wèn)，首先要了解這方面的法律學(xué)問(wèn);二是會(huì) 計(jì)基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面學(xué)問(wèn)的目的要明確，目的是 為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西; 三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)的重點(diǎn)。

12、經(jīng)過(guò)調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì)，于年月推出成本費(fèi)用明細(xì)分類名7Word 文檔 目及說(shuō)明 ;于年月日推出 會(huì)計(jì)報(bào)表管理試行方法 ;年月日推出 會(huì)計(jì)憑證管理試行方法。會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行個(gè)月后，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較 科學(xué)，能比較清楚地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特別 性，銷售收入與結(jié)算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣損益明細(xì)及 異動(dòng)狀況表就無(wú)法全面反映出損益狀況，需要增加一個(gè)表補(bǔ)充;另 外需要增加反映財(cái)務(wù)費(fèi)用的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能 較全面地反映。已設(shè)計(jì)好會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi)) 經(jīng)營(yíng)狀況表和會(huì)計(jì)報(bào) 表(內(nèi)) 融資及融資成本狀況表。會(huì)計(jì)憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門，下文后財(cái)務(wù)部進(jìn)行電

13、話通知，月份實(shí)行逐步換新的方法，月份要求全面試行。試行一 個(gè)月時(shí)間來(lái)看，主要暴露出來(lái)的問(wèn)題是單子如何填寫與審批程序 怎么走。針對(duì)這些問(wèn)題， 我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行溝通， 明確有關(guān)事項(xiàng)，解決設(shè)計(jì)上的不足。年月份，針對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理 試行狀況， 再一次征求各公司對(duì)報(bào)銷單據(jù)意見， 依據(jù)大家的建議， 對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并于年月日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。經(jīng) 過(guò)財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng)，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了，管理力量也 得以提高，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但 我們的管理水平離公司進(jìn)展的需要還有很大的差距，需要我們不 斷地完善和提高。二、自身建設(shè)8Word 文檔 本年財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷相當(dāng)

14、大， 年初#￥置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模 式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;客旅分公司人員分流，財(cái)務(wù)工作又 并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn);財(cái)務(wù)合同管理 月的開展;預(yù)算管理工作的落實(shí);房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)大檢查等工作， 為 了各項(xiàng)工作順當(dāng)?shù)亻_展和有序地進(jìn)行， 部門進(jìn)行多次的工作調(diào)整， 調(diào)動(dòng)大家的工作熱忱，這里特殊要表?xiàng)畹氖菞钚とA，在原來(lái)工作 量就很大的狀況下，還擔(dān)當(dāng)起客旅分公司的財(cái)務(wù)工作，為了按時(shí) 完成各項(xiàng)工作常常加班加點(diǎn)。但也有個(gè)別員工存在本位主義思想， 對(duì)部門的其他工作不夠主動(dòng)，公司為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作將財(cái)務(wù)部人員編制從人調(diào)整到人。從置 業(yè)部調(diào)入專業(yè)人才加強(qiáng)銷售管理方面的工作。多次組織聘請(qǐng)，由 于財(cái)務(wù)

15、部門是公司的重要部門，對(duì)人員要求比較高，沒(méi)有招到合 適的人選。公司今年公司聘請(qǐng)高校應(yīng)屆畢業(yè)，實(shí)行新生力氣的培 育，安排到財(cái)務(wù)部名，經(jīng)過(guò)個(gè)月的實(shí)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已獨(dú)立操作基礎(chǔ) 的會(huì)計(jì)核算工作。目前，財(cái)務(wù)部人員結(jié)構(gòu)不能滿意公司向管理型 進(jìn)展的需要，財(cái)務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提 高管理力量，二是對(duì)外聘請(qǐng)，充實(shí)新生力氣。公司對(duì)財(cái)務(wù)管理實(shí)行集中管理的模式，財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的 獨(dú)立性， 與各事業(yè)公司(除寧波公司外)又沒(méi)有業(yè)務(wù)對(duì)口部門， 所以 財(cái)務(wù)部與事業(yè)公司的連接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在 制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司進(jìn)展，管理模式也發(fā)生多樣 化，財(cái)務(wù)部的管理也隨之進(jìn)展多元化管理，由

16、項(xiàng)目公司的集中管9Word 文檔 理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤(rùn)考核的稽查管理、 聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等， 財(cái)務(wù)部?jī)H僅做好核算管理工作是不夠的， 要向更深層、更廣泛管理要求進(jìn)展?？傊?，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出特別的 努力和敬業(yè)。雖然做了許多工作，還有許多事情等待著我們，我 們將連續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作，共同期盼 2022 年更精彩!2022 內(nèi)部審計(jì)年終個(gè)人總結(jié)范文2022 年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各 項(xiàng)法律、法規(guī)，仔細(xì)履行集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)管理制度。依據(jù)集團(tuán) 公司 2022 年度工作的總體要求和審計(jì)方案， 內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán) 公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企

17、業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí) 履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作方案和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任 務(wù)，現(xiàn)就 2022 年度審計(jì)工作總結(jié)如下：一、完成主要工作2022 年共完成審計(jì)項(xiàng)目 97 項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù) 算執(zhí)行狀況審計(jì) 12 項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì) 1 項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計(jì) 2 項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì) 3 項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目 預(yù)算審計(jì) 38 項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì) 41 項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng) 管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)10Word 文檔 行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、

18、內(nèi)掌握度 執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)覺(jué)各種問(wèn)題，準(zhǔn) 時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指 導(dǎo)整改。 2022 年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì) 12 項(xiàng)， 發(fā)覺(jué)問(wèn)題 41 項(xiàng)，提出建議 36 項(xiàng)。10-11 月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā) 覺(jué)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特殊是針 對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審 計(jì)， 嚴(yán)厲 了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律， 為下一年預(yù)算執(zhí) 行儲(chǔ)備了動(dòng)力。2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)2022 年 7 月，公司為扭轉(zhuǎn) xx 汽車租賃公司年年虧損局面， 重 新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書

19、。為協(xié)作集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管 理，審計(jì)部細(xì)心研讀文件精神，深化企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān) 單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx 汽車租賃公司的 經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果， 維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)厲 性， 同時(shí)也確定了二 級(jí)企業(yè)勤奮、樂(lè)觀的經(jīng)營(yíng)成果。3、完善投資企業(yè)審計(jì)，供應(yīng)投資評(píng)估依據(jù)為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，依據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo) 支配對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)， 對(duì) 2022 年度省深汕、粵深、太壹等三 家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深化、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管 理效益。特殊是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行 經(jīng)營(yíng)猜測(cè)，為投資決策供應(yīng)依據(jù)。11Word 文檔 4、加強(qiáng)離任審計(jì)，供應(yīng)人事管理參考2022

20、 年， 寶 xx 原總經(jīng)理、 新 x 湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)， 依據(jù)集 團(tuán)公司支配進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、 資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核供應(yīng)參考。5、完善基建工程審計(jì)2022 年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù) 繁重。工程審計(jì)人員深化工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開呈現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材 料審計(jì)等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目 審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)掌握的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。2022 年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì) 38 項(xiàng)，預(yù)算金額 843.44 萬(wàn)元，核 減金額 286.84 萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì) 40 項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額 1,392.40 萬(wàn)

21、元，核減金額 384.39 萬(wàn)元。依據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn) 外部腦力與市場(chǎng)信息，公正、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。 2022 年引 進(jìn)外部力氣進(jìn)行工程造價(jià)審核 1 項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額 228.13 萬(wàn)元， 核減金額 119.93 萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)約大量的資金。二、主要工作體會(huì)1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵2022 年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審 計(jì)部自有人手不足等困難，勝利從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù) 能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟識(shí)管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工 作進(jìn)展帶來(lái)肯定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順當(dāng)完成。12Word 文檔 2、加

22、強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管 理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險(xiǎn)管 理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理方法和實(shí)施方案，具體 規(guī)定審計(jì)年度方案制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、 報(bào)告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行 之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。在信息化方面， 隨著企業(yè) erp 系統(tǒng)上線運(yùn)行， erp 系統(tǒng)豐富的 信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審 計(jì)人員樂(lè)觀學(xué)習(xí) erp 流程操作、深化 erp 審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開 展 erp 環(huán)境下的項(xiàng)目審

23、計(jì)工作。3、延長(zhǎng)審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注意審計(jì)存在問(wèn)題整改落 實(shí)2022 年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支 管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)， 針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況 進(jìn)行符合性檢查，發(fā)覺(jué)各種問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān) 建議，指導(dǎo)整改。三、存在問(wèn)題與今后準(zhǔn)備1、存在問(wèn)題由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì) 2 人，工程審計(jì) 1 人，疲于13Word 文檔 應(yīng)付近 30 家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力氣難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任 審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力氣有限。

24、集團(tuán)母子公司基建流程不完善， 存在基建單位與使用單位 溝通不足， 流程不完善、 施工反復(fù)、 超預(yù)算、 結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。2、今后準(zhǔn)備堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問(wèn)與專業(yè)應(yīng)用力量。針對(duì)集團(tuán)公司 審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專業(yè)學(xué)問(wèn)相 對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)力量有所欠缺，審計(jì)人員一 邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同 行學(xué)習(xí)與溝通，在實(shí)踐中樂(lè)觀探究，積累閱歷。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)， 提高專業(yè)學(xué)問(wèn)與專業(yè)力量，為集團(tuán)審計(jì)工作進(jìn)展積攢力氣。2022 年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下， 審計(jì)工作克服許多困 難并取得一些成果，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)， 管理類審計(jì)涉入

25、不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，依據(jù)審 計(jì)工作進(jìn)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段， 使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部掌握、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。幫助相關(guān)部門厘清基建管理流程， 完善預(yù)、結(jié)算審核流程， 保證基建工程項(xiàng)目管理清楚、透亮 、合理、公正。怎么樣?這篇 2022 內(nèi)部審計(jì)年終個(gè)人總結(jié)范文是不是可以幫 到您！想要了解更多相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注最新上半年審計(jì)工作總結(jié) 范例14Word 文檔 精選上半年審計(jì)工作總結(jié)的報(bào)告2022 財(cái)務(wù)審計(jì)年終總結(jié)時(shí)間過(guò)的飛速， xx 年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō)，在xx 年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好 的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)

26、部門的工作當(dāng)然也是在進(jìn)展中，高 效的完成了公司支配給我們的公司，信任我們肯定能夠做好，這 些都是我們得來(lái)的不斷的進(jìn)展的成果，信任我們肯定能夠做好!xx 年是集團(tuán)公司推動(dòng)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)進(jìn)展的關(guān)鍵 年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān) 持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心的行業(yè)進(jìn)展思路，緊緊圍繞集團(tuán) 公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干， 完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得肯定的成果。為了 總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成 xx 年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、 審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：一、 xx 年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧(一)財(cái)務(wù)方面的工作1、增加財(cái)務(wù)服務(wù)

27、意識(shí)xx 年，我們一如既往地按科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透亮 、效益的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益， 把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的進(jìn)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)15Word 文檔 了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財(cái) 務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度， 結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際狀況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī) 范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、精確 、 完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的猜測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的 管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)

28、有效的、準(zhǔn)時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動(dòng)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司 xx 年及 xx 年明細(xì)賬 具體分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行狀況，按科目進(jìn)行了分 類統(tǒng)計(jì)， 為各分、 子公司的 xx 年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算 透亮 度。預(yù)算方案依據(jù)各分、 子公司反饋回來(lái)的意見適當(dāng)調(diào) 整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司， 使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增加了預(yù)算的透亮 度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有 關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋狀況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán) 格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)特地的論證分析后，按 規(guī)定

29、的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好， 各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好 xx 年全面預(yù)算工作積累了閱歷。3、充分利用稅收政策充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)待政策，我部樂(lè)觀辦理了16Word 文檔 鬃物流公司、鬃運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了 市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予鬃物流公司、 鬃運(yùn)輸公司減免 xx 年度企業(yè)所得 稅合計(jì) 177.29 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅 29.48 萬(wàn)元的稅收優(yōu)待政策的批復(fù)以 及 xx 年度鬃物流公司、鬃運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公 司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理依據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù) 服

30、務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì) 部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采納按統(tǒng)一管 理，分級(jí)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公 司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的 財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì) 部的職能作用。5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序依據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的支配和財(cái)務(wù)收支自 查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行 業(yè)的健康進(jìn)展，為國(guó)家制造和積累更多的財(cái)寶的工作思路，以摸 清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)進(jìn)展為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格根據(jù) 市局(公司)的自查要求， 仔細(xì)開展財(cái)務(wù)自查工作。

31、 財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán) 從細(xì)， 自上而下對(duì)帳外帳、 小金庫(kù)和虛列(亂列)成本費(fèi)用、 收入安 排失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任 審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，根據(jù)邊整邊改的原則，將查出17Word 文檔 來(lái)的問(wèn)題依據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的 漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的 自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6、加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序， 加強(qiáng)各分、子公司的資金管理， 降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康 進(jìn)展。 集團(tuán)公司從 xx 年 8 月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市 局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)

32、一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順 當(dāng)、準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心， 根據(jù)市局(公司)結(jié)算中心要求， 對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng) 營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了仔細(xì)嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為 確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨 款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。(二)審計(jì)方面的工作1、依據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神， 對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提 出要求(1)連續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和 責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理 的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參加企業(yè)管 理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，發(fā)揮主觀能動(dòng) 性，多為經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為xx 年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。18Word 文檔 (2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機(jī)感、 緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢(shì)下 財(cái)務(wù)工作的要求。(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而 降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速進(jìn)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大， 效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不 能只抓核算，更