綜管部負責人隱患排查清單

1、第 1 頁 ，共 4 頁綜管部負責人隱患排查清單-崗位隱患排查清單單位名稱： 崗位 (部門) ：綜管部負責人 排查日期： 排查人員：二級職能部門負責人 (正職)序 號類別排查項目檢查標準隱患級 別隱患類 型檢查部門 (人員)排查頻次檢查結果隱患描述整改 完成 時間備注半 年季月雙 周周日1基礎管理資質(zhì)證 照營業(yè)執(zhí) 照已取得營業(yè)執(zhí)照。一級缺少資 質(zhì)證照綜 管 部 負 責人合格不合格未取得營業(yè)執(zhí)照。52基礎管理資質(zhì)證 照營業(yè)執(zhí) 照營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)。二級資質(zhì)證 照未合 法有效綜 管 部 負 責人合格不合格營業(yè)執(zhí)照未在有效期內(nèi)。33基礎管理資質(zhì)證 照營業(yè)執(zhí) 照公司經(jīng)營范圍與營業(yè)執(zhí)照相同。二級其他資質(zhì)

2、證照缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格超范圍經(jīng)營。34基礎管理資質(zhì)證 照營業(yè)執(zhí) 照公司營業(yè)執(zhí)照未發(fā)生變化或者發(fā)生變化全部辦理 了變更手續(xù)。二級其他資質(zhì)證照缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格營業(yè)執(zhí)照發(fā)生變化或未辦理營業(yè)執(zhí)照 表更手續(xù)。35基礎管理資質(zhì)證 照消防驗收意見書取得消防驗收合格意見書或報公安機關消防機構 備案。二級缺少資 質(zhì)證照綜 管 部 負 責人合格不合格未取得消防驗收合格意見書或未報公 安機關消防機構備案。36基礎管理資質(zhì)證 照物業(yè)管 理資質(zhì)取得相應的物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)證書。二級缺少資 質(zhì)證照綜 管 部 負 責人合格不合格未取得相應的物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)證書。37基礎管理安全生 產(chǎn)教育 培

3、訓四新人 員培訓在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使 用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教 育和培訓，培訓時間均不得少于4學時。四級一般從 業(yè)人員 培訓教 育不足綜 管 部 負 責人合格不合格四新人員培訓時間不足4個小時。18基礎管理關方管 理相關方 檔案對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、 服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術 服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方 的名錄和檔案。三級其他相 關方管 理缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格對相關方管理不符合流程要求。29基礎管理關方管 理相關方 資質(zhì)不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)的單位。二級相關方資質(zhì)缺陷綜 管

4、部 負 責人合格不合格將工程項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)的 單位。310基礎管理關方管 理安全生產(chǎn)管理協(xié)議與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在 協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的 管理職責。四級安全職責約定缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格將工程項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)的 單位。112基礎管理安全生 產(chǎn)記錄 檔案文件和 檔案管 理建立勞動防護用品發(fā)放記錄；四級檔案記 錄缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格無勞動防護用品發(fā)放記錄；1第 2 頁 ，共 4 頁綜管部負責人隱患排查清單-崗位隱患排查清單單位名稱： 崗位 (部門) ：綜管部負責人 排查日期： 排查人員：二級職能部門負責人 (正職

5、)序 號類別排查項目檢查標準隱患級 別隱患類 型檢查部門 (人員)排查頻次檢查結果隱患描述整改 完成 時間備注半 年季月雙 周周日13現(xiàn)場管理場所環(huán) 境辦公、 樓道等 一般場辦公場所、走道樓梯干凈整潔，無衛(wèi)生死角。四級其他作業(yè)場所缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格辦公場所、走道樓梯不干凈、有死角。114現(xiàn)場管理場所環(huán) 境辦公、 樓道等 一般場 所辦公室各桌椅牢固、無松動現(xiàn)象。四級其他作業(yè)場所缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格辦公室各桌椅存在不牢固現(xiàn)象。115現(xiàn)場管理場所環(huán) 境辦公、 樓道等 一般場 所空調(diào)完好，無氟利昂泄露現(xiàn)象。四級其他設備設施缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格空調(diào)無定期保養(yǎng)，

6、存在氟利昂泄露現(xiàn) 象。116現(xiàn)場管理場所環(huán) 境辦公、 樓道等 一般場 所電腦旁無雜物。四級其他作業(yè)場所缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格電腦旁存放雜物。117現(xiàn)場管理場所環(huán) 境辦公、 樓道等 一般場 所柜子擺放整齊、柜門無松動。四級其他作業(yè)場所缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格柜子擺放不整齊、柜門松動。118現(xiàn)場管理場所環(huán) 境辦公、 樓道等 一般場 所室內(nèi)懸掛物 (如燈管、頂板等) 無松動脫落現(xiàn)象。四級其他作業(yè)場所缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格室內(nèi)懸掛物 (如燈管、頂板等) 不穩(wěn) 固。119現(xiàn)場管理場所環(huán) 境辦公、 樓道等 一般場 所通過公告欄、信息化平臺、部門會議、班組活動 等方式公示辨

7、識出的事故隱患進行公示。四級其他隱患排查治理缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格未通過公告欄、信息化平臺、部門會 議、班組活動等方式公示辨識出的事 故隱患進行公示。120現(xiàn)場管理場所環(huán) 境宿舍人走斷電。四級其他人的因素缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格人走未斷電。121現(xiàn)場管理場所環(huán) 境宿舍配備消防器材。四級消防設備設施缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格未配備消防器材。122現(xiàn)場管理場所環(huán) 境宿舍無私拉亂接。四級電氣設 備缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格私拉亂接。1第 3 頁 ，共 4 頁綜管部負責人隱患排查清單-崗位隱患排查清單單位名稱： 崗位 (部門) ：綜管部負責人 排查日期： 排查人員

8、：二級職能部門負責人 (正職)序 號類別排查項目檢查標準隱患級 別隱患類 型檢查部門 (人員)排查頻次檢查結果隱患描述整改 完成 時間備注半 年季月雙 周周日23現(xiàn)場管理場所環(huán) 境宿舍通道暢通、無雜物。四級安全逃 生缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格通道不暢通、有雜物。124現(xiàn)場管理場所環(huán) 境宿舍應急照明良好。四級消防設 備設施綜 管 部 負 責人合格不合格應急照明不符合要求。125現(xiàn)場管理場所環(huán) 境宿舍嚴禁使用大功率電器。四級其他人的因素缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格使用大功率電器。126現(xiàn)場管理場所環(huán) 境庫房嚴禁煙火警示標志清晰、完整;四級安全標 志、消 防安全 標志等 標志、 標識缺

9、陷綜 管 部 負 責人合格不合格嚴禁煙火警示標志不清晰、完整;127現(xiàn)場管理場所環(huán) 境庫房配備足夠數(shù)量的消防器材;四級消防設 備設施綜 管 部 負 責人合格不合格未配備足夠數(shù)量的消防器材;128現(xiàn)場管理場所環(huán) 境庫房燈下0.5m范圍內(nèi)嚴禁堆放物品;四級缺陷平面布 局缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格燈下0.5m范圍內(nèi)堆放物品;129現(xiàn)場管理場所環(huán) 境庫房嚴禁私拉亂接;四級電氣設 備缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格私拉亂接;130現(xiàn)場管理場所環(huán) 境庫房嚴禁庫房內(nèi)使用移動式用電設備,比如電冰箱等。四級電氣設 備缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格庫房內(nèi)使用移動式用電設備,比如電 冰箱等。131現(xiàn)場

10、管理場所環(huán) 境計算機 機房計算機房室內(nèi)不應使用除機房設備以外的電氣設 施；四級其他作業(yè)場所缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格計算機房室內(nèi)使用除機房設備以外的電132現(xiàn)場管理場所環(huán) 境計算機 機房計算機機房裝修材料應使用難燃材料和非燃材 料，應能防潮、吸音、不起塵、抗靜電等；四級建構筑 物本體綜 管 部 負 責人合格不合格計算機機房裝修材料未使用難燃材料 和非燃材料，未能防潮、吸音、不起133現(xiàn)場管理場所環(huán) 境計算機 機房未經(jīng)管理人員允許，非專業(yè)維護人員不應拆裝計 算機及相關設備；涉及電工作業(yè)的電氣維修應由 電工進行。四級設計 其他安 全技能缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格塵 抗靜電等未經(jīng)管理

11、人員允許，非專業(yè)維護人員 拆裝計算機及相關設備。134現(xiàn)場管理場所環(huán) 境計算機 機房配備足夠數(shù)量的消防器材四級消防設備設施缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格未配備足夠數(shù)量的消防器材1第 4 頁 ，共 4 頁綜管部負責人隱患排查清單-崗位隱患排查清單單位名稱： 崗位 (部門) ：綜管部負責人 排查日期： 排查人員：二級職能部門負責人 (正職)序 號類別排查項目檢查標準隱患級 別隱患類 型檢查部門 (人員)排查頻次檢查結果隱患描述整改 完成 時間備注半 年季月雙 周周日35現(xiàn)場管理用電安 全安全用 電電線無私拉亂接，絕緣破損現(xiàn)象。四級電氣設 備缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格電線私拉亂接，絕緣破損。136現(xiàn)場管理用電安 全安全用 電嚴禁將導線直接插入插座內(nèi)使用，不得在電線上 懸掛物品。四級電氣設 備缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格將導線直接插入插座內(nèi)使用，在電線 上懸掛物品。137現(xiàn)場管理用電安 全安全用 電嚴禁使用破損的插頭、插座及電線。四級電氣設 備缺陷綜 管 部 負 責人合格不合格使用破損的插頭、插座及電線。138現(xiàn)場管理從業(yè)人 員操作 行為作業(yè)行 為不準穿拖鞋、赤腳、赤