數(shù)控立式節(jié)能車床技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、- - -目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章 總 論 11.1 項(xiàng)目背景與概況 11.2 研究工作概述 91.3 研究結(jié)論 141.4 問題與建議 21 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章 市場預(yù)測 22市場預(yù)測 222.2 產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀 242.3 產(chǎn)品市場供需預(yù)測 262.4 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 272.5 產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測 282.6 市場競爭能力分析 292.7 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 31 HYPERLINK l bookmark6 o Curren

2、t Document 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 33建設(shè)規(guī)模 33產(chǎn)品方案 34 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第四章 廠（場）址選擇 364.1 廠（場）址現(xiàn)狀 364.2 廠（場）址建設(shè)條件 364.3 廠址方案評(píng)述 42 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 43技術(shù)方案 435.2 主要設(shè)備方案 44工程方案 45 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第六章 主要原輔材料、燃料供應(yīng) 566.1 主要原輔

3、材料供應(yīng) 566. 2 燃料、動(dòng)力供應(yīng) 56 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第七章 節(jié)能、節(jié)水措施 58節(jié)能措施 58節(jié)水措施 62 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 638.1 廠（場）址環(huán)境條件 63項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 648.3 環(huán)境保護(hù)措施方案 658.4 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 67 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第九章 勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 689.1 勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生 689.2 消防 70 HYP

4、ERLINK l bookmark20 o Current Document 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 7210.1 組織機(jī)構(gòu) 72人力資源配置 72 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 74項(xiàng)目建設(shè)工期 7411.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 74 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十二章 投資估算 7612.1 編制說明 7612.2 投資估算依據(jù)及方法 76建設(shè)投資估算 7712.4 項(xiàng)目建設(shè)投入資金及構(gòu)成分析 77流動(dòng)資金估算 7812.6 投資指標(biāo) 7812.7

5、分年資金投入計(jì)劃 78 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十三章 融資方案 7913.1 資金來源 79融資風(fēng)險(xiǎn)分析 79 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 8014.1 編制依據(jù) 8014.2 銷售收入及稅金估算 80成本費(fèi)用估算 8114.4 利潤估算 8214.5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 82不確定性分析 83財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 84 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析 8515.1 風(fēng)險(xiǎn)分析說明及依據(jù) 8515.2 項(xiàng)

6、目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 8515.3 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度分析 85 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第十六章 附件及招標(biāo) 9016.1 附圖 9016.2 招標(biāo)基本情況表 90- - - 第一章總論項(xiàng)目背景與概況項(xiàng)目名稱CK515型數(shù)控立式節(jié)能車床技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位概況項(xiàng)目承辦單位：#有限公司法人代表：項(xiàng)目承辦單位概況#有限公司位于#市高新區(qū)新元路56號(hào)，系原山東#機(jī)床廠，始建于1953年，法人代表孫善科，注冊資本221萬元，資產(chǎn)總額6980萬元。原國家經(jīng)貿(mào)委組合機(jī)床及組合機(jī)床通用部件 專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，原國家機(jī)電部組合機(jī)床，組合機(jī)床通用部件定點(diǎn) 生

7、產(chǎn)企業(yè)，山東省高新技術(shù)企業(yè)，省級(jí)重合同守信用企業(yè)，大連 組合機(jī)床研究所聯(lián)合體核心成員。山東省唯家從事組合機(jī)床，專用機(jī)床的生產(chǎn)廠家，也是國內(nèi)電動(dòng)機(jī)專用設(shè)備最有實(shí)力的生產(chǎn) 廠家。下轄#精工機(jī)械設(shè)備公司和#新力數(shù)控機(jī)床有限公司。經(jīng) 營范圍：數(shù)控機(jī)床、組合機(jī)床、組合通用部件、煤礦機(jī)械、汽車 零部件。多年來公司一直從事電機(jī)殼、電機(jī)端蓋、電機(jī)軸等專用設(shè)備 的開發(fā)制造，使其達(dá)到高效高精的生產(chǎn)目的，并逐步減輕勞動(dòng)強(qiáng) 度，改善生產(chǎn)環(huán)境。先后完成了CDS5712數(shù)控立車的研制生產(chǎn)（該項(xiàng)目獲山東省科委科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)） ，電機(jī)軸數(shù)控銑打機(jī)床已 形成小批量生產(chǎn)， TK6913 數(shù)控落地銑鏜床也已小批量生產(chǎn)， CZK 型

8、電機(jī)殼止口雙刀架數(shù)控車床于 2006 年 5 月份通過省級(jí)鑒定現(xiàn) 已批量生產(chǎn)。 CK515 型數(shù)控立式車床是 #有限公司根據(jù)市場需 求，投入大量的人力、財(cái)力的項(xiàng)目。#有限公司現(xiàn)有員工 441 人，其中高級(jí)技工及高級(jí)技師 31 人，研發(fā)人員 45 人，大專以上學(xué)歷 160 人。公司具有自主知識(shí) 產(chǎn)權(quán)，有效發(fā)明專利 7 項(xiàng)。技術(shù)人員現(xiàn)已全面掌握 CAD 、CAM 技術(shù)，實(shí)現(xiàn)繪圖自動(dòng)化和三維設(shè)計(jì)，具備為各行業(yè)設(shè)計(jì)制造各類 組合機(jī)床設(shè)備的能力。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、內(nèi)燃機(jī)、 拖拉機(jī)、工程機(jī)械、紡織機(jī)械、電機(jī)、閥門等行業(yè)。多年來先后 為國內(nèi)外用戶設(shè)計(jì)制造了各類組合銑床、組合機(jī)床、生產(chǎn)線、自 動(dòng)線和

9、數(shù)控組合機(jī)床達(dá)數(shù)千臺(tái)， 產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外。 2008 年度， 實(shí) 現(xiàn)銷售收入 2794 萬元，利稅 615 萬元,其中利潤 417 萬元。企業(yè) 銀行信用等級(jí)為 AA+ ，資產(chǎn)負(fù)債率 65% 。主要投資方#有限公司可行性研究報(bào)告研究范圍及編制單位可行性研究報(bào)告研究范圍 根據(jù)國家法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策：對(duì)項(xiàng)目提出的背景、市場前景、建設(shè)規(guī)模、建廠條件、投 資風(fēng)險(xiǎn)及競爭能力進(jìn)行分析論證。對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)水平分析論證，通過與當(dāng)前國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行比選，確定先進(jìn)合理的工藝 方案和設(shè)備選型。初步確定了建設(shè)項(xiàng)目的建筑結(jié)構(gòu)形式、給排水、電氣自控 的方案和節(jié)能措施。對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施條件、廠址、原料

10、供應(yīng)、交通條件、環(huán)境保 護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防等進(jìn)行可行性研究。對(duì)項(xiàng)目的總投資、成本進(jìn)行估算，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和抗 風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行分析，通過對(duì)成本、效益和投資回收情況的分析進(jìn) 行財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。可行性研究報(bào)告編制單位單位名稱：北京國際咨詢公司證書編號(hào)：工咨甲 10120070012資格等級(jí)：甲級(jí) 發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會(huì)可行性研究報(bào)告編制依據(jù)QBJS 5 2005輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容 深度規(guī)定。# 有限公司與北京國際咨詢公司簽定的技術(shù)咨詢合同 書。#有限公司編制的 #有限公司 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能 車床技術(shù)改造項(xiàng)目建議書 。國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)

11、（第 三版）。- - - -工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則 (GB/T15587-1995 )建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料?，F(xiàn)行國家政策及項(xiàng)目相關(guān)的規(guī)范、規(guī)定。項(xiàng)目提出的背景項(xiàng)目提出的理由 目前國內(nèi)多達(dá)數(shù)工程機(jī)械和煤礦機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家均是專用 設(shè)備或在普通機(jī)床上設(shè)計(jì)特殊工裝來完成，生產(chǎn)效率低，精度穩(wěn) 定性差，在生產(chǎn)過程中消耗的能源多。能源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物 質(zhì)基礎(chǔ)，從長期供需預(yù)測看，供需矛盾仍很突出，從消耗能源產(chǎn) 生“溫室效應(yīng)”導(dǎo)致全球氣候變暖的現(xiàn)實(shí)，我國亦面臨環(huán)境問題的 新挑戰(zhàn)。我國人口眾多，能源資源相對(duì)不足，人均擁有量遠(yuǎn)低于 世界平均水平。由于我國正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展階段， 能源消耗強(qiáng)度較高，

12、 消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大， 特別是高投入、 高消耗、 高污染的粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式，加劇了能源供求矛盾和環(huán)境污染 狀況。解決我國能源問題，根本出路是堅(jiān)持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié) 約優(yōu)先的方針，大力推進(jìn)節(jié)能降耗，提高能源利用效率。節(jié)能是 緩解能源約束，減輕環(huán)境壓力，保障經(jīng)濟(jì)安全，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小 康社會(huì)目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，體現(xiàn)了科學(xué)發(fā)展觀的本質(zhì) 要求，是一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略任務(wù)，必須擺在更加突出的戰(zhàn)略位置。 因此，促進(jìn)能源的合理和有效利用，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù) 具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。 “資源開發(fā)與節(jié)約并舉， 把節(jié)約放在首位”是 黨的十四屆五中全會(huì)提出的要求，節(jié)約能源對(duì)保證我國經(jīng)濟(jì)的快 速發(fā)展、提高經(jīng)濟(jì)效益、

13、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、合理利用資源、減少環(huán) 境污染、提高人民生活水平等起著重要的作用，也是實(shí)現(xiàn)我國經(jīng) 濟(jì)增長方式從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變的重要途徑和實(shí)施“可持續(xù)發(fā) 展戰(zhàn)略”的必要措施。黨的十七大報(bào)告在闡述加強(qiáng)能源資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)問 題時(shí)強(qiáng)調(diào)指出，要建設(shè)科學(xué)合理的能源資源利用體系。堅(jiān)持節(jié)約 資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，關(guān)系人民群眾切身利益和中華民族 生存發(fā)展。 必須把建設(shè)資源節(jié)約型、 環(huán)境友好型社會(huì)放在工業(yè)化、 現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略的突出位置，落實(shí)到每個(gè)單位、每個(gè)家庭。要完 善有利于節(jié)約能源資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的法律和政策，加快形成 可持續(xù)發(fā)展體制機(jī)制?？茖W(xué)合理的能源資源利用體系的核心要求 是：按照減量化、再利

14、用、資源化的原則，以提高能源資源利用 效率為中心，以節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材、資源綜合利用為重點(diǎn)， 通過加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加強(qiáng)法制建設(shè)，完善政 策措施，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)，建立長效機(jī)制，形成節(jié)約型的增長方式 和消費(fèi)方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。按照國家節(jié)能規(guī)劃， 到“十一五”期末，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值 （按 2005 年價(jià)格計(jì)算）能耗下降到 0.98 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比“十五”期末降 低 20% 左右，平均年節(jié)能率為 4.4% 。重點(diǎn)行業(yè)主要產(chǎn)品單位能 耗總體達(dá)到或接近本世紀(jì)初國際先進(jìn)水平。初步建立起與社會(huì)主 義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的比較完善的節(jié)能法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系、政策 保障體系、技術(shù)支撐體系、監(jiān)督管

15、理體系，形成市場主體自覺節(jié) 能的機(jī)制。節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃中提出四個(gè)方面的目標(biāo)：一是宏觀 節(jié)能量指標(biāo)。到 2010 年每萬元 GDP （1990 年不變價(jià)，下同） 能耗由 2002 年的 2.68 噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降到 2.25 噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 2003 2010 年年均節(jié)能率為 2.2% ，形成的節(jié)能能力為 4 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 2020 年每萬元 GDP 能耗下降到 1.54 噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 2003 2020 年 年均節(jié)能率為 3% ，形成的節(jié)能能力為 14 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 相當(dāng)于同 期規(guī)劃新增能源生產(chǎn)總量 12.6 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的 111% ，相當(dāng)于減少 二氧化硫排放 2100 萬噸。二是主要產(chǎn)品（工作量）單

16、位能耗指 標(biāo)。2010 年總體達(dá)到或接近 20 世紀(jì) 90 年代初期國際先進(jìn)水平， 其中大中型企業(yè)達(dá)到本世紀(jì)初國際先進(jìn)水平； 2020 年達(dá)到或接近 國際先進(jìn)水平。 三是主要耗能設(shè)備能效指標(biāo)。 2010 年新增主要耗 能設(shè)備能源效率達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，部分汽車、電動(dòng)機(jī)、 家用電器等達(dá)到國際領(lǐng)先水平。 四是宏觀管理目標(biāo)。 2010 年初步 建立與社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的比較完善的節(jié)能法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 體系、政策支持體系、監(jiān)督管理體系、技術(shù)服務(wù)體系。另外，要加快淘汰落后生產(chǎn)能力。落后生產(chǎn)能力是資源能源 浪費(fèi)、環(huán)境污染的源頭。淘汰落后產(chǎn)能是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的重 要手段。要大力淘汰電力、鋼鐵、建材、電

17、解鋁、鐵合金、電石、 焦炭、化工、煤炭、造紙、食品等行業(yè)落后產(chǎn)能。山東省能源供應(yīng)形勢嚴(yán)峻。能源是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì) 基礎(chǔ)，是建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、改善人民生活、邁向小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)現(xiàn) 代化的重要保證。當(dāng)前，山東省正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的加速階 段，能源需求急劇增長。 2005 年全省消費(fèi)能源 2.36 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 總量居全國第一位。與此同時(shí)，由于能源地質(zhì)儲(chǔ)量不足， “十一五” 期間新增用能將主要依靠從省外調(diào)入，能源自給率不斷降低，對(duì) 外依存度越來越高。多年來，山東省認(rèn)真貫徹落實(shí)節(jié)約資源基本 國策，圍繞節(jié)能做了大量工作，取得顯著成效。但是，粗放型的 發(fā)展模式尚未根本改變，能耗高、能效低、浪費(fèi)大的現(xiàn)象依

18、然比 較嚴(yán)重，單位 GDP 能耗高于全國平均水平，不僅直接影響當(dāng)前 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，而且必將影響全省經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展。因 此，必須把節(jié)能擺上十分突出的位置， 采取堅(jiān)決有效的節(jié)能措施， 走節(jié)約發(fā)展之路。按照山東省的節(jié)能規(guī)劃， “十一五”全省節(jié)能的主要目標(biāo)任務(wù) 是：到 2010 年，全省萬元 GDP 能耗降到 1 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比 2005 年降低 22% 左右。重點(diǎn)行業(yè)主要產(chǎn)品單位能耗總體達(dá)到或接近本 世紀(jì)初國際先進(jìn)水平。經(jīng)過 5 年的努力，建立起比較完善的節(jié)能 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系、政策保障體系、技術(shù)支撐體系、監(jiān)督管理體系 和中介服務(wù)體系，全社會(huì)節(jié)能意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，全省總體能耗水 平進(jìn)入全國先進(jìn)行列

19、，基本形成節(jié)約型的發(fā)展模式、產(chǎn)業(yè)體系和 消費(fèi)方式。項(xiàng)目提出的過程該項(xiàng)目的實(shí)施具有以下必要性： 數(shù)控機(jī)床屬于國家“十一五”規(guī)劃中裝備制造業(yè)中的重點(diǎn)發(fā)展 和扶持項(xiàng)目， # 有限公司的系列數(shù)控機(jī)床除具備一般數(shù)控機(jī)床的 先進(jìn)性和高附加值特性外，同時(shí)具備較強(qiáng)的專業(yè)性及使用中的高 性價(jià)比，在電機(jī)、工程機(jī)械、汽車、農(nóng)機(jī)等行業(yè)中的大中型企業(yè) 的技改中，屬于首選產(chǎn)品，較好地解決了多品種、中小批量、加 工難度較大的難題，并有效地提高了生產(chǎn)效率和加工件的質(zhì)量穩(wěn) 定，具有較大的社會(huì)效益，該產(chǎn)品達(dá)到規(guī)模生產(chǎn)時(shí)給企業(yè)也帶來 可觀的效益。2009 年度，國內(nèi)企業(yè)固定資產(chǎn)投資仍然很大， 多年來我國是 世界第一大機(jī)床消費(fèi)國、第

20、一大機(jī)床進(jìn)口國，每年的機(jī)床、數(shù)控 機(jī)床消費(fèi)額都在 60 億美元以上，其中約有一半以上是進(jìn)口；同 時(shí)我國也是世界第四大機(jī)床生產(chǎn)國， 2008 年產(chǎn)值達(dá)到 123 億美 元。未來幾年仍將是組合機(jī)床、數(shù)控機(jī)床突飛猛進(jìn)發(fā)展的大好時(shí) 期，公司領(lǐng)導(dǎo)抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，爭取用最短時(shí)間使企業(yè)成為 行業(yè)領(lǐng)頭羊。#有限公司作為山東省唯一一家組合機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)，在同行 業(yè)中有著生產(chǎn)傳統(tǒng)工程機(jī)械專用設(shè)備的優(yōu)勢，經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌稣{(diào) 研，結(jié)合本公司具體情況，決定研制開發(fā) CK515 數(shù)控單軸立車 床。該機(jī)床速度高，扭矩大，適合于中、小批量、多品種的生產(chǎn) 方式，尤其適合各類箱體零件加工，它具有節(jié)省工藝裝備、縮短 生產(chǎn)準(zhǔn)備周期、

21、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本等優(yōu)點(diǎn)。是機(jī)械、 冶金、紡織、化工、工礦等行業(yè)的理想設(shè)備。提高了工作效率， 減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了加工精度，降低能耗，因此項(xiàng)目市場前 景廣闊并具備良好的社會(huì)效益。北京國際咨詢公司接到 # 有限公司的委托后，組成了研究小 組，對(duì)建設(shè)場地進(jìn)行實(shí)地考察，同廠方有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員就工 程建設(shè)規(guī)模、市場需求、技術(shù)方案、總圖布置等問題進(jìn)行了詳細(xì) 的討論，達(dá)成共識(shí)。在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)院的研究小組成員進(jìn)行全面 論證，多方案比選，深入研究，完成了本項(xiàng)目的可行性研究并編 寫了本項(xiàng)目的可研報(bào)告。研究工作概述研究工作概況 根據(jù)國家和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)、產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)項(xiàng)目提出的背景、市場 前景和建設(shè)意義進(jìn)行分

22、析，提出了項(xiàng)目的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模， 對(duì)建廠條件、原材料供應(yīng)和產(chǎn)品技術(shù)水平進(jìn)行分析論證。對(duì)項(xiàng)目 通過與當(dāng)前國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行比選，確定先進(jìn)合理的 工藝方案和設(shè)備選型。初步確定了建設(shè)項(xiàng)目的建筑結(jié)構(gòu)形式、給 排水、電氣自控、供熱工程的方案和節(jié)能措施。提出了企業(yè)組織 與勞動(dòng)定員和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，建議對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施條件、廠址、能 源供應(yīng)、交通運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防等進(jìn)行可行 性研究。對(duì)項(xiàng)目的總投資、成本進(jìn)行估算，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn) 行分析，通過對(duì)成本、效益和投資回收情況的分析進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)。項(xiàng)目主要建設(shè)條件1.擬建地點(diǎn)該項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)為山東省 # 高新區(qū)內(nèi)，地處魯西南平原， 東仰“

23、三孔”，北瞻泰山，南望微山湖， 西臨水泊梁山， 素有“東 文、西武、北岱、南湖 ”之稱，是 # 市組群結(jié)構(gòu)大城市的經(jīng)濟(jì)中 心。交通便利：公路四通八達(dá)， 327 國道、日荷高速等數(shù)十條公 路干線穿境而過，市內(nèi)公路總長 630 余公里，公路密度是全國平 均水平的 3 倍；資源豐富：是國家重要煤炭基地，煤田儲(chǔ)量 200 多億噸，年開采量 2000 多萬噸，地下水儲(chǔ)量約 20 億立方米，是 山東省三大豐水區(qū)中唯一尚未大量開采的地區(qū)；歷史悠久：公元 前 21 世紀(jì)，夏禹劃天下為九州，兗州為其一。在 4000 余年的歷 史變遷中，兗州相繼為郡、州、府所在地，是一方政治、經(jīng)濟(jì)、 文化、軍事中心。2.項(xiàng)目用地

24、選址該項(xiàng)目擬建在山東省 # 高新區(qū)新元路 56 號(hào)，需新征土地10.16 畝。該地水電設(shè)施齊全，選址是可行的。建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 項(xiàng)目規(guī)模：購置數(shù)控導(dǎo)軌磨床、數(shù)控龍門銑床、臥式加工中 心、五面體加工中心、車床、鏜床、三坐標(biāo)測量儀等國產(chǎn)設(shè)備 33 臺(tái)（套），新增廠房面積 4590 平方米。項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn) 140 臺(tái)套 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床的生產(chǎn)能力， 該機(jī)床可替代 進(jìn)口產(chǎn)品，打破國外對(duì)我國高檔數(shù)控機(jī)床的封鎖。主要建設(shè)條件（1）市場條件 #有限公司長期從事電機(jī)類專用設(shè)備的開發(fā)生產(chǎn)工作，全國 80% 以上的電機(jī)廠家都在使用該公司的產(chǎn)品。產(chǎn)品在研發(fā)時(shí)主要 針對(duì)凸緣電機(jī)端蓋兩端口及兩止口精

25、密加工及電機(jī)機(jī)座內(nèi)檔止口 鐵芯檔的加工。同時(shí)該產(chǎn)品也適應(yīng)于短軸類、盤類零件的加工。 以加工電機(jī)凸緣端蓋為例，大多數(shù)生產(chǎn)廠家在普通車床上加工， 產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、精度差、特別是兩端止口的同軸度基本無法保 證，生產(chǎn)效率極低。另外國內(nèi)外也有廠家使用雙主軸數(shù)控車床加工該產(chǎn)品，生產(chǎn)效率低，加工成本高，不適合批量生產(chǎn)。# 有限公司研制該產(chǎn)品最初針對(duì)電機(jī)凸緣端蓋、電機(jī)座的精加工。經(jīng)過 試制改進(jìn)還可以加工輪轂、差速器殼、制動(dòng)器底板的加工。在工 件夾緊方面也開發(fā)出專用液壓卡盤，專用液壓夾具等系列產(chǎn)品。#有限公司為山東省唯一一家組合機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)，在同行業(yè) 中有著生產(chǎn)傳統(tǒng)工程機(jī)械專用設(shè)備的優(yōu)勢， 經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌稣{(diào)研，

26、 結(jié)合本公司具體情況，決定研制開發(fā) CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車 床。本機(jī)床速度高，扭矩大，適合于中、小批量、多品種的生產(chǎn) 方式，尤其適合各類箱體零件加工，它具有節(jié)省工藝裝備、縮短 生產(chǎn)準(zhǔn)備周期、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本等優(yōu)點(diǎn)。是機(jī)械、 冶金、紡織、化工、工礦等行業(yè)的理想設(shè)備。提高了工作效率， 減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了加工精度，降低能耗，因此項(xiàng)目市場前 景廣闊。（2）資源條件設(shè)備主要原材料： 本項(xiàng)目主機(jī)原料為鋼材、鑄鐵，目前國內(nèi)鋼材、鑄鐵市場供 貨穩(wěn)定， 公司在本行業(yè)經(jīng)營多年， 有穩(wěn)定而有效的鋼材供貨渠道， 本項(xiàng)目年需各種鋼材及鑄鐵約 1400 噸。能源動(dòng)力：本項(xiàng)目用電由 #高新區(qū)供電線路提供

27、，電量為 175.4 萬度。 企業(yè)已經(jīng)與當(dāng)?shù)毓╇姴块T協(xié)商，可以保證用電供給。保證該項(xiàng)目 的順利實(shí)施。供水：本項(xiàng)目用水主要是生活用水， 年用水量 450 噸，由# 高新區(qū) 供水管網(wǎng)提供。（3）技術(shù)條件#有限公司屬于山東省高新技術(shù)企業(yè)，山東省唯一一家從事 組合機(jī)床，專用機(jī)床的生產(chǎn)廠家，也是國內(nèi)電動(dòng)機(jī)專用設(shè)備最有 實(shí)力的生產(chǎn)廠家。近年來引進(jìn)和培養(yǎng)了大批人才，目前公司現(xiàn)有 各類專業(yè)技術(shù)人員 180 多人，現(xiàn)已全面掌握 CAD 、CAM 等技術(shù)， 實(shí)現(xiàn)繪圖自動(dòng)化和三維設(shè)計(jì)，具備為各行業(yè)設(shè)計(jì)制造各類機(jī)床設(shè) 備的能力。多年來一直從事電機(jī)殼、電機(jī)端蓋、電機(jī)軸等專用設(shè) 備的開發(fā)制造，使其達(dá)到高效高精的生產(chǎn)目的，

28、并逐步減輕勞動(dòng) 強(qiáng)度，改善生產(chǎn)環(huán)境。先后完成了 CDS5712 數(shù)控立車的研制生 產(chǎn)（該項(xiàng)目獲山東省科委科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)） ，電機(jī)軸數(shù)控銑打機(jī)床 已形成小批量生產(chǎn)， TK6913 數(shù)控落地銑鏜床也已小批量生產(chǎn)， CZK 型電機(jī)殼止口雙刀架數(shù)控車床于 2006 年 5 月份通過省級(jí)鑒 定現(xiàn)已批量生產(chǎn)， CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床是 #有限公司根據(jù) 市場調(diào)研市場需求，投入大量的人力、財(cái)力研發(fā)的產(chǎn)品。（4）資金條件#有限公司現(xiàn)資產(chǎn)總額 6980 萬元，銀行信用等級(jí) AA+ 級(jí)。 2008 年度，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2794 萬元， 利稅 615 萬元。目前公司 運(yùn)轉(zhuǎn)良好，資產(chǎn)負(fù)債率為 65% 。（5）環(huán)

29、境條件 本項(xiàng)目建設(shè)用地為 327 國道 2 公里處路東，交通便利，資源 豐富，運(yùn)輸半徑小，具有理想的工程建設(shè)的外界條件，配套設(shè)施齊全，環(huán)境優(yōu)美。（6）社會(huì)條件山東省 #高新區(qū)內(nèi)，東仰“三孔”，北瞻泰山，南望微山湖，西 觀水泊梁山，素有“東文、西武、北岱、南湖”之稱，是山東省魯 西南大都市的經(jīng)濟(jì)中心。地處蘇魯豫皖四省結(jié)合部，東鄰臨沂地 區(qū)，西與菏澤接壤，南面是棗莊市和江蘇省徐州市，北面與泰安 市交界，西北角隔黃河與聊城市相望。 # 市是魯西南交通樞紐， 東臨京滬鐵道，西有京九鐵路，新石鐵路橫貫東西，京杭運(yùn)河縱 穿南北，國道、城鄉(xiāng)公路交織成網(wǎng)，交通十分發(fā)達(dá)。另外，# 的通訊郵電事業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施也很發(fā)

30、達(dá)。（7）施工條件 該項(xiàng)目用地符合當(dāng)?shù)赝恋乩冒l(fā)展規(guī)劃要求。地勢平坦。該 地區(qū)交通便利，不會(huì)影響產(chǎn)品供給及輸出，施工條件良好。項(xiàng)目擬選廠址的施工場地、位置、面積、地價(jià)、地方建筑材 料的供應(yīng)渠道和施工用電、用水等條件，能夠滿足建設(shè)施工的需 要，#市有業(yè)務(wù)精、 技術(shù)強(qiáng)、 管理好的土建施工隊(duì)伍和人力資源， 技術(shù)水平達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)， 可承擔(dān)本工程部分土建施工任務(wù)。（8）外部協(xié)作配套條件目前 #有限公司公共基礎(chǔ)設(shè)施齊全，環(huán)境優(yōu)美。公司所在地 道路交通方便快捷， 形成了良好的交通格局。 郵電通訊十分便捷， 數(shù)字通訊達(dá)到了國際先進(jìn)水平。技術(shù)交流及談判概況該項(xiàng)目生產(chǎn)的 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能機(jī)床，在技

31、術(shù)上取得突破性進(jìn)展，提高了設(shè)備的生產(chǎn)效率、降低了能源消耗，屬于國 家“十一五”規(guī)劃中裝備制造業(yè)中重點(diǎn)發(fā)展和扶持的節(jié)能產(chǎn)品。該 產(chǎn)品根據(jù)市場需求，由山東 # 特力機(jī)場有限公司投入大量人力、 物力，在國內(nèi)機(jī)床科研單位的協(xié)助下完成研發(fā)。試制工作已逐步 完善，達(dá)到小批量生產(chǎn)的能力。研究結(jié)論建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 140 臺(tái)套 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床技術(shù) 改造項(xiàng)目。產(chǎn)品方案：年產(chǎn) 140 臺(tái)套 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)： CK515/25kw.h年產(chǎn)值可達(dá)到 7210 萬元，稅金 641 萬元，利潤 765 萬元。 安排從業(yè)人員 50 人。廠（場）址選擇項(xiàng)目擬建在山

32、東省 # 高新區(qū)新元路 56 號(hào)，需新征土地 10.16 畝，當(dāng)?shù)厮娰Y源豐富、交通便利。選址是可行的。技術(shù)方案、設(shè)備選擇和工程方案（1）技術(shù)方案本項(xiàng)目主要建設(shè)年產(chǎn) 140 臺(tái)套 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床。 為確保該項(xiàng)目技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平， # 有限公司先后與中科院 沈陽計(jì)算機(jī)技術(shù)研究所、山東省計(jì)算中心、西門子（中國有限公 司）、北京電機(jī)總廠建立長期合作伙伴關(guān)系， 同時(shí)多次到北京電機(jī) 總廠、寧勝、鵬康機(jī)電制造有限公司、肥城云宇工程機(jī)械有限公 司等單位實(shí)地考察學(xué)習(xí)。 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床采用目前最 新技術(shù)，機(jī)、電、液一體化的結(jié)構(gòu)、能耗小、性能穩(wěn)定、生產(chǎn)效 率高、針對(duì)性強(qiáng)、外形較

33、美、布局合理、占地面積小，使用操作 方便，符合被加工件的工藝要求，加工精度高是電機(jī)工程機(jī)械等 行業(yè)零件加工的首選設(shè)備。該機(jī)床具有高剛性高可靠性和高精度 的特點(diǎn)，一次裝夾可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜零件的全部和大部分工序加工。特 別適合于電機(jī)端蓋（尤其是電機(jī)凸緣端蓋）輪轂，剎車轂等各類 盤類軸類零件加工。具有廣闊的市場前景。（2）設(shè)備方案本項(xiàng)目采用的數(shù)控導(dǎo)軌磨床、 數(shù)控龍門銑床、 臥式加工中心、 五面體加工中心、車床、鏜床、三坐標(biāo)測量儀等國產(chǎn)設(shè)備 33 臺(tái) （套），全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，技術(shù)水平先進(jìn)，完全滿足項(xiàng)目需要。節(jié)能節(jié)水、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防#有限公司以減少資源的使用為理念， CK515 型數(shù)控立式節(jié) 能車床

34、進(jìn)行完善，在減少能源消耗方面走出了一條可持續(xù)發(fā)展， 尤其在節(jié)電方面效果顯著，以 140 臺(tái)套 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能 車床為例，每年可節(jié)約用電 562240kw 。勞動(dòng)安全方面，生產(chǎn)車間中沒有噪聲、有害氣體、輻射等對(duì) 人體有危害的因素。日常維護(hù)簡單、安全。主要車間的建筑設(shè)計(jì) 要求通風(fēng)良好，產(chǎn)生余濕工段設(shè)排風(fēng)機(jī)及時(shí)排氣通風(fēng)；噪音較大 的設(shè)備加設(shè)消音器， 設(shè)備房間設(shè)隔音門窗。 操作間與休息間分開； 保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生和車間衛(wèi)生， 注意個(gè)人衛(wèi)生， 定期為職工查體等等。 另外，高溫設(shè)備要嚴(yán)格按照安全規(guī)程進(jìn)行管理使用。消防方面，本項(xiàng)目消防設(shè)施， 根據(jù)中華人民共和國消防法 、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GB50016

35、-2006 、建筑滅火器配制設(shè)施規(guī) 范等進(jìn)行設(shè)計(jì)。環(huán)境影響與綜合利用評(píng)價(jià)本項(xiàng)目無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生，只有生活污水，生活污水收集后進(jìn) 入化糞池定期處理。主要污染物為噴漆廢氣，通過過濾棉凈化后 經(jīng)排氣管高空排放，排放濃度符合大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) ( GB16297-1996 )二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 主噪聲源為機(jī)械產(chǎn)生的設(shè)備噪音， 將噪聲源設(shè)備集中布置在獨(dú)立的房間內(nèi)，并在建筑上作吸音、隔 音處理，使噪聲值降至 55dB (A)至55dB (A),滿足國家現(xiàn)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-90 )口類標(biāo)準(zhǔn)的要求。項(xiàng)目總投資及資金籌措項(xiàng)目投入總資金為 3584 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3044 萬元。 項(xiàng)目申

36、請(qǐng)銀行貸款 2300 萬元，資本金 1284 萬元由企業(yè)自籌解決。經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益經(jīng)測算，本項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年銷售收入為 7210 萬元，利潤 765 萬元，稅金 641 萬元。# 有限公司作為山東省唯一一家組合機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)，在同行 業(yè)中有著生產(chǎn)傳統(tǒng)工程機(jī)械專用設(shè)備的優(yōu)勢，針對(duì)目前國內(nèi)大多 數(shù)工程機(jī)械和煤礦機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家均是專用設(shè)備或在普通機(jī)床 上設(shè)計(jì)特殊工裝來完成，生產(chǎn)效率低、精度穩(wěn)定性差。因此開發(fā) 高效率、高精度、高自動(dòng)化、低成本， “三高一低”的新型加工設(shè)備 勢在必行。公司經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌稣{(diào)研，結(jié)合本公司具體情況，決 定研制開發(fā) CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床。該機(jī)床速度高、能耗少、 扭

37、矩大，適合于中、小批量、多品種的生產(chǎn)方式，尤其適合各類 箱體零件加工，它具有節(jié)省工藝設(shè)備、縮短生產(chǎn)準(zhǔn)備周期、提高 生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本等優(yōu)點(diǎn)。是機(jī)械、冶金、紡織、化工、 工礦等行業(yè)的理想設(shè)備。提高了工作效率、減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度；提 高了加工精度，降低能耗。同時(shí)，該項(xiàng)目的實(shí)施，可以提供大量 的工作職位，解決當(dāng)前就業(yè)形勢嚴(yán)峻的問題。因此該項(xiàng)目市場前 景廣闊具有社會(huì)效益顯著。綜上所述，該項(xiàng)目具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1.3.1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模CK515型數(shù)控立式節(jié)能車床臺(tái)套/年1402產(chǎn)品方案:CK515型數(shù)控立式節(jié)能車床臺(tái)套/年1403項(xiàng)目投入總

38、資金萬元48443.1建設(shè)投資萬元30443.2流動(dòng)資金萬元1800其中：鋪底流動(dòng)資金5404項(xiàng)目總投資萬元35845投資指標(biāo)5.1百元銷售收入占用總資金元/百元銷售67.185.2百元銷售收入占用建設(shè)投資元/百元銷售42.225.3百元銷售收入占用流動(dòng)資金元/百元銷售24.976工作制度一班6.1年工作日d3006.2日工作時(shí)h87項(xiàng)目總定員人50其中：生產(chǎn)人員42技術(shù)及管理人員88項(xiàng)目用地面積m267739建構(gòu)筑物占地面積m2459010建筑面積m211建筑指標(biāo)11.1建筑系數(shù)%11.2利用系數(shù)%12綠地率%13:主要原材物料、動(dòng)力年用量13.1鋼材及鑄鐵萬噸/年140013.2水m345

39、013.3電萬kwh175.416:年總成本（100 %負(fù)荷）萬元530517年銷售收入萬元721018銷售稅金萬元64119年利潤總額萬元76520利稅總額萬元140622靜態(tài)投資回收期（Pt）:稅前年3.83含建設(shè)期23投資利潤率%15.7924投資利稅率%29.0325.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前%41.11稅后34.4426以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)%56.881.3.2研究結(jié)論本項(xiàng)目針對(duì)國內(nèi)工程機(jī)械和煤礦機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家均是專用 設(shè)備或在普通機(jī)床上設(shè)計(jì)特殊工裝來完成，生產(chǎn)效率低，精度穩(wěn) 定性差等問題，對(duì)公司 CK515型數(shù)控立式節(jié)能車床生產(chǎn)線進(jìn)行 節(jié)能技術(shù)改造，提高設(shè)備的生產(chǎn)效率，降

40、低能耗。產(chǎn)品設(shè)計(jì)中采 取以下措施達(dá)到節(jié)能目的：1、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中采用導(dǎo)軌貼塑工藝和導(dǎo)軌卸荷在導(dǎo)軌滑動(dòng)面上貼一層導(dǎo)軌軟帶，軟帶采用以聚四氟乙烯為 基材加合金和氧化物的軟帶。該工藝使用后，首先使摩擦系數(shù)降 低到0.05左右，僅為鑄鐵導(dǎo)軌的1/4，降低了驅(qū)動(dòng)電機(jī)的能量消 耗，再者使動(dòng)靜摩擦系數(shù)接近了啟動(dòng)時(shí)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的能量消耗。導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用卸荷導(dǎo)軌，采用卸荷導(dǎo)軌后移動(dòng)件的一本 分總量由卸荷裝置承擔(dān)，這樣大大降低了導(dǎo)軌副之間的摩擦力另外，采用專用導(dǎo)軌潤滑油，減少驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率消耗2、采用變頻驅(qū)動(dòng)液壓技術(shù)主要采用 PID 控制技術(shù)，用變頻器驅(qū)動(dòng)交流電磁調(diào)速電動(dòng)機(jī)， 電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)定量泵。根據(jù)液壓系統(tǒng)的實(shí)際需

41、要，通過調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī) 的轉(zhuǎn)速，來自動(dòng)改變液壓泵的輸送流量，達(dá)到泵的輸出量等于進(jìn) 入液壓缸所需要的流量且保持恒定的控制目標(biāo)，同時(shí)也避免了溢 流損失。變頻恒流量控制技術(shù)使液壓泵的供油壓力自動(dòng)與負(fù)載變 化相適應(yīng)，執(zhí)行元件的運(yùn)行速度，不受負(fù)載變化的影響。避免了 過剩壓力和過剩流量，比傳統(tǒng)的節(jié)流調(diào)速液壓系統(tǒng)的速度穩(wěn)定和 節(jié)能效果有明顯的提高。同時(shí)克服了傳統(tǒng)液壓回路中電機(jī)空載損 耗大的缺點(diǎn)。3、先進(jìn)潤滑技術(shù)的應(yīng)用 高性能油品有優(yōu)良的粘溫性、分水、抗膠合、不腐蝕、金屬 壽命長、節(jié)能、符合環(huán)保要求等特點(diǎn)。摩擦就是物體表面的直接 接觸面導(dǎo)致相對(duì)運(yùn)動(dòng)的阻力，設(shè)備摩擦帶動(dòng)了巨大的摩擦損耗成 本和能耗成本，通過表面技術(shù)

42、改善潤滑，有效的降低設(shè)備克服摩 擦運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的能耗。 日本通過節(jié)能潤滑技術(shù)， 采用節(jié)能潤滑油 (脂) 取得節(jié)能5%10%的效果。國內(nèi)外實(shí)踐證明，高性能油脂可以 顯著節(jié)能，節(jié)約開支。4、微量冷卻潤滑技術(shù)的應(yīng)用微量潤滑技術(shù) MQL( Minimal Quauty Lubrication )是將 冷卻的壓縮空氣中混入微量的無公害油霧代替大量切削液時(shí)對(duì)切 削點(diǎn)實(shí)施冷卻潤滑，改善了工件的表面加工質(zhì)量，降低了能量消 - - - -耗。采用該類技術(shù)切削液量，僅為傳統(tǒng)切削液用量的萬分之一， 從而大大降低了冷卻成本和處理廢液的成本。 # 有限公司主要采 用了德國副鳥公司的微量潤滑系列，取得了良好的節(jié)能效果。綜合以

43、上各項(xiàng)技術(shù)， # 有限公司生產(chǎn)的 CK51 系列數(shù)控立式 機(jī)床節(jié)能效果顯著。項(xiàng)目改造前產(chǎn)品耗能： 年產(chǎn) CK51 系列數(shù)控立式機(jī)床 140 臺(tái) 套，每臺(tái)功率為 25kw ，年損耗功率（每年按 251 個(gè)工作日單班 生產(chǎn)計(jì)算）為：140 臺(tái) X251 工作日 X8h X25kw.h=702000kw采用新技術(shù)后節(jié)能為 8% 左右，則每年節(jié)約電量為：702000kw.h X8%=562240 kw1.4 問題與建議該項(xiàng)目符合國務(wù)院國發(fā) 200540 號(hào)文產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目 錄（ 2005 年本）第一類鼓勵(lì)類（十二、機(jī)械）中的第 1 條， 屬于鼓勵(lì)類項(xiàng)目。同時(shí)，數(shù)控機(jī)床屬于國家十一五規(guī)劃中裝備制 造

44、業(yè)中的重點(diǎn)發(fā)展和扶持項(xiàng)目。對(duì)于開發(fā)高生產(chǎn)率、高精度、高 自動(dòng)化、低成本的新型數(shù)控機(jī)床具有重要意義。該項(xiàng)目產(chǎn)品 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床市場前景廣闊，技 術(shù)方案先進(jìn)成熟、工程條件優(yōu)良，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著。項(xiàng) 目的實(shí)施可進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)競爭能力。本項(xiàng) 目建成后，不僅增加了國家、地方財(cái)政收入，為當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力提供 就業(yè)機(jī)會(huì)。建議盡快組織本項(xiàng)目的建設(shè)，以期早日投入生產(chǎn)。第二章 市場預(yù)測市場預(yù)測 進(jìn)入“十一五”以來，國家相繼頒布了加快振興裝備制造業(yè) 的若干意見和國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)了裝 備制造業(yè)的重要地位，而機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，也受到了特別的重 視。機(jī)床工業(yè)由于技術(shù)含量

45、和工藝要求極高，行業(yè)壁壘很高，無 論在國內(nèi)還是全球范圍內(nèi)，行業(yè)格局變化都比較緩慢。數(shù)控機(jī)床 的需求來自于下游的機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資， 2004 年以來， 汽車 及零部件、工程機(jī)械、電力設(shè)備、航空航天設(shè)備、模具行業(yè)產(chǎn)能 高速擴(kuò)張，帶動(dòng)了機(jī)床消費(fèi)的高速增長。在國家振興裝備制造業(yè) 和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的帶動(dòng)下，我國設(shè)備工具購置投資增長率在未來 510年內(nèi)將維持20%左右的水平，機(jī)床行業(yè)的需求仍將保持高 速增長。隨著工程機(jī)械、汽車、電機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展，他們對(duì) 機(jī)床的需求越來越旺盛，并且對(duì)機(jī)床數(shù)控化要求越來越高。弗戈媒體集團(tuán) （是一家享譽(yù)全球的著名出版機(jī)構(gòu) ,現(xiàn)已成為全 球最大的專業(yè)技術(shù)出版商之一） 研究在

46、 2008 年所做的 2009 年度 數(shù)控機(jī)床消費(fèi)趨勢市場調(diào)查報(bào)告顯示，加工中心在所調(diào)查各行業(yè) 用戶所購買數(shù)控機(jī)床中的占比都在半數(shù)以上， 處于絕對(duì)優(yōu)勢地位， 其次是數(shù)控車床和數(shù)控銑床。從 2007 年進(jìn)口機(jī)床結(jié)構(gòu)上可以看出，加工中心、磨床、特 種加工機(jī)床和車床的進(jìn)口金額占金屬加工機(jī)床總額的一半以上， 高檔、大型機(jī)床仍然是需求的熱點(diǎn)，也是國內(nèi)機(jī)床企業(yè)長期不能 滿足之處。國產(chǎn)機(jī)床正在由以中低端為主向以高端為主的模式轉(zhuǎn) 變，通過自主創(chuàng)新提升產(chǎn)品檔次水平，不斷搶奪進(jìn)口高端機(jī)床的 市場份額，逐步壓縮進(jìn)口機(jī)床市場范疇，提高國產(chǎn)機(jī)床的國內(nèi)市 場占有率。目前國內(nèi)的中小型和普通機(jī)床已出現(xiàn)庫存跡象，對(duì)于 這兩種供

47、需矛盾的突出問題， 必須通過加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來解決。#有限公司生產(chǎn)的 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床，是對(duì)以上 行業(yè)充分調(diào)研，借鑒國內(nèi)外單軸立式車床的優(yōu)點(diǎn)，并與主要用戶 進(jìn)行交流而開發(fā)研制的一種高精度、高剛性、高柔性具有創(chuàng)新意 義的高新技術(shù)產(chǎn)品。主要用于汽車輪轂、差減器殼、轉(zhuǎn)向節(jié)叉、 制動(dòng)器底板、電機(jī)座等產(chǎn)品生產(chǎn)加工，性價(jià)比較高，可配專用液 壓夾具的數(shù)控立車產(chǎn)品。通過配置專用夾具、刀具、刀桿、一次 裝夾即可完成上述產(chǎn)品的兩端止口同軸要求較高的環(huán)節(jié)等主要加 工工序，且不用掉頭加度，適應(yīng)于多品種，小批量的加工特點(diǎn)， 該產(chǎn)品針對(duì)性、實(shí)用性較強(qiáng)。#有限公司長期從事電機(jī)類專用設(shè)備的開發(fā)生產(chǎn)工作，全國 8

48、0% 以上的電機(jī)廠家都在使用該公司的產(chǎn)品。產(chǎn)品在研發(fā)時(shí)主要 針對(duì)凸緣電機(jī)端蓋兩端口及兩止口精密加工及電機(jī)機(jī)座內(nèi)檔止口 鐵芯檔的加工。同時(shí)該產(chǎn)品也適應(yīng)于短軸類、盤類零件的加工。 以加工電機(jī)凸緣端蓋為例，大多數(shù)生產(chǎn)廠家在普通車床上加工， 產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、精度差、特別是兩端止口的同軸度基本無法保 證，生產(chǎn)效率極低。另外國內(nèi)外也有廠家使用雙主軸數(shù)控車床加 工該產(chǎn)品，生產(chǎn)效率低，加工成本高，不適合批量生產(chǎn)。所以我 們研制該產(chǎn)品最初針對(duì)電機(jī)凸緣端蓋、電機(jī)座的精加工。經(jīng)過試制改進(jìn)還可以加工輪轂、差速器殼、制動(dòng)器底板的加工。在工件 夾緊方面也開發(fā)出專用液壓卡盤，專用液壓夾具等系列產(chǎn)品。產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀國內(nèi)市場

49、供需現(xiàn)狀 數(shù)控機(jī)床是當(dāng)代機(jī)械制造業(yè)的主流裝備，是市場熱門商品， 部分高檔數(shù)控機(jī)床仍然被當(dāng)成戰(zhàn)略物資在國際市場上受到禁運(yùn)與 限制。我國數(shù)控機(jī)床的發(fā)展經(jīng)歷了三十年的跌宕起伏，已經(jīng)由成 長期進(jìn)入成熟期。 2008 年年產(chǎn)巳達(dá) 125,000 臺(tái)（某些門類的高檔 部份 ,進(jìn)口曾占較高比重的局面正在改變 .根據(jù)最近發(fā)布的消息， 航空工業(yè)集團(tuán)公司 80% 的數(shù)控機(jī)床采購了國產(chǎn)品牌， 兵器工業(yè)集 團(tuán)目前有 90% 機(jī)床產(chǎn)品采購了國產(chǎn)產(chǎn)品 ）。我國可供市場的 1500 種數(shù)控機(jī)床，覆蓋超重型機(jī)床、高精度機(jī)床、特種加工機(jī)床、鍛 壓設(shè)備、前沿高技術(shù)機(jī)床等領(lǐng)域。2009 年中國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展總的來說應(yīng)該和中國經(jīng)

50、濟(jì) 的發(fā)展相吻合，保持平穩(wěn)較快的發(fā)展。有利的因素主要是：中國 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模還很大，高速鐵路，公路、港口、能源項(xiàng)目、 城鎮(zhèn)建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)等投資強(qiáng)度仍很大。 2009 年中國工程機(jī)械 將增長 30% 左右，而機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，也受到了特別的重視， 需求量也將不斷上升。總的來說：數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量不斷增長， 2001 年為 1991 年的 3.6 倍；進(jìn)口量增長較快，達(dá) 29 倍，出口量有所增加，但數(shù)目較 小，為 4.8 倍；數(shù)控機(jī)床消費(fèi)量增加較快，達(dá) 7.9 倍。產(chǎn)量滿足 不了社會(huì)發(fā)展的需求。#有限公司為山東省唯一一家組合機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)，在同行業(yè) 中有著生產(chǎn)傳統(tǒng)工程機(jī)械專用設(shè)備的優(yōu)勢， 經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖?/p>

51、場調(diào)研， 結(jié)合本公司具體情況，決定研制開發(fā) CK515 數(shù)控單軸立式節(jié)能 車床。本機(jī)床速度高，扭矩大，適合于中、小批量、多品種的生 產(chǎn)方式，尤其適合各類箱體零件加工，它具有節(jié)省工藝裝備、縮 短生產(chǎn)準(zhǔn)備周期、 提高生產(chǎn)效率、 降低生產(chǎn)成本等優(yōu)點(diǎn)。 是機(jī)械、 冶金、紡織、化工、工礦等行業(yè)的理想設(shè)備。提高了工作效率， 減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了加工精度，降低能耗，因此項(xiàng)目市場前 景廣闊。國際市場供需現(xiàn)狀 國際金融危機(jī)與經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致的世界機(jī)床制造產(chǎn)業(yè)低迷狀 況，至少要延續(xù)到 2010 年以后。今年國際市場機(jī)床制造業(yè)將主 要依靠消化上年度的產(chǎn)品訂單維持生產(chǎn)和就業(yè)，產(chǎn)能將超出市場 需求 40% ，形勢相當(dāng)嚴(yán)

52、峻。 為了盡快渡過難關(guān)， 增加市場競爭力， 機(jī)床制造業(yè)應(yīng)當(dāng)加速進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，在適當(dāng)放棄中低檔技術(shù) 產(chǎn)品的同時(shí)，保留和增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)高端技術(shù)產(chǎn)品的創(chuàng)新和研發(fā)潛力。 為此，各國政府與行業(yè)組織應(yīng)當(dāng)出臺(tái)保護(hù)性政策，如為該行業(yè)提 供優(yōu)惠的資金救助、減少稅收負(fù)擔(dān)、加強(qiáng)對(duì)業(yè)內(nèi)技術(shù)與管理人員 的培訓(xùn)支持，增加對(duì)相關(guān)技術(shù)與科研部門的投入等。歐洲機(jī)床制造業(yè)更加積極地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高技術(shù)含量， 使機(jī)床生產(chǎn)更加適應(yīng)自動(dòng)化、 數(shù)控化、 智能化和節(jié)能環(huán)保的需求， 從而繼續(xù)保持世界領(lǐng)先的競爭地位，努力維護(hù)其在全球的市場份 額。特別是在高精尖機(jī)床制造方面，應(yīng)爭取將市場占有率提高到80% 。中國工程機(jī)械企業(yè)，治理水平、開發(fā)能力

53、和營銷經(jīng)驗(yàn)已有 較大提高，已經(jīng)初步具備在國際市場上的競爭能力。產(chǎn)品市場供需預(yù)測國內(nèi)市場供需預(yù)測 近年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展和國防建設(shè)的必要強(qiáng)化， 國家裝備制造業(yè)對(duì)機(jī)床，尤其是數(shù)控機(jī)床這種基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性生 產(chǎn)制造手段，提出了急迫的、大量的需求。特別是 2002 年以來， 我國機(jī)床市場消費(fèi)金額躍居世界第一位。面對(duì)這一巨大需求，我 國機(jī)床工業(yè)奮力迎戰(zhàn)， 2002 年市場自我滿足率達(dá)到 48% ；2008 年達(dá)到 61% ，自我滿足率上升到世界笫三位 （世界機(jī)床工業(yè)發(fā)達(dá) 國家和地區(qū)同年相應(yīng)的本國、本地區(qū)市場自我滿足率分別是：日 本 86% 、意大利 67% 、德國 59% 、西班牙 44% 、瑞

54、士 42% 、 韓國 35% 、法國 33% 、臺(tái)灣省 32% 、美國 30% 、加拿大 19%、 英國 11% ）。我國機(jī)床工業(yè)全國企業(yè)總數(shù) 4832 個(gè)，工業(yè)總產(chǎn)值 908.5 億美元名列世界第三位，出口 71.3 億美元 （金切機(jī)床 21.1 億美元）占世界第六位 ,進(jìn)口 123.9 億美元（金切機(jī)床 75.9 億美元 ） 占世界首位。綜合分析我國機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備供應(yīng)的歷史情況，根據(jù) 最近全國工業(yè)普查資料，經(jīng)過更新后的機(jī)床擁有量約 378 萬臺(tái)， 其中金切機(jī)床 294 萬臺(tái)、鍛壓機(jī)床 84 萬臺(tái)，擁有量中我國自供 裝備占絕大部分；包括重型超重型金屬切削機(jī)床與鍛壓設(shè)備、高 精度精密機(jī)床

55、與數(shù)控機(jī)床、上千條自動(dòng)半自動(dòng)生產(chǎn)線。根據(jù)以上市場自我滿足率、總產(chǎn)值、出口排名及對(duì)國內(nèi)需求 總體供應(yīng)配置等各方面情況，與國際同行對(duì)比，可以說我國機(jī)床 工業(yè)在總量供給方面的能力已達(dá)到了國際前列水平。但是應(yīng)該冷 靜清醒認(rèn)識(shí)到，對(duì)于我們這樣一個(gè)在國際上處于特殊環(huán)境的泱泱 大國，機(jī)床這類屬于基礎(chǔ)制造裝備的物資，仍然存在某些未能滿 足國內(nèi)需求的環(huán)節(jié)，有求于從國外進(jìn)口，且處于受到一定的制約 的不利地位。這不僅只是經(jīng)濟(jì)性質(zhì)問題，而是必需從各個(gè)方面努 力，迅速擺脫依賴外國，確保國家的獨(dú)立自主地位的問題，為了 徹底改變這一局面，機(jī)床工業(yè)過去已為之力拼，今后更應(yīng)繼續(xù)作 出新貢獻(xiàn)。因此，國內(nèi)機(jī)床市場潛力巨大。國際市場

56、需求預(yù)測 隨著世界科技進(jìn)步和機(jī)床工業(yè)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床作為機(jī)床工 業(yè)的主流產(chǎn)品，已成為實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)現(xiàn)代化的關(guān)鍵設(shè)備，是國 防軍工裝備發(fā)展的戰(zhàn)略物資。數(shù)控機(jī)床的擁有量及其性能水平的 高低，是衡量一個(gè)國家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。全球工程機(jī)械市場潛力較大， 尤其是新興經(jīng)濟(jì)體以及東南亞、 中東、東歐、拉美和非洲等基礎(chǔ)建設(shè)尚處高峰期，對(duì)數(shù)控車床需 求旺盛。 # 有限公司研發(fā)生產(chǎn)的 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床， 具有高效率、高精度、高自動(dòng)化，低成本“三高一低”的優(yōu)勢，可 替代進(jìn)口高檔數(shù)控機(jī)床，必將受到國外客戶的青睞，因此在國際 數(shù)控機(jī)床市場上，這一產(chǎn)品有著廣闊的前景。產(chǎn)品目標(biāo)市場分析目標(biāo)市場確定#有限公司

57、為山東省唯一一家組合機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)，目標(biāo)市場 為國內(nèi)機(jī)械、冶金、紡織、化工等行業(yè)。機(jī)床作為工業(yè)的基礎(chǔ)， 行業(yè)發(fā)展與固定資產(chǎn)投資增速息息相關(guān)。機(jī)床的下游需求包括通 用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，汽車制造業(yè)等均保持良好的投 資增速，對(duì)機(jī)床需求保持旺盛。國內(nèi)需求中，數(shù)控機(jī)床正開始成 為主流，逐漸替代普通機(jī)床。部分國內(nèi)企業(yè)能夠生產(chǎn)較低端的數(shù) 控機(jī)床， 高端數(shù)控機(jī)床仍以進(jìn)口為主。 隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)的積累， 已經(jīng)大大縮小與國際領(lǐng)先企業(yè)之間的差距，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床在性價(jià) 比上的優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，內(nèi)需方面進(jìn)口替代開始加速，出口方面數(shù) 控機(jī)床比例正在逐步增加，出口開始提速。數(shù)控機(jī)床正處在行業(yè) 景氣度上升期。市場占有份額分

58、析該項(xiàng)目建成后，可達(dá)到年產(chǎn) 140 臺(tái)套 CK515 型數(shù)控立式節(jié) 能車床， 市場占有率達(dá) 15%以上。該產(chǎn)品針對(duì)目前國內(nèi)大多數(shù)機(jī) 械生產(chǎn)均是生產(chǎn)效率低下、精度差、生產(chǎn)成本高的問題。為機(jī)械 加工企業(yè)提供高生產(chǎn)率、高精度、高自動(dòng)化、低成本“三高一低” 的新型加工設(shè)備。 # 有限公司為山東省唯一一家組合機(jī)床生產(chǎn)企 業(yè)，在同行業(yè)中有著生產(chǎn)傳統(tǒng)工程機(jī)械專用設(shè)備的優(yōu)勢，利用品 牌影響力，牢牢控制當(dāng)?shù)厥袌觥Ｔ诖嘶A(chǔ)上，爭取在省外市場占 有一席之地。產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測我國數(shù)控車床從 20 世紀(jì) 70 年代初進(jìn)入市場， 至今通過各大 機(jī)床廠家的不懈努力，通過采取與國外著名機(jī)床廠家的合作、合資、技術(shù)引進(jìn)、樣機(jī)消

59、化吸收等措施，使得我國的機(jī)床制造水平 有了很大的提高，其產(chǎn)量在金屬切削機(jī)床中占有較大的比例。目 前，國產(chǎn)數(shù)控車床的品種、規(guī)格較為齊全，質(zhì)量基本穩(wěn)定可靠， 已進(jìn)入實(shí)用和全面發(fā)展階段。山東 #特力機(jī)場有限公司生產(chǎn)的 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車 床目前價(jià)格約 51.5 萬元 /臺(tái)套，受市場需求的的影響，價(jià)格將有 所變化，目前我國經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，國內(nèi)制造業(yè)對(duì)車床的需求將不 斷增加，該產(chǎn)品價(jià)格將上漲的趨勢。市場競爭能力分析主要競爭對(duì)手情況目前，我國數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠家已有 50 家以上企業(yè)生產(chǎn)，沈 陽機(jī)床集團(tuán)、大連機(jī)床集團(tuán)、寶雞機(jī)床廠、云機(jī)、長城、通力等 等企業(yè)都已批量生產(chǎn)，品種齊全，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，有的已跨

60、過月 產(chǎn)幾百臺(tái)的門檻。#有限公司在同行業(yè)中有著生產(chǎn)傳統(tǒng)工程機(jī)械專用設(shè)備的 優(yōu)勢，經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌稣{(diào)研， 結(jié)合本公司具體情況， 生產(chǎn)的 CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床。該車床使用優(yōu)質(zhì)材料經(jīng)精密加工制成，它 能滿足多種加工要求。該車床的開發(fā)，適應(yīng)了當(dāng)前市場的需求及 機(jī)床發(fā)展的要求。當(dāng)前，市場急需這種加工范圍大、能力強(qiáng)的產(chǎn) 品。而目前國內(nèi)大多數(shù)工程機(jī)械和煤礦機(jī)械設(shè)備廠家是在普通機(jī) 床上設(shè)計(jì)特殊工裝來完成，生產(chǎn)效率低，精度穩(wěn)定性差。因此， CK515 型數(shù)控立式節(jié)能車床比國內(nèi)同類產(chǎn)品競爭力強(qiáng)， 市場前景 廣闊。產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢分析（1）技術(shù)方面本項(xiàng)目主要建設(shè)年產(chǎn) 140 臺(tái)套 CK515 型數(shù)控