2015年度《企業(yè)質量信用報告》安徽牧馬湖農業(yè)開發(fā)集團有限

1、 2015年度企業(yè)質量信用報告 安徽牧馬湖農業(yè)開發(fā)集團有限公司2015 年度企業(yè)質量信用報告目 錄第一部分 報告前言4一、報告編制規(guī)范4二、企業(yè)高層致辭4三、企業(yè)簡介5第二部分 報告正文7一、企業(yè)質量理念7二、企業(yè)質量管理7（一）質量管理機構7（二）質量管理體系7質量風險管理9 質量投訴處理9 質量風險監(jiān)測10 應急管理11三、質量誠信管理11（一）質量誠信管理11 （二）質量文化建設12四、企業(yè)質量基礎13（一）企業(yè)產品標準13（二）企業(yè)計量水平13（三）認證認可情況13五、產品質量責任13（一）產品售后責任14（二）企業(yè)社會責任15第三部分 報告結語16 第一部分 報告前言報告編制規(guī)范本公

2、司保證報告所公布的質量誠信體系建設情況不存在任何誤導性陳述及虛假情況，并對其內容的客觀性、真實性負責。報告組織范圍：安徽牧馬湖農業(yè)開發(fā)集團有限公司報告時間范圍： 2015年1 月2015年 12月報告發(fā)布周期：1 次/年報告數(shù)據(jù)說明：報告內所涉及數(shù)據(jù)來源于公司，數(shù)據(jù)真實、有效報告獲取方式：公司將以牧馬湖網站為載體，展現(xiàn)企業(yè)質量信用報告。企業(yè)高層致辭 我僅代表安徽牧馬湖農業(yè)開發(fā)集團有限公司全體員工衷心感謝社會各界、廣大用戶的厚愛、支持與合作！十五年來牧馬湖人永不滿足、開拓進取，致力于民生事業(yè)大米加工的發(fā)展，取得了令人矚目的成績，“ ”商標被認定為安徽省著名商標， “ ”牌大米被評為安徽省名牌產品

3、。在十三五到來之即，我們將繼續(xù)“安全健康米、生態(tài)有機糧”核心價值觀，秉承“創(chuàng)造中國從田間到餐桌的健康大米莊園”的理念，與新老客戶精誠合作，為打造大米行業(yè)知名品牌、振興民族工業(yè)而不懈努力！企業(yè)簡介 安徽牧馬湖農業(yè)開發(fā)集團有限公司，是集農業(yè)開發(fā)、糧食收儲、加工銷售為一體的省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，地處天揚公路沿線，西臨205國道，東近江蘇揚州港，水陸交通便利。公司成立于2001年4月份，注冊資金5000萬元，下設“天長市興盛糧油有限公司”、“安徽牧馬湖米業(yè)有限公司”、“天長市天益米業(yè)有限公司”三個子公司。集團職工128人，其中大專以上人員32人，專業(yè)技術人員28人。目前原糧和成品糧倉容為40000多噸

4、，擁有日加工稻谷能力1000噸、年加工稻谷能力30萬噸的大米生產線計3條。公司自建立至今，始終秉承“安全健康米 生態(tài)有機糧”的核心價值觀，堅持“服務農民、回報社會、合法經營、滾動發(fā)展”的經營模式，奉行“以人為本、以質取勝、誠實信用、顧客至尊”的宗旨，明確企業(yè)的未來發(fā)展方向和戰(zhàn)略規(guī)劃，結合企業(yè)實際情況調整企業(yè)組織架構，組建獨特的“兩委兩鏈”，形成了“單項立體循環(huán)考核體系”的新型企業(yè)管理模式并著力打造企業(yè)團隊核心競爭力，為牧馬湖成為“百年企業(yè)”奠定堅實的基礎。 公司先后榮獲:國家級“守合同重信用單位”、國家糧食行業(yè)“AAA”級信用企業(yè)、國家糧食行業(yè)“誠信糧油企業(yè)”、全國“放心糧油進農村進社區(qū)示范加

5、工企業(yè)”、國家級“有機食品生產基地”、中國農業(yè)發(fā)展銀行“AA”信用、省級“農業(yè)科技示范園”、省級“糧食產業(yè)化龍頭”、省級“放心糧油進農村進社區(qū)示范加工企業(yè)”、省級糧食行業(yè)“100強”重點糧油企業(yè)、省級糧油應急加工“指定企業(yè)”、省級“重合同守信用單位”、省級“質量獎”、IS09001:2008質量管理體系認證、ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證、ISO22000:2005食品安全體系認證、先后取得“一種風機降噪系統(tǒng)”、“一種糙米霧化系統(tǒng)”、“一種稻米除雜系統(tǒng)”等專利和軟件著作權等。公司2005年1月獲取“牧馬湖”牌商標注冊證，已獲得安徽省“著名”商標、“安徽省名牌產品”、中國綠色食品中心

6、認定“綠色食品”；公司種植的水稻，也獲得了“有機水稻”、“有機大米”認證。目前公司產品暢銷全國，在上海、浙江、福建、廣東、海南等地各大超市和農貿市場，占領一定的市場份額，深受消費者歡迎。 第二部分 報告正文企業(yè)質量理念 從創(chuàng)業(yè)之初，牧馬湖人把產品質量視為企業(yè)生存發(fā)展的基石和重要戰(zhàn)略資源，秉承“以人為本，持續(xù)改進，顧客滿意是牧馬湖人永恒的追求” 的質量方針，積極推行 ISO9001 質量管理體系，實施全面質量管理，實現(xiàn)“做精、做大，做強” 的目標，制定了相關的質量管理措施，從產品種植源頭開始，所有大米出廠前一定要經過檢驗，合格后予以出廠。企業(yè)質量管理（一）質量管理機構 安徽牧馬湖農業(yè)開發(fā)集團有限

7、公司依據(jù)精簡高效的原則，建立了職能式管理的組織機構，設立了管理者代表，對公司的決策層、各工作崗位建立了詳細的工作標準，制定了各單位職責條例。各部室各司其職、相互溝通配合， 銷售、技術開發(fā)、采購、來料檢驗、倉儲、工藝、生產、檢驗、成品儲運等運作流程脈絡清晰、流暢。公司總經理授權管理者代表全面負責企業(yè)的質量管理工作，為此，成立了質技部檢驗、監(jiān)控和完善公司質量管理體系，建立對供方的質量管理體系，產品的質量檢驗、質量控制及整機可靠性試驗，全面推行質量管理工作，不斷提升公司整體質量管理水平。（二）質量管理體系1、質量管理方針 安徽牧馬湖農業(yè)開發(fā)集團有限公司確立了“以人為本，持續(xù)改進，顧客滿意是牧馬湖人永

8、恒的追求”，在質量方針指導下，依據(jù)經營戰(zhàn)略目標和部門的職能，將公司戰(zhàn)略分解到各部門，由各部門再分解，并形成員工層級的績效目標，從而保持員工個人目標與公司整體目標的一致性。同時通過建立專門的組織機構對目標指標的制定和實施進行監(jiān)測，并對各目標指標系統(tǒng)進行不斷完善更新。在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、整理各部門及所有層次、過程的績效數(shù)據(jù)和信息。公司采用了基于 PDCA 循環(huán)的系統(tǒng)、全面的改進方法來管理改進過程。公司倡導并采用了多種工具來改進公司各部門、各層次的績效，并根據(jù)測評結果采用學習和創(chuàng)新方式，不斷修正戰(zhàn)略目標和計劃，堅持改進和調整，確保公司中長期戰(zhàn)略目標地實現(xiàn)。2、

9、質量管理體系公司于2009年獲得 ISO9001量管理體系認證證書，其范圍大米加工和服務。已獲得滁州食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的全國工業(yè)產品生產許可證。3、質量管理辦法 公司建立了體系審核管理辦法、管理評審管理辦法，并根據(jù)內部審核需要培養(yǎng)了五名培訓合格的內審員。為確保體系運行的有效性和持續(xù)改進，根據(jù)體系審核規(guī)定，公司每月對內部各部門進行體系抽樣檢查，每年開展覆蓋全公司范圍的體系內審，對于審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，公司組織各責任部門進行分析原因，制定糾正措施與預防控制措施，責任單位根據(jù)糾正預防措施落實整改，并評價整改效果，各問題整改驗證合格后關閉。最終形成內部審核報告，對體系的整改及不合格項的預防提出建議

10、，并作為管理評審的一個重要輸入，報告管理者。公司制定了不合格與糾正預防管理辦法、產品質量檢驗和生產過程質量管理辦法、產品抽查檢驗管理辦法，對產品進行了嚴格管控。 綜上所述，我們建立了獨具特色的質量管理體系，該體系強調系統(tǒng)優(yōu)化、過程方法、質量工具應用的常規(guī)化和日?；?，在各系統(tǒng)、各過程充分應用 PDCA 循環(huán)，持續(xù)改善、追求卓越。（三）質量風險管理 1、質量投訴處理 公司堅持以市場為導向，在不斷擴大銷售范圍，開發(fā)新產品，適應市場消費趨勢，做好售后服務的同時，加強市場服務網點建設，制定了質量投訴處理辦法以及質量問題（追溯）管理制度，積極受理消費者投訴。具體做法如下：a、 根據(jù)公司劃分的銷售區(qū)域，設立

11、辦事處，統(tǒng)籌市場銷售工作。目前公司產品暢銷全國，在上海、浙江、福建、廣東、海南等地各大超市和農貿市場，占領一定的市場份額，深受消費者歡迎。b、重點市場在設立固定辦事處強化銷售網絡。為保護用戶權益，維護用戶利益，提高顧客滿意度，制定了顧客投訴處理辦法，具體做法如下：a.業(yè)務人員自接到顧客投訴后，遞送質量部門辦理，區(qū)內 12 小時內予以答復，區(qū)外省內 24 小時內予以答復，省外 48 小時內予以答復。b.受理人員在認定確屬產品質量責任后，給予更換、退貨、補足商品數(shù)量、退還貨款的賠償。c.對因產品質量問題造成消費者損失的，依據(jù)國家相關法律的有關規(guī)定給予購買產品的用戶賠償損失。 d.對無法確認的質量責

12、任，原則上不予賠償，特殊情況下給予退貨或更換。質量風險監(jiān)測 公司制定了產品風險管理辦法，通過使用對公司生產的產品進行判定，通過危害和風險管理來驗證產品，以此確保消費者安全有效控制。（1）在產品工藝設計階段，工藝部門負責對產品的生產制造、包裝和倉儲過程進行風險評估， 列出所有涉及的制造工藝、運輸和倉儲工序以及環(huán)境影響因素，識別對消費者安全的關鍵性影響，如異物污染、化學性和生物性污染等，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果。（2）質量部負責對產品的質量檢驗、實驗過程進行風險評估，列出所有涉及的檢驗、實驗過程以及環(huán)境影響因素，識別對消費者安全的關鍵性影響，如異物污染、化學性和生物性污染等，找出

13、所 有潛在的失效模式，并分析其可能的后果。上述單位找出所有的潛在失效模式后，依照不同類型的評分標準對各項故障失效模式進行評價，并列出有關的失效模式、后果、嚴重度、發(fā)生率、檢測難度、現(xiàn)行控制措施等。當產品的設計方案、生產工藝流程、檢驗及實驗流程、運輸倉儲流程及相關要素發(fā)生變更時，相關單位會重新按照上述流程及要求對產品進行風險評估。3、應急管理公司建立了企業(yè)重大質量安全事故的應急預案，成立了以管理者代表為組長的質量安全事故應急處理小組，應急處理小組包括公司設計研發(fā)、質量、法務、售后服務、市場等部門成員。公司建立了快速報告、緊急處理、快速處置的重大質量安全事故應急處置方針，確立了重大質量安全事故 2

14、4 小時響應處理機制。三、質量誠信管理（一）質量誠信管理為塑造名牌企業(yè)誠信形象，自覺做到守法經營，信守合同，講求質量，嚴格遵守產品質量法等法律法規(guī)，堅持質量第一，誠信經營的宗旨，被評為國家級“重合同、守信用”單位。我們的具體做了以下幾個方面的工作:a.從產品的設計開始，積極了解顧客的需求，針對不同的區(qū)域消費習慣，有針對性地開發(fā)新產品，盡量滿足顧客的需求。b.原材料的采購過程關注供方動態(tài)管理、采購材料索證索票、原材料入庫檢驗等方式，確保了原材料質量。c.對產品質量有影響的過程進行充分識別，制訂嚴格的操作規(guī)程和設立關鍵質量控制點，并嚴格監(jiān)控，堅持做到自檢、互檢、專檢的過程三檢制，堅持下道工序就是顧

15、客質量意識，確保了過程質量的穩(wěn)定和提高，為產品的高品質奠定了牢固的基礎。d.建立質量誠信檢驗制度。按照相關規(guī)定配備具有資格或相應能力的檢驗人員；對原材料進行嚴格的檢驗和驗證，并按規(guī)定保存相關的檢驗或驗證的記錄；配備必備的檢驗設備，按照標準要求對最終產品進行嚴格的質量檢驗，確保不合格品不出廠，并按規(guī)定保存出廠檢驗記錄；對再用的檢驗檢測設備建立臺賬，定期進行檢驗或校準，確保檢驗檢測設備符合要求。e.建立售后服務制度，積極完善售后服務網點建設，建立顧客檔案，公布投訴電話，妥善處理顧客對產品的抱怨和投訴，努力使顧客滿意；定期開展顧客滿意度調查，了解顧客需求，持續(xù)改進質量。f.對涉及人體健康和人身、財產

16、安全的產品，建立有效的召回追溯制度，對發(fā)現(xiàn)缺陷的產品，能夠及時召回，對出現(xiàn)產品質量事故，能夠及時妥善處理，并追溯有關責任人的責任。（二）質量文化建設 質量誠信文化是一種崇尚質量、追求卓越、注重管理和為消費者負責的現(xiàn)代企業(yè)意識。卓越的質量誠信文化能增強企業(yè)的凝聚力和活力，進而不斷提升企業(yè)的創(chuàng)造力。公司始終堅持“質量第一、誠信為本”的經營理念，確立了品質如人品的質量觀，強調以人為本，以顧客滿意為目標，不斷完善質量管理制度，不斷提高企業(yè)全體成員的質量意識，加強質量教育和培訓工作讓全員都認識到質量保證的重要性，并明確自已在質量保證上所擔負的責任，熟悉自已所參與的作業(yè)活動流程，并自覺實施質量改進。在管理

17、過程中以特有的質量意識、質量管理構成企業(yè)文化的核心，不斷提升公司產品質量和服務水平，不斷提升客戶滿意度，用優(yōu)良的質量文化樹立企業(yè)形象、提升企業(yè)競爭能力、打造企業(yè)品牌戰(zhàn)略。a.大力強化質量意識，建立全員共同的質量價值 提高質量意識，是建立現(xiàn)代質量文化的中心環(huán)節(jié)。企業(yè)必須努力造就一支質量意識強、自覺維護企業(yè)質量信譽的職工隊伍，以保持長期穩(wěn)定地生產用戶滿意的產品。b.積極推行全面質量管理，實施 IS09001質量體系認證。積極推行全面質量管理標準，強化質量技術基礎，建立、健全質量體系，實施卓越績效模式，走追求卓越的質量經營發(fā)展之路，圍繞市場變化，組織職工開展 QC 活動。c.建立嚴格的質量責任制，促

18、進企業(yè)質量制度文化建設。完善激勵和約束機制，用制度規(guī)范人們的行為。明確質量標準、要求和崗位質量責任，將質量考核指標落實到個人，并嚴格考核，把工作質量的好壞作為評價員工績效的根本尺度，并和工資分配、晉級、評聘技術職務等掛鉤，實施質量否決權。d.把質量管理制度和人文精神有機地結合起來，創(chuàng)造濃厚的質量文化氛圍。 重視以人為本，通過引導、授權和激勵，使員工由被管理者變?yōu)楣芾淼膮⑴c者、規(guī)章制度的制訂者，以充分挖掘每個員工的潛能和創(chuàng)造力，形成一種積極向上、不斷進取、具有特色的質量文化氛圍。通過教育和參與管理，使規(guī)章制度逐步變成員工的自覺行為。企業(yè)質量基礎企業(yè)產品標準本企業(yè)生產的主要產品大米，在生產過程中嚴

19、格執(zhí)行GB2715-2005、GB1354-2009標準。（二）企業(yè)計量水平 本公司嚴格按照中華人民共和國計量法要求，制訂了公司計量器具管理辦法，并嚴格實施。按生產需要配備配備臺式干燥箱、電腦水價測定儀、電子天平、分析天平、篩選機等計量檢測設備，建立有計量器具臺賬和周期檢定校準計劃，將定量包裝計量列入出廠檢驗項目。嚴格按照中華人民共和國計量法等法律法規(guī)要求，確保計量設備定檢率 100%。為了進一步提高檢測數(shù)據(jù)的準確率，我們除了要求計量檢測人員平時要加強計量相關法律法規(guī)和業(yè)務知識的學習之外，還定期組織參加國家及省質檢部門的相關培訓，積極參加計量管理部門組織的各類活動，并通過定期比對檢驗等手段，使

20、檢測數(shù)據(jù)的準確率得到極大提高，在近幾年省、市組織的各類監(jiān)督抽查中合格率始終保持 100%。（三）認證認可情況公司先后獲得過：IS09001:2008質量管理體系認證、ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證、ISO22000:2005食品安全體系認證。五、產品質量責任（一）產品售后責任（1）產品質量承諾 為了滿足顧客需求，確保顧客滿意，我公司對產品質量作出以下承諾：a.自覺遵守國家產品質量法、中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例等法律法規(guī)要求，依法組織生產。b.確保產品出廠合格率 100%，在產品明示的保質期內，產品質量符合相應標準規(guī)定的要求。c.確屬產品質量量責任后，給予更換、退貨、補

21、足商品數(shù)量、退還貨款的賠償。d.對因產品質量問題造成消費者損失的，依據(jù)國家相關法律的有關規(guī)定給予購買產品的消費者賠償損失。公司愿接受社會各界的監(jiān)督，主動承擔質量主體責任。監(jiān)督電話：400-0550-458（2） 產品召回管理情況為了加強本公司產品安全管理,規(guī)范不合格產品退出市場管理,樹立企業(yè)誠信經營的良好形象，加強與監(jiān)督管理部門的協(xié)調、配合，保障消費者合法權益，依據(jù)中華人民共和國產品質量法等法律規(guī)定，制定了完善的不合格品管理制度和產品召回管理制度。為了確保出廠產品 100%合格，公司從原材料進廠至產品銷售的整個過程，建立了嚴格的質量標準和嚴密的監(jiān)控體系，借助各種機會，強化全體員工的質量安全意識

22、，做到質量安全，警鐘長鳴。有效地避免了召回事件的發(fā)生。近幾年，公司未發(fā)生過產品召回事件。（3）公司“三包”情況為主動履行企業(yè)質量主體責任，以維護客戶利益為原則，公司扎實開展售前、售中、售后服務。制定了售后服務管理制度，為顧客免費送貨，切實履行產品質量“三包”責任，不定期走訪客戶，了解顧客各方面的需求，定期發(fā)放顧客滿意度調查表，收集和統(tǒng)計顧客對產品、價格、質量、服務等各方面的意見，作為公司持續(xù)改進的依據(jù)。在產品包裝上明示有企業(yè)聯(lián)系方式，如果產品出現(xiàn)質量問題或對產品或服務有何意見，只需撥打上面的電話，我們的售后馬上會給予答復。企業(yè)社會責任 我公司堅持“以人為本，以誠為先”的理念，注重生產過程中，對員工和環(huán)境的保護，勇于履行企業(yè)公民的責任。1、 產品質量誠信