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1、 工程設(shè)計(jì)證書(shū)甲級(jí) 30112SJ*日處理100噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二00九年三月目錄第一章 總 論 5 TOC o 1-5 h z 項(xiàng)目單位基本情況 . 5項(xiàng)目建設(shè)方案 . 7投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 . 9項(xiàng)目效益 10可行性研究報(bào)告編制依據(jù) . 10綜合評(píng)價(jià) 11第二章 背景及必要性 15項(xiàng)目建設(shè)背景 15項(xiàng)目建設(shè)的必要性 17第三章 建設(shè)條件 20項(xiàng)目區(qū)概況 20項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 23第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 26市場(chǎng)分析 26市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 28第五章 建設(shè)方案 30產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 . 30建設(shè)規(guī)劃和布局 . 30項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 31生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 31設(shè)
2、備方案 34原料和燃料供應(yīng)方案 35公用工程、輔助工程及其他配套工程 36節(jié)能減排措施 38實(shí)施進(jìn)度安排 38第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 40環(huán)境影響 40環(huán)境保護(hù)與治理措施 40評(píng)價(jià)與審批 41第七章 項(xiàng)目組織與管理 42組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 42項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 43經(jīng)營(yíng)管理措施 44技術(shù)培訓(xùn) 47衛(wèi)生、安全 47第八章 投資估算及資金來(lái)源 48投資估算依據(jù) 48投資估算 48資金來(lái)源 50資金使用和管理 51第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 52財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 52銷售收入、銷售稅金和附加估算 52總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 . 53財(cái)務(wù)效益分析 53不確定性分析 54財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 56第十章 社會(huì)效益分析 57社會(huì)評(píng)
3、價(jià)基本結(jié)論 57農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 57農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 59附表:附表 1:可研報(bào)告編制人員基本情況表附表 2:建設(shè)投資投資估算表附表 2-1 :土建工程投資明細(xì)表附表 2-2 :設(shè)備投資明細(xì)表附表 3:流動(dòng)資金估算表附表 4:投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表 5:總成本費(fèi)用估算表附表 5-1 :?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表 6:固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形及遞延資產(chǎn)估算表附表 7:利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表 7-1 :產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表 8-1 :項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 9:財(cái)政資金使用明細(xì)表附圖:1、廠址地理位置圖2、總平面布置圖附件:附件 1:項(xiàng)目建設(shè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件 2:項(xiàng)
4、目建設(shè)單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件 3:龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件 4:土地租賃合同附件 5:環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn)附件 6:自籌資金來(lái)源證明材料第一章 總 論項(xiàng)目單位基本情況概況:項(xiàng)目建設(shè)單位 * 海川乳業(yè)有限公司是新疆海川投資有限公司的控股企業(yè),成立于 2005 年 6 月,主要經(jīng)營(yíng)乳制品的生產(chǎn)和銷 售,公司注冊(cè)地址在 * ,注冊(cè)資金 100 萬(wàn)元。擁有一條日處理 30 噸鮮奶的奶粉生產(chǎn)線,公司自成立以來(lái),日收購(gòu)鮮奶量從最初 的不到 5 噸,發(fā)展為現(xiàn)在的 20噸,呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì),在一定程 度上解決了塔城地區(qū)農(nóng)牧民的鮮奶銷售問(wèn)題,帶動(dòng)了當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng) 殖業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)銷量從 2005 年的 90 噸,逐步
5、上升到去年的 500 噸。產(chǎn)品“塔里木”牌奶粉主要銷往江蘇、上海、天津等地區(qū), 因質(zhì)量較好,樹(shù)立了良好的口碑,產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。公司現(xiàn)有 員工 40 余人,其中大專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)和管理人員占 30%。形成了一個(gè)集技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、現(xiàn)代化管理人才為一體 的,具有很強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)。財(cái)務(wù)狀況近兩年項(xiàng)目建設(shè)單位 * 資產(chǎn)總額為 604 萬(wàn)元、 固定資產(chǎn) 177 萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn) 447 萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 156 萬(wàn)元、負(fù)債 486、年銷售(營(yíng)業(yè))收入 867萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 9 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)收益 率 22.34%、投資報(bào)酬率 12.8%、資產(chǎn)負(fù)債率 40%。法人代表基本情況 項(xiàng)目建設(shè)單位法人代
6、表孫兆龍,年齡 56 歲,大專學(xué)歷,高級(jí) 職稱,自成立 * 以來(lái),公司業(yè)績(jī)良好,資金積累 很快。無(wú)社會(huì)兼職,無(wú)破產(chǎn)銀行欠資記錄,誠(chéng)信程度高。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱:* 日處理100噸鮮奶擴(kuò)建 項(xiàng)目121.2項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建技改項(xiàng)目121.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):*海川乳品公司乳(奶粉廠)內(nèi)1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品(或經(jīng)營(yíng))方案1.2.2.1建設(shè)規(guī)模:在原有日處理30噸鮮奶生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上,新 建主廠房800平方米,購(gòu)買(mǎi)日處理70噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備一套,使生產(chǎn) 能力達(dá)到日處理100噸鮮奶,年加工生鮮奶2萬(wàn)噸的水平。1.2.2.2產(chǎn)品方案:該項(xiàng)目主要以從周邊縣(市)購(gòu)
7、買(mǎi)生鮮奶 進(jìn)行深加工為主,主要產(chǎn)品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、 脫脂奶粉,海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。產(chǎn)品全部銷往國(guó) 內(nèi)大型企業(yè),有代表性的客戶有:伊利乳業(yè)、蒙牛乳業(yè)、四川新 希望集團(tuán)等,產(chǎn)品銷售前景廣闊。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程)1.2.3.1技術(shù):項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)的加工技術(shù),確保工藝穩(wěn)定可 靠、經(jīng)濟(jì)合理和安全運(yùn)行。 乳清 4蛋白分離123.2建筑物(主體工程):新建主廠房800平方米,磚混結(jié)構(gòu)。1.2.3.3儀器設(shè)備購(gòu)置:購(gòu)進(jìn)日處理70噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備1套。儀器設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格性能臺(tái)數(shù)單價(jià)總價(jià)備 注萬(wàn)兀萬(wàn)兀、收奶予處理134.481自吸泵10T/H21.2
8、2.42磅奶槽600L20.951.93電子稱1500kg24.79.44受奶槽1500L11.91.95離心奶泵20T/HH=2410.90.96雙聯(lián)過(guò)濾器20T/H11.11.17暫存罐10000L18.18.18離心奶泵5T/H H=2420.420.849凈乳機(jī)5T/H2153010予殺菌機(jī)5T/H常溫/65 C15s/4 C228.957.811儲(chǔ)罐15000L29.6519.312離心奶泵5T/H20.420.84、成品工段182.61巴士殺菌機(jī)5T/H4 C /75 C20s/30 C229.5592奶酪槽4M2415.662.43奶酪壓榨機(jī)413.5544浸漬槽80.97.2三
9、、CIP清洗系統(tǒng)133.4833.481板式換熱器24M212清洗泵10T/h13清洗罐5000L24水罐5000L25氣動(dòng)隔膜泵26濃酸堿罐300L27清洗回程泵20T/h2項(xiàng)目建設(shè)期限:1年(2009年3月一2009年11月)1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源投資結(jié)構(gòu):項(xiàng)目總投資631.56萬(wàn)元,其中:生產(chǎn)設(shè)備投資455.56萬(wàn)元,廠房建設(shè)投資 76萬(wàn)元,流動(dòng)資金100萬(wàn)元。資金來(lái)源:自籌575.56萬(wàn)元,申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 56萬(wàn)元。項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目建成后正常年新增加工鮮奶 1.5-2 萬(wàn)噸,奶粉產(chǎn)量可 達(dá)到 1500-2000 噸,年銷售額 3240 萬(wàn)元,成本 2750 萬(wàn)元, 稅前利 潤(rùn)
10、 490 萬(wàn)元,上繳各項(xiàng)稅金 140 萬(wàn)元。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大 于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 , 投資回收期滿足行業(yè)要求 ,財(cái)務(wù)盈利能力較佳 具有較強(qiáng)的還貸能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。社會(huì)效益該項(xiàng)目建成以后,預(yù)計(jì)每年收購(gòu)鮮奶 1.5-2 萬(wàn)噸,支付奶款 1800-2400 萬(wàn)元,不僅可提高奶農(nóng)的養(yǎng)牛積極性, 帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng)殖業(yè) 的發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)趨于合理。同時(shí)還可解決一部分下崗職工 的就業(yè)難題,增加當(dāng)?shù)氐呢?cái)政稅收,使農(nóng)牧民早日脫貧致富奔小康。 從而實(shí)現(xiàn) * 委關(guān)于依托龍頭企業(yè),實(shí)現(xiàn)千家萬(wàn)戶小市場(chǎng)與大市場(chǎng)對(duì) 接,變資源優(yōu)勢(shì)為商品優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收,農(nóng)牧民增效的發(fā)展戰(zhàn)略。生態(tài)效益項(xiàng)目建成后, 能刺激帶動(dòng)廣大農(nóng)
11、牧民種草養(yǎng)畜的積極性, 增加 項(xiàng)目區(qū)人工草料地種植面積,減少裸露地表,從而達(dá)到改善項(xiàng)目 區(qū)生態(tài)環(huán)境的作用。可行性研究報(bào)告編制依據(jù)( 1) 2009 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南 ;(2) 2009 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱 ;( 3)國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn) 國(guó)發(fā) 200731 號(hào);(4)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法 ;(5)塔城地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃 ;(6)建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) (第三版);(7)乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例 ;(8)委托單位提供的相關(guān)的資料;綜合評(píng)價(jià)必要性塔城盆地發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)歷史
12、悠久,塔城海川乳業(yè)公司作為當(dāng) 地乳品加工龍頭企業(yè),逐步帶動(dòng)了盆地奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,塔城 地委、行署近幾年也出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策,為加快奶牛養(yǎng)殖業(yè) 發(fā)展,做大做強(qiáng)乳品產(chǎn)業(yè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加群眾收入,推進(jìn) 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。通過(guò)本項(xiàng)目建 設(shè),塔城海川乳業(yè)公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,增加對(duì)項(xiàng)目區(qū)鮮奶收購(gòu)量, 將進(jìn)一步刺激奶農(nóng)奶牛養(yǎng)殖的積極性,這對(duì)塔城地區(qū)全面調(diào)整產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu),突出養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展,不斷提高良種牛羊比例和肉、乳產(chǎn)品 品質(zhì),實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展是根本需要??尚行皂?xiàng)目建設(shè)單位生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富 , 擁有一支優(yōu)秀的管理和銷售團(tuán)隊(duì)。公司成立以來(lái) , 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中已逐漸摸索出了一
13、套行之 有效的科學(xué)的管理辦法, 培養(yǎng)出了一批專業(yè)技術(shù)人員和管理人才, 為公司的不斷擴(kuò)大和持續(xù)發(fā)展提供了必要的保證。同時(shí),公司目 前已建立了優(yōu)秀的銷售隊(duì)伍、 完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)固的客戶群體, 為公司的進(jìn)一步發(fā)展提供了保障。與周邊地區(qū)的奶戶建立了良好的合作關(guān)系 公司成立以來(lái),在服務(wù)工作上加大力度,針對(duì)廣大奶戶的需 求,免費(fèi)提供奶牛的醫(yī)療診斷,在春秋兩季農(nóng)閑時(shí)間,邀請(qǐng)營(yíng)養(yǎng) 學(xué)專家及技術(shù)人員為奶戶進(jìn)行科學(xué)講座,根據(jù)奶戶的具體情況, 提出合理經(jīng)濟(jì)的飼養(yǎng)方法及飼料配方, 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的不懈努力, 不僅鮮奶質(zhì)量有了保證,鮮奶數(shù)量也在不斷上升,受到了當(dāng)?shù)卣?府、各鄉(xiāng)政府及廣大奶戶的一致好評(píng),提高了公司在當(dāng)?shù)氐?/p>
14、聲譽(yù), 為公司的進(jìn)一步發(fā)展,創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境和奶源基礎(chǔ)。政府奶價(jià)直補(bǔ)政策對(duì)企業(yè)的支持2007年 5月 20日,* 政府為了促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,出 臺(tái)了奶價(jià)直補(bǔ)政策,對(duì)達(dá)到塔城海川乳業(yè)公司收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的牛奶, 市政府將對(duì)養(yǎng)殖戶提供每公斤 0.2 元的補(bǔ)貼資金 , 此項(xiàng)直補(bǔ)政策的 實(shí)施, 極大的促進(jìn)了養(yǎng)牛戶的養(yǎng)牛積極性 , 奶源數(shù)量不斷發(fā)展 , 奶 源質(zhì)量也穩(wěn)步提升 , 為公司的擴(kuò)建打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。塔城地區(qū)牧民定居政策的實(shí)施及奶源的不斷增長(zhǎng)2008 年度,受塔城政府的委托, 公司從河北采購(gòu)良種奶牛 92 頭,交給塔城齊巴爾吉迭基地牧民定居點(diǎn)飼養(yǎng),在一定程度上帶 動(dòng)了塔城地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)
15、牧民的養(yǎng)牛積極性。風(fēng)險(xiǎn)提示及措施 在乳制品業(yè)的發(fā)展中風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于生鮮奶品質(zhì)和細(xì)菌感染。它可使乳制品業(yè)遭受嚴(yán)重的損失。因此,要采取以下防制措施, 防止風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。強(qiáng)化防疫規(guī)章制度。對(duì)員工及管理人員每年定期體檢,對(duì)檢出不合格人員調(diào)離 工作崗位。加強(qiáng)封鎖,嚴(yán)禁外來(lái)人員、車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。定期檢疫,對(duì)供奶戶檢出的病畜,進(jìn)行無(wú)害化處理。對(duì)供奶戶加強(qiáng)免疫注射,免疫密度應(yīng)達(dá)到 100%。加強(qiáng)消毒工作,生產(chǎn)人員進(jìn)入場(chǎng)區(qū)要嚴(yán)格消毒,更換工作 服,定期消毒廠房及場(chǎng)區(qū)道路等,搞好環(huán)境衛(wèi)生?;馂?zāi)也是乳品廠潛在的危險(xiǎn),消防尤為重要。制約因素及解決方案 乳和乳制品市場(chǎng)的波動(dòng)是制約乳制品加工廠生產(chǎn)的主要因 素,有效的解決方
16、案是投資建設(shè)和完善全區(qū)的市場(chǎng)銷售體系,這 樣可有較穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。另外乳品廠加工的超高溫殺菌、無(wú)菌 灌裝的滅菌奶保質(zhì)期可達(dá) 6 個(gè)月,乳制品市場(chǎng)若有波動(dòng), 6 個(gè)月的 保質(zhì)期可以起到緩解作用;還有開(kāi)發(fā)新的乳制品,也是抵御乳和 乳制品市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。帶動(dòng)作用* 自成立以來(lái),一直在探索一條適合本地特 色的乳業(yè)名牌產(chǎn)品的發(fā)展道路,四年以來(lái),在奶源質(zhì)量、成品質(zhì) 量、成本控制方面總結(jié)出了一套行之有效的管理辦法,奶源基地 范圍不斷擴(kuò)大,奶源數(shù)量由每天不超過(guò) 5 噸,已達(dá)到每天 20 噸, 預(yù)計(jì) 2009 年收購(gòu)鮮奶 1.5-2 萬(wàn)噸,支付奶款 1800-2400 萬(wàn)元,年 可帶動(dòng)奶牛養(yǎng)殖戶 500
17、 戶。同時(shí),可輻射帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè) 健康穩(wěn)步發(fā)展。因質(zhì)量過(guò)硬,公司的產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀 態(tài)。由于受生產(chǎn)能力的制約,公司一直無(wú)法完成客戶單位的供貨 量。 2009年截止目前為止,市場(chǎng)需求已超過(guò) 1000 噸/月,擴(kuò)大生 產(chǎn)線加工能力勢(shì)在必行。結(jié)論與建議 結(jié)論:該項(xiàng)目前景廣闊,有很大發(fā)展?jié)摿?,且符合?guó)家產(chǎn)業(yè) 政策,基礎(chǔ)條件和外部環(huán)境都比較好,資源條件和技術(shù)力量有保 障,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益均十分顯著,項(xiàng)目可行。建議:本項(xiàng)目系乳制品深加工項(xiàng)目,其建設(shè)內(nèi)容應(yīng)與環(huán)保部 門(mén)聯(lián)系完成環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。第二章 背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó),奶業(yè)作為我國(guó)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),今后一個(gè) 時(shí)期仍是國(guó)家優(yōu)
18、先發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 分析,我國(guó)奶產(chǎn)品遠(yuǎn)低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格,中國(guó)傳統(tǒng)飼養(yǎng)技術(shù)和生 態(tài)綠色生產(chǎn)環(huán)境,將使我國(guó)的奶牛業(yè)畜產(chǎn)品仍有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 力,可以大大改變出口的市場(chǎng)環(huán)境,提高其在國(guó)際市場(chǎng)的占有率。 奶業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求缺口極大,我國(guó)奶產(chǎn)品產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的 比重僅為 3%,與發(fā)達(dá)國(guó)家的 20%相比,仍有相當(dāng)大的發(fā)展空間, 將成為我國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。國(guó)家對(duì)奶業(yè)的扶持政策,是把 乳業(yè)消費(fèi)作為改善與提高居民營(yíng)養(yǎng)水平的主要手段,充分發(fā)揮乳 制品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,提高在居民膳食中所占的地位,提供各種不同 消費(fèi)群體所需求的營(yíng)養(yǎng)制品。這些扶持乳業(yè)發(fā)展的政策措施極大 地促進(jìn)了乳制品生產(chǎn)和消費(fèi)
19、的快速增長(zhǎng)。由于前幾年牛奶價(jià)格過(guò)低,飼養(yǎng)成本上升,奶牛養(yǎng)殖業(yè)出現(xiàn) 整體虧損,部分地區(qū)發(fā)生“倒奶殺?!钡痊F(xiàn)象的影響,我國(guó)牛奶 生產(chǎn)下降。 2007 年以來(lái),牛奶供應(yīng)偏緊, 價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上漲。 對(duì)此,引起國(guó)家高度重視,國(guó)務(wù)院和自治區(qū)政府相繼頒布了一系 列優(yōu)惠政策, 發(fā)展畜牧業(yè)及奶產(chǎn)業(yè), 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健 康發(fā)展的意見(jiàn)(國(guó)發(fā) 200731 號(hào))和關(guān)于貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn) 奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)的實(shí)施意見(jiàn) (新政發(fā) 200794 號(hào))文件 種均提出:“加強(qiáng)良種繁育和推廣, 提高奶牛生產(chǎn)水平” 、“到 2010 年力爭(zhēng)奶牛良種覆蓋率提高到 60%,奶牛平均單產(chǎn)水平提高到 5.5 噸”、“通過(guò)發(fā)
20、展規(guī)?;B(yǎng)殖小區(qū)(場(chǎng))等方式,加快推進(jìn)養(yǎng)殖環(huán) 節(jié)的規(guī)?;⒓s化、標(biāo)準(zhǔn)化,逐步解決奶牛養(yǎng)殖規(guī)模小而散的 問(wèn)題”、“加大奶牛養(yǎng)殖補(bǔ)貼力度,對(duì)享受奶牛良種補(bǔ)貼改良后的 優(yōu)質(zhì)后備母牛給以一次性補(bǔ)助,每頭補(bǔ)助 500 元”、“國(guó)家對(duì)養(yǎng)殖 小區(qū)(場(chǎng))的水電路、糞污處理、防疫、擠奶設(shè)施及飼草料基地 建設(shè)等給予適當(dāng)補(bǔ)助”等一系列促進(jìn)奶業(yè)發(fā)展的具體措施。牛奶及奶制品是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的主要食品之一,是嬰幼兒 發(fā)育期間必不可缺的食品。抓好乳品生產(chǎn),保持合理的價(jià)格水平, 對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)、滿足消費(fèi)需求、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 建設(shè)和諧社會(huì)具有重要意義。必須立足當(dāng)前,著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),在切實(shí) 搞好市場(chǎng)供應(yīng)的同時(shí),建立保障
21、牛奶生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制, 調(diào)動(dòng)養(yǎng)殖戶(場(chǎng))的養(yǎng)奶牛積極性,從根本上解決牛奶生產(chǎn)、流 通、消費(fèi)和市場(chǎng)調(diào)控方面存在的矛盾和問(wèn)題。塔城地區(qū)是全疆養(yǎng)殖奶牛數(shù)量較多的地區(qū)之一。同時(shí),塔城 地區(qū)地委、行署也把發(fā)展奶牛業(yè)作為結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容,通過(guò) 多年的努力,塔城地區(qū)的奶牛業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。依靠本 地資源優(yōu)勢(shì),積極抓住農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)遇,為農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的快 速發(fā)展提供有力的政策支持,充分利用良好的市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展機(jī) 遇,依靠乳品加工龍頭企業(yè)帶動(dòng),將全地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展壯大,帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。* 道路交通四通八達(dá),市、鄉(xiāng)村公路與國(guó)道、省道基本形 成了網(wǎng)絡(luò)化,快捷方便,區(qū)域優(yōu)勢(shì)非常明顯。 * 有著
22、悠久的奶 牛養(yǎng)殖歷史,自上世紀(jì)八十年代初開(kāi)始發(fā)展奶牛業(yè)以來(lái),規(guī)模不 斷擴(kuò)大,品質(zhì)顯著提升,逐步成為全疆重要的奶牛養(yǎng)殖大市。尤 其自 2001 年以來(lái), * 在地委、行署的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹自 治區(qū)、地區(qū)畜牧業(yè)工作會(huì)議精神,從實(shí)際出發(fā),立足區(qū)位資源優(yōu) 勢(shì),及時(shí)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),以農(nóng)牧民增收為目標(biāo),以市場(chǎng)為導(dǎo) 向,優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)施了“以畜牧業(yè)為主導(dǎo),以種植業(yè)為 基礎(chǔ),以林果業(yè)為后續(xù)”的發(fā)展戰(zhàn)略,大力發(fā)展以奶牛為主的現(xiàn) 代畜牧業(yè)。采取政策推動(dòng)、市場(chǎng)拉動(dòng)、龍頭帶動(dòng)、資金推動(dòng)、效 益驅(qū)動(dòng)等措施,不斷完善服務(wù)體系建設(shè),配套和完善奶業(yè)基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè),提高了奶業(yè)在農(nóng)牧民收入中的比重,促進(jìn)了奶業(yè)的快速
23、健康發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模、綜合生產(chǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大幅度提高, 成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收的重要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。綜上所述,新疆海川投資有限公司立足當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè) 發(fā)展目標(biāo),提出了本建設(shè)項(xiàng)目 , 旨在通過(guò)項(xiàng)目建設(shè),充分發(fā)揮地 緣優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì), 提高當(dāng)?shù)啬膛.a(chǎn)業(yè)的科技水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 保證市場(chǎng)供應(yīng),帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民收入水平的提 高。因此,項(xiàng)目的實(shí)施具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)是完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條、 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的根本需要塔城盆地發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)歷史悠久,塔城海川乳業(yè)公司作為 當(dāng)?shù)厝槠芳庸堫^企業(yè),逐步帶動(dòng)了盆地奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,塔 城地委、行署近幾年也出臺(tái)了一系列優(yōu)惠
24、政策,為加快奶牛養(yǎng)殖 業(yè)發(fā)展,做大做強(qiáng)乳品產(chǎn)業(yè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加群眾收入,推 進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。通過(guò)本項(xiàng)目 建設(shè),塔城海川乳業(yè)公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,增加對(duì)項(xiàng)目區(qū)鮮奶收購(gòu) 量,將進(jìn)一步刺激奶農(nóng)奶牛養(yǎng)殖的積極性,這對(duì)塔城地區(qū)全面調(diào) 整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),突出養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展,不斷提高良種牛羊比例和肉、乳 產(chǎn)品品質(zhì),實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展是根本需要。也是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈條、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的根本需要。項(xiàng)目建設(shè)是提高農(nóng)牧民收入帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根本 需要農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行,畜牧業(yè)特別是奶牛養(yǎng)殖業(yè)作為一個(gè) 增值利潤(rùn)高,帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)多,受益覆蓋面廣的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),對(duì)現(xiàn) 階段提高農(nóng)牧民收入具有不可替代
25、的作用,是農(nóng)牧民增收的主要 途徑和突破口,隨著國(guó)家對(duì)奶牛養(yǎng)殖的扶持力度進(jìn)一步加大,會(huì) 有更多的農(nóng)民在奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)中得到實(shí)惠。項(xiàng)目區(qū)周邊奶牛多采 用在家栓系飼養(yǎng),由于在衛(wèi)生防疫、鮮奶銷售和飼料貯備等方面 相比統(tǒng)一提供技術(shù)服務(wù)具有較大劣勢(shì),因此項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖大戶和養(yǎng) 殖小區(qū)都強(qiáng)烈愿望由龍頭企業(yè)帶動(dòng),實(shí)行公司加農(nóng)戶(小區(qū))的 統(tǒng)一飼養(yǎng)方式,項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)農(nóng)牧民增收的根本需要。* 屬于邊境城市, 是一個(gè)少數(shù)民族積聚地 , 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為農(nóng)業(yè) 和畜牧業(yè),農(nóng)牧產(chǎn)品加工業(yè)落后,基本沒(méi)有轉(zhuǎn)化成深加工產(chǎn)品外 銷。在乳品加工方面全市只有一家乳品廠( * ), 而且產(chǎn)品檔次為中低檔,在市場(chǎng)中缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)此,只有充分 發(fā)揮
26、地方資源優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),才能使當(dāng) 地經(jīng)濟(jì)上一個(gè)臺(tái)階。乳品加工是畜牧業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán) 節(jié),可就地帶動(dòng)奶牛養(yǎng)殖業(yè)、飼草飼料種植業(yè)的發(fā)展,擴(kuò)大勞動(dòng) 就業(yè),多方面增加當(dāng)?shù)氐?GDP和稅收。因此,項(xiàng)目建設(shè)也是拉動(dòng) 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。第三章 建設(shè)條件項(xiàng)目區(qū)概況建設(shè)地點(diǎn)選擇 建設(shè)地點(diǎn)選擇的原則為交通方便,距離城區(qū)人口密集區(qū) 3 公 里以上,項(xiàng)目廠址位于 * 海川乳業(yè)公司(奶粉廠)內(nèi),廠區(qū)面 積 26361 平方米,現(xiàn)有空地 19000 平方米。項(xiàng)目用地不需新征,現(xiàn)有空地可滿足項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)對(duì) 外交通方便,可依托現(xiàn)有廠區(qū)的道路、水、電、熱、排污等設(shè)施, 基礎(chǔ)設(shè)施條件良好。自然
27、條件 項(xiàng)目區(qū)所在塔城盆地位于新疆維吾爾自治區(qū)西北部,地處塔 爾巴哈臺(tái)與巴爾魯克山烏日可夏依山之間, 東西長(zhǎng) 120 公里, 南北寬 80 公里,大地構(gòu)造為塔城額敏山間凹陷。盆地平均海 拔 600 米,由北向南地勢(shì)逐漸降低,最低的西南緣海拔 470 米。 盆地內(nèi)土壤較為肥沃,以棕鈣土和草甸土為主。地貌類型以平坦 沖積平原為主,北部有黃土丘陵,西緣有干燥剝蝕丘陵。氣候資源:塔城盆地屬中溫帶大陸性干旱氣候區(qū),降水稀少, 蒸發(fā)量大,日照充足,熱量豐富。年降水量 270-290 毫米,年蒸 發(fā)量17001900毫米;年均氣溫6.5 C, 10 C有效積溫2800 C -2900 C,無(wú)霜期 150160
28、 天。水資源:塔城盆地地表水主要是額敏河水系,地表年徑流量22.12 億立方米,地方實(shí)際可用水量 11.23 億立方米, 已利用 4.77 億立方米;盆地地下水天然補(bǔ)給量 1.38 億立方米(地方) ,在保 持地下水位基本穩(wěn)定的條件下, 地下水可開(kāi)采量為 6.24 億立方米, 現(xiàn)已開(kāi)采 2.91 億立方米。塔城盆地地方系統(tǒng)可利用水資源總量17.47 億立方米,已利用 7.68 億立方米,水資源利用率 44%。 土地資源 :塔城盆地國(guó)土總面積 36142 平方公里,按土地一級(jí) 分類 :耕地面積 26.95 萬(wàn)公頃,占總面積的 7.45%;林地面積 10.97 萬(wàn)公頃,占總面積的 3.03%; 園
29、地面積 633.3 公頃,占總面積的 0.02%;牧草地面積 302.48 萬(wàn)公頃, 占總面積的 83.7%;城鎮(zhèn)及工 礦用地面積 2.58 萬(wàn)公頃,占總面積的 0.73%; 交通用地面積 1.08 萬(wàn)公頃,占總面積的 0.3%; 水域面積 3.64 萬(wàn)公頃,占總面積的 1.0%; 末利用土地面積 13.65 公頃,占總面積的 3.77%。草地資源:塔城盆地優(yōu)良牧草品種資源豐富,各季節(jié)草場(chǎng)分 布均衡,草地總面積 4500 余萬(wàn)畝,位于盆地中心的庫(kù)魯斯臺(tái)草原 總面積 389萬(wàn)畝,東西長(zhǎng) 76公里,南北寬 36 公里,可利用草場(chǎng) 面積 318 萬(wàn)畝,其中天然放牧場(chǎng) 258 萬(wàn)畝,天然打草場(chǎng) 45萬(wàn)
30、畝, 蘆葦草場(chǎng) 15 萬(wàn)畝,是全國(guó)第二大平原草場(chǎng)。社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 塔城盆地為半農(nóng)半牧業(yè)區(qū),包括 * 、額敏縣、裕民縣、托 里縣三縣一市,總?cè)丝?44.37 萬(wàn)人。其中,耕地面積 405 萬(wàn)畝。 2007 年完成生產(chǎn)總值 59.6 億元,其中:農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值 29.92 億元。農(nóng)作物總播種面積 305.58 萬(wàn)畝,糧食播種面積 133.86 萬(wàn) 畝,油料作物 41.76 萬(wàn)畝,甜菜 11.21 萬(wàn)畝,大麥 13.16 萬(wàn)畝。 2007 年年末牲畜存欄達(dá)到 267.6 萬(wàn)頭(只),其中牛存欄 28.7 萬(wàn) 頭。塔城盆地四縣(市)縣、鄉(xiāng)公路四通八達(dá),直接與省道、國(guó) 道相掛接,行署所在地 * 距烏魯木齊
31、 520 公里,交通便利,現(xiàn) 塔城機(jī)場(chǎng)每周有十個(gè)航班飛往烏魯木齊; 同時(shí)電訊事業(yè)發(fā)展迅速, 目前已擁有國(guó)際國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的通訊網(wǎng)絡(luò)。本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀世界乳制品的產(chǎn)量自 20 世紀(jì) 90 年代以來(lái),處于一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展的 時(shí)期,基本維持在 5 億噸以上,發(fā)達(dá)國(guó)家的乳制品產(chǎn)量占世界乳制品 總產(chǎn)量的 50%以上。近幾年我國(guó)乳制品行業(yè)也是發(fā)展迅速, 1998 年 -2003 年平均每年 以 33%的增長(zhǎng)率遞增。 截止到 2004 年上半年, 我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)量達(dá) 到 4248218 噸,比 2003 年同期增長(zhǎng) 35.97%??梢灶A(yù)測(cè)今后 5-10 年內(nèi), 中國(guó)乳制品的發(fā)展速度將在 10%以上。預(yù)測(cè)
32、2015 年,中國(guó)人均乳制品 產(chǎn)量將由 2000 年的 8.5 千克發(fā)展到 30 千克,增長(zhǎng) 2.5 倍。目前,世界人均年消費(fèi)乳制品 100 公斤,而我國(guó)只有 9 公斤左右, 不足世界平均水平的十分之一, 近幾年中國(guó)乳制品工業(yè)雖然發(fā)展較快, 但生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量仍然不能滿足國(guó)內(nèi)的消費(fèi)需求,每年進(jìn)口數(shù)量 相當(dāng)大。新疆是全國(guó)的畜牧業(yè)大省,而塔城又是新疆的畜牧業(yè)重地,是畜牧業(yè)資源極其豐富的地區(qū),但截止目前為止,仍沒(méi)有一個(gè)屬于本地區(qū) 的名牌產(chǎn)品。 * 自成立以來(lái),一直在探索一條適合本 地特色的乳業(yè)名牌產(chǎn)品的發(fā)展道路,四年以來(lái),在奶源質(zhì)量、 成品質(zhì) 量、成本控制方面總結(jié)出了一套行之有效的管理辦法,奶源基
33、 地 范圍不斷擴(kuò)大,奶源數(shù)量由每天不超過(guò) 5噸,已達(dá)到每天 20 噸,預(yù)計(jì) 2009 年可達(dá)到每天 100-120 噸,因質(zhì)量過(guò)硬,產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求 的狀態(tài)。由于受奶源和生產(chǎn)能力的制約,公司一直無(wú)法完成客戶單位 的供貨量。 2009 年截止目前為止,市場(chǎng)需求已超過(guò) 1000 噸/月。項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件 新疆維吾爾自治區(qū)是全國(guó)五大牧區(qū)之一,水土及草場(chǎng)資源豐 富,是發(fā)展畜牧業(yè)的潛力和優(yōu)勢(shì)所在,自治區(qū)黨委和政府非常重 視畜牧業(yè)的發(fā)展,制定了如奶價(jià)直補(bǔ)、 1000 萬(wàn)元三年期優(yōu)惠利率 貸款、建立畜牧業(yè)發(fā)展基金等多項(xiàng)促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策。 采取了一系列有效
34、措施, 切實(shí)把畜牧業(yè)發(fā)展作為新疆的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè), 同時(shí),黨中央也高度重視新疆農(nóng)業(yè)和能源的開(kāi)發(fā)建設(shè), 2010 年發(fā) 展規(guī)劃中,計(jì)劃將我區(qū)建設(shè)成國(guó)家級(jí)畜牧業(yè)基地,在國(guó)家實(shí)施的 西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略中,對(duì)新疆的經(jīng)濟(jì)發(fā)展給予傾斜。在產(chǎn)業(yè)布局、 基礎(chǔ)建設(shè)、信貸、對(duì)外開(kāi)放等方面,給予更多的支持。這為新疆 畜牧業(yè)發(fā)展開(kāi)辟了廣闊的前景。海川乳業(yè)公司進(jìn)入乳業(yè)時(shí)間較短,但起點(diǎn)高,起步快,僅僅 三年的時(shí)間就分別在伊犁察縣、烏蘇、塔城、阿克蘇溫宿奶源充 足的地方建成了四個(gè)廠。伊犁察布查爾縣乳業(yè)原為我公司的全資子公司, 2005 年 12 月正式組建有限責(zé)任公司,是察布查爾縣的重點(diǎn)龍頭企業(yè)。擁有 兩條合計(jì)年產(chǎn) 3000 噸奶粉
35、的奶粉生產(chǎn)線。烏蘇海川乳業(yè)成立于 2003 年 6 月,擁有一條年產(chǎn) 1500 噸奶 粉的奶粉生產(chǎn)線及一條日處理 100 噸鮮奶的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)鮮奶生產(chǎn) 線,為烏蘇地區(qū)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。塔城海川乳業(yè)成立于 2005年 6月,擁有一條年產(chǎn) 1000噸奶 粉的奶粉生產(chǎn)線及一條日處理 30 噸鮮奶的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)鮮奶生產(chǎn)線。溫宿海川乳業(yè)成立于 2005 年 8 月,為國(guó)家重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 龍頭項(xiàng)目,目前擁有一條年產(chǎn) 5000 噸奶粉的奶粉生產(chǎn)線。公司主要產(chǎn)品有塔里木牌全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂 奶粉,海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。生產(chǎn)銷售情況良好, 2007年度產(chǎn)銷量 7800噸,其中工業(yè)奶粉 2800噸, 液
36、態(tài)奶 5000噸, 實(shí)現(xiàn)年銷售額 9150萬(wàn)元。公司現(xiàn)有員工 800 余人,其中大專以上 文化程度的專業(yè)技術(shù)和管理人員占 30%。形成了一個(gè)集技術(shù)開(kāi)發(fā)、 市場(chǎng)營(yíng)銷、現(xiàn)代化管理人才為一體的,具有很強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力 的團(tuán)隊(duì)。主要障礙因素及解決方案乳和乳制品市場(chǎng)的波動(dòng)是制約乳制品加工廠生產(chǎn)的主要因 素,有效的解決方案是投資建設(shè)和完善全區(qū)的市場(chǎng)銷售體系,這 樣可有較穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。另外乳品廠加工的超高溫殺菌、無(wú)菌 灌裝的滅菌奶保質(zhì)期可達(dá) 6 個(gè)月,乳制品市場(chǎng)若有波動(dòng), 6 個(gè)月的 保質(zhì)期可以起到緩解作用;還有開(kāi)發(fā)新的乳制品,也是抵御乳和 乳制品市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。 海川乳業(yè)有限公司自成立以來(lái), 一
37、直在探索一條適合本地特色的乳業(yè)名牌產(chǎn)品的發(fā)展道路,四年 以來(lái),在奶源質(zhì)量、成品質(zhì)量、成本控制方面總結(jié)出了一套行之 有效的管理辦法,奶源基地范圍不斷擴(kuò)大,奶源數(shù)量由每天不超 過(guò) 5 噸,已達(dá)到每天 20 噸,預(yù)計(jì) 2009 年可達(dá)到每天 100-120 噸, 因質(zhì)量過(guò)硬,產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析由于國(guó)際金融危機(jī)背景下的進(jìn)口奶粉價(jià)格一路走低,目前到 岸價(jià)只有 1.8 萬(wàn)元左右 / 噸;去年三鹿奶粉事件的發(fā)生,造成消費(fèi) 者對(duì)國(guó)內(nèi)奶粉消費(fèi)信心不足,從而影響到其他乳類產(chǎn)品銷量也隨 之減少,市場(chǎng)元?dú)獯髠?春節(jié)后,各種商品在一段時(shí)間里均進(jìn)
38、入 滯銷期這幾大因素的影響,我區(qū)乳品加工企業(yè),尤其是奶粉生產(chǎn) 企業(yè),正面臨前所未有的困難。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前我區(qū)已滯銷積壓奶粉 6000 余噸,按照進(jìn) 口奶粉到岸價(jià)推算,自產(chǎn)奶粉每噸虧損 30005000 元,因此部分 奶粉生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)意愿強(qiáng)烈,更多企業(yè)減量生產(chǎn),以至在鮮奶收 購(gòu)中普遍存在降低收購(gòu)價(jià)格、限收、拒收、停收、提高標(biāo)準(zhǔn)、壓 級(jí)壓價(jià)的行為。液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品利潤(rùn)空間基本未變,只是銷 量有所降低,同期相比約平均下降 15;乳品加工企業(yè)給集中擠 奶的規(guī)模牛場(chǎng)鮮奶收購(gòu)價(jià)價(jià)格在 2.2 元-2.6 元;給散養(yǎng)農(nóng)戶的鮮 奶收購(gòu)價(jià)格比規(guī)模牛場(chǎng)低 0.4 元-0.6 元??紤]到全國(guó)奶牛養(yǎng)殖現(xiàn) 狀和趨
39、勢(shì)以及飼草料等原材料必然呈上漲走勢(shì)。因此,現(xiàn)在的牛 奶價(jià)位仍會(huì)有所上升, 預(yù)計(jì)很快會(huì)上升到 3 元 /kg 以上(見(jiàn)下表)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格預(yù)測(cè)表類別地區(qū)國(guó)內(nèi)區(qū)內(nèi)成母牛(元/頭)現(xiàn)狀80001000060008000預(yù)測(cè)10000140001000015000鮮牛奶(元/千克)現(xiàn)狀2.82.5預(yù)測(cè)3.53.0新疆牛奶價(jià)格低、奶資源豐富是區(qū)外大型乳制品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn) 軍新疆的一個(gè)重要因素,同時(shí)這也給新疆本土乳制品企業(yè)的發(fā)展 帶來(lái)了商機(jī)和挑戰(zhàn)。全疆有110多萬(wàn)頭奶牛,年產(chǎn)牛奶近80萬(wàn)噸, 變成商品的卻不足20%隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展,居民生活水平提高,以及工業(yè)化進(jìn) 程的加快,城鎮(zhèn)居民人口正快速增加,牛奶的
40、消量將會(huì)持續(xù)穩(wěn)定 地增長(zhǎng)。牛奶需求量的增加,必將帶動(dòng)養(yǎng)牛業(yè)和乳品加工業(yè)的飛 速發(fā)展。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析本項(xiàng)目為乳品加工項(xiàng)目,其產(chǎn)品有乳蛋白粉,產(chǎn)品的消費(fèi)對(duì) 象主要是國(guó)內(nèi)食品加工企業(yè)。本項(xiàng)目生產(chǎn)的1200噸乳蛋白粉產(chǎn)品只能取代部分植物蛋白在食品加工的使用。因此,本項(xiàng)目的乳蛋 白粉產(chǎn)品不存在市場(chǎng)銷售問(wèn)題。乳清粉產(chǎn)品的消費(fèi)對(duì)象主要是國(guó)內(nèi)配方奶粉加工企業(yè)。國(guó)內(nèi) 配方奶粉市場(chǎng)總?cè)萘坑型?2012年達(dá)到120萬(wàn)噸,其中配方奶粉 約占55%對(duì)乳清粉的需求量為 30萬(wàn)噸。由于我國(guó)在五年后仍不 可能大規(guī)模地生產(chǎn)奶酪,則乳清粉的需求來(lái)源主要還靠進(jìn)口。新疆目前擁有 5 個(gè)較大型的奶粉(配方奶粉)
41、加工廠,年需 求乳清粉約 9000 噸,也完全依靠進(jìn)口供應(yīng)。本項(xiàng)目生產(chǎn)的 500 噸 乳清粉,也只能替代很少的進(jìn)口,甚至不能滿足新疆市場(chǎng)需求的 5%,因此,本項(xiàng)目的乳清粉產(chǎn)品不存在市場(chǎng)銷售問(wèn)題。海川乳業(yè)公司現(xiàn)有員工 800 余人,其中大專以上文化程度的 專業(yè)技術(shù)和管理人員占 30%。新產(chǎn)品研發(fā)能力強(qiáng), 生產(chǎn)工藝和設(shè)備 先進(jìn),基礎(chǔ)牛群充足,生產(chǎn)的牛奶質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 能力,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小,必將在乳品行業(yè)占領(lǐng)一席之地,具有很好的 發(fā)展前景。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 近兩年,國(guó)內(nèi)乳制品及牛奶價(jià)格以較低價(jià)位運(yùn)行,乳品企業(yè) 為降低成本,在收奶環(huán)節(jié)制訂高標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致大量牛奶被拒收,已 嚴(yán)重
42、挫傷了奶農(nóng)及奶牛場(chǎng)的養(yǎng)牛積極性,倒奶、賣牛等現(xiàn)象時(shí)有 發(fā)生,導(dǎo)致奶源緊張,對(duì)奶牛業(yè)的發(fā)展造成了巨大損失。因此乳 品企業(yè)、奶牛場(chǎng)、養(yǎng)殖戶還需要采取切實(shí)可行的措施結(jié)成利益共 同體,不人為壓級(jí)壓價(jià),解決旺季鮮奶供不應(yīng)求,淡季無(wú)人收奶 的局面,真正做到雙贏或多贏,促進(jìn)奶牛業(yè)健康發(fā)展。乳品企業(yè) 還應(yīng)在市場(chǎng)培育,引導(dǎo)消費(fèi),開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,建立貯存和運(yùn)輸冷鏈 等方面采取一系列措施,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,增加銷售量。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策養(yǎng)殖及乳品企業(yè)在防疫檢疫,提高奶牛單產(chǎn),降低牛奶生產(chǎn) 成本,嚴(yán)防三聚氰胺、重金屬、抗生素殘留超標(biāo)等方面積極采取 IS09000系列質(zhì)量認(rèn)證,HACC危險(xiǎn)分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證和 IS014
43、000環(huán)境管理體系認(rèn)證,建立綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量 檢測(cè)體系,實(shí)施綠色名牌戰(zhàn)略,大力推廣綠色食品生產(chǎn)技術(shù),生 產(chǎn)綠色食品。第五章 建設(shè)方案產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模:在原有日處理 30噸鮮奶生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上,新建主 廠房 800平方米,購(gòu)買(mǎi)日處理 70噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備一套,使生產(chǎn)能力 達(dá)到日處理 100噸鮮奶,年加工生鮮奶 3.6 萬(wàn)噸的水平。產(chǎn)品方案:該項(xiàng)目主要以從周邊縣(市)購(gòu)買(mǎi)生鮮奶進(jìn)行深 加工為主,主要產(chǎn)品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂 奶粉,海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。產(chǎn)品全部銷往國(guó)內(nèi)大 型企業(yè),有代表性的客戶有:伊利乳業(yè)、蒙牛乳業(yè)、四川新希望 集團(tuán)等,產(chǎn)品銷售前景廣闊。
44、建設(shè)規(guī)劃和布局總平面布置的原則1、結(jié)合廠址部分自然條件, 按照生產(chǎn)確定平面布置原則如下:(1)滿足生產(chǎn)要求,流程合理;(2)本著節(jié)約用地的精神,根據(jù)運(yùn)輸、消防、衛(wèi)生、綠化等 要求,合理地確定場(chǎng)地面積;(3)在滿足生產(chǎn)、運(yùn)輸及消防的要求下,進(jìn)行場(chǎng)區(qū)綠化與美 化;(4)適應(yīng)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸,線路短捷順直;(5)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ16-87。2、根據(jù)上述原則,確定廠區(qū)建筑走向坐北朝南,從南向北依 次為原料場(chǎng)地、庫(kù)房、生產(chǎn)廠房、辦公室。廠內(nèi)外運(yùn)輸廠內(nèi)外運(yùn)輸包括以下兩個(gè)方面: 生鮮奶的運(yùn)入, 產(chǎn)品的運(yùn)出, 基本上采用公路運(yùn)輸。項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目新建主廠房800平方米,磚混結(jié)構(gòu),平面尺寸為2
45、0米X40米。 購(gòu)買(mǎi)日處理 70噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備一套,使生產(chǎn)能力達(dá)到日 處理 100噸鮮奶,年加工生鮮奶 2萬(wàn)噸的水平。主要產(chǎn)品有塔里木 全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂奶粉,海貝爾袋裝鮮奶、果味 及配方奶等。生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)的加工技術(shù),確保工藝穩(wěn)定可靠、經(jīng)濟(jì)合 理和安全運(yùn)行。工藝流程:牛奶接收線(牛奶拉運(yùn)澄清槽板式冷凍機(jī)牛奶貯存罐)平衡罐牛奶加工生產(chǎn)線(高速離心凈乳機(jī) 接存管 管式超高溫滅菌機(jī)牛奶貯存罐灌裝機(jī)) 裝箱輸送。生鮮牛乳標(biāo)準(zhǔn)生鮮牛乳采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB691486生鮮牛乳收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)其內(nèi)容如下:收購(gòu)的生鮮牛乳定義:收購(gòu)的生鮮牛乳是指正常飼養(yǎng)的無(wú) 傳染病和乳房炎的健康母牛
46、乳房?jī)?nèi)擠出的常乳。b. 收購(gòu)的生鮮乳的質(zhì)量要求理化指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)脂肪%3.10蛋白質(zhì)%2.95密度( 20C)1.0280酸度(以乳酸表示),% W0.162雜質(zhì)度, PPMw4汞 PPMW0.01六六六、滴滴涕,PPM w0.1c. 感官指標(biāo),正常牛乳應(yīng)為乳白色或帶微黃色,不得含有肉 眼可見(jiàn)的異物,不得有紅色、綠色或其它異色。不能有苦、咸、 澀的滋味和飼料,青貯、霉等其它異常氣味。d. 細(xì)菌指標(biāo)收購(gòu)牛乳細(xì)菌指標(biāo)計(jì)有下列兩個(gè), 每個(gè)均可采用。 采用平皿細(xì) 菌總數(shù)計(jì)算法,按下表。每亳升內(nèi)細(xì)菌總數(shù)分級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)級(jí); 采用美藍(lán)還原褪色法按表 3 美藍(lán)褪色時(shí)間分級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)級(jí)。兩 者只許采用一個(gè),不能重
47、復(fù)。分級(jí)、級(jí)平皿細(xì)菌總數(shù)分級(jí)指標(biāo),萬(wàn)個(gè)/mlI 50n 100川 200IV 400分級(jí)、級(jí)美藍(lán)褪色時(shí)間分級(jí)指標(biāo)I 4hn 2.5h川 1.5hV 40min542信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)a.計(jì)算機(jī)在畜牧業(yè)應(yīng)用相當(dāng)廣泛, 在發(fā)達(dá)國(guó)家中,動(dòng)植物檢驗(yàn)、 畜產(chǎn)品檢驗(yàn)、畜產(chǎn)品加工銷售等均用計(jì)算機(jī)管理。這些大量的信 息是通過(guò)公共網(wǎng)或局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)共享的。鑒于乳品廠尚未建立局域網(wǎng),本項(xiàng)目擬在乳品廠設(shè)立小局域 網(wǎng),配備服務(wù)器及交換機(jī),將日加工量、乳脂肪含量、乳蛋白量、 乳糖量等輸入計(jì)算機(jī)內(nèi),定期進(jìn)行匯總、分析指導(dǎo)生產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上可購(gòu)置國(guó)內(nèi)外有關(guān)軟件;如上海出版的DS200Q主要是在Dairy Star早期版本基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的軟
48、件,又如美國(guó)的動(dòng) 物營(yíng)養(yǎng)軟件等。建立乳品加工廠信息系統(tǒng),做到科學(xué)決策、科學(xué) 生產(chǎn)。乳品加工廠的信息網(wǎng)一般應(yīng)具備如下內(nèi)容,即(1)物流系統(tǒng); (2)資金系統(tǒng);(3)信息系統(tǒng);(4)企業(yè)管理系統(tǒng)。乳品加工廠管理信息系統(tǒng)組成圖(1)數(shù)據(jù)米集數(shù)據(jù)輸入一-資金流系統(tǒng)(財(cái)務(wù)軟件)-物流系統(tǒng)-倉(cāng)儲(chǔ)物流的進(jìn)、銷、存信息系統(tǒng)2管理系統(tǒng)生產(chǎn)、技術(shù)、勞動(dòng)人事(2 )物流系統(tǒng) -收購(gòu)奶量日記帳-品質(zhì)情況生產(chǎn)情況- 銷售情況-月報(bào)-年報(bào)乳品廠局域網(wǎng)進(jìn)入in ternet網(wǎng),上網(wǎng)搜索有關(guān)信息資料。如中國(guó)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)信息網(wǎng),上海光明乳業(yè)信息網(wǎng),北京三元、 內(nèi)蒙古伊利信息網(wǎng)均有大量的信息資料。5.5設(shè)備方案購(gòu)進(jìn)日處理70噸鮮
49、奶生產(chǎn)設(shè)備1套。設(shè)備采用詢價(jià)方式采購(gòu)儀器設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格性能臺(tái)數(shù)單價(jià)總價(jià)備 注萬(wàn)兀萬(wàn)兀、收奶予處理134.481自吸泵10T/H21.22.42磅奶槽600L20.951.93電子稱1500kg24.79.44受奶槽1500L11.91.95離心奶泵20T/HH=2410.90.96雙聯(lián)過(guò)濾器20T/H11.11.17暫存罐10000L18.18.18離心奶泵5T/H H=2420.420.849凈乳機(jī)5T/H2153010予殺菌機(jī)5T/H常溫/65 C15s/4 C228.957.811儲(chǔ)罐15000L29.6519.312離心奶泵5T/H20.420.84、成品工段182.61
50、巴士殺菌機(jī)5T/H4 C /75 C20s/30 C229.5592奶酪槽4M2415.662.43奶酪壓榨機(jī)413.5544浸漬槽80.97.2三、CIP清洗系統(tǒng)133.4833.481板式換熱器24M212清洗泵10T/h13清洗罐5000L24水罐5000L25氣動(dòng)隔膜泵26濃酸堿罐300L27清洗回程泵20T/h25.6原料和燃料供應(yīng)方案原料主要依托*及周邊縣市、團(tuán)場(chǎng)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)和養(yǎng)殖戶,原料供應(yīng)充足。項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)力供應(yīng)主要依托*電力及燃煤。 i65.7 公用工程、輔助工程及其他配套工程防洪防洪已由 * 統(tǒng)一安排,本可研報(bào)告不另作說(shuō)明。場(chǎng)地平整由于地勢(shì)平坦,因此全廠順自然坡降采用平坡式布
51、置,基本 無(wú)土石方量。給水工程水源現(xiàn)狀*原廠區(qū)已有DN250自來(lái)水管道網(wǎng),完全可以滿足需要。給水工程 本項(xiàng)目給水管網(wǎng)為生產(chǎn)、生活、消防合一制。排水工程全廠生產(chǎn)排水量5mi/h ;多為生活水可以達(dá)到CJ18-86城 市污水排入下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的指標(biāo),最終可排掉。 廠區(qū)排水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活合一制,排水主營(yíng)為DNi00 鋼筋砼管。供電電源、電源設(shè)施及外部條件該項(xiàng)目20kv電源引自原廠區(qū),廠接點(diǎn)距配電室為500米,本項(xiàng) 目總裝機(jī)容量為210kv,原廠供電系統(tǒng)能滿足負(fù)荷用電。用電負(fù)荷、用電等級(jí)及供電參數(shù)用電負(fù)荷:本項(xiàng)目用電負(fù)荷210kv,其中備用5kv,負(fù)荷計(jì)算采用需要系數(shù)法。負(fù)荷等級(jí):本項(xiàng)目屬三類
52、用電負(fù)荷,配變電所進(jìn)線電壓為10kv,出線電壓0.4kv。供電系統(tǒng)10kv電流側(cè)采用單母線,0.4kv側(cè)采用單母線。防雷及措施依據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)模,新建廠庫(kù)房無(wú)需做防雷設(shè)計(jì),接地電陰RW452。采暖室外氣象參數(shù)采暖室外計(jì)算溫度-25 C冬季通風(fēng)室外計(jì)算溫度-17 C夏季通風(fēng)室外計(jì)算溫度29 C夏季通風(fēng)室外計(jì)算相對(duì)溫度37%室外風(fēng)速 夏季2.0m/s冬季3.0m/s日平均溫度w 5C的天數(shù)152天采暖本項(xiàng)目采暖熱媒為65 70C的熱水,采暖由新建鍋爐房自給。散熱設(shè)備采用四柱“ 760”型鑄鐵散熱器,采暖系統(tǒng)為上供下回程 系統(tǒng)。防震依據(jù)中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖( 1990年版),本地區(qū)地震基 本烈度為 7度,按
53、照建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范( GBJ11 89)的相關(guān) 要求,對(duì)本項(xiàng)目新建的建筑物均進(jìn)行防震設(shè)計(jì)。5.8 節(jié)能減排措施本項(xiàng)目盡量選擇節(jié)能工藝和節(jié)能設(shè)備,年節(jié)約用電 0.5 萬(wàn)度。實(shí)施進(jìn)度安排從編制可行性研究報(bào)告計(jì)算,實(shí)施期為 1年。(1) 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作:包括市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)、設(shè)備選型, 落實(shí)資金,可行性研究報(bào)告的編制,申報(bào)立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工 設(shè)計(jì)等計(jì)劃于 2009年3月-2009 年5月底以前完成。(2) 2009 年6月 11月,完成設(shè)備的采購(gòu)招標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的訂貨,土建工程的施工。整個(gè)項(xiàng)目工程試生產(chǎn)結(jié)束后組織驗(yàn)收,驗(yàn)收前有主管技術(shù)部 門(mén)、專業(yè)人員,對(duì)整個(gè)土建工程及各車間進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收
54、,對(duì)單項(xiàng) 目及整體項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估,促使整個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)到 預(yù)期目的。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 2009 年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月立項(xiàng)申報(bào)批準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨與購(gòu)置建筑施工-設(shè)備安裝、調(diào)試、試產(chǎn)生產(chǎn)與驗(yàn)收 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目廠址位于 * 海川乳業(yè)公司(奶粉廠)內(nèi),廠區(qū)面積 26361 平方米,現(xiàn)有空地 19000 平方米。交通便利,周圍地理環(huán)境較好。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的主要影響因素消毒廢水、清洗奶罐水、少量生活污水及懸乳物。生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)的噪聲,影響人們的心身健康。鍋爐煙塵。環(huán)境保護(hù)與治理措施(1) 消毒廢水、清洗奶罐水、少量生活污水
55、可通過(guò)排水管道 進(jìn)入化污池,經(jīng)沉降、消化后處理,達(dá)標(biāo)后排放用于澆灌草場(chǎng)、 林帶等。(2) 在保證生產(chǎn)設(shè)備性能和滿足工藝要求前提下,動(dòng)力設(shè)備 均選用低噪聲產(chǎn)品,并采用減震、消聲、隔音措施,車間內(nèi)噪聲 不超過(guò) 85 分貝,廠內(nèi)噪聲不超過(guò) 65 分貝。提高廠區(qū)內(nèi)的地坪、道路的硬化率,降低揚(yáng)塵源,在道 路兩側(cè)、空地進(jìn)行綠化,發(fā)揮樹(shù)木、草地的調(diào)濕、吸灰和凈化空 氣的作用。施工單位在工程竣工后,及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng),清除建筑垃圾,恢復(fù)因施工和堆放建筑材料而被破壞的植被。評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目經(jīng) * 環(huán)保局實(shí)地考察,審批意見(jiàn)為:經(jīng)我局實(shí)地考 察, * 乳品加工項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程較先進(jìn),生產(chǎn) 設(shè)備采取消聲措施,對(duì)環(huán)境影響
56、較小,同意擴(kuò)建。第七章 項(xiàng)目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分建設(shè)期管理根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)條件、內(nèi)容 , 并結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要,立 足提高加工生產(chǎn)水平和綜合效益,通過(guò)實(shí)施科學(xué)、有效的組織管 理,保障項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施,提高項(xiàng)目建設(shè)水平和質(zhì)量,確保 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)成果發(fā)揮長(zhǎng)期效益。為了加快和規(guī)范項(xiàng)目建設(shè), * 黨委、政府給予高度重視, 專門(mén)成立了項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng) 導(dǎo),實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制,責(zé)任到人, * 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的 具體實(shí)施。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室, 辦公室設(shè)在 * 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦, 辦公室工作人員由相關(guān)工作人員組成。項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃、 布局發(fā)展方 向,
57、組織、協(xié)調(diào)相關(guān)行業(yè)、部門(mén)全力配合和支持項(xiàng)目建設(shè)并監(jiān)督、 指導(dǎo)實(shí)施,以及資金管理;同時(shí),進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的重大決策,并 負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目年度實(shí)施方案、進(jìn)展情況和完成情況報(bào)告,為項(xiàng)目 建設(shè)創(chuàng)造良好的實(shí)施環(huán)境。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目日 常實(shí)施中具體協(xié)調(diào)、組織和管理,包括對(duì)項(xiàng)目資金使用、建設(shè)進(jìn) 度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、反饋、檢查與評(píng)價(jià),協(xié)調(diào)和解決發(fā)展中的具體問(wèn)題等,并按項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任制,責(zé)任到人,措施到位,有 效推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的順利完成。運(yùn)行期管理* 自成立以來(lái),黨群、人力資源、行政總務(wù)、 財(cái)務(wù)審計(jì)及生產(chǎn)管理等系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)健全。公司組織管理為總經(jīng) 理負(fù)責(zé)制。按企業(yè)職能等設(shè)置綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、
58、產(chǎn)品購(gòu)銷部四個(gè)部門(mén)。本次擴(kuò)建項(xiàng)目勞動(dòng)定員依據(jù)工藝、生產(chǎn)等各有關(guān)專業(yè)提供的 基礎(chǔ)資料并參照國(guó)家頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)定員定額試行標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行編制。補(bǔ)缺工配備按企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行配置。勞動(dòng)定員數(shù)量 : 新增項(xiàng)目擬招聘員工 20 人,一般設(shè)備運(yùn)行一 個(gè)月小修一天,以提高生產(chǎn)效率。生產(chǎn)工人按國(guó)家規(guī)定輪流休假。員工來(lái)源與招聘方案員工來(lái)源主要是在當(dāng)?shù)睾椭車鷪F(tuán)場(chǎng)、 縣 市招聘及原有的員工。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式采用公司 +基地 +農(nóng)戶、公司 +農(nóng)戶、公司 +中介組織的經(jīng)營(yíng)模 式,在企業(yè)和農(nóng)戶的聯(lián)系機(jī)制方面,主要采用以訂單為主,無(wú)償 服務(wù)返還利益等方式為輔,具體的聯(lián)結(jié)方式根據(jù)發(fā)展階段和產(chǎn)業(yè) 特點(diǎn)的變化而變化。經(jīng)營(yíng)管理措施生
59、產(chǎn)管理制定生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)、各種消耗定額、產(chǎn)品質(zhì)量提標(biāo)、庫(kù)存 標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用支出限額等。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),計(jì)劃生產(chǎn),持續(xù)改進(jìn)提高。嚴(yán)格生產(chǎn)進(jìn)度控制,加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度工作。對(duì)原料投入生產(chǎn) 準(zhǔn)備到成品入庫(kù)為止的全部生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)度進(jìn)行有效調(diào)節(jié)和控制, 確保計(jì)劃目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),保證生產(chǎn)的均衡性和穩(wěn)定實(shí)行全面、全員質(zhì)量管理,加大質(zhì)量控制力度,建立健全 完備的質(zhì)量管理體系,全面落實(shí)質(zhì)量安全的各項(xiàng)措施。制定產(chǎn)品成本控制目標(biāo),核算產(chǎn)品成本控制績(jī)效,有效開(kāi) 展偏差分析和控制決策,強(qiáng)化全過(guò)程監(jiān)控力度,全面實(shí)施成本監(jiān) 控措施。加強(qiáng)機(jī)器設(shè)備管理,健全各項(xiàng)管理制度,規(guī)范檢修方法, 健全設(shè)備檔案,積極開(kāi)展“三好” 、“四會(huì)”活動(dòng),確保機(jī)器設(shè)備
60、性能良好,滿足工藝和質(zhì)量要求。認(rèn)真分析研究關(guān)鍵工序、設(shè)備的技術(shù)狀況,積極開(kāi)展技術(shù) 創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)。嚴(yán)格設(shè)備操作規(guī)程和工藝技術(shù)規(guī)程,作好生產(chǎn)作業(yè)中基礎(chǔ) 資料的收集、整理、規(guī)檔和分析利用等工作。樹(shù)立安全生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主” 的方針,加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)、 安全防護(hù)建設(shè),全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、責(zé)任追究制和獎(jiǎng)懲機(jī)制,最大程度地預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故。財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和政策,建立健全并不斷 完善財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制度,帳務(wù)處理制度,內(nèi)部控制制度,稽 核制度,原始記錄管理制度,定額管理制度,計(jì)量驗(yàn)收制度,財(cái) 產(chǎn)清查制度,收支審批制度,
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