馬鈴薯種薯繁育項目可行性研究報告書

1、 第一章 總論一、項目名稱和建設(shè)單位項目名稱：XX省XXXX年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)XX縣脫毒馬鈴薯良種繁育基地建設(shè)性質(zhì) :新建建設(shè)地點： XX 省 XX 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 XX 試驗場、 XX鄉(xiāng)、XX鄉(xiāng)、XX鎮(zhèn)等建設(shè)單位： XX 省 XX 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心法人代表： XX XX 省 XX 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主任技術(shù)負(fù)責(zé)人： XXX 推廣研究員項目主管部門： XX 省農(nóng)牧廳XX 省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室二、建設(shè)規(guī)模建立馬鈴薯 M0 、 M1 繁育基地 3200 畝，并配套原種擴繁等相關(guān)設(shè)施。三、建設(shè)內(nèi)容：（一）生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：新建馬鈴薯脫毒種薯貯藏窖 1 座， 1000 平方米；農(nóng)機具庫 150 平

2、方米；質(zhì)檢、品鑒工作室 440 平方米；種薯晾曬場 600 平方米。（二）田間工程：土地平整 1200 畝、土壤改良 3200 畝。（三）生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)：修建圍墻 600 米、道路 3 條 總面積為 1570 平方米、蓄水池 170 立方米。（四）購置儀器設(shè)備 24 臺套。（五）購置農(nóng)機具 20 臺。（六）原原種或原種擴繁： 擴繁優(yōu)質(zhì)馬鈴薯脫毒苗 30 萬株， 微型薯 50 萬粒。（八）科技推廣1、技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)技術(shù)骨干 20 人，繁種戶 5000 人次，印刷資料 5000 份。2、技術(shù)推廣（1）購置照相機 1 臺，投影儀 1 臺。（2）推廣馬鈴薯脫毒種薯繁育技術(shù) 3200 畝。四、項目總投

3、資：項目總投資 450 萬元。 其中：中央財政資金為 300 萬元，地 方財政配套資金 120 萬元（省財政配套 96 萬元，縣財政配套 24 萬元），群眾自籌資金 30 萬元。五、資金籌措本項 目財 政資 金為 420.00 萬 元 ,其中中央財政資金為 300.00 萬元，省財政配套 96.00 萬元，縣財政配套 24.00 萬元。 自籌資金 30 萬元（主要用于土壤改良）。六、投資使用計劃項目總投資 450 萬元。其中：生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資 210.6 萬元，占項目總投資的 46.8% ；田間工程投資 72 萬元，占 16% ； 生產(chǎn)性輔助設(shè)施投資 54.87 萬元，占 12.19% ；儀

4、器設(shè)備購置 32.86 萬元，占 7.3% ；農(nóng)機具購置 15.5 萬元，占 3.44% ；原原 種擴繁投資 21 萬元，占 4.67% ；科技推廣費 28.47 萬元，占6.33% ；項目管理費用 14.7 萬元，占項目總投資的 3.27%七、建設(shè)期限項目建設(shè)期限自 20 xx 年 8 月開始，至 20 xx 年 12 月結(jié)束。八、項目效益該項目的實施， 能盡快提高馬鈴薯優(yōu)質(zhì)種薯的覆蓋率， 緩解 種薯繁育供應(yīng)嚴(yán)重不足的突出問題， 在很大程度上改善我縣現(xiàn)有 馬鈴薯品種結(jié)構(gòu)，提高馬鈴薯品質(zhì)，增加馬鈴薯產(chǎn)量，促進我縣 馬鈴薯生產(chǎn)的發(fā)展。通過 3200 畝的馬鈴薯基地建設(shè)，可新增馬 鈴薯 M0 生產(chǎn)

5、能力 50 萬粒，新增 M1 生產(chǎn)能力 15 萬公斤， 新增 M2 生產(chǎn)能力 640 萬公斤，新增 4 萬畝的專用型馬鈴薯大田種薯 生產(chǎn)能力。與大田馬鈴薯相比，新增產(chǎn)值 448 萬元。九、可行性研究的依據(jù)1、 2011 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南2、xx 省農(nóng)牧廳 xx 省“ 十二五” 農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃3、 xx 省“ 十二五” 種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃4、xx省xx縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃十、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)1、產(chǎn)量目標(biāo)新建馬鈴薯脫毒種薯繁育基地 3200畝，平均畝產(chǎn)達2000 公斤，年可生產(chǎn)脫毒種薯 640萬公斤。2、技術(shù)指標(biāo)M1純度達到96 %以上，塊莖整齊度達到85 %以上，不合格塊

6、莖W 3%，馬鈴薯 PVX 3%, PVY 3% ,PLRV 8% (ic);投資回收期=5.04年，見附表5。項目資 金來源與運用表、資產(chǎn)負(fù)債表詳見附表 6 和附表 7。2、利潤及利潤分配項目達產(chǎn)后，年可實現(xiàn)新增銷售收入 448萬元，新增利潤總額112.93萬元，新增凈利潤112.93萬元，投資利潤率為19.46% ,投資利稅率為19.46%，詳見附表4。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 =固定成本/（營業(yè)收入448.00326.4493.80-變動成本-稅金）=43.55%。如下圖所示:該項目的盈虧平衡點為 43.55%，即只要生產(chǎn)能力達到項目設(shè)計生產(chǎn)能力的

7、43.55%以上，即經(jīng)營成本和銷售價格不變的前提下，年新增銷售收入不低于196萬元，就可以保本。從盈虧平 衡分析的角度看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力2、敏感性分析對項目建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等因素進行了單因素不確定分析和敏感度系數(shù)、臨界點和臨界值計算（見表 12-3、表12-4和圖2）表12-3財務(wù)敏感性分析變動因 素財務(wù)指標(biāo)變動幅度-10%-5%05%10%建設(shè)投 資NPV（力兀）494.50477.29460.07442.86425.64IRR26.82%25.46%24.20%23.04%21.96%Pt（年）4.744.895.045.195.34經(jīng)營成 本NPV（力兀）632.6

8、8546.37460.07373.77287.47IRR30.14%27.18%24.20%21.21%18.21%Pt（年）4.374.675.045.496.05銷售收 入NPV（力兀）200.94330.51460.07589.64719.20IRR15.17%19.71%24.20%28.66%33.11%Pt（年）6.775.755.044.514.11表12-4敏感度系數(shù)和臨界點分析表序號不確定因素變化率（%）內(nèi)部收益 率敏感度系 數(shù)臨界點（%）臨界值（萬元）基本方案024.20%1建設(shè)投資+ 10%21.96%0.2267.20752.40-10%26.82%0.262經(jīng)營成本+

9、 10%18.21%0.6027.13379.37-10%30.14%0.59序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益 率敏感度系 數(shù)臨界點(%)臨界值(萬元)3銷售收入+ 10%33.11%0.89-10%15.17%0.9018.04367.20注:臨界點百分率通過模擬線性回歸采用插值法計算。圖2敏感性分析示意圖建設(shè)投資 經(jīng)營成本_.一銷售收入一二基準(zhǔn)收益率基本方案項目最敏感的因素為銷售收入， 其次為經(jīng)營成本，對建設(shè)投資的敏感性低。銷售收入和經(jīng)營成本臨界值分別為18.04%和 27.13%。項目經(jīng)營風(fēng)險較低。但在生產(chǎn)經(jīng)營中仍應(yīng)提高產(chǎn)品質(zhì) 量，把握好產(chǎn)品售價，并盡可能降低成本，以更有效地降低規(guī)避

10、經(jīng)營風(fēng)險。六、社會效益分析1、該項目的實施，能盡快提高馬鈴薯優(yōu)質(zhì)種薯的覆蓋率， 緩解種薯繁育供應(yīng)嚴(yán)重不足的突出問題， 在很大程度上改善我縣 現(xiàn)有馬鈴薯品種結(jié)構(gòu)，提高馬鈴薯品質(zhì)，增加馬鈴薯產(chǎn)量，促進 我縣馬鈴薯生產(chǎn)的發(fā)展。通過 3200 畝的馬鈴薯基地建設(shè)，可新 增馬鈴薯 M0 生產(chǎn)能力 50 萬粒，新增 M1 生產(chǎn)能力 15 萬公斤， 新增 M2 生產(chǎn)能力 640 萬公斤，新增 4 萬畝的專用型馬鈴薯大田 種薯生產(chǎn)能力。2、 3200 畝基地平均畝產(chǎn) 2000 公斤，脫毒種薯按市場平均 價 1.5 元 /公斤計，則畝產(chǎn)值達 3000 元；而大田馬鈴薯一般平均 畝產(chǎn)為 2000 公斤，價格為 0

11、.8 元/公斤，則畝產(chǎn)值為 1600 元。 種薯比大田馬鈴薯畝可新增產(chǎn)值 1400 元。項目區(qū) 3200 畝，總 產(chǎn)值為 960 萬元，與大田馬鈴薯相比，新增產(chǎn)值 448 萬元。3、通過項目實施，加快了我縣脫毒馬鈴薯發(fā)展的步伐，使 全縣馬鈴薯生產(chǎn)產(chǎn)量增加， 品質(zhì)改善， 優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)水平不斷 提高， 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程進一步加快， 同時可帶動和促進項目區(qū)產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)化布局， 對提高農(nóng)民收入， 加快推 進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展等都有積極的意義。4、項目運作方式符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)?；⒓s化、產(chǎn)業(yè)化的 特點 ,將帶動周邊地區(qū)品種的更新?lián)Q代和栽培技術(shù)水平的提高， 促進馬鈴薯加工、

12、外貿(mào)、包裝等產(chǎn)業(yè)。對帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展， 提高農(nóng)民科技素質(zhì)， 開辟農(nóng)業(yè)增效， 農(nóng)民增收新途徑具有積極的 意義。七、生態(tài)效益項目實施后完全按綠色產(chǎn)品規(guī)范進行生產(chǎn)， 不產(chǎn)生任何污染 源，優(yōu)勢資源得以充分利用，項目區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)更趨于合理化。 另一方面馬鈴薯作為養(yǎng)地作物， 使土地可以得到充分的培肥， 而 且其秸稈及加工副產(chǎn)品也是良好的飼用配料，可發(fā)展畜禽養(yǎng)殖， 使項目區(qū)多業(yè)并舉，合理再生能源，利用能源，對改善生態(tài)環(huán)境 都有重要意義。第十三章 結(jié)論和建議一、綜合評價xx 縣脫毒馬鈴薯良種繁育基地項目的實施，是現(xiàn)階段農(nóng)業(yè) 科技發(fā)展和社會經(jīng)濟一體化建設(shè)的必然要求。該項目依托 xx 縣 氣候資源優(yōu)勢、 地理環(huán)

13、境潔凈的優(yōu)勢、 馬鈴薯脫毒種薯繁育技術(shù) 優(yōu)勢， 通過加強縣推廣中心繁育基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 強化高新技 術(shù)在生產(chǎn)中的集成和運用， 加快馬鈴薯脫毒化步伐， 能大幅度提 高種薯的單產(chǎn)和質(zhì)量， 增強馬鈴薯產(chǎn)業(yè)在市場中的競爭力和發(fā)展 后勁，可緩解 xx 縣及周邊地區(qū)馬鈴薯生產(chǎn)中種植面積逐年上升 而生產(chǎn)用種又極其缺乏的矛盾， 尤其專用型馬鈴薯種薯奇缺的困 境，為實現(xiàn)農(nóng)民增收開辟新的途徑，為培植區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)，實 現(xiàn)“ 兩個根本性轉(zhuǎn)變” 奠定堅實的基礎(chǔ)。項目選項體現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向，符合國家和 xx 省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整的產(chǎn)業(yè)政策， 項目建成對推廣傳統(tǒng)特色優(yōu)勢農(nóng)作物的產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展和農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要意義。

14、二、問題與建議該項目建成投產(chǎn)后， 當(dāng)年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)馬鈴薯 M2 種薯 640 萬公 斤，可提供 4 萬畝的種薯， 能迅速提高優(yōu)質(zhì)脫毒種薯覆蓋率和馬 鈴薯市場競爭力。 因項目具有較高的技術(shù)含量， 需要嚴(yán)密組織實 施，項目實施中要嚴(yán)把 M0 、M1 種薯繁育的技術(shù)關(guān)，認(rèn)真開展 病毒檢測、測土施肥、病蟲害綜合防治等工作，以確保生產(chǎn)脫毒 種薯的質(zhì)量。該項目社會效益良好， 經(jīng)濟效益顯著， 對實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu) 調(diào)整，地區(qū)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，帶動農(nóng)民增收致富，促進社會主 義新農(nóng)村建設(shè)具有十分重要的意義。因此，建議盡快批準(zhǔn)立項， 盡早組織實施，早見成效。目錄第一章 總 述 錯 誤！未定義書簽。一、項目情況簡介 錯.

15、 誤！未定義書簽二、概況 錯. 誤！未定義書簽三、建廠依據(jù) 錯. 誤！未定義書簽第二章 資源調(diào)查、市場調(diào)研和擬建規(guī)模 錯誤！未定義書簽。一、資源調(diào)查 錯. 誤！未定義書簽（一）生產(chǎn)原料（馬鈴薯） 錯. 誤！未定義書簽（二）燃料（煤） 錯. 誤！未定義書簽（三）電力 錯. 誤！未定義書簽（四）水 錯. 誤！未定義書簽二、市場調(diào)研分析 錯. 誤！未定義書簽三、擬建規(guī)模 錯. 誤！未定義書簽第三章 建設(shè)方案、工藝及工程進度 錯誤！未定義書簽。一、設(shè)計方案 錯. 誤！未定義書簽二、工藝流程簡介 錯. 誤！未定義書簽（一）精制馬鈴薯淀粉生產(chǎn)工藝流程簡圖 錯誤！未定義書簽（二）精制淀粉生產(chǎn)線工藝流程說明

16、錯. 誤！未定義書簽三、工程進度 錯. 誤！未定義書簽（一）前期工作 錯. 誤！未定義書簽（二）設(shè)計及招標(biāo)階段 錯. 誤！未定義書簽第四章 廠址與消防、環(huán)保綠化、交通和公用設(shè)施 錯誤！未定義書簽。一、廠址的選擇 錯. 誤！未定義書簽二、交通運輸、通訊 錯. 誤！未定義書簽三、環(huán)保措施 錯. 誤！未定義書簽四、消防、節(jié)能 錯. 誤！未定義書簽五、綠化工程 錯. 誤！未定義書簽第五章 項目管理與組織機構(gòu)培訓(xùn)計劃 錯誤！未定義書簽。一、項目管理、經(jīng)營方式 錯. 誤！未定義書簽（一）項目管理 錯. 誤！未定義書簽（二）經(jīng)營模式 錯. 誤！未定義書簽二、組織機構(gòu)、定員 錯. 誤！未定義書簽（一）企業(yè)機構(gòu)設(shè)置定員、職能分工 錯. 誤！未定義書簽（二）職能