2020年科技創(chuàng)新部

1、PAGE - 24 -2020年科技創(chuàng)新部部門預(yù)算目 錄部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成2020年部門預(yù)算情況和重要事項說明第三部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能科技創(chuàng)新部：負責(zé)高新區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃科技創(chuàng)新政策的擬訂并組織實施；負責(zé)創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的規(guī)劃和實施；負責(zé)推進山東半島國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)；負責(zé)搭建科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系；負責(zé)科研院所服務(wù)工作；負責(zé)培育和引進高新技術(shù)企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)、科技產(chǎn)業(yè)化服務(wù)機構(gòu)；負責(zé)科技獎勵工作；負責(zé)組織申報上級各類科技計劃項目和資金；負責(zé)國際技術(shù)合作交流、科學(xué)普及等工作；負責(zé)雙創(chuàng)工作；負責(zé)參與統(tǒng)籌 “一區(qū)多園”各園區(qū)相關(guān)工作；負責(zé)外國專家管理

2、工作。承辦工委、管委交辦的其它事項。中以工作專班：承擔高新區(qū)對以色列的招商任務(wù)，同時指導(dǎo)中以（青島）國際客廳發(fā)展有限公司根據(jù)青島市“國際客廳”建設(shè)總體方案要求，推進青島以色列國際客廳的建設(shè)，通過與以色列商協(xié)會、平臺機構(gòu)和專業(yè)公司合作，導(dǎo)入以色列優(yōu)質(zhì)技術(shù)、人才、資本和創(chuàng)新生態(tài)，推動國際創(chuàng)新要素與青島當?shù)禺a(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。中歐工作專班：中歐工作專班將圍繞歐盟項目創(chuàng)新中心(青島)暨歐洲企業(yè)網(wǎng)絡(luò)(EEN)中國北部中心建設(shè)，做好聯(lián)絡(luò)對接和服務(wù)保障工作，充分利用平臺優(yōu)勢，建立國際合作渠道，協(xié)調(diào)引進歐盟優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新要素和產(chǎn)業(yè)資源，在科技創(chuàng)新、雙創(chuàng)孵化、投資貿(mào)易、人文教育等領(lǐng)域形成全面互聯(lián)互動，提高高新區(qū)國際知名度和

3、美譽度。中以工作專班、中歐工作專班自成立以來，管委明確人、財、物獨立運行，科技創(chuàng)新部與兩工作專班機構(gòu)平行獨立。二、機構(gòu)設(shè)置無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。預(yù)算單位構(gòu)成科技創(chuàng)新部、中以工作專班、中歐工作專班。第二部分2020年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2020年部門預(yù)算情況說明（一）2020年收支預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則，科技創(chuàng)新部單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)（類）支出。2020年收入預(yù)算為28412.54萬元(其中：中以10000萬元，中歐910萬元），其中，財政撥款28412.54萬元，占100%。2020年支出預(yù)算為28412.54萬元(其中：中以10000萬元，中歐9

4、10萬元），其中，基本支出93.1萬元，占0.5% ；項目支出28319.44（其中：中以10000，中歐910），占99.5%。（二）2020年收入預(yù)算情況說明本年收入合計28412.54萬元(其中：中以10000萬元，中歐910萬元），其中：財政撥款收入 28412.54萬元，占100%。（三）2020年支出預(yù)算情況說明本年支出合計28412.54萬元(其中：中以10000萬元，中歐910萬元），其中：基本支出93.1萬元，占0.5%；項目支出28319.44（其中：中以10000，中歐910），占99.5%。（四）2020年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2020年財政撥款收支預(yù)算28,

5、412.54萬元(其中：中以10000萬元，中歐910萬元）。（五）2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2020年一般公共預(yù)算收入28,412.54萬元(其中：中以10000萬元，中歐910萬元）。2020年一般公共預(yù)算支出28,412.54萬元(其中：中以10000萬元，中歐910萬元）。其中：科學(xué)技術(shù)（類）支出28,412.54萬元，占100%。具體情況如下：科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）93.1萬元?？茖W(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）1182.44萬元?？茖W(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）2012

6、7萬元?？茖W(xué)技術(shù)（類）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項）7010萬元。（六）政府性基金預(yù)算收支情況科技創(chuàng)新部、中以工作專班、中歐工作專班2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2020年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2020年，通過財政撥款安排的基本支出93.1萬元，其中：公用經(jīng)費93.1萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公經(jīng)費、會議費、公務(wù)接待費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出。（八）20

7、20年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2020年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共42.79萬元(其中：中以15萬元，中歐15萬元）。其中：公務(wù)接待費42.79萬元。主要用于：接待客人發(fā)生的餐飲等相關(guān)費用等。二、其他重要事項的情況說明（一）重點項目情況說明科技創(chuàng)新部重點項目情況說明1.項目概述（1）通過高新技術(shù)企業(yè)區(qū)級補助、國家重大科技專項配套、上級科學(xué)技術(shù)獎配套、發(fā)明專利等知識產(chǎn)權(quán)補助、專利維權(quán)補貼、大型科學(xué)儀器共享測試費用補貼等政策支持，減輕企業(yè)經(jīng)營負擔，提高企業(yè)持續(xù)研發(fā)能力，切實提升企業(yè)和園區(qū)的創(chuàng)新水平。（2）支持區(qū)內(nèi)科研院所發(fā)展，助推其科研和產(chǎn)業(yè)化工作順利開展。 （3）加快推進山東半

8、島國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和國家雙創(chuàng)示范基地建設(shè)，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新在新舊動能轉(zhuǎn)換中的引領(lǐng)支撐作用。 2.立項依據(jù)紅島經(jīng)濟區(qū)加快新舊動能轉(zhuǎn)換深入推進科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政策（青紅管辦字【2018】36號）、紅島經(jīng)濟區(qū)加快新舊動能轉(zhuǎn)換深入推進科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政策實施細則（青高新科【2019】1號）、青島高新區(qū)國家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新項目管理暫行辦法（青高新管辦【2011】37號）等文件規(guī)定。3.實施主體科技創(chuàng)新部4.實施方案（1）根據(jù)青島高新區(qū)國家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新項目管理暫行辦法給予2016年、2017年認定的121家高新技術(shù)企業(yè)補貼，根據(jù)紅島經(jīng)濟區(qū)加快新舊動能轉(zhuǎn)換深入推進

9、科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)若干政策給予2018年認定的121家高新技術(shù)企業(yè)補貼；（2）對具有自主知識產(chǎn)權(quán)、對全區(qū)經(jīng)濟拉動性強、年度研發(fā)經(jīng)費500萬元以上的企業(yè)，給予獎勵，預(yù)計不低于25家；（3）對獲得國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃等國家級科技項目立項的企業(yè)，給予配套支持；（4）對獲得國家、省各獎勵等級科學(xué)技術(shù)獎勵以及市科學(xué)技術(shù)獎勵一等、二等獎的單位，給予配套獎勵；（5）根據(jù)青島高新區(qū)國家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新項目管理暫行辦法給予2015、2016年、2017年獲得授權(quán)的發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設(shè)計專利給予獎勵，預(yù)計獲得授權(quán)專利不低于1200件；（6）根據(jù)紅島經(jīng)濟區(qū)加快新舊動能轉(zhuǎn)換深入推進科技創(chuàng)新

10、創(chuàng)業(yè)若干政策，對2019年獲得國內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán)的企業(yè)給予獎勵，預(yù)計獲得授權(quán)專利不低于100件；（7）對獲得2018年貫標認證、尚未給予區(qū)級配套的企業(yè)，給予區(qū)級貫標認證補貼；（8）對列入局區(qū)會商的項目，按照規(guī)定給予區(qū)級配套支持，預(yù)計獲支持項目不低于1項；（9）對2019年43家區(qū)級創(chuàng)新型企業(yè)給予補貼；（10）對大型科學(xué)儀器使用單位，給予測試費用補貼，預(yù)計補貼單位約3家；（11）支持區(qū)內(nèi)科研院所發(fā)展不低于2家；（12）對2019年度引進的11家高新技術(shù)企業(yè)發(fā)放一次性落地補貼；（13）高新區(qū)新冠肺炎疫情防控期間科研攻關(guān)配套扶持、研發(fā)費用補貼 ； （14）計劃給予孵化載體培育引進15家小升規(guī)企業(yè)、4

11、7家高新技術(shù)企業(yè)、57家“千帆計劃”入庫企業(yè)、1家新三板上市（掛牌）企業(yè)給予獎勵支持；（15）依托2020年度山東半島國家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展建設(shè)資金對專業(yè)化“名片”園區(qū)建設(shè)項目支持，青島市工業(yè)技術(shù)研究院新增企業(yè)數(shù)量15家；新增省級高層次人才1名；新增國家級高層次人才1名；新增入選國家科技型中小企業(yè)信息庫數(shù)量8家；新增高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量3家；發(fā)明專利授權(quán)量10件；新增研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出200萬元；新增規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1家；新增主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1000萬元；新增主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)利稅50萬元。聯(lián)合知名高校、科研院所共建公共研發(fā)平臺分中心，建立加速創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系并開展各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，帶動園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍

12、。 實施周期 一年6.年度預(yù)算安排2020年科技專項資金預(yù)算安排共計16227萬元。7.績效目標和指標產(chǎn)出指標產(chǎn)出指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標數(shù)量指標指標1：山東省國家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展資金支持項目青島市工業(yè)技術(shù)研究院專業(yè)化“名片”園區(qū)建設(shè)成果新增企業(yè)數(shù)量15家，引進國家級、省級高層次人才各1名指標2:獎勵2019年度孵化載體引進和培育“小升規(guī)”企業(yè)數(shù)量15家指標3:獎勵2019年度孵化載體引進和培育高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量47家指標4:獎勵2019年度孵化載體引進和培育“千帆計劃”入庫企業(yè)數(shù)量57家指標5:獎勵2019年度孵化載體引進和培育“新三板”上市企業(yè)數(shù)量1家指標6:2019年度全區(qū)年度新引進高新技術(shù)

13、企業(yè)獎勵數(shù)量8家指標7：高新技術(shù)企業(yè)區(qū)級補助企業(yè)數(shù)量約253家指標8：區(qū)級研發(fā)投入獎勵企業(yè)數(shù)量約25家指標9：國家重大科技專項配套項目數(shù)量爭取1項指標10：國家、省、市級科學(xué)技術(shù)獎配套獎勵項目數(shù)量爭取3項指標11：授權(quán)發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設(shè)計專利獎補數(shù)量約1300件指標12：2018年貫標企業(yè)獎勵25家指標13：局區(qū)會商重大專項區(qū)級配套項目數(shù)量爭取1項指標14：2019年區(qū)級創(chuàng)新型企業(yè)研發(fā)補助企業(yè)數(shù)量43家指標15：大型科學(xué)儀器共享測試費用補貼企業(yè)數(shù)量約3家指標16：扶持科研院所發(fā)展約2家指標17：應(yīng)對疫情扶持企業(yè)數(shù)量約10家質(zhì)量指標指標1：山東省國家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展資金支持項目支持

14、企業(yè)政策符合度100%指標2:獎勵2019年度孵化載體引進和培育“小升規(guī)”企業(yè)政策符合度100%指標3:獎勵2019年度孵化載體引進和培育高新技術(shù)企業(yè)政策符合度100%指標4:獎勵2019年度孵化載體引進和培育“千帆計劃”入庫企業(yè)政策符合度100%指標5:獎勵2019年度孵化載體引進和培育“新三板”上市企業(yè)政策符合度100%指標6:2019年度全區(qū)年度新引進高新技術(shù)企業(yè)獎勵政策符合度100%指標7：高新技術(shù)企業(yè)區(qū)級補助政策符合度100%指標8：區(qū)級研發(fā)投入獎勵企業(yè)政策符合度100%指標9：國家重大科技專項項目配套政策符合度100%指標10：國家、省、市級科學(xué)技術(shù)獎配套獎勵政策符合度100%指標

15、11：授權(quán)發(fā)明專利等獎補政策符合度100%指標12：2018年貫標企業(yè)獎勵政策符合度100%指標13：局區(qū)會商重大專項區(qū)級項目配套政策符合度100%指標14：2019年區(qū)級創(chuàng)新型企業(yè)研發(fā)補助政策符合度100%指標15：大型科學(xué)儀器共享測試費用補貼政策符合度100%時效指標科技項目申報評估檢查及時性及時成本指標獎勵資金發(fā)放標準執(zhí)行度按照相關(guān)政策規(guī)定、要求執(zhí)行效益指標經(jīng)濟效益指標減輕科技企業(yè)經(jīng)營負擔按照相關(guān)政策標準執(zhí)行社會效益指標重要科技成果獲獎情況優(yōu)秀轉(zhuǎn)化案例各類科技創(chuàng)新平臺數(shù)量平臺建設(shè)情況可持續(xù)影響力營造良好的科技創(chuàng)業(yè)環(huán)境不斷完善滿意度指標扶持對象滿意度整體滿意中以工作專班-英飛尼迪重點項目情

16、況說明 1.項目概述為鏈接國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源，推動國際創(chuàng)新要素與青島產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，共建以色列英飛尼迪創(chuàng)新國度青島動力空間項目，并在英飛尼迪集團的以色列特拉維夫動力空間內(nèi)開設(shè)青島動力空間的辦事處，同時為青島以色列國際客廳掛牌。動力空間將具備綜合性功能，如聯(lián)合辦公，產(chǎn)品技術(shù)展示，孵化加速，舉辦活動，跨境培訓(xùn)交流等。2.立項依據(jù)高新區(qū)2020年第6次管委主任辦公會議第十議題關(guān)于引進以色列英飛尼迪創(chuàng)新國度青島動力空間項目的匯報高新區(qū)2020年第6次管委主任辦公會議紀要3.實施主體青島以創(chuàng)國度科技有限公司4.實施方案（1）全面推進青島高新區(qū)與英飛尼迪集團合作關(guān)系，依托英飛尼迪集團與英飛創(chuàng)新國度國際化專業(yè)知識

17、，以及豐富的以色列高科技項目資源，在產(chǎn)品技術(shù)展示，孵化加速，舉辦活動，跨境培訓(xùn)交流等方面進行全面合作。（2）全面對接以色列項目信息，尋找技術(shù)需求，對接以色列技術(shù)合作方。（3）舉辦中以企業(yè)對接交流活動。（4）引進以色列人才、企業(yè)并投資。（5）在以色列設(shè)代表處，并進行宣傳等。5.實施周期 五年6.年度預(yù)算安排500萬元7.績效目標和指標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值備注產(chǎn)出指標數(shù)量指標商務(wù)推薦外國公司數(shù)量每季度推薦5家公司以方參加中方高層次人才評選人數(shù)3人/年引入國際人才投資額100萬線上宣傳要求不短于5分鐘的視頻智能匹配系統(tǒng)賬號數(shù)量100個舉辦活動場次6場/年落地外國公司數(shù)量 每年4家線

18、上對接會議場次6場境外辦公場所面積20平新聞簡報、工作報告1份新聞簡報/月；1份工作報告/季度中以商會舉辦活動次數(shù)3次設(shè)展示區(qū)面積50平高哲銘加入顧問委員會加入質(zhì)量指標各項工作驗收合格率100%時效指標各項工作完成及時性及時年內(nèi)完成成本指標青島動力空間項目成本節(jié)約率=0效益指標經(jīng)濟效益引入國際投資引入引入國際人才引入社會效益促進中以企業(yè)商務(wù)技術(shù)交流促進增強高新區(qū)以色列國際客廳影響力增強中歐工作專班-歐盟項目創(chuàng)新中心（青島）重點項目情況說明1.項目概述歐盟項目創(chuàng)新中心（EUPIC）是中歐雙邊政府共同支持搭建的國際合作平臺，是2006年在歐盟委員會亞洲投資計劃項目支持下成立的歐盟目前在中國唯一的項

19、目創(chuàng)新中心，主要開展中歐科技、貿(mào)易、投資促進活動的專業(yè)化、市場化的服務(wù)機構(gòu)。2015年11月，歐盟項目創(chuàng)新中心（青島）暨歐洲企業(yè)網(wǎng)中國北部中心正式落戶青島高新區(qū)，是中國北部尤其是青島市與歐盟進行投資、貿(mào)易和科技合作的綜合性服務(wù)平臺。服務(wù)內(nèi)容包括舉辦中歐合作項目對接活動，促進歐洲企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和技術(shù)創(chuàng)新；推動中方企業(yè)國際化發(fā)展，拓展歐洲市場；引進歐盟高科技項目在青島投資發(fā)展。2.立項依據(jù)2020年2月21日，在高新區(qū)2020年第5次管委主任辦公會議上原則同意關(guān)于歐盟項目創(chuàng)新中心（青島）建設(shè)續(xù)約情況的匯報匯報意見，并于2020年3月5日簽訂歐盟項目創(chuàng)新中心（青島）續(xù)約協(xié)議書。3.實施主體中歐創(chuàng)新（青

20、島）項目中心有限公司4.實施方案充分發(fā)揮歐盟項目創(chuàng)新中心（青島）和青島高新區(qū)各自優(yōu)勢，進一步強化北部中心對歐交流合作綜合性平臺效應(yīng)，擴大作用深度和輻射范圍，通過加強互訪互通、活動展會等形式，推動青島市及高新區(qū)與歐盟在科技創(chuàng)新、雙創(chuàng)孵化、投資貿(mào)易、人文教育等領(lǐng)域分享發(fā)展智慧，達成密切合作，服務(wù)企業(yè)開拓歐洲市場和合作，集聚歐洲優(yōu)勢資源和優(yōu)質(zhì)項目落戶青島，使青島市及高新區(qū)成為歐盟各國在中國東北部推動交流合作的重要窗口和基地。5.實施周期三年6.年度預(yù)算安排每年300萬7.績效目標和指標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值備注產(chǎn)出指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標服務(wù)企業(yè)數(shù)量40家次利用歐洲企業(yè)網(wǎng)平臺，幫助有對歐

21、合作意向中方企業(yè)匹配對接走訪國內(nèi)外企業(yè)、機構(gòu)組織、高校院所數(shù)量30家次舉辦交流對接活動數(shù)量10場提供聯(lián)絡(luò)、翻譯、跟蹤服務(wù)次數(shù)70次質(zhì)量指標各項工作完成合格率100%時效指標北部中心提供服務(wù)及時率100%運營補貼發(fā)放及時率及時成本指標運營資金成本節(jié)約率0效益指標經(jīng)濟效益指標促進服務(wù)企業(yè)貿(mào)易合作促進引進歐盟優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)資源引進社會效益指標提高北部中心知名度和影響力提高提高區(qū)域?qū)W開放合作程度提高可持續(xù)影響指標對歐交流合作綜合性平臺效應(yīng)持續(xù)提升提高中心知名度和影響力滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標服務(wù)對象滿意度95% （二）機關(guān)運行經(jīng)費情況2020年科技創(chuàng)新部機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算93.1萬元。政府

22、采購情況2020年部門政府采購預(yù)算總額2832.6萬元（其中：中以工作專班1246.4萬元，中歐工作專班558.2萬元），其中：財政撥款安排2832.6萬元。政府采購貨物預(yù)算20.6萬元（其中：中以工作專班3.4萬元，中歐工作專班3.2萬元）、政府采購服務(wù)預(yù)算2812萬元（其中：中以工作專班1243萬元，中歐工作專班555萬元）。（四）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2019年12月31日，科技創(chuàng)新部、中以工作專班、中歐工作專班均無車輛，無價值50萬元以上通用設(shè)備，無價值100萬元以上專用設(shè)備。2020年部門預(yù)算均未安排購置單位價值100萬以上大型設(shè)備。預(yù)算績效情況說明2020年部門實行績效目標管理的項目共1個，涉及財政撥款23478萬元，其中，中以工作專班6951萬元，中歐工作專班300萬元。其他情況說明科技創(chuàng)新部、中以工作專班、中歐工作專班均為新設(shè)部門，無上年對比數(shù)據(jù)。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專