2020年度王哥莊街道殯葬改革項(xiàng)目支出

1、2020年度王哥莊街道殯葬改革項(xiàng)目支出部門績效評(píng)價(jià)報(bào)告 評(píng) 價(jià) 單 位：王哥莊街道辦事處 2021年6月 王哥莊街道辦事處對(duì)2020年度殯葬改革項(xiàng)目進(jìn)行部門績效評(píng)價(jià)工作。部門對(duì)其提供的項(xiàng)目資料、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。 一、績效目標(biāo)設(shè)置情況通過項(xiàng)目實(shí)施，改善了轄區(qū)山林生態(tài)環(huán)境，營造了文明節(jié)儉殯葬新風(fēng)，建成了惠民殯葬體系。二、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1.資金到位和執(zhí)行情況分析。預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)期相符，該項(xiàng)目總投資8422400元，全年執(zhí)行6140000元，完成率72%。2.資金管理情況分析。資金嚴(yán)格按照使用要求，不存在違法違規(guī)使用問題。 （二）總體績效目

2、標(biāo)完成情況分析緊緊圍繞“建設(shè)宜居宜業(yè)的現(xiàn)代化山海品質(zhì)新城”這一區(qū)域發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持節(jié)約殯葬用地、革除喪葬陋俗、提倡文明節(jié)儉辦喪事的改革方針，推進(jìn)生態(tài)文明殯葬改革、推進(jìn)散亂墳?zāi)拐芜w移和完善惠民殯葬政策體系。1.深入推行文明殯葬，開展文明殯葬祭祀活動(dòng)。2020年開展2次文明殯葬宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)居民文明節(jié)儉辦喪事，積極倡導(dǎo)以敬獻(xiàn)鮮花、植樹綠化、踏青遙祭等方式追思緬懷故人，形成厚養(yǎng)薄葬，文明治喪、低碳祭掃的良好氛圍。推廣節(jié)地生態(tài)安葬方式，堅(jiān)持節(jié)約土地、保護(hù)環(huán)境的宗旨，加快葬式葬法改革，大力發(fā)展綠色殯葬，著力推進(jìn)新增骨灰懷念堂安放，2020年懷念堂共安放新增逝者220位并為家屬提供慰問補(bǔ)貼，同時(shí)做好懷念堂

3、管理運(yùn)營工作。2.推進(jìn)散亂墳?zāi)拐危刂聊壳巴瓿?1328座墓地治理工作，實(shí)現(xiàn)了“平墳頭、改臥碑、園林化”治理目標(biāo)，34個(gè)社區(qū)中30個(gè)社區(qū)通過街道初驗(yàn)，28個(gè)社區(qū)經(jīng)過區(qū)驗(yàn)收小組驗(yàn)收，剩余6個(gè)社區(qū)正在積極推進(jìn)。3.完善惠民殯葬政策體系，免除居民基本殯葬服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用，通過社區(qū)“紅白理事會(huì)”發(fā)揮作用，設(shè)立社區(qū)“紅白理事會(huì)”獎(jiǎng)勵(lì)金，用于補(bǔ)貼社區(qū)“紅白理事會(huì)”組織開展“四個(gè)一（一束鮮花、一筆慰問金、一份協(xié)議、一條龍幫辦）”服務(wù)。（三）具體績效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年度績效指標(biāo)逐項(xiàng)分析）1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。平整墳頭21328座，綠化16439座，剩余16座未完成。完成率99%以上。

4、按時(shí)足額發(fā)放紅白理事會(huì)成員補(bǔ)貼，旨在通過紅白理事會(huì)作用引導(dǎo)文明節(jié)儉殯葬新風(fēng)；懷念堂管理運(yùn)營經(jīng)費(fèi)按實(shí)際發(fā)生支出，確保其正常運(yùn)營；懷念堂逝者補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放，安撫逝者家屬，保障惠民政策實(shí)施；其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生支出。目標(biāo)已完成。（2）質(zhì)量指標(biāo)。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行，較好的完成了制定的年度績效目標(biāo)。（3）時(shí)效指標(biāo)。一年。（4）成本指標(biāo)。該項(xiàng)目總投資8422400元，項(xiàng)目實(shí)施成本未超計(jì)劃。目標(biāo)已完成。2.效益指標(biāo)完成情況分析。 （1）經(jīng)濟(jì)效益。部分景區(qū)山林改變了以前散亂墳頭林立的臟亂景觀，有利于長遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 （2）杜會(huì)效益。形成文明節(jié)儉殯葬新風(fēng)，推動(dòng)社會(huì)風(fēng)氣健康發(fā)展。（3）生態(tài)效益。通過項(xiàng)目

5、實(shí)施，提升社區(qū)山林綠化率，生態(tài)植被得以恢復(fù)，為周邊居民提供了良好的人居環(huán)境，具有顯著的生態(tài)效益。（4）可持續(xù)影響。通過項(xiàng)目的實(shí)施，改善了周邊人居環(huán)境，形成文明殯葬新風(fēng)，對(duì)整體社會(huì)風(fēng)氣和經(jīng)濟(jì)發(fā)展均有積極影響。3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目實(shí)施，改善社區(qū)環(huán)境，營造文明新風(fēng)，群眾滿意度高。根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面分四級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。評(píng)價(jià)結(jié)論：根據(jù)2020年度殯葬改革項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)體系打分結(jié)果，該項(xiàng)目綜合得分為94分，總體評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。明細(xì)見下表一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分投入10 項(xiàng)目立項(xiàng)6項(xiàng)目立項(xiàng)的充分性、必要性、可行性22預(yù)算的科

6、學(xué)性、細(xì)化度及規(guī)范性22績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性22落實(shí)資金4資金到位率22到位及時(shí)率22過程30 業(yè)務(wù)管理16管理制度健全性22制度執(zhí)行有效性1010項(xiàng)目質(zhì)量可控性44預(yù)算、績效管理4填報(bào)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性22自評(píng)績效報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性22財(cái)務(wù)管理10財(cái)務(wù)制度健全性33資金使用合規(guī)性44賬務(wù)處理合規(guī)性11財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性22產(chǎn)出30項(xiàng)目產(chǎn)出30實(shí)際完成率109完成及時(shí)率109質(zhì)量達(dá)標(biāo)率109效果30項(xiàng)目效益30社會(huì)效益109可持續(xù)發(fā)展54社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度1514總分10010010094三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施無。四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用通過績效自評(píng)結(jié)果，反映出群眾對(duì)殯葬改革的支持度明顯提高，切實(shí)改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，營造節(jié)儉文明殯葬風(fēng)氣，