縣國(guó)土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理實(shí)施方案(XXXX)××號(hào)

1、- PAGE 21 -局局開展220111年廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范管理理工作實(shí)施施方案為切實(shí)加加強(qiáng)健全全教育、制度、監(jiān)督并并重的懲懲治和預(yù)預(yù)防腐敗敗工作體體系，不不斷拓展展源頭治治腐工作作力度，最最大限度度地降低低行業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，根根據(jù)地區(qū)局（地資20011號(hào)）和縣縣紀(jì)委（紀(jì)通220111號(hào)）關(guān)關(guān)于開展展20111年廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范管管理工作作的通知知精神神，結(jié)合合我縣“兩整治治一改革革”專項(xiàng)行行動(dòng)成果果，特制制定全縣縣國(guó)土資資源系統(tǒng)統(tǒng)20111年廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范管管理工作作實(shí)施方方案。一、指導(dǎo)導(dǎo)思想以鄧小平平理論和和“三個(gè)代代表”重要思思想為指指導(dǎo)，深深入貫徹徹落實(shí)科科學(xué)發(fā)展展觀，堅(jiān)堅(jiān)持“標(biāo)本兼兼治、

2、綜綜合治理理、懲防防并舉、注重預(yù)預(yù)防”的方針針，積極極拓展從從源頭上上預(yù)防腐腐敗工作作的力度。結(jié)合全縣國(guó)土資資源工作作實(shí)際，抓住容容易滋生生腐敗的的重點(diǎn)領(lǐng)領(lǐng)域、關(guān)關(guān)鍵崗位位、關(guān)鍵鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范范和制約約權(quán)力運(yùn)運(yùn)行為核核心，進(jìn)進(jìn)一步強(qiáng)強(qiáng)化黨風(fēng)風(fēng)廉政建建設(shè)責(zé)任任制，深深化腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)防防控工作作，建立立以強(qiáng)化化崗位為為重點(diǎn)，以規(guī)范范程序?yàn)闉橹骶€，以完善善制度為為根本的的廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范機(jī)制，構(gòu)筑拒拒腐防線線，深入入推進(jìn)全全縣國(guó)土資源源系統(tǒng)懲懲防體系系建設(shè)，為“保增長(zhǎng)長(zhǎng)、重民民生、調(diào)調(diào)結(jié)構(gòu)、促節(jié)約約、守紅紅線”提供強(qiáng)強(qiáng)有力的的政治紀(jì)紀(jì)律和制制度保障障。二、工作作原則懲防并舉舉，注重重預(yù)防。要把治治標(biāo)與

3、治治本、懲懲治與預(yù)預(yù)防始終終貫穿于于工作的的全過(guò)程程，堅(jiān)持持關(guān)口前前移，預(yù)預(yù)防在先先，在重重點(diǎn)領(lǐng)域域、重點(diǎn)點(diǎn)部門、重點(diǎn)環(huán)環(huán)節(jié)建立立起全面面覆蓋、層層監(jiān)監(jiān)管、責(zé)責(zé)任到位位的廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防控體系系，有效效防止權(quán)權(quán)力失控控、決策策失控、行為失失范。突突出重點(diǎn)點(diǎn)，分步步實(shí)施。嚴(yán)格按按照“梳理、排查、建制、評(píng)估、驗(yàn)收”的步驟驟穩(wěn)步實(shí)實(shí)施。堅(jiān)堅(jiān)持以管管理、審審批、審審核、執(zhí)執(zhí)法與管管人、管管財(cái)、管管物等崗崗位的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)干部部和工作作人員為為對(duì)象，以防范范權(quán)力運(yùn)運(yùn)行和工工作程序序中易發(fā)發(fā)多發(fā)的的廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)為重重點(diǎn)，針針對(duì)不同同層面、不同業(yè)業(yè)務(wù)、不不同崗位位的特點(diǎn)點(diǎn)，建設(shè)設(shè)教育防防范、制制度防范范、過(guò)程程防范、

4、技術(shù)防防范、懲懲戒防范范的立體體風(fēng)險(xiǎn)防防控體系系。扎實(shí)實(shí)推進(jìn)，力求實(shí)實(shí)效。要要堅(jiān)持改改革創(chuàng)新新，不斷斷規(guī)范科科學(xué)決策策、行政政審批、行政執(zhí)執(zhí)法、干干部監(jiān)管管、財(cái)務(wù)務(wù)管理等等行為，促進(jìn)全全縣國(guó)土資資源干部部職工依依法行政政、公正正用權(quán)、陽(yáng)光操操作。要要以本次次工作為為契機(jī)，不斷探探索黨風(fēng)風(fēng)廉政建建設(shè)工作作的新思思路和新新舉措。三、開展展范圍局機(jī)關(guān)全全體干部部職工。四、方法法步驟結(jié)合國(guó)土土資源行行政許可可、執(zhí)法法和人、財(cái)、物物管理職職能的部部門和崗崗位，認(rèn)認(rèn)真分析析在崗位位職責(zé)、業(yè)務(wù)流流程、制制度機(jī)制制和外部部環(huán)境等等方面，可能發(fā)發(fā)生的不不廉潔行行為和不不作為、亂作為為，以及及可能導(dǎo)導(dǎo)致各類類事故

5、發(fā)發(fā)生的廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)，并并采取前前期預(yù)防防、中期期監(jiān)控、后期處處置等防防控措施施，通過(guò)過(guò)圍繞權(quán)權(quán)力運(yùn)行行流程，排查廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，明確確崗位職職責(zé)，再再造業(yè)務(wù)務(wù)流程，建立預(yù)預(yù)控機(jī)制制，加強(qiáng)強(qiáng)懲戒糾糾偏等環(huán)環(huán)節(jié)形形成動(dòng)態(tài)態(tài)修正、科學(xué)管管理的內(nèi)內(nèi)控機(jī)制制，對(duì)預(yù)預(yù)防腐敗敗和廉政政勤政建建設(shè)工作作進(jìn)行科科學(xué)化、系統(tǒng)化化管理。分三個(gè)個(gè)步驟進(jìn)進(jìn)行：（一）、動(dòng)員部部署階段段（8月月中旬至至8月底底）組織干部部職工特特別是重重點(diǎn)領(lǐng)域域、重點(diǎn)點(diǎn)崗位的的重點(diǎn)人人員，認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)本方方案，引導(dǎo)全全體干部部職工提提高對(duì)開開展廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范管理理工作的的認(rèn)識(shí)。按照全全員參與與、突出出重點(diǎn)的的原則，結(jié)合本本單位的的廉政

6、建建設(shè)實(shí)際際，緊緊緊圍繞“防什么么、怎么么防”，制定定切實(shí)可可行的工工作方案案和工作作流程圖圖。（二）、查找廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)、確確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)，制定防防范措施施階段（9月上上旬10月月底）1、查找找廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。采取“自己找找、互相相查、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提、組織審審”的方法法，查找找崗位風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、單位風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，填填報(bào)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、防控一一覽表。崗位風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)，著著重查找找個(gè)人思思想道德德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、外部部環(huán)境風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，由由本人對(duì)對(duì)照工作作職責(zé)與與業(yè)務(wù)工工作相關(guān)關(guān)的各項(xiàng)項(xiàng)法規(guī)制制度提出出。在思思想道德德風(fēng)險(xiǎn)方方面，重重點(diǎn)查找找個(gè)人在在學(xué)習(xí)、工作、生活中中的不足足。在崗崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

7、方方面，重重點(diǎn)查找找履職程程序、落落實(shí)有關(guān)關(guān)制度規(guī)規(guī)定中存存在的不不足和問(wèn)問(wèn)題。在在外部環(huán)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)方面，重點(diǎn)查查找可能能公權(quán)私私用、違違法違紀(jì)紀(jì)的問(wèn)題題。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)，著重重查找業(yè)業(yè)務(wù)流程程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、外部部環(huán)境風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，由由機(jī)構(gòu)內(nèi)內(nèi)干部職職工集體體查找提提出。在在業(yè)務(wù)流流程風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)方面，重點(diǎn)查查找日常常管理中中存在漏漏洞和薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)，隨意意簡(jiǎn)化、刪改工工作流程程，權(quán)力力運(yùn)行不不規(guī)范，沒(méi)有建建立公開開透明的的辦事程程序等問(wèn)問(wèn)題。在在制度機(jī)機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)方面，重點(diǎn)查查找未能能及時(shí)完完善和認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行反腐倡倡廉各項(xiàng)項(xiàng)制度，部分機(jī)機(jī)制缺乏乏相互支支撐、相相互制約約，約束束力和監(jiān)監(jiān)督力作

8、作用不明明顯等問(wèn)問(wèn)題。在在外部環(huán)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)方面，重點(diǎn)查查找管理理對(duì)象、特定關(guān)關(guān)系人及及關(guān)系密密切人可可能對(duì)相相關(guān)人員員進(jìn)行利利益誘惑惑或施加加其他非非正常影影響，導(dǎo)導(dǎo)致內(nèi)設(shè)設(shè)機(jī)構(gòu)管管理失常常，內(nèi)設(shè)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)人及及工作人人員失職職瀆職或或“權(quán)錢交交易”等嚴(yán)重重后果等等問(wèn)題。單位風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)由單單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子集集體討論論提出。重點(diǎn)查查找在重重大事項(xiàng)項(xiàng)決策、重要干干部任免免、重要要項(xiàng)目安安排和大大額資金金使用等等方面可可能產(chǎn)生生的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；在集集體決策策和執(zhí)行行議事規(guī)規(guī)則等方方面可能能存在不不作為或或?yàn)E用職職權(quán)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；資資金流量量大、業(yè)業(yè)務(wù)頻率率高、權(quán)權(quán)力相對(duì)對(duì)集中的的重點(diǎn)崗崗位業(yè)務(wù)務(wù)工作可可能存在在

9、的問(wèn)題題。2、確定定風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)。廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)分分為高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、一一般風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、較低低風(fēng)險(xiǎn)。崗位、內(nèi)設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)、部部門單位位風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)的確確定由具具備審核核、審定定資格的的領(lǐng)導(dǎo)和和機(jī)構(gòu)確確定。領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子成員和和關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)、重重要崗位位的工作作人員，都屬高高風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)。3、制定定防范措措施。按按照“教、導(dǎo)導(dǎo)、管、防在前前，察、幫、誡誡、勸緊緊隨，懲懲、處、罰、治治在后”的要求求，制定定前期預(yù)預(yù)防、中中期監(jiān)控控、后期期處置防防范措施施，加強(qiáng)強(qiáng)廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范。制定防范范措施必必須堅(jiān)持持實(shí)事求求是、注注重實(shí)效效，緊密密結(jié)合業(yè)業(yè)務(wù)工作作和崗位位實(shí)際，形成“管用”、“有效”的廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范機(jī)制制。防范范

10、措施要要與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)一一一對(duì)應(yīng)，務(wù)求具具體，便便于操作作。個(gè)人、內(nèi)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)和部門門單位根根據(jù)查找找出的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和和制定的的防范措措施，作作出廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范承諾諾（參見(jiàn)見(jiàn)附表八八至十三三）。4、審核核、公示示。根據(jù)據(jù)分級(jí)管管理，分分級(jí)負(fù)責(zé)責(zé)的原則則，對(duì)查查找的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定的的防范措措施和作作出的承承諾，進(jìn)進(jìn)行審核核，對(duì)不不實(shí)、不不準(zhǔn)的、不管用用的，責(zé)責(zé)令有關(guān)關(guān)單位或或個(gè)人重重新進(jìn)行行查找、制定。審核通通過(guò)后，采取會(huì)會(huì)議通報(bào)報(bào)、印發(fā)發(fā)監(jiān)督卡卡、新聞聞媒體公公布等形形式，在在一定范范圍內(nèi)向向管理對(duì)對(duì)象或公公眾進(jìn)行行公示，廣泛接接受群眾眾監(jiān)督。（三）、檢查考考核階段段（111月底）按照動(dòng)態(tài)態(tài)考核與

11、與綜合評(píng)評(píng)估相結(jié)結(jié)合的方方式，對(duì)對(duì)本單位位廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范管理工工作開展展情況進(jìn)進(jìn)行自查查和總結(jié)結(jié)，111月底向向上級(jí)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組書面報(bào)報(bào)告工作作推進(jìn)情情況?？h縣局廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組將將根據(jù)工工作進(jìn)展展情況，適時(shí)開開展檢查查。五、工作作要求（一）加加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。局黨黨組對(duì)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范管管理工作作負(fù)總責(zé)責(zé)，主要要領(lǐng)導(dǎo)是是第一責(zé)責(zé)任人，要切實(shí)實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，周周密部署署，認(rèn)真真組織實(shí)實(shí)施。黨黨政領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子成成員要履履行“一崗雙雙責(zé)”，帶頭頭查找風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，帶頭制制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范措措施，帶帶頭抓好好自身和和管轄范范圍內(nèi)廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的防范范管理。局紀(jì)檢檢組監(jiān)察察室要充充分發(fā)揮揮組織

12、協(xié)協(xié)調(diào)作用用，牽頭頭組織開開展廉政政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估，督督促制定定和落實(shí)實(shí)廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范措施?？h局廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范工作作領(lǐng)導(dǎo)小小組要加加強(qiáng)對(duì)開開展廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范工作作情況的的檢查督督促，建建立風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)，提出出分類指指導(dǎo)意見(jiàn)見(jiàn)，評(píng)估估各部門門廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范工作成成效。（二）突突出重點(diǎn)點(diǎn)。廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范管理理要突出出干部人人事管理理、政府府投資、財(cái)政管管理、行行政審批批、公共共資源配配置、國(guó)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)管理等等重點(diǎn)領(lǐng)領(lǐng)域，行行使資金金調(diào)度權(quán)權(quán)、投資資決策權(quán)權(quán)、組織織人事權(quán)權(quán)、行政政審批權(quán)權(quán)、行政政執(zhí)法權(quán)權(quán)等重點(diǎn)點(diǎn)崗位，領(lǐng)導(dǎo)班班子成員員和關(guān)鍵鍵環(huán)節(jié)、重要崗崗位的重重點(diǎn)人員員。要針針對(duì)“

13、重要崗崗位”和“關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)”，建立立健全監(jiān)監(jiān)督機(jī)制制、完善善制度體體系建設(shè)設(shè)、落實(shí)實(shí)現(xiàn)有各各項(xiàng)規(guī)章章制度，把廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范管理理融入到到各項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)工作作的全過(guò)過(guò)程。（三）注注重實(shí)效效。要把把廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范管理與與“三個(gè)建建設(shè)年”和“四幫四四促”活動(dòng)緊緊密結(jié)合合起來(lái)，以規(guī)范范權(quán)力運(yùn)運(yùn)行，提提高執(zhí)行行力為根根本，建建立健全全“管用”、“有效”的工作作流程或或業(yè)務(wù)流流程，把把預(yù)防腐腐敗的思思路融為為業(yè)務(wù)工工作的各各面制度度措施中中，到220111年底基基本形成成以崗位位為點(diǎn)、程序?yàn)闉榫€、制制度為面面，環(huán)環(huán)環(huán)相扣的的廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范機(jī)制，推動(dòng)全全縣國(guó)土土資源系系統(tǒng)反腐腐倡廉建建設(shè)向縱縱深發(fā)展展。附

14、：1、廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范管理流流程（一一）2、廉政政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別、防防范一覽覽表（表表二至七七）3、廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范承諾諾書（表表八至十十三）二一一一年九月十一日縣廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范管管理工作作流程（表一）階段工作內(nèi)容容任務(wù)啟動(dòng)階段段啟動(dòng)準(zhǔn)備備成立組織織機(jī)構(gòu)制定工作作方案制定相關(guān)關(guān)措施執(zhí)行階段段排查風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)制定防范范措施與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)一一對(duì)對(duì)應(yīng)制定工作作流程和和業(yè)務(wù)流流程建立健全全防范機(jī)機(jī)制建立三道道防線前期預(yù)防防措施中期監(jiān)控控機(jī)制后期處置置辦法承諾作出風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范承承諾審核分級(jí)審核核公示公示風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)內(nèi)容，接受監(jiān)監(jiān)督考核階段段單位自查查自查自糾糾檢查各級(jí)廉政政風(fēng)險(xiǎn)防防范領(lǐng)導(dǎo)

15、導(dǎo)小組檢檢查或不不定期抽抽查縣廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、防控一一覽表（表二）姓名工作單位位及職務(wù)所在部門崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施施思想道德德風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境境風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)人人審核意意見(jiàn)簽字： 年 月 日 （一般工工作人員員崗位廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）填表日期期: 年月月日縣廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、防控一一覽表（表三）（內(nèi)設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人崗位位廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)）姓名工作單位位及職務(wù)務(wù)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施施思想道德風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)集體意見(jiàn)簽字： 年 月 日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字： 年 月 日 填表日期期: 年 月 日縣廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、防控一一覽表（表四）（領(lǐng)導(dǎo)班

16、班子成員員崗位廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）姓名工作單位位及職務(wù)務(wù)分管工作作崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施施思想道德風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)黨組（黨黨委）會(huì)會(huì)意見(jiàn)（蓋章） 年 月 日 主要負(fù)責(zé)責(zé)人審核核意見(jiàn)簽字： 年 月 日 填表日日期: 年 月 日縣廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、防控一一覽表（表五）（主要負(fù)負(fù)責(zé)人崗崗位廉政政風(fēng)險(xiǎn)）姓名工作單位位及職務(wù)務(wù)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施施思想道德德風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境境風(fēng)險(xiǎn)黨組意見(jiàn)簽字： 年 月 日 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審審核意見(jiàn)見(jiàn)（蓋章）年 月 日 填表日期期: 年年月日縣廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、防控一一覽表（表六）（內(nèi)設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)廉政政風(fēng)險(xiǎn)）姓名責(zé)任人姓姓名責(zé)

17、任人職職務(wù)職能風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施施業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)集體意見(jiàn)簽字： 年 月 日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字： 年 月 日 黨組審定定意見(jiàn)（蓋章）年 月 日 填填表日期期: 年 月 日縣廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、防控一一覽表（表七）（內(nèi)設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)廉政政風(fēng)險(xiǎn)）姓名責(zé)任人姓姓名責(zé)任人職職務(wù)職能風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施施重大事項(xiàng)決策重要人事任免重大事項(xiàng)安排大額資金使用單位意見(jiàn)負(fù)責(zé)人（簽字）： 單位（蓋蓋章）年 月 日縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審審核意見(jiàn)見(jiàn)（蓋章）年 月 日 填表日期期: 年 月 日縣廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范承承諾書（表八）（一般工工作人員員承諾書書）承諾人：工作單位位：所在部門門：承諾內(nèi)容容：簽字：年 月 日日縣廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范承承諾書（表九）（內(nèi)設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人承諾諾書樣本本）承諾人：工作單位位：所在部門門及職務(wù)務(wù)：承諾內(nèi)容容： 簽字字： 年 月月 日縣廉