公司采購制度（通用5篇）

1、 公司采購制度（通用5篇）公司選購制度（通用5篇）公司選購制度 篇1 一、 選購員在選購材料和物質(zhì)前要遵循貨比三家，性價比最優(yōu)的原則，選購物美價廉的材料。 二、 選購員不得在選購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)覺扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴峻者予以開除。 三、 選購員所購買的全部原材料本著以質(zhì)為命，以誠為本的原則，必需保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重懲罰。 四、 選購人員應隨時了解原材料的需求、供應、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，掌握降低選購成本。 五、 公司全部的材料選購必需先以書面形式提交選購方案，填寫選購通知單，財務簽字確認交總經(jīng)理簽字后方

2、可選購。 六、 公司全部選購付款必需先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。 七、 每月月末必需把選購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括(選購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。 八、 選購部門所選購的任何東西必需要供應商本單位的原始依 據(jù)，交由財務做賬，以確定月末財務與選購部門賬賬相符。 九、 選購的付款方式，原則上實行轉(zhuǎn)帳方式，盡量避開用現(xiàn)金購買。 十、 若選購中用現(xiàn)金購買的物品，必需三天之內(nèi)報帳并清帳。 十一、 選購人員所選購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由選購人員自行負責。 十二、 選購人員為了嫻熟把握各項指標，應逐步的以書面形式建立

3、適合我公司生產(chǎn)所需要選購材料的各項指標，從而制定相應的產(chǎn)品材料選購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。 十三、 選購員所選購的原材料單價、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財務和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。 十四、 選購部門人員不得向其它廠家供應選購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機密處置。 十五、 選購員因公誤餐，公司賜予10元/天的生活補助。 公司選購制度 篇2 一、目的：為進一步規(guī)范選購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作，以降低選購成本，加強公司的物資管理，依據(jù)公司的實際狀況特制訂選購制度。 二、范圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行選購的選購項目。 三、選購分類：零星

4、選購、大宗選購。 一)零星選購： 1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，報總經(jīng)理審批; 2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)行政部初審，報總經(jīng)理審批。 二)大宗選購： 1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)工程部初審，最終報總經(jīng)理審批; 2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，最終報總經(jīng)理審批。 四、審批流程 請購人制單請購部門負責人簽字事業(yè)中心或工程部審查選購必要性辦公室主任詢價、供應商選定事業(yè)中心或工程部審查總經(jīng)理簽字選購員按要求購買。 五、詢價工作 一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進行詢價工作。

5、 二)對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參加詢價的，辦公室主任應將請購單復印件送達到其它公司相關(guān)部門。 三)辦公室主任應在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價格、規(guī)格、付款條件和售后服務等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認。 四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后，應樂觀仔細協(xié)作完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果，匯報至總經(jīng)理審批。 六、詢價時限 一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內(nèi)完成。特別大宗物品最遲應在十天之內(nèi)完成。 七、供應商篩選確定 一)辦公室主任通過公開透亮的評比過程通過

6、比較三家以上供應商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評比記錄，公司備案抽查。 一)選購評比由事業(yè)中心或工程部綜合評定。 1、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。 2、對選定主供應商的綜合評述。 3、事業(yè)中心或工程部對選定供應商的看法上報總經(jīng)理。 4、每季度對主供應商的產(chǎn)品和服務質(zhì)量進行一次總結(jié)評定，并對是否更換做出結(jié)論。 5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。 6、以上全部評比記錄須保存三年以上。 八、物品選購 一)供應

7、商選定后，辦公室主任支配選購員詳細進行選購操作，需要其它部門協(xié)作時，其它部門應給與樂觀幫助。 二)大宗選購要與供應商簽訂合同。 三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務部共同核定，并報總經(jīng)理審批。 四)對有售后保修義務的應收取肯定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應與產(chǎn)品保修期相同。 五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。 九、入庫程序 一)物資驗收工作由倉庫保管、選購人員同時參加(倉庫保管負責驗收數(shù)量與質(zhì)量)。專業(yè)物資驗收應由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負責檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。 二)驗收完畢后倉庫保管及參加驗收人員在單據(jù)上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。 十、報銷程序 一)零星

8、選購的報銷： 1、選購員應持請購單或選購方案清單、購物發(fā)票(或單據(jù))到公司財務部門報銷; 2、報銷費用時，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批看法。 二)大宗選購的付款： 選購員將大宗選購審批單、選購合同、驗收報告、發(fā)票預備齊全，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報銷。 公司行政部對選購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。 十一、工作要求 一)日常零星選購，未按零星選購流程進行選購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規(guī)定賜予報銷的，由公司財務當事人負責。 二)

9、物資選購量要從實際所需動身核定數(shù)量，如隨便定量，造成定量與實際不符的，消失選購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當事人。 三)大宗選購應由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準，擅自定購的，當事人應擔當全部責任。 四)特別狀況，須先電話匯報，報總經(jīng)理批準后方可進行。 附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開頭執(zhí)行。 深圳市冠城物業(yè)管理有限公司 20 xx年11 月8 日 公司選購制度 篇3 一、目的 為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負責選購并支付費用

10、的全部物資(物品)選購、領(lǐng)用行為。 三、職責 1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資選購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負責統(tǒng)一管理。 2、財務部負責對物資選購價格的審核及費用的掌握。 3、公司所屬各管理項目應嚴格根據(jù)本制度要求實施物資(物品)的申購、領(lǐng)用。 四、程序 1、選購方案 (1)公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置(領(lǐng)用)的物資材料方案以物資方案表形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進行選購。 (2)公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的選購方案匯總后，按選購物資的輕重緩急、價值大小，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。 (3)行政部在確

11、定物資選購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。 2、物資選購 (1)行政部選購人員或其指定的相關(guān)人員應嚴格根據(jù)審批的選購方案進行選購。 (2)臨時急用的物資選購，須由職能部門或管理項目負責人依據(jù)詳細狀況，在征得公司副總經(jīng)理批準后，由行政部或有關(guān)人員進行選購。當月急用物品的購置，需列入下月選購方案，同時作相應說明。 (3)選購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項目人員應仔細地根據(jù)選購方案和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。 (4)選購物資驗收后，行政部應依

12、據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。 (5)財務部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。 在辦理報銷手續(xù)時，應供應經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。 3、物資的領(lǐng)用發(fā)放 (1)全部物資應由有關(guān)職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。 (2)全部固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必需有領(lǐng)用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。 (3)行政部應負責做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。 (4)財務部負責對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放狀況及相關(guān)臺帳進行

13、監(jiān)督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。 4、公司所屬管理項目依據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款商定，由甲方支付物品選購費用的，相關(guān)物品的選購及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人擔當相關(guān)責任。 附：物品方案表; 錦軒物業(yè)物品方案表 部門名稱： 年 月 日 公司選購制度 篇4 一、總則 (一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。 (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。 二、選購原則 (一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序 凡未通過招標確定供應商價格的物品的選購，每次選購金額在20_元以上，必需有三家以上供應商供

14、應報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 (二)、合同會簽制度 固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。 (三)、職責分別 選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。 (四)、全都性原則 選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場

15、條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。 (五)、最低價搜尋原則 選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。 (六)、廉潔制度 全部選購人員必需做到: 1、喜愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。 2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。 3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作

16、失誤給公司造成損失。 6、努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。 (七)、招標選購 凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。 對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調(diào)整選購價格。 三、選購程序 (一)、供應商的選擇和審計 1、原輔材料的供應商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必需經(jīng)過送

17、樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批預備案。 2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運輸、售后服務等方面的狀況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供應商定期進行評估和審計。 3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務力量、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一打算的因素。 4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。 5、為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所

18、必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。 6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。 公司選購制度 篇5 一、設備物資選購的審批 各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時選購的，則須填寫“試驗中學物品選購、修理資金審批表”(見附表1)后報總務處，由總務處視狀況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報

19、教育局審批。 二、設備物資的選購 選購小組一律憑審批表選購和報銷。選購小組應當充分了解和把握有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。 (一)臨時選購 “臨時選購”又稱“程序選購”，因每一項物資的選購都按肯定的程序進行。 1.臨時選購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學校自行選購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定選購，超過300元的要求兩人以上共同選購，超過1000元的要求提交總務處集體爭論確定，并填寫詢價表。 2.臨時選購物資中假如服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。 (二)集中選購 做好集中

20、選購有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的集中選購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學合理的制定選購方案，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務處以便準時匯報。 1.每學期一次到服務中心集中領(lǐng)貨。 2.集中選購物資中假如是經(jīng)招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、?；?、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室討論打算后自行選購、自行驗收(規(guī)格、材質(zhì)等)，到每月月底前把一月來的選購狀況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所選購的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。 (三)大宗設備物資選購 每年年底總務處依據(jù)學校自身狀況擬制、提交選購報告，根據(jù)服務中心大宗物資選購程序進行。 三、設備物資的驗收

21、 (一)學校設備物資選購招標驗收小組職責 1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查; 2.負責對驗收的選購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3); 3.對驗收不合格的選購招標物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，準時處理。 (二)學校設備物資驗收標準 1.數(shù)量驗收(包括生產(chǎn)廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據(jù)、隨機技術(shù)資料等)。 2.質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、選購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;選購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能

22、夠正常使用。 (三)學校設備物資驗收報告的填寫 1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可; 2.固定資產(chǎn)，須填寫“試驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3); 3.經(jīng)服務中心招標選購的直接上門供貨的選購物品，須根據(jù)服務中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務要求和供應商在招標中的承諾條款對選購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。 四、設備物資的入庫 選購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組根據(jù)合同選購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù);驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。 (一)一般物資的入庫：由選購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫(見附件1或2)。 (二)固定資產(chǎn)(教學設備)的入庫：由選購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。 五、設備物資的出庫 (一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經(jīng)總務主任簽字批準后，憑“試驗中學物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。 (二)