公司采購(gòu)制度（通用5篇）

1、 公司采購(gòu)制度（通用5篇）公司選購(gòu)制度（通用5篇）公司選購(gòu)制度 篇1 一、 選購(gòu)員在選購(gòu)材料和物質(zhì)前要遵循貨比三家，性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則，選購(gòu)物美價(jià)廉的材料。 二、 選購(gòu)員不得在選購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)覺(jué)扣除當(dāng)月工資和全年獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)峻者予以開(kāi)除。 三、 選購(gòu)員所購(gòu)買(mǎi)的全部原材料本著以質(zhì)為命，以誠(chéng)為本的原則，必需保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重懲罰。 四、 選購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)了解原材料的需求、供應(yīng)、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，掌握降低選購(gòu)成本。 五、 公司全部的材料選購(gòu)必需先以書(shū)面形式提交選購(gòu)方案，填寫(xiě)選購(gòu)?fù)ㄖ獑?，?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方

2、可選購(gòu)。 六、 公司全部選購(gòu)付款必需先以書(shū)面形式上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。 七、 每月月末必需把選購(gòu)報(bào)表交由總經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括(選購(gòu)的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項(xiàng)等)。 八、 選購(gòu)部門(mén)所選購(gòu)的任何東西必需要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù)，交由財(cái)務(wù)做賬，以確定月末財(cái)務(wù)與選購(gòu)部門(mén)賬賬相符。 九、 選購(gòu)的付款方式，原則上實(shí)行轉(zhuǎn)帳方式，盡量避開(kāi)用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)。 十、 若選購(gòu)中用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的物品，必需三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。 十一、 選購(gòu)人員所選購(gòu)的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由選購(gòu)人員自行負(fù)責(zé)。 十二、 選購(gòu)人員為了嫻熟把握各項(xiàng)指標(biāo)，應(yīng)逐步的以書(shū)面形式建立

3、適合我公司生產(chǎn)所需要選購(gòu)材料的各項(xiàng)指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。 十三、 選購(gòu)員所選購(gòu)的原材料單價(jià)、廠(chǎng)家不得向不相關(guān)的部門(mén)、人員透露，原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機(jī)密處理。 十四、 選購(gòu)部門(mén)人員不得向其它廠(chǎng)家供應(yīng)選購(gòu)的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機(jī)密處置。 十五、 選購(gòu)員因公誤餐，公司賜予10元/天的生活補(bǔ)助。 公司選購(gòu)制度 篇2 一、目的：為進(jìn)一步規(guī)范選購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作，以降低選購(gòu)成本，加強(qiáng)公司的物資管理，依據(jù)公司的實(shí)際狀況特制訂選購(gòu)制度。 二、范圍：公司職能部門(mén)及所屬各項(xiàng)目部需要進(jìn)行選購(gòu)的選購(gòu)項(xiàng)目。 三、選購(gòu)分類(lèi)：零星

4、選購(gòu)、大宗選購(gòu)。 一)零星選購(gòu)： 1、各項(xiàng)目部所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，報(bào)總經(jīng)理審批; 2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，經(jīng)行政部初審，報(bào)總經(jīng)理審批。 二)大宗選購(gòu)： 1、電子類(lèi)由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，經(jīng)工程部初審，最終報(bào)總經(jīng)理審批; 2、非電子類(lèi)由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審，最終報(bào)總經(jīng)理審批。 四、審批流程 請(qǐng)購(gòu)人制單請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字事業(yè)中心或工程部審查選購(gòu)必要性辦公室主任詢(xún)價(jià)、供應(yīng)商選定事業(yè)中心或工程部審查總經(jīng)理簽字選購(gòu)員按要求購(gòu)買(mǎi)。 五、詢(xún)價(jià)工作 一)辦公室主任在接到各部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)單，檢查請(qǐng)購(gòu)單上審批手續(xù)是否完善后，即進(jìn)行詢(xún)價(jià)工作。

5、 二)對(duì)于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參加詢(xún)價(jià)的，辦公室主任應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門(mén)。 三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢(xún)價(jià)工作，在請(qǐng)購(gòu)單的附頁(yè)上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人及電話(huà)，相關(guān)價(jià)格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。 四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢(xún)價(jià)結(jié)果后，應(yīng)樂(lè)觀仔細(xì)協(xié)作完成相關(guān)工作，在收到的請(qǐng)購(gòu)單附件上注明操作結(jié)果，匯報(bào)至總經(jīng)理審批。 六、詢(xún)價(jià)時(shí)限 一般物品的詢(xún)價(jià)和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成。特別大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。 七、供應(yīng)商篩選確定 一)辦公室主任通過(guò)公開(kāi)透亮的評(píng)比過(guò)程通過(guò)

6、比較三家以上供應(yīng)商，報(bào)事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長(zhǎng)期主供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)保存選定供應(yīng)商評(píng)比記錄，公司備案抽查。 一)選購(gòu)評(píng)比由事業(yè)中心或工程部綜合評(píng)定。 1、最初比較：比較過(guò)程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人姓名電話(huà)、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢(shì)。選擇結(jié)論。 2、對(duì)選定主供應(yīng)商的綜合評(píng)述。 3、事業(yè)中心或工程部對(duì)選定供應(yīng)商的看法上報(bào)總經(jīng)理。 4、每季度對(duì)主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)定，并對(duì)是否更換做出結(jié)論。 5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過(guò)程記錄。 6、以上全部評(píng)比記錄須保存三年以上。 八、物品選購(gòu) 一)供應(yīng)

7、商選定后，辦公室主任支配選購(gòu)員詳細(xì)進(jìn)行選購(gòu)操作，需要其它部門(mén)協(xié)作時(shí)，其它部門(mén)應(yīng)給與樂(lè)觀幫助。 二)大宗選購(gòu)要與供應(yīng)商簽訂合同。 三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財(cái)務(wù)部共同核定，并報(bào)總經(jīng)理審批。 四)對(duì)有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取肯定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。 五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。 九、入庫(kù)程序 一)物資驗(yàn)收工作由倉(cāng)庫(kù)保管、選購(gòu)人員同時(shí)參加(倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量與質(zhì)量)。專(zhuān)業(yè)物資驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)使用部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗(yàn)收。 二)驗(yàn)收完畢后倉(cāng)庫(kù)保管及參加驗(yàn)收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并注明日期。倉(cāng)庫(kù)管理開(kāi)具入庫(kù)單。 十、報(bào)銷(xiāo)程序 一)零星

8、選購(gòu)的報(bào)銷(xiāo)： 1、選購(gòu)員應(yīng)持請(qǐng)購(gòu)單或選購(gòu)方案清單、購(gòu)物發(fā)票(或單據(jù))到公司財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo); 2、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批看法。 二)大宗選購(gòu)的付款： 選購(gòu)員將大宗選購(gòu)審批單、選購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票預(yù)備齊全，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷(xiāo)。 公司行政部對(duì)選購(gòu)工作享有例行及專(zhuān)項(xiàng)檢查權(quán)力。 十一、工作要求 一)日常零星選購(gòu)，未按零星選購(gòu)流程進(jìn)行選購(gòu)的，公司財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷(xiāo)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財(cái)務(wù)不按規(guī)定賜予報(bào)銷(xiāo)的，由公司財(cái)務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 二)

9、物資選購(gòu)量要從實(shí)際所需動(dòng)身核定數(shù)量，如隨便定量，造成定量與實(shí)際不符的，消失選購(gòu)量過(guò)大造成物資壓庫(kù)，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。 三)大宗選購(gòu)應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進(jìn)行定購(gòu)。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擅自定購(gòu)的，當(dāng)事人應(yīng)擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。 四)特別狀況，須先電話(huà)匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開(kāi)頭執(zhí)行。 深圳市冠城物業(yè)管理有限公司 20 xx年11 月8 日 公司選購(gòu)制度 篇3 一、目的 為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購(gòu)和采辦行為及物流管理，更好地開(kāi)源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)選購(gòu)并支付費(fèi)用

10、的全部物資(物品)選購(gòu)、領(lǐng)用行為。 三、職責(zé) 1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資選購(gòu)和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資選購(gòu)價(jià)格的審核及費(fèi)用的掌握。 3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)本制度要求實(shí)施物資(物品)的申購(gòu)、領(lǐng)用。 四、程序 1、選購(gòu)方案 (1)公司各職能部門(mén)或所屬管理項(xiàng)目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購(gòu)置(領(lǐng)用)的物資材料方案以物資方案表形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進(jìn)行選購(gòu)。 (2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門(mén)或項(xiàng)目的選購(gòu)方案匯總后，按選購(gòu)物資的輕重緩急、價(jià)值大小，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，實(shí)行貨比三家。 (3)行政部在確

11、定物資選購(gòu)價(jià)格后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后，報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。 2、物資選購(gòu) (1)行政部選購(gòu)人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)審批的選購(gòu)方案進(jìn)行選購(gòu)。 (2)臨時(shí)急用的物資選購(gòu)，須由職能部門(mén)或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)詳細(xì)狀況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行選購(gòu)。當(dāng)月急用物品的購(gòu)置，需列入下月選購(gòu)方案，同時(shí)作相應(yīng)說(shuō)明。 (3)選購(gòu)物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)仔細(xì)地根據(jù)選購(gòu)方案和送貨清單對(duì)物資(包括隨貨的資料配件)進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，無(wú)誤后方可簽收。對(duì)由銷(xiāo)售單位(或生產(chǎn)廠(chǎng)家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。 (4)選購(gòu)物資驗(yàn)收后，行政部應(yīng)依

12、據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫(kù)手續(xù)，建立庫(kù)存物資臺(tái)帳。 (5)財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購(gòu)物正式發(fā)票和入庫(kù)單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷(xiāo)入帳(報(bào)銷(xiāo)簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。 在辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)時(shí)，應(yīng)供應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購(gòu)物申請(qǐng)及入庫(kù)單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，按財(cái)務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。 3、物資的領(lǐng)用發(fā)放 (1)全部物資應(yīng)由有關(guān)職能部門(mén)或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。 (2)全部固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必需有領(lǐng)用部門(mén)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，行政部方可發(fā)放。 (3)行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳，并做到帳物相符。 (4)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行政部物資庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放狀況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行

13、監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并填制盤(pán)點(diǎn)表。 4、公司所屬管理項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目管理合同(協(xié)議)的條款商定，由甲方支付物品選購(gòu)費(fèi)用的，相關(guān)物品的選購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。 附：物品方案表; 錦軒物業(yè)物品方案表 部門(mén)名稱(chēng)： 年 月 日 公司選購(gòu)制度 篇4 一、總則 (一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特制定本制度。 (二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。 二、選購(gòu)原則 (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序 凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在20_元以上，必需有三家以上供應(yīng)商供

14、應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。 (二)、合同會(huì)簽制度 固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。 (三)、職責(zé)分別 選購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。 (四)、全都性原則 選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)

15、條件不能滿(mǎn)意請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。 (五)、最低價(jià)搜尋原則 選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。 (六)、廉潔制度 全部選購(gòu)人員必需做到: 1、喜愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)材料質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。 2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。 3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。 4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。 5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作

16、失誤給公司造成損失。 6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。 (七)、招標(biāo)選購(gòu) 凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。 對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。 三、選購(gòu)程序 (一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì) 1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過(guò)送

17、樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批預(yù)備案。 2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。 3、固定資產(chǎn)及零星物資選購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必需進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。 4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。 5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所

18、必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。 6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門(mén)預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購(gòu)部門(mén)，向三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及選購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。 公司選購(gòu)制度 篇5 一、設(shè)備物資選購(gòu)的審批 各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)選購(gòu)的，則須填寫(xiě)“試驗(yàn)中學(xué)物品選購(gòu)、修理資金審批表”(見(jiàn)附表1)后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視狀況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門(mén)審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)

19、教育局審批。 二、設(shè)備物資的選購(gòu) 選購(gòu)小組一律憑審批表選購(gòu)和報(bào)銷(xiāo)。選購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和把握有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。 (一)臨時(shí)選購(gòu) “臨時(shí)選購(gòu)”又稱(chēng)“程序選購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的選購(gòu)都按肯定的程序進(jìn)行。 1.臨時(shí)選購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行選購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定選購(gòu)，超過(guò)300元的要求兩人以上共同選購(gòu)，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體爭(zhēng)論確定，并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。 2.臨時(shí)選購(gòu)物資中假如服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品)。 (二)集中選購(gòu) 做好集中

20、選購(gòu)有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中選購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定選購(gòu)方案，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。 1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。 2.集中選購(gòu)物資中假如是經(jīng)招標(biāo)上門(mén)供貨的(如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、?；?、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書(shū)、標(biāo)牌、裝訂等等)，由各處室討論打算后自行選購(gòu)、自行驗(yàn)收(規(guī)格、材質(zhì)等)，到每月月底前把一月來(lái)的選購(gòu)狀況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所選購(gòu)的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。 (三)大宗設(shè)備物資選購(gòu) 每年年底總務(wù)處依據(jù)學(xué)校自身狀況擬制、提交選購(gòu)報(bào)告，根據(jù)服務(wù)中心大宗物資選購(gòu)程序進(jìn)行。 三、設(shè)備物資的驗(yàn)收

21、 (一)學(xué)校設(shè)備物資選購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé) 1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類(lèi)物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查; 2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的選購(gòu)招標(biāo)物資填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(見(jiàn)附件2或附件3); 3.對(duì)驗(yàn)收不合格的選購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)處理。 (二)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 1.數(shù)量驗(yàn)收(包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等)和資料驗(yàn)收(包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等)。 2.質(zhì)量驗(yàn)收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、選購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱(chēng)、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;選購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能

22、夠正常使用。 (三)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫(xiě) 1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表(附件1)即可; 2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”(附件3); 3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)選購(gòu)的直接上門(mén)供貨的選購(gòu)物品，須根據(jù)服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)選購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。 四、設(shè)備物資的入庫(kù) 選購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組根據(jù)合同選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù);驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。 (一)一般物資的入庫(kù)：由選購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)(見(jiàn)附件1或2)。 (二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫(kù)：由選購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管(見(jiàn)附件3)。 五、設(shè)備物資的出庫(kù) (一)一般物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“試驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。 (二)