2013年質(zhì)量管理體系運行情況報告

1、質(zhì)量管理體系運行情況報告煤巷綜掘第二項目部2013 年 4 月 15 日為加強質(zhì)量管理，促進質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，確保公司質(zhì)量管 理體系的適宜性、充分性和有效性，項目部自成立以來，各部門認真學習標 準、并運用標準中的先進管理方法及控制方法，加強了對質(zhì)量管理體系中有 關(guān)條款的有效控制，力使本單位質(zhì)量管理程序化、文件化、數(shù)字化，切實維 護顧客利益，強化企業(yè)自身發(fā)展，取得了良好的效果，現(xiàn)將項目部“質(zhì)量管 理體系運行情況報告”匯報如下：一、內(nèi)部審核、認證機構(gòu)監(jiān)督審核及整改情況2012 年 10 月 18 日公司審核組對我項目部本年度質(zhì)量管理體系進行內(nèi) 審，在肯定成績的同時，對質(zhì)量管理運行過程中存

2、在的問題及不足也做出了 明確的指出。本次審核開出不合格一項：項目部建立的“收文登記”文件沒 有按時登記，順序混亂，統(tǒng)計資料手冊未登記。該不合格項雖為輕微，但項 目部及時召集相關(guān)人員認真學習公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序及相關(guān)文 件，組織政工員對上述條款重點進行培訓，根據(jù)要求所有收文按順序重新登 記，并對統(tǒng)計資料進行補登，于2012年10 月20 日進行閉合處理。2012年 12月 20日我項目部順利通過了北京方圓認證專家的監(jiān)督審核。二、質(zhì)量目標的實施及自查情況1、項目部依據(jù)公司質(zhì)量方針、目標，結(jié)合安全質(zhì)量標準化及上級有關(guān)部門文件，制定了項目部質(zhì)量目標：分布、分項工程質(zhì)量等級合格率100%,其中

3、優(yōu)良品率90%以上；單位工程一次交驗合格率100%,其中優(yōu)良品率80%以上；顧客滿意度85% 以上；合同履約率100%；機械設備完好率90%以上；文明生產(chǎn)達到 90 分以上；杜絕質(zhì)量事故；安全質(zhì)量標準化達到一級標準。2、項目部加強領導，層層動員，提高認識，成立了以項目經(jīng)理任組長， 技術(shù)經(jīng)理任副組長的質(zhì)量管理體系小組，定期組織職工學習理解質(zhì)量目標的 內(nèi)涵；召開各部門、隊、組參加的質(zhì)量分析會，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準、規(guī) 范要求；重視礦方對工程質(zhì)量的旬檢、月末驗收檢查；對顧客提出的改進建 議，進行持續(xù)改進，保持其持續(xù)有效性。3、項目部采取自查自糾手段，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。在體系運行過程中， 我們始終為顧

4、客著想，從服務細節(jié)、服務質(zhì)量方面入手，從管理細節(jié)和服務 終端找問題。2012年我項目部總進尺5300m，經(jīng)測評，全部工程質(zhì)量優(yōu)良 率 100%，顧客滿意度100%，合同履約率100%，設備完好率 100%，質(zhì)量事 故無，質(zhì)量標準化達一級，圓滿的完成質(zhì)量目標，為公司質(zhì)量目標的整體完 成奠定了基礎。三、工程質(zhì)量及質(zhì)量活動的實施情況項目部按照本項目部質(zhì)量目標的要求，制定了自己的質(zhì)量管理規(guī)定、制 度，例如：安全質(zhì)量標準化管理規(guī)定；技術(shù)管理規(guī)定；材料報驗制度等，同 時，還開展一些質(zhì)量管理活動，項目部每周五開展安全質(zhì)量標準化自查；施 工隊每班工程質(zhì)量自查，對查出的問題，下達“五定表”，限期整改；每月 召開

5、質(zhì)量管理技術(shù)會診，切實解決施工中遇到的質(zhì)量問題。四、顧客關(guān)注的問題、顧客反饋的信息對于質(zhì)量管理體系運行過程中，針對顧客關(guān)注的問題及反饋的信息，我 們建立“顧客信息檔案”，根據(jù)顧客反饋的信息，組織相關(guān)人員分析、研討， 制定切實可行的措施，確保類似問題不在發(fā)生，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，達到顧客滿意。五、顧客投訴處理如果工程發(fā)生質(zhì)量問題，項目部收到有關(guān)質(zhì)量問題聯(lián)系單或信息 后，及時派出人員進行核實，經(jīng)確認屬施工原因造成的質(zhì)量問題，應立即將 有關(guān)內(nèi)容在“顧客投訴處理記錄”上做好記錄，及時采取有效措施進行整改， 并根據(jù)處理情況填寫“服務報告書”。例如顧客提出：2月份礦月度檢查中查出東翼回風大巷個別卡纜扭 矩

6、不夠問題，項目部領導及技術(shù)員立即對此進行調(diào)查，整改，并重新對施工 人員進行技術(shù)交底，嚴格落實檢查驗收制度，并對責任人進行處理，由于項 目部制定了一整套完善的措施，及時的、有針對的處理好顧客投訴，使顧客 滿意，同時關(guān)于工程質(zhì)量的投訴現(xiàn)象逐漸減少。六、糾正、預防和改進措施的實施情況積極收集施工范圍內(nèi)不合格（項）的信息，制定切實可行的預防措施，進行貫徹執(zhí)行，對不合格項進行有效的控制，清楚產(chǎn)生不合格的原因，防止 再次發(fā)生不合格，實施預防措施后，各項不合格因素消失，如：綜掘機截割 巷道成型差導致出矸量增加、工作量加重、材料浪費等一系列不良因素，嚴 重影響了質(zhì)量目標的實施，項目部及時分析原因，制定超挖預防措施后，超 挖現(xiàn)象明顯得到控制，對此礦方表示滿意，證明預防措施實施合理、有效。七、質(zhì)量管理體系文件在運行過程中與實際操作有不適宜之處質(zhì)量體系文件在運行過程中未發(fā)現(xiàn)與實際操作有不適宜之處。八、對質(zhì)量管理體系的改進建議1、質(zhì)檢人員相對較少，公司應加強對質(zhì)檢人員培訓，配齊質(zhì)檢人員2、相關(guān)人員對質(zhì)量管理體系概念模糊，需加大培訓力度，使質(zhì)量管理 體系深入人心；3、公司應建立質(zhì)量管理體系平臺，通過交流共同學習，提高對體系文 件的認識。九、對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價 通過項目部質(zhì)量管理體系 2 年多的運行，證明煤巷綜掘第二項目