企業(yè)管理TS管理手冊(cè)

1、文件名稱質(zhì)量手冊(cè)版次文件編號(hào)頁次 PAGE 39 NUMPAGES 39COGNNE-QQM-001質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)批 準(zhǔn): 審 核: 編 寫: 版 次: 生效日期期: 編寫部門門管理者代代表抄送部門門總經(jīng)理 人力資資源部 銷售售部 質(zhì)量部部 生生產(chǎn)部物物流部 采購部 維修修部 財(cái)財(cái)務(wù)部文件修訂訂記錄版本狀態(tài)修訂內(nèi)容容實(shí)施日期期編制審核批準(zhǔn)目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc112656491 文件修訂訂記錄 PAGEREF _Toc112656491 h 22 HYPERLINK l _Toc112656492 目錄 PAGEREF _Toc112656492 h

2、 1 HYPERLINK l _Toc112656493 頒布令5 HYPERLINK l _Toc112656494 任命書 PAGEREF _Toc112656494 h 66 HYPERLINK l _Toc112656495 1公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc112656495 h 7 HYPERLINK l _Toc112656496 1.1公公司簡(jiǎn)介介 PAGEREF _Toc112656496 h 7 HYPERLINK l _Toc112656497 1.2公公司質(zhì)量量方針 PAGEREF _Toc112656497 h 88 HYPERLINK l _Toc1126564

3、98 1.3公公司質(zhì)量量目標(biāo) PAGEREF _Toc112656498 h 88 HYPERLINK l _Toc112656499 2質(zhì)量管管理體系系范圍及及刪減說說明 PAGEREF _Toc112656499 h 8 HYPERLINK l _Toc112656500 2.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系范范圍 PAGEREF _Toc112656500 h 8 HYPERLINK l _Toc112656501 2.2刪刪減說明明 PAGEREF _Toc112656501 h 8 HYPERLINK l _Toc112656502 3公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系組組織機(jī)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc11

4、2656502 h 8 HYPERLINK l _Toc112656503 4質(zhì)量管管理體系系 PAGEREF _Toc112656503 h 8-12 HYPERLINK l _Toc112656504 4.1總總要求.10 HYPERLINK l _Toc112656505 4.2文文件要求求11 HYPERLINK l _Toc112656506 4.3衍衍生文件件.122 HYPERLINK l _Toc112656507 5管理職職責(zé).112-115 HYPERLINK l _Toc112656508 5.1管管理承諾諾.122 HYPERLINK l _Toc112656509 5

5、.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)133 HYPERLINK l _Toc112656510 5.3質(zhì)質(zhì)量方針針13 HYPERLINK l _Toc112656511 5.4策策劃133 HYPERLINK l _Toc112656512 5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通144 HYPERLINK l _Toc112656513 5.6管管理評(píng)審審15 HYPERLINK l _Toc112656514 5.7衍衍生文件件15 HYPERLINK l _Toc112656515 6資源管管理155-177 HYPERLINK l _Toc112656516 6.1資資源提供供15 HYPERLINK l

6、 _Toc112656517 6.2人人力資源源15 HYPERLINK l _Toc112656518 6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施16 HYPERLINK l _Toc112656519 6.4工工作環(huán)境境16 HYPERLINK l _Toc112656520 6.5衍衍生文件件17 HYPERLINK l _Toc112656521 7產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)177-255 HYPERLINK l _Toc112656522 7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃17 HYPERLINK l _Toc112656523 7.2與與顧客有有關(guān)的過過程177 HYPERLINK l _Toc112656524 7.3設(shè)設(shè)計(jì)和

7、開開發(fā)188 HYPERLINK l _Toc112656525 7.4采采購199-211 HYPERLINK l _Toc112656526 7.5生生產(chǎn)和服服務(wù)的提提供211-244 HYPERLINK l _Toc112656527 7.6監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制24 HYPERLINK l _Toc112656528 7.7衍衍生文件件25 HYPERLINK l _Toc112656529 8測(cè)量、分析和和改進(jìn)225-330 HYPERLINK l _Toc112656530 8.1總總則.225 HYPERLINK l _Toc112656531 8.2監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量266

8、HYPERLINK l _Toc112656532 8.3不不合格品品的控制制27 HYPERLINK l _Toc112656533 8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析.288 HYPERLINK l _Toc112656534 8.5改改進(jìn)288-299 HYPERLINK l _Toc112656535 8.6衍衍生文件件30 HYPERLINK l _Toc112656536 9附錄331-38 HYPERLINK l _Toc112656537 附件一：公司主主要過程程的識(shí)別別及相互互關(guān)系圖圖 31附件二： HYPERLINK l _Toc112656538 過程與與ISOO/TSS169949條條

9、款對(duì)照照表32附件三： HYPERLINK l _Toc112656538 質(zhì)量管管理體系系條款與與部門職職責(zé)分配配表33附件四： HYPERLINK l _Toc112656538 質(zhì)量目目標(biāo)一覽覽表34-35附件五： HYPERLINK l _Toc112656538 質(zhì)量手手冊(cè)與程程序文件件清單336-388附件六： HYPERLINK l _Toc112656538 公司質(zhì)質(zhì)量體系系組織架架構(gòu)圖338頒布令本公司根根據(jù)ISSO / TSS169949:20009質(zhì)量管管理體系系汽車行行業(yè)產(chǎn)品品和相關(guān)關(guān)服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品的組組織實(shí)施施ISOO90001：20008的特特殊要求求，并結(jié)合合本公司司

10、實(shí)際情情況，編編制本質(zhì)量手手冊(cè)，現(xiàn)批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布實(shí)實(shí)施。本質(zhì)量量手冊(cè)是公司司建立、實(shí)施和和保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的綱領(lǐng)性性文件，對(duì)內(nèi)是是開展質(zhì)質(zhì)量管理理活動(dòng)必必須長(zhǎng)期期遵守的的準(zhǔn)則，對(duì)外是是公司質(zhì)質(zhì)量管理理水平能能力的證證據(jù)。公公司全體體人員必必須執(zhí)行行本手冊(cè)冊(cè)中規(guī)定定的內(nèi)容容，確保保公司質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，并通通過持續(xù)續(xù)改進(jìn)，不斷提提高公司司質(zhì)量管管理體系系的有效效性和效效率，提提高產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)質(zhì)量，始終把把顧客滿滿意看作作是事業(yè)業(yè)不斷發(fā)發(fā)展的目目標(biāo)?？偨?jīng)理：日 期期：年月日任 命 書1.1管管理者代代表任命命書為了確保保公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系建建立、有有效運(yùn)行行和持續(xù)續(xù)改進(jìn)，茲任命命

11、 XXXX 為東莞莞珂霓鋼鋼制品有有限公司司質(zhì)量管管理者代代表，授授權(quán)其負(fù)負(fù)責(zé)以下下工作：1、確保保體系按按ISOO90001:220088、ISSO/TTS1669499:20009標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求得到建建立、實(shí)實(shí)施和保保持；2、定期期向最總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)，和和相關(guān)改改進(jìn)需求求提出；3、確保保在整個(gè)個(gè)組織內(nèi)內(nèi)提高滿滿足客戶戶要求的的意識(shí)；4、協(xié)助助總經(jīng)理理組織實(shí)實(shí)施質(zhì)量量、環(huán)境境管理評(píng)評(píng)審；5、相關(guān)關(guān)事宜的的對(duì)外聯(lián)聯(lián)絡(luò)。1.2客客戶代表表任命書書茲任命 XXXX 為東莞莞珂霓鋼鋼制品有有限公司司客戶代代表以確確?？蛻魬粢笤谠诒竟舅緝?nèi)傳達(dá)達(dá)。他通通過APPQP等等

12、活動(dòng)來來選擇特特殊特性性，設(shè)置置品質(zhì)目目標(biāo)，協(xié)協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)以及采采取糾正正與預(yù)防防措施。其主要要職責(zé)如如下：確保顧客客要求得得到體現(xiàn)現(xiàn)和實(shí)施施；參與制定定質(zhì)量目目標(biāo)及設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)，選擇擇特殊特特性；傳達(dá)客戶戶相關(guān)信信息和相相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)；確保糾正正預(yù)防措措施實(shí)施施。公司簡(jiǎn)介介公司簡(jiǎn)介介公司質(zhì)量量方針尊重、誠誠信、協(xié)協(xié)作、服服從1 尊重重 尊重重各合作作方，尊尊重同事事，尊重重各種協(xié)協(xié)議，尊尊重各方方要求2 誠信信 以誠誠待人，以誠接接物，以以信立身身，以信信處事3 協(xié)作作 關(guān)注注客戶，關(guān)心供供應(yīng)商，加強(qiáng)各各方溝通通，提高高辦事效效率4 服從從 嚴(yán)格格遵守政政策法規(guī)規(guī)，認(rèn)真真執(zhí)行行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，

13、嚴(yán)肅肅對(duì)待公公司規(guī)章章制度，服從上上級(jí)指令令公司質(zhì)量量目標(biāo)見附件四四；質(zhì)量量目標(biāo)一一覽表質(zhì)量管理理體系范范圍及刪刪減說明明質(zhì)量管理理體系范范圍公司依據(jù)據(jù)ISOO / TS1169449:220099質(zhì)量量管理體體系汽車行行業(yè)產(chǎn)品品和相關(guān)關(guān)服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品的組組織實(shí)施施ISOO90001：220088的特殊殊要求，結(jié)合合公司的的實(shí)際情情況，建建立并完完善實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系，以達(dá)達(dá)到以下下目的；證實(shí)公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品；通過質(zhì)量量管理體體系的有有效實(shí)施施，包括括持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的過過程以及及保證符符合顧客客與適用用的法規(guī)規(guī)要求，從而增增強(qiáng)顧

14、客客滿意。質(zhì)量管理理體系范范圍公司質(zhì)量量管理體體系范圍圍包括：不銹鋼鋼和閥門門鋼棒材材的生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售與服務(wù)務(wù)。涉及及汽車產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)按TTS1669499:20009標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。其他他非汽車車產(chǎn)品按按ISOO90001:220088標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。刪減說明明因本公司司按照行行業(yè)的慣慣例和客客戶提供供的要求求進(jìn)行生生產(chǎn)，故故本公司司對(duì)ISSO/TTS1669499：20009的的7.33有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的的相關(guān)條條款予以以刪除。公司質(zhì)量量管理體體系組織織機(jī)構(gòu)見附件55 ：質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)與程序序文件清清單見附件66：公司司質(zhì)量體體系組織織架構(gòu)圖圖質(zhì)量管理理體系質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是本公公司質(zhì)量量管理體體

15、系的第第一級(jí)文文件，它它闡明了了本公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量管管理體系系的范圍圍，并在在質(zhì)量量手冊(cè)的4.088.0中中，從五五個(gè)方面面對(duì)應(yīng)于于ISOO/TSS169949：20009質(zhì)質(zhì)量管理理體系-汽車生生產(chǎn)件及及相關(guān)維維修零件件組織應(yīng)應(yīng)用ISSO90001:20008的特特別要求求，描描述了滿滿足ISSO/TTS1669499：20009的的途徑和和職責(zé)。每節(jié)均均有一個(gè)個(gè)方針性性說明，并引用用了質(zhì)量量管理體體系所需需的全部部過程。在各個(gè)章章節(jié)的程程序文件件編寫中中，按照照COPP顧客導(dǎo)導(dǎo)向過程程、SOOP支持持過程、MOPP管理過過程排列列程序文文件的順順序，也也采納了了部分QQS9000

16、0/VDAA6.11程序文文件的清清單。這這些過程程之間的的相互作作用以“質(zhì)量管管理過程程定位圖圖”的方式式說明以以便參閱閱。3.0 品品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)的使用用與修訂訂 3.1 本手冊(cè)冊(cè)須經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后按按本公司司文件發(fā)發(fā)行程序序發(fā)行，并加蓋蓋“受控”章方屬屬有效。3.2 本公司司管理審審查會(huì)議議負(fù)責(zé)審審查手冊(cè)冊(cè)的適用用性，原原則上每每年審查查一次，決議結(jié)結(jié)果交付付管理代代表或其其指定人人員負(fù)責(zé)責(zé)修訂，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后變更更。3.3 本手冊(cè)冊(cè)主要作作為本公公司內(nèi)部部品質(zhì)系系統(tǒng)管理理的最高高指導(dǎo)原原則，是是全體員員工執(zhí)行行各項(xiàng)活活動(dòng)的行行為準(zhǔn)則則和必須須遵守的的法規(guī)性性文件，并可作作為提供供外部

17、品品質(zhì)稽核核之依據(jù)據(jù)及為客客戶提供供可靠性性品質(zhì)保保證的依依據(jù)。3.4 手冊(cè)及及版次管管制說明明：3.4.1 品質(zhì)手手冊(cè)之制制訂、修修訂及廢廢止程序序：制定審查核準(zhǔn)編號(hào)登登錄/版版次管理理/執(zhí)行行3.4.2 制制訂：管管理代表表或其指指定人員員3.4.3 審審查：管管理者代代表3.4.4 核核準(zhǔn)：總總經(jīng)理3.4.5編號(hào)號(hào)登錄/版次查查對(duì)/收收發(fā)與管管理編號(hào)號(hào)登錄/版次查查對(duì)3.4.5.11手冊(cè)制制訂、修修訂、廢廢止經(jīng)核核準(zhǔn)后，由文件件管制中中心登錄錄于“文件發(fā)發(fā)放回收收記錄表表”后發(fā)行行。3.4.5.22本手冊(cè)冊(cè)持有單單位應(yīng)妥妥善保管管，并不不得任意意復(fù)印與與分發(fā)以以及列入入移交資資料。3.4

18、.5.33本手冊(cè)冊(cè)對(duì)外發(fā)發(fā)行，修修訂變版版時(shí)，舊舊版手冊(cè)冊(cè)不予回回收，本本公司保保有變更更及通知知與否的的權(quán)利。4.0 范圍與與應(yīng)用4.1 ISSO/TTS1669499：20009質(zhì)質(zhì)量體系系產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)用的范范圍和領(lǐng)領(lǐng)域是：用于汽汽車產(chǎn)品品的閥門門鋼制品品和不銹銹鋼制品品的棒材材加工制制造.4.2 質(zhì)量量手冊(cè)適適用于以以上產(chǎn)品品的內(nèi)部部質(zhì)量管管理和對(duì)對(duì)外部的的質(zhì)量保保證；由由于本公公司僅閥閥門鋼制制品用于于汽車產(chǎn)產(chǎn)品且是是根據(jù)客客戶提供供的圖紙紙進(jìn)行加加工制造造，不承承擔(dān)產(chǎn)品品設(shè)計(jì)職職責(zé)，所所以，公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系滿滿足并超超出 IISO/TS1169449:220099 中除除7.33

19、設(shè)計(jì)和和開發(fā)中中與產(chǎn)品品設(shè)計(jì)和和開發(fā)有有關(guān)要求求外的全全部要求求。4.3 本公公司部分分產(chǎn)品不不是汽車車供應(yīng)鏈鏈產(chǎn)品,但本公公司為了了更有效效的對(duì)過過程加以以控制,同樣要要求這些些產(chǎn)品盡盡可能采采用本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求.4.4 本公公司無外外包過程程。5.0 術(shù)語與與定義本質(zhì)量手手冊(cè)術(shù)語語直接引引用質(zhì)質(zhì)量管理理體系-汽車生生產(chǎn)件及及相關(guān)維維修零件件組織應(yīng)應(yīng)用ISSO90001:20008的特特別要求求,所所用術(shù)語語和GGB/TT19000020008 iidt ISOO 90000:20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系-基礎(chǔ)和和術(shù)語中的術(shù)術(shù)語一致致；專用用術(shù)語定定義如下下：5.1 ISOO90000-220

20、088中的術(shù)術(shù)語定義義。5.2 標(biāo)準(zhǔn)中中的術(shù)語語 “組織”用以取取代ISSO90000-19994 所所使用的的術(shù)語 “供方”5.3 術(shù)語 “供方”用以取取代術(shù)語語 “分承包包方”。5.4 本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中所出出現(xiàn)的術(shù)術(shù)語“產(chǎn)品”也可指指“服務(wù)”。供方：提提供產(chǎn)品品的組織織或個(gè)人人。組織：職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系得到安安排的一一組人員員及設(shè)施施。顧客：接接受產(chǎn)品品的組織織或個(gè)人人。5.5.外來文文件：非非本公司司發(fā)布的的文件（如顧客客的文件件以及法法律法規(guī)規(guī)文件等等）；5.6工工裝：工工藝裝備備，包括括模具、夾具、夾輔具具、工位位器具等等；5.7管管理文件件：質(zhì)量量手冊(cè)、程序文文件、管管理規(guī)定定

21、，表單單和檢查查清單等等；5.8技技術(shù)文件件：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、圖紙紙、規(guī)范范、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書（檢查查基準(zhǔn)書書、工藝藝卡等）；5.8 特殊特特性：指指關(guān)鍵特特性和重重要特性性。5.8.1本公公司以“”標(biāo)注特特殊特性性，客戶戶有特殊殊要求的的，按照照客戶要要求進(jìn)行行標(biāo)注。縮寫：為為簡(jiǎn)化書書寫和方方便記憶憶而使用用的符合合要求的的大寫英英文字母母組合。 QM：質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) SPC：統(tǒng)計(jì)過過程控制制 FMEAA：潛在在失效模模式及其其影響分分析MSA：測(cè)量系系統(tǒng)分析析PPAPP：制造造件批準(zhǔn)準(zhǔn) APQPP：產(chǎn)品品質(zhì)量先先期策劃劃 6.0 質(zhì)量量體系要要求4.1總總要求公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組和和管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)

22、ISOO/TSS169949:20009標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，建立立文件化化質(zhì)量體體系、實(shí)實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系。質(zhì)量管理理體系的的過程是是質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行的的基本單單元，在在策劃過過程中，以顧客客要求、期望和和相關(guān)的的法規(guī)要要求為輸輸入，識(shí)識(shí)別質(zhì)量量管理體體系所需需的過程程，旨在在滿足過過程所需需資源的的基礎(chǔ)上上，通過過產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程，能夠夠制造出出滿足顧顧客要求求的產(chǎn)品品，從而而實(shí)現(xiàn)顧顧客滿意意。在定義和和策劃一一個(gè)具體體的過程程時(shí)，小小組強(qiáng)調(diào)調(diào)過程的的增值價(jià)價(jià)值， 通過確確定其輸輸入、輸輸出、擁擁有人、所需資資源、信信息和方方法（程程序和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書）以以及可量量測(cè)指標(biāo)標(biāo)，

23、來定定義過程程。根據(jù)據(jù)過程定定義的輸輸出，描描述了過過程的名名稱、受受影響的的顧客要要求和期期望、過過程的類類別和重重要性、過程的的衡量指指標(biāo)、過過程的擁擁有人、過程的的接收準(zhǔn)準(zhǔn)則（階階段性目目標(biāo)）、過程的的監(jiān)控頻頻率、過過程的控控制方法法以及反反應(yīng)計(jì)劃劃；相關(guān)關(guān)過程擁擁有人負(fù)負(fù)責(zé)按照照公司相相關(guān)程序序文件的的要求對(duì)對(duì)過程實(shí)實(shí)施測(cè)量量、監(jiān)控控、分析析和改進(jìn)進(jìn)。進(jìn)一步分分析質(zhì)量量體系內(nèi)內(nèi)過程輸輸入的來來源，過過程輸出出的目的的，建立立了質(zhì)量量體系的的過程定定位圖，確定過過程的類類別、順順序和相相互關(guān)系系。當(dāng)需要選選用外部部過程時(shí)時(shí)，必須須在公司司的過程程定位圖圖中標(biāo)明明，并由由采購部部負(fù)責(zé)按按照

24、7.4采購購過程的的要求，包括供供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品和過過程特殊殊特性需需依我司司用“”作為標(biāo)標(biāo)識(shí)， 確保對(duì)對(duì)外部產(chǎn)產(chǎn)品和過過程得到到有效的的控制。采用外外包過程程不能免免除本公公司對(duì)顧顧客的任任何責(zé)任任。4.2文文件要求求4.2.1總則則根據(jù)ISSO/TTS1669499:20009標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，以以質(zhì)量手手冊(cè)、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書和記錄錄表單四四個(gè)等級(jí)級(jí)的方式式，建立立、文件件化、實(shí)實(shí)施、維維護(hù)和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系。質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)包括質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)的的書面聲聲明。確確定質(zhì)量量管理體體系的范范圍、指指出滿足足ISOO/TSS169949:20009的途途徑和職職責(zé)、識(shí)識(shí)別質(zhì)

25、量量管理體體系所有有的過程程和過程程之間的的相互關(guān)關(guān)系。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由管理理代表組組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。程序文件件是對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系策劃過過程中確確定的過過程進(jìn)行行描述，包括外外包過程程，規(guī)定定這些過過程和程程序在本本公司的的應(yīng)用，確保有有效運(yùn)行行和控制制所采用用準(zhǔn)則和和方法。由相關(guān)關(guān)的程序序責(zé)任人人與相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人共共同進(jìn)行行評(píng)審，管理代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，并由由按照文件與與資料控控制程序序?qū)徟?guī)定，由相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書包括括守則、方法、規(guī)程和和計(jì)劃等等，技術(shù)術(shù)類作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書( 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、技術(shù)術(shù)圖紙、工藝卡卡等)，管理類類作業(yè)指指導(dǎo)書(如

26、車間間管理辦辦法、倉倉庫管理理規(guī)定)，并由由按照文件與與資料控控制程序序?qū)徟?guī)定，由相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)；程序文件件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等要求求建立的的記錄表表單（格格式），由相關(guān)關(guān)部門編編寫，并并由按照照文件件與資料料控制程程序?qū)弻徟?guī)定定，由相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)；4.2.2質(zhì)量量手冊(cè)本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的范圍見見2.00范圍與與應(yīng)用；4.2.3文件件控制過過程質(zhì)量管理理體系所所要求的的文件必必須予以以控制。文控中中心根據(jù)據(jù)文件件與資料料控制程程序的的要求負(fù)負(fù)責(zé)控制制,以確確保:建立文件件總清單單，以便便對(duì)文件件的建立立、修改改、評(píng)審審、批準(zhǔn)準(zhǔn)、分發(fā)發(fā)、回收收、歸檔檔及處置置進(jìn)行管管理。并并

27、滿足識(shí)識(shí)別文件件的變更更和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)的需需要；本本公司的的質(zhì)量體體系文件件在簽發(fā)發(fā)之前應(yīng)應(yīng)得到授授權(quán)人員員的評(píng)審審和批準(zhǔn)準(zhǔn)；文件保持持清晰并并易于識(shí)識(shí)別；外來文件件應(yīng)進(jìn)行行管理，應(yīng)得到到識(shí)別和和控制分分發(fā)；文件批準(zhǔn)準(zhǔn)人確定定文件發(fā)發(fā)放對(duì)象象，受控控文件的的當(dāng)前版版本應(yīng)在在所有相相關(guān)場(chǎng)所所可得；失效文件件應(yīng)由文文件發(fā)放放部門/人負(fù)責(zé)責(zé)收回；任何保留留作為參參考或法法律目的的的失效效文件應(yīng)應(yīng)由發(fā)放放部門進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)識(shí)，并確確定保留留期限；任何申請(qǐng)請(qǐng)更改的的文件皆皆應(yīng)以批批準(zhǔn)原件件時(shí)同樣樣的方式式進(jìn)行評(píng)評(píng)審和批批準(zhǔn)，并并建立更更改記錄錄。每年應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)人員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)文文件（技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

28、，產(chǎn)品品圖紙，工藝文文件等），進(jìn)行行評(píng)估和和更新。4.2.3.11工程規(guī)規(guī)范銷售部負(fù)負(fù)責(zé)按相相關(guān)的規(guī)規(guī)定，根根據(jù)顧客客要求的的時(shí)間及及時(shí)評(píng)審審、分發(fā)發(fā)和實(shí)施施所有顧顧客工程程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及及其更改改。及時(shí)時(shí)評(píng)審應(yīng)應(yīng)當(dāng)盡快快，不應(yīng)應(yīng)超過22個(gè)工作作周。質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)按文件與與資料控控制程序序的規(guī)規(guī)定，更更新因變變更受影影響的文文件。同同時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)更新涉涉及的PPPAPP文件，必要時(shí)時(shí)，重新新提交顧顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.4記錄錄控制所有與質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)的人員員必須按按相關(guān)程程序文件件的要求求對(duì)質(zhì)量量管理體體系的各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行記記錄，以以提供符符合要求求和質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行的的證據(jù)和和體系運(yùn)運(yùn)行所需

29、需的信息息。記錄錄人必須須確保記記錄清晰晰、易于于識(shí)別和和利用。各部門門確定專專/兼職職人員負(fù)負(fù)責(zé)依據(jù)據(jù)質(zhì)量量記錄控控制程序序的要要求，標(biāo)標(biāo)識(shí)、編編碼、收收集、歸歸檔、檢檢索、借借閱、復(fù)復(fù)制、貯貯存、保保護(hù)、保保存和處處置質(zhì)量量記錄，以確保保：所有在質(zhì)質(zhì)量體系系文件中中確定的的質(zhì)量記記錄都得得到正確確處理，包括來來自供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量記錄錄；能方便地地找到有有關(guān)質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行有效效性的證證據(jù)；當(dāng)需要將將記錄作作為資源源加以利利用時(shí)，可進(jìn)行行追溯；符合法律律法規(guī)的的要求；當(dāng)顧客對(duì)對(duì)記錄有有要求時(shí)時(shí)，應(yīng)予予以滿足足；各項(xiàng)記錄錄的保存存期在相相關(guān)的程程序文件件中進(jìn)行行規(guī)定。4.3衍衍生文件件4.3.

30、1 文件與與資料控控制程序序4.3.2 質(zhì)量量記錄控控制程序序5.0管管理職責(zé)責(zé)5.1管管理承諾諾總經(jīng)理通通過以下下活動(dòng)維維護(hù)和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)本公司司的質(zhì)量量管理體體系的有有效性：確保在新新產(chǎn)品開開發(fā)過程程中，通通過PFFMEAA，確定定特殊的的產(chǎn)品和和過程特特性，確確保顧客客和法律律法規(guī)要要求得到到滿足；向全體員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性；公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)更更新和維維護(hù)質(zhì)量量方針，同時(shí)每每年建立立和評(píng)估估質(zhì)量目目標(biāo)；結(jié)合戰(zhàn)略略性改進(jìn)進(jìn)活動(dòng)的的評(píng)估，定期進(jìn)進(jìn)行管理理評(píng)審與與定期總總結(jié)會(huì)議議, 執(zhí)執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序，確保維維護(hù)和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系所需的的資

31、源；通過管理理評(píng)審活活動(dòng)，跟跟蹤產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程以及及影響實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程有效性性和效率率的支持持過程的的過程指指標(biāo)，并并持續(xù)改改進(jìn)。5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn) 最高管理理者要求求責(zé)任部部門依據(jù)據(jù)客戶戶滿意度度控制程程序的的規(guī)定，定期搜搜集、整整理和分分析顧客客期望,通過銷銷售調(diào)研研、預(yù)測(cè)測(cè)，或與與顧客的的直接接接觸來實(shí)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)執(zhí)行訂訂單評(píng)審審控制程程序；最高管理理者在每每年建立立的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃過過程中評(píng)評(píng)估顧客客的需求求和期望望，將它它們轉(zhuǎn)化化為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)顧客滿滿意的目目標(biāo)，確確保顧客客的需求求和期望望得到滿滿足。公司根據(jù)據(jù)客戶戶滿意度度控制程程序的的要求，定期調(diào)調(diào)查顧客客的滿意意度。制制定經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)

32、劃以以逐步達(dá)達(dá)成顧客客期望。5.3質(zhì)質(zhì)量方針針總經(jīng)理組組織公司司領(lǐng)導(dǎo)小小組，確確定本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針，并確確保質(zhì)量量方針:與本公司司的目的的相適應(yīng)應(yīng)；鼓勵(lì)本公公司在質(zhì)質(zhì)量、交交付、服服務(wù)、成成本和技技術(shù)等方方面的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；為制定和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)提供框框架；在本公司司內(nèi)得到到溝通和和理解；每年進(jìn)行行持續(xù)適適宜性評(píng)評(píng)審。5.4策策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組為為關(guān)鍵顧顧客期望望類別制制定質(zhì)量量目標(biāo)，并保證證質(zhì)量目目標(biāo)與質(zhì)質(zhì)量方針針的一致致性和可可測(cè)量性性；并且且把質(zhì)量量目標(biāo)分分解，建建立公司司經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃；各各級(jí)負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)利利用各種種方式通通過各種種渠道向向全體員員工傳達(dá)達(dá)。質(zhì)量

33、目目標(biāo)的建建立總經(jīng)理確確保在公公司相關(guān)關(guān)職能層層次上建建立質(zhì)量量目標(biāo)。制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)時(shí)，考考慮以下下幾點(diǎn)：a) 公公司以及及所處銷銷售的當(dāng)當(dāng)前的和和未來的的需求；b) 現(xiàn)現(xiàn)有的產(chǎn)產(chǎn)品性能能和過程程業(yè)績(jī)；c) 相相關(guān)方的的滿意程程度；d) 自自我評(píng)定定結(jié)果；e) 達(dá)達(dá)到目標(biāo)標(biāo)所需的的資源；f) 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可可測(cè)量的的，并與與質(zhì)量方方針保持持一致。 質(zhì)量量目標(biāo)的的評(píng)審和和修改當(dāng)發(fā)生下下列情況況時(shí)，對(duì)對(duì)質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行行評(píng)審，當(dāng)評(píng)審審結(jié)果需需要修改改時(shí)，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后執(zhí)行。a) 當(dāng)當(dāng)公司的的組織規(guī)規(guī)模和機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大變變化時(shí)；b) 當(dāng)當(dāng)發(fā)生重重大質(zhì)量量事故時(shí)時(shí)；c) 通通過內(nèi)部部審核和

34、和管理評(píng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)通過過努力也也很難達(dá)達(dá)到或根根本不可可能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)時(shí)；或或質(zhì)量目目標(biāo)不通通過努力力就可以以達(dá)到時(shí)時(shí)；d) 質(zhì)質(zhì)量方針針發(fā)生修修改時(shí)；e) 相相關(guān)法律律法規(guī)、顧客要要求及其其它要求求發(fā)生重重大變化化時(shí)。5.4.2質(zhì)量量管理體體系策劃劃 為為實(shí)現(xiàn)本本公司的的質(zhì)量目目標(biāo)并符符合ISSO/TTS1669499:20009的的要求，管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)按質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃和44.1總總要求的的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行策劃。ISOO/TSS169949:20009所要要求的所所有過程程以及本本公司所所要求的程序文文件見附附件公公司主要要過程的的識(shí)別及及相互關(guān)關(guān)系圖過程程與I

35、SSO/TTS1669499條款對(duì)對(duì)照表5.4.3相關(guān)關(guān)記錄: 公司主主要過程程的識(shí)別別及相互互關(guān)系圖圖（見見附件一一）過程與與ISOO/TSS169949條條款對(duì)照照表（見附件件二）5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.1職責(zé)責(zé)與權(quán)限限人力資源源部按照照人力力資源控控制程序序的規(guī)規(guī)定，負(fù)負(fù)責(zé)建立立和維護(hù)護(hù)本公司司的組織織架構(gòu)圖圖，人力力資源部部描述部部門和關(guān)關(guān)鍵人員員劃分，對(duì)從事事與質(zhì)量量有關(guān)的的所有管管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證工作作的人員員，規(guī)定定其職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系，并形成成職務(wù)務(wù)說明書書。5.5.1.11質(zhì)量職職責(zé)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)保證證制造作作業(yè)的每每個(gè)班次次都配備備了負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量的的人員；

36、各班次的的檢驗(yàn)員員負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，為糾糾正質(zhì)量量問題檢檢驗(yàn)員知知會(huì)直接接上級(jí)處處理，根根據(jù)質(zhì)量量問題的的輕重質(zhì)質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理或QQC有權(quán)權(quán)停止制制造。當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品和和過程出出現(xiàn)異常常時(shí)，必必須及時(shí)時(shí)報(bào)告上上一級(jí)負(fù)負(fù)責(zé)人，以采取取糾正措措施。各各崗位的的員工均均應(yīng)對(duì)本本崗位的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)，當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品或過過程出現(xiàn)現(xiàn)異常時(shí)時(shí)應(yīng)立即即停止制制造，采采取遏制制措施，執(zhí)行反反應(yīng)計(jì)劃劃。問題解決決后，由由停產(chǎn)人人決定恢恢復(fù)制造造。5.5.2管理理者代表表本公司任任命管理理者代表表或管代代代理人人，在質(zhì)質(zhì)量管理理方面他他/她具具有以下下職責(zé)和和權(quán)利：負(fù)責(zé)建立立、實(shí)施施和維護(hù)護(hù)公司質(zhì)質(zhì)量保證證體系，批準(zhǔn)程程序文

37、件件。定期向總總經(jīng)理和和管理層層報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況。負(fù)責(zé)公司司質(zhì)量管管理體系系認(rèn)證申申請(qǐng)、審審核取證證及就質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)事事宜與外外部各方方聯(lián)絡(luò)。5.5.2.11顧客代代表本公司任任命一名名顧客代代表，賦賦予相應(yīng)應(yīng)職責(zé)與與權(quán)限，以確保保顧客的的要求得得到體現(xiàn)現(xiàn)； 顧客代表表在內(nèi)部部職能中中代表顧顧客需求求，提出出如選擇擇特殊特特性，確確定質(zhì)量量目標(biāo)、相關(guān)的的培訓(xùn)、糾正和和預(yù)防措措施、產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)等方面面的要求求。5.5.3內(nèi)部部溝通公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組負(fù)負(fù)責(zé)組織織以定期期或不定定期召開開各級(jí)人人員會(huì)議議及職工工大會(huì)、以每月月報(bào)告、墻報(bào)、廣告牌牌等形式式就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)

38、事宜進(jìn)進(jìn)行探討討與交流流，并傳傳達(dá)有關(guān)關(guān)營(yíng)業(yè)進(jìn)進(jìn)展和有有效性的的信息。5.6管管理評(píng)審審5.6.1總則則總經(jīng)理依依據(jù)管管理評(píng)審審控制程程序的的要求，每一年年進(jìn)行管管理評(píng)審審會(huì)議，以便于于評(píng)審質(zhì)質(zhì)量體系系的績(jī)效效、適宜宜性、充充分性和和有效性性。財(cái)務(wù)按照照質(zhì)量量成本控控制程序序的要要求，對(duì)對(duì)公司的的質(zhì)量成成本進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)及及控制，并在管管理評(píng)審審會(huì)議上上進(jìn)行報(bào)報(bào)告。5.6.2評(píng)審審輸入管理評(píng)審審的輸入入應(yīng)當(dāng)包包括：質(zhì)量審核核結(jié)果；5.6.3評(píng)審審輸出 管理評(píng)審審的輸出出必須包包括：質(zhì)量管理理體系及及其過程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)；與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品改進(jìn)；分配資源源，提供供戰(zhàn)略指指導(dǎo)，指指派指標(biāo)標(biāo)

39、責(zé)任人人，采取取必要的的措施清清除障礙礙，保持持所有指指標(biāo)在正正確的方方向上。5.7 衍生文文件5.7.1職職務(wù)說明明書5.7.2管管理評(píng)審審控制程程序5.7.3質(zhì)質(zhì)量成本本控制程程序5.7.4經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃控制程程序6.0資資源管理理6.1資資源的提提供總經(jīng)理依依據(jù)公司司發(fā)展的的要求，確定并并提供資資源，包包括維護(hù)護(hù)質(zhì)量管管理體系系和持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性以及尋尋求提高高顧客滿滿意度所所需的資資源。6.2人人力資源源6.2.1總則則人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)人力資資源控制制程序要求，確保所所有與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的員工工，包括括產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)人員員，在教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)方面面具備能能力；對(duì)對(duì)各類

40、人人員（包包括特殊殊工種）按國(guó)家家有關(guān)規(guī)規(guī)定和本本公司要要求，組組織培訓(xùn)訓(xùn)和進(jìn)行行資格考考核，保保存資格格考核的的記錄。當(dāng)人員員不能滿滿足其崗崗位要求求時(shí)，人人力資源源部按程程序的要要求，評(píng)評(píng)估培訓(xùn)訓(xùn)需求、建立培培訓(xùn)計(jì)劃劃、實(shí)施施培訓(xùn)。人力資源源部應(yīng)當(dāng)當(dāng)保證所所有的與與質(zhì)量相相關(guān)人員員必須得得到適當(dāng)當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)訓(xùn)，包括括新員工工和轉(zhuǎn)崗崗員工，臨時(shí)聘聘用人員員和服務(wù)務(wù)人員，并且作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書內(nèi)容容應(yīng)包含含不良質(zhì)質(zhì)量后果果。人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)人力資資源控制制程序的規(guī)定定，建立立員工個(gè)個(gè)人檔案案，保持持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和和考核記記錄，并并建立人人才儲(chǔ)備備計(jì)劃。6.2.2員工工的鼓勵(lì)勵(lì)和授權(quán)權(quán)人力資源源部負(fù)

41、責(zé)責(zé)營(yíng)造鼓鼓勵(lì)創(chuàng)新新的環(huán)境境，確保保員工意意識(shí)到所所從事活活動(dòng)的相相關(guān)性和和重要性性，意識(shí)識(shí)到對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品和顧顧客的影影響以及及如何為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)做出貢貢獻(xiàn)。人力資源源部每年年至少做做一次員員工滿意意度調(diào)查查和評(píng)估估，以確確定其滿滿意度和和對(duì)相關(guān)關(guān)質(zhì)量目目標(biāo)的理理解程度度。同時(shí)時(shí)對(duì)員工工流動(dòng)情情況及其其原因做做出分析析。6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施為了保證證產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的符符合性，公司運(yùn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)監(jiān)負(fù)責(zé)按按照公司司的發(fā)展展規(guī)劃和和新產(chǎn)品品的需求求，組織織相關(guān)部部門的代代表組成成多功能能小組，在APPQP過過程中，按照基基礎(chǔ)設(shè)施施策劃作作業(yè)的要要求，進(jìn)進(jìn)行規(guī)劃劃。并建建立設(shè)設(shè)備控制制程序?qū)A(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行維

42、護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)。公司司設(shè)施包包括以下下各項(xiàng)：建筑物、工作場(chǎng)場(chǎng)所和相相應(yīng)設(shè)施施；過程設(shè)備備（硬件件和軟件件）；支持性服服務(wù)，如如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)物物流等。設(shè)備維修修負(fù)責(zé)組組織評(píng)估估公司設(shè)設(shè)施策劃劃的有效效性，做做到最大大限度減減少材料料的搬運(yùn)運(yùn)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)材料的的同步流流動(dòng)，最最大限度度地利用用地面和和空間。小組還還應(yīng)評(píng)估估現(xiàn)有制制造過程程的有效效性。在在進(jìn)行評(píng)評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮慮下列因因素：a.總體體工作計(jì)計(jì)劃；b.自動(dòng)動(dòng)化；c.人機(jī)機(jī)工程與與人的因因素；d.操作作者與制制造線的的平衡；e.貯存存和周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫存量量；f.增值值性勞動(dòng)動(dòng)含量。6.3.1應(yīng)急急計(jì)劃 人力資源源部和生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)按照照應(yīng)急急計(jì)劃

43、的規(guī)定定，在出出現(xiàn)諸如如公用設(shè)設(shè)施采購購中斷，勞動(dòng)力力短缺，主要設(shè)設(shè)備故障障等非常常情況時(shí)時(shí)，在一一定程度度上滿足足顧客的的要求。6.4工工作環(huán)境境公司各部部門負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)工工作環(huán)境境管理的的規(guī)定，管理和和維護(hù)工工作環(huán)境境，使其其整潔、有序，與本公公司產(chǎn)品品的制造造要求相相一致。質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)按照照產(chǎn)品安安全性管管理的規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的安全性性進(jìn)行管管理。AAPQPP小組負(fù)負(fù)責(zé)在產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量先期策策劃過程程中，根根據(jù)特性性的影響響程度，確定產(chǎn)產(chǎn)品和過過程特殊殊特性，加以標(biāo)標(biāo)識(shí)，通通過過程程設(shè)計(jì)減減小對(duì)員員工、顧顧客、使使用者和和環(huán)境的的潛在危危險(xiǎn)。人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)人力資資源控制制程序的規(guī)

44、定定，通過過培訓(xùn)等等方法，在企業(yè)業(yè)內(nèi)部開開展產(chǎn)品品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和安安全制造造知識(shí)的的教育。生產(chǎn)班組組執(zhí)行工工作環(huán)境境管理辦辦法，55S推進(jìn)進(jìn)委員會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)組組織相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行檢查查考核。人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)收集所所有適用用的政府府、安全全和環(huán)境境法規(guī)，并保證證這些法法規(guī)在本本公司得得到執(zhí)行行，包括括有關(guān)材材料儲(chǔ)存存、搬運(yùn)運(yùn)、回收收、銷毀毀和處置置方面的的規(guī)定。6.5 衍生文文件6.5.1人人力資源源控制程程序6.5.2應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃劃程序6.5.3設(shè)設(shè)備控制制程序7.0產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃質(zhì)量部組組織多功功能小組組，按照照先期期產(chǎn)品策策劃（AAPQPP)控制制程序的要求求，進(jìn)行

45、行新產(chǎn)品品的過程程開發(fā)和和管理。多功能小小組應(yīng)由由設(shè)備維維修、質(zhì)質(zhì)量部、物流部部、采購購、生產(chǎn)產(chǎn)部、銷銷售部等等職能的的代表組組成。小小組應(yīng)確確定、分分析、管管理和報(bào)報(bào)告產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)各各個(gè)階段段的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)。這些些目標(biāo)和和指標(biāo)應(yīng)應(yīng)包括產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量目標(biāo)和和要求、質(zhì)量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、成成本、投投產(chǎn)期、以及針針對(duì)具體體產(chǎn)品所所需建立立的制造造過程和和文件；所需的的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和和驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則，屬屬性計(jì)數(shù)數(shù)型抽樣樣計(jì)劃的的接收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為零零缺陷；能為產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求提提供證據(jù)據(jù)的記錄錄；以及及產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)所需需的資源源。多功能小小組必須須在產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的各個(gè)階階段做狀狀態(tài)評(píng)估估并采取取適當(dāng)措措施。多功能

46、小小組必須須遵守本本公司和和顧客要要求的保保密制度度。當(dāng)出現(xiàn)變變更時(shí)，多功能能小組根根據(jù)相關(guān)關(guān)的規(guī)定定執(zhí)行變變更。7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)要求的的確定銷售部負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)訂單單評(píng)審控控制程序序的規(guī)規(guī)定，組組織相關(guān)關(guān)部門，包括必必要時(shí)開開展銷售售調(diào)研，以確定定與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求，包括：a.顧客客的需求求與期望望，包括括售后服服務(wù)的要要求；b.與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的義務(wù)務(wù)，包括括法律和和法規(guī)要要求；c.產(chǎn)品品的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性分析析；d.任何何其它由由本公司司確定的的附加要要求。7.2.1.11顧客規(guī)規(guī)定的特特殊特性性在訂單評(píng)評(píng)審過程程中，銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)必須須確保符符合顧客客規(guī)定的的

47、所有特特殊特性性方面的的要求，并通過過APQQP及制制造過程程評(píng)估確確定并文文件化所所有要求求的和本本公司定定義的特特殊特性性。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審銷售部負(fù)負(fù)責(zé)按照照訂單單評(píng)審控控制程序序的規(guī)規(guī)定，分分別負(fù)責(zé)責(zé)組織新新產(chǎn)品和和成熟產(chǎn)產(chǎn)品評(píng)審審，以確確定公司司具備滿滿足顧客客要求的的能力，并符合合公司的的經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)和限限制條件件。銷售部負(fù)負(fù)責(zé)確保保所有的的顧客要要求得到到明確的的文字規(guī)規(guī)定。當(dāng)當(dāng)顧客未未以文字字的形式式表達(dá)要要求時(shí)，以文字字形式加加以記錄錄。與顧客有有關(guān)要求求評(píng)審的的內(nèi)容必必須包括括制造可可行性的的評(píng)審。與新合同同/訂單單一樣，修改的的合同/訂單也也應(yīng)進(jìn)行行訂單評(píng)

48、評(píng)審，所所有問題題應(yīng)在接接受修改改合同或或訂單前前解決或或澄清。任何后續(xù)續(xù)的產(chǎn)品品和過程程更改應(yīng)應(yīng)清楚、有效地地由銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)人傳達(dá)達(dá)給公司司內(nèi)部所所有受影影響的職職能部門門和人員員。與顧客有有關(guān)要求求評(píng)審的的記錄，包括協(xié)協(xié)議和未未解決的的問題，銷售部部必須予予以保存存。7.2.3顧客客溝通銷售部負(fù)負(fù)責(zé)按照照客戶服服務(wù)的規(guī)規(guī)定，在在產(chǎn)品銷銷售過程程中，包包括售前前售后，與客戶戶進(jìn)行充充分的溝溝通，內(nèi)內(nèi)容包括括：產(chǎn)品品信息、質(zhì)量技技術(shù)能力力，客戶戶要求等等。質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)按照內(nèi)部溝溝通管理理程序的規(guī)定定，對(duì)于于任何顧顧客反饋饋，包括括顧客投投訴，進(jìn)進(jìn)行處理理，以提提高顧客客滿意度度。7.2.3

49、.11 顧客客溝通補(bǔ)充充內(nèi)容 公司按按顧客指指定的語語言和格格式溝通通必要信信息(包包括數(shù)據(jù)據(jù)).7.3產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量先期策策劃（AAPQPP）過程程公司的AAPQPP活動(dòng)包包括但不不限于：- 項(xiàng)目目的確定定和管理理；- 多功功能小組組的組建建；- 制訂訂工作計(jì)計(jì)劃、確確定時(shí)間間進(jìn)程和和狀態(tài)評(píng)評(píng)估；- 制造造可行性性評(píng)審；- 確定定特殊特特性；- 產(chǎn)品品安全性性確認(rèn)；- 工程程圖樣和和規(guī)范；- 產(chǎn)品品和過程程特殊特特性的識(shí)識(shí)別與標(biāo)標(biāo)識(shí)；- 設(shè)備備、工裝裝和設(shè)施施的要求求；- 原材材料、外外協(xié)件和和外包過過程清單單；- 平面面布置圖圖；- 過程程流程圖圖；- 過程程失效模模式及影影響分析析(PFF

50、MEAA)；- 防錯(cuò)錯(cuò)技術(shù)（Pokka-YYokee）；- 控制制計(jì)劃（Conntrool PPlann）；- 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書；- 測(cè)量量系統(tǒng)分分析（MMSA）；- 過程程能力分分析（PPPK、CPKK ）；- 過程程確認(rèn)；- 產(chǎn)品品批準(zhǔn)程程序（PPPAPP）。經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組建AAPQPP小組，并為其其配備相相應(yīng)的資資源。以以計(jì)算機(jī)機(jī)輔助設(shè)設(shè)計(jì)為手手段，開開展制造造過程設(shè)設(shè)計(jì)、過過程分析析，包括括供應(yīng)商商完成的的設(shè)計(jì)工工作。AAPQPP小組應(yīng)應(yīng)當(dāng)具備備能力，利用設(shè)設(shè)計(jì)和圖圖紙的數(shù)數(shù)字資料料進(jìn)行制制造用工工裝以及及（適用用時(shí)）樣樣件的制制造。當(dāng)當(dāng)上述工工作外包包時(shí)，本本公司必必須提供供技術(shù)支支持。

51、APQPP小組必必須通過過PFMMEA等等方法確確定特殊殊特性。所有特特殊特性性都必須須包括在在控制計(jì)計(jì)劃中、過程文文件中（如FMMEAss、控制制計(jì)劃、作業(yè)指指導(dǎo)書）。必要要時(shí)，必必須標(biāo)上上本公司司的符號(hào)號(hào)，以表表明那些些對(duì)特殊殊特性影影響的部部位和工工序,具具體參照照潛在在失效模模式及后后果分析析(FMMEA)作業(yè)指指導(dǎo)書。APQPP小組必必須評(píng)審審并確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品的的制造可可行性，并保留留記錄。APQPP小組必必須建立立和維護(hù)護(hù)相應(yīng)的的計(jì)劃，以開發(fā)發(fā)、評(píng)審審、驗(yàn)證證和確認(rèn)認(rèn)用于產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過程程設(shè)計(jì)。APQPP小組必必須針對(duì)對(duì)產(chǎn)品在在系統(tǒng)、子系統(tǒng)統(tǒng)、部件件和/或或材料各各層次上上建立試試制

52、造和和制造控控制計(jì)劃劃，必要要時(shí)還要要有樣件件控制計(jì)計(jì)劃。在在控制計(jì)計(jì)劃中列列出所用用的控制制方法和和出現(xiàn)不不符合要要求時(shí)的的反應(yīng)計(jì)計(jì)劃，以以及監(jiān)控控結(jié)果的的記錄方方法。下下面情況況發(fā)生時(shí)時(shí)，過程程FMEEA、控控制計(jì)劃劃必須作作適當(dāng)?shù)牡脑u(píng)審和和更新：- 產(chǎn)品品更改- 過程程更改- 過程程不穩(wěn)定定- 過程程能力不不足- 檢驗(yàn)驗(yàn)方法、頻次等等修訂APQPP小組按按先期期產(chǎn)品策策劃（AAPQPP)控制制程序和AIIAG的的制造件件批準(zhǔn)手手冊(cè)以及及生產(chǎn)產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)(PPPAP)控制程程序的的要求，進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品的批批準(zhǔn)。這這一產(chǎn)品品批準(zhǔn)程程序必須須同樣地地應(yīng)用于于本公司司的供應(yīng)應(yīng)商，參參見供供應(yīng)商管管理控

53、制制程序，生生產(chǎn)件批批準(zhǔn)(PPPAPP)控制制程序。APQPP小組必必須確認(rèn)認(rèn)包括供供應(yīng)商提提出的變變更在內(nèi)內(nèi)的所有有變更。7.4采采購7.4.1采購購過程采購的分分類：a)采購購品，包包括生產(chǎn)產(chǎn)性原物物料、與與生產(chǎn)有有關(guān)的輔輔助性物物料(化化工類,機(jī)械類類,生產(chǎn)產(chǎn)器具五五金類等等生產(chǎn)輔輔助性物物料.)采購過程程控制:為確保采采購產(chǎn)品品滿足要要求，物物流部/采購部部應(yīng)對(duì)采采購過程程進(jìn)行控控制，具具體執(zhí)行行物流流控制程程序/輔助助性物料料物流控控制程序序。物流部采購部部根據(jù)供應(yīng)商商管理控控制程序序的規(guī)規(guī)定，負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商的選選擇、評(píng)評(píng)估、開開發(fā)工作作，保證證所有采采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合合本公司司的要求

54、求及適用用法律法法規(guī)的要要求。物流部采購部部負(fù)責(zé)建建立合格格供應(yīng)商商名錄，組織相相關(guān)部門門對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行評(píng)估（包括現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估估），做做出結(jié)論論報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批。本公司以以“城信、共贏”為準(zhǔn)則則，與有有能力的的供應(yīng)商商建立長(zhǎng)長(zhǎng)期的關(guān)關(guān)系，最最大限度度地減少少供應(yīng)商商的數(shù)目目，并根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商提供供產(chǎn)品的的重要性性和供應(yīng)應(yīng)商的交交付表現(xiàn)現(xiàn)，分級(jí)級(jí)控制。在選擇新新供應(yīng)商商過程，采購、質(zhì)量部部負(fù)責(zé)按按照生生產(chǎn)件批批準(zhǔn)(PPPAPP)控制制程序?qū)?yīng)應(yīng)商進(jìn)行行制造件件批準(zhǔn)。物流部采購部部負(fù)責(zé)以以供應(yīng)商商的質(zhì)量量管理體體系符合合ISOO/TSS 1669499:20009 標(biāo)準(zhǔn)為為目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行開發(fā)發(fā)，我司

55、司對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的最最低標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為至少少通過IISO990011:20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)質(zhì)量部檢檢驗(yàn)員負(fù)負(fù)責(zé)采購購產(chǎn)品的的驗(yàn)證工工作。當(dāng)供應(yīng)商商的組織織發(fā)生變變化時(shí)，采購組組負(fù)責(zé)驗(yàn)驗(yàn)證供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量管理體體系的連連續(xù)性和和有效性性。質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)供供應(yīng)商交交付產(chǎn)品品的質(zhì)量量表現(xiàn)評(píng)評(píng)估；物物流部采購部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的交付付準(zhǔn)時(shí)性性和額外外運(yùn)費(fèi)的的評(píng)估；質(zhì)量部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)由供應(yīng)應(yīng)商造成成顧客在在使用過過程中出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題的評(píng)估估,評(píng)估估結(jié)果及及產(chǎn)生的的必要措措施的記記錄由質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)予以以維護(hù)，作為供供應(yīng)商評(píng)評(píng)級(jí)的依依據(jù)。本公司采采購的產(chǎn)產(chǎn)品必須須符合客客戶之要要求以及及適用的的法律法法規(guī)（含含

56、歐盟RRohss指令）的要求求。7.4.1.33顧客批批準(zhǔn)的貨貨源本公司優(yōu)優(yōu)先采用用顧客批批準(zhǔn)的貨貨源，不不得隨意意更改供供應(yīng)商，當(dāng)顧客客批準(zhǔn)的的供應(yīng)商商的質(zhì)量量和供貨貨能力等等不能滿滿足本公公司要求求時(shí)，銷銷售部及及時(shí)通知知顧客，與顧客客協(xié)商，以確定定是否需需要重新新選擇供供應(yīng)商。采用顧顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的貨源源，不能能免除組組織確保保采購的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的責(zé)責(zé)任。7.4.2采購購信息物流部采購部部應(yīng)要求求供應(yīng)商商1000% 準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)交貨貨。為了了達(dá)到這這個(gè)目標(biāo)標(biāo)，采購購必須提提前提供供采購承承諾或計(jì)計(jì)劃。對(duì)對(duì)有困難難滿足1100% 準(zhǔn)時(shí)時(shí)交貨要要求的供供應(yīng)商，應(yīng)制定定特別的的計(jì)劃。采購應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照物流控

57、控制程序序/輔助性性物料物物流控制制程序的規(guī)定定，確保保采購資資料 能能清楚地地說明所所購的產(chǎn)產(chǎn)品，適適當(dāng)時(shí)包包括：a.產(chǎn)品品、程序序、過程程和設(shè)備備批準(zhǔn)的的要求；b.人員員資格要要求；c.質(zhì)量量管理體體系要求求。采購訂單單應(yīng)按采采購資料料和其它它要求（數(shù)量、時(shí)間等等）給出出采購信信息。采購訂單單實(shí)施前前，由物物流部采購部部負(fù)責(zé)人人對(duì)其充充分性和和適宜性性進(jìn)行評(píng)評(píng)審和批批準(zhǔn)。7.4.3采購購產(chǎn)品的的驗(yàn)證在與供方方簽定合合同或下下訂單之之前，應(yīng)應(yīng)明確擬擬采購產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求求。為確確保采購購產(chǎn)品滿滿足規(guī)定定要求，所有采采購產(chǎn)品品須經(jīng)公公司IQQC檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后方可入入庫投入入使用。公司或公公司

58、顧客客須到供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)對(duì)公司司采購產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行驗(yàn)證時(shí)時(shí)，必須須在采購購信息（如采購購文件、合同）中規(guī)定定驗(yàn)證的的安排并并規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品放行行方法。7.4.3.11進(jìn)貨產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量對(duì)于采購購產(chǎn)品的的質(zhì)量，根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的重重要程度度和供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量表現(xiàn)現(xiàn)，采用用以下一一種或多多種方式式確保采采購產(chǎn)品品的質(zhì)量量：- 組織織接收和和評(píng)估統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)；- 進(jìn)貨貨檢驗(yàn)和和/或試試驗(yàn)，如如根據(jù)表表現(xiàn)的抽抽樣；- 結(jié)合合可接受受產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量表現(xiàn)現(xiàn)的記錄錄，對(duì)供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行第第二方或或第三方方評(píng)估或或?qū)徍耍? 由指指定的實(shí)實(shí)驗(yàn)中心心進(jìn)行的的零件評(píng)評(píng)價(jià)；- 其它它顧客同同意的方方式。7.4.3.22供應(yīng)商商監(jiān)控物流

59、部采購部部負(fù)責(zé)按按照供供應(yīng)商管管理控制制程序的規(guī)定定，對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控和評(píng)估估，至少少通過以以下指標(biāo)標(biāo)監(jiān)控供供應(yīng)商表表現(xiàn)：- 交付付產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量；- 顧客客的損害害包括使使用中退退貨；- 交付付計(jì)劃表表現(xiàn)（包包括額外外運(yùn)費(fèi)）；- 與質(zhì)質(zhì)量和交交付有關(guān)關(guān)的特殊殊情況的的顧客通通知。同時(shí)，必必須鼓勵(lì)勵(lì)供應(yīng)商商監(jiān)控其其制造過過程的表表現(xiàn)。非制造性性材料，按非制制造性材材料采購購管理規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。7.5制制造和服服務(wù)的提提供7.5.1制造造過程提提供的控控制質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)組建建過程評(píng)評(píng)估小組組，對(duì)于于現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品，組組織實(shí)施施過程評(píng)評(píng)估，確確保在受受控的條條件下計(jì)計(jì)劃和開開展制造造和服務(wù)務(wù)的提供供。多

60、功功能小組組由質(zhì)量量部、生生產(chǎn)部等等代表組組成。過過程評(píng)估估除考慮慮設(shè)計(jì)輸輸出外，應(yīng)包含含以下內(nèi)內(nèi)容：- 過程程流程圖圖（僅適適用于所所有產(chǎn)品品）；- 過程程失效模模式及其其影響分分析；- 控制制計(jì)劃；- 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書；- 質(zhì)量量記錄單單?？刂朴?jì)劃劃應(yīng)對(duì)制制造和裝裝配過程程提出書書面的控控制要求求，包括括選擇制制造設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)裝置，并據(jù)此此選擇具具體的過過程監(jiān)控控方法。生產(chǎn)部和和質(zhì)量部部依據(jù)生產(chǎn)控控制程序序、設(shè)備控控制程序序、模具控控制程序序、應(yīng)急計(jì)計(jì)劃、測(cè)量量裝置控控制程序序、產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)與追追溯性控控制程序序、IPQQC檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書和過程及及成品檢檢驗(yàn)控制制程序?qū)χ圃煸爝^程進(jìn)進(jìn)行有效效