新車型試制轉(zhuǎn)生產(chǎn)廠管理程序

1、P好好學習天天賓上新車型試制轉(zhuǎn)生產(chǎn)廠管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015 )1.0目的依據(jù)項目節(jié)點計劃，規(guī)范新產(chǎn)品試制車輛轉(zhuǎn)入生產(chǎn)線條件，明確業(yè)務(wù)工作的輸 入和輸出，建立標準化作業(yè)框架平臺，確保生產(chǎn)線試制車輛驗證工作有序開展， 特制定本管理規(guī)范。2.0適用范圍適用于公司新產(chǎn)品平臺開發(fā)（含平臺項目、車型項目、變型項目及小改項目等） 項目，對于只有部分節(jié)點的新產(chǎn)品（如：部分項目僅有G4-G1、G8-G5-G4-G1等）， 則部分節(jié)點之間活動的開展應(yīng)包含本流程規(guī)定的對應(yīng)節(jié)點之間活動。3.0術(shù)語及定義3.1試制車：此處專指G5閥點通過后，在公司所轄區(qū)域的試制車輛。3.2生產(chǎn)

2、準備：企業(yè)為了保證日常生產(chǎn)的正常進行，為順利實現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)計劃 所從事的各項準備工作，本流程中特指新產(chǎn)品生產(chǎn)啟動驗證階段一系列 5M1E（人、機、料、法、環(huán)、測）準備工作。PPV:指產(chǎn)品及工藝驗證用造車，是采用正式生產(chǎn)工裝模具和制造工藝制造 的樣件，并按照生產(chǎn)線工藝裝配而成的樣車。PP:指預(yù)試生產(chǎn)PP（Pre-Pilot G3），為完成產(chǎn)品和/或過程的最終驗證和 認可，使用工裝零件按照工藝要求在生產(chǎn)線上裝配產(chǎn)品的生產(chǎn)活動。P:指試生產(chǎn)P（Pilot G2）在產(chǎn)品正式投產(chǎn)（SOP）前，為驗證在完全工 裝和工藝條件下批量提供的零部件質(zhì)量，而在生產(chǎn)線上裝配一定數(shù)量產(chǎn)品的生 產(chǎn)活動。4.0職責4.1研究

3、院4.1.1負責提供產(chǎn)品輸入（含簽字版EBOM清單、簽字版車型力矩清單、簽 字版裝配技術(shù)說明書（含堵件PDM圖-各生產(chǎn)廠）、簽字版DTS及簽字版關(guān)重件、 法規(guī)件清單等）。4.1.2負責外購件OTS階段認可（含外購油漆件）。4.1.3負責推動解決試制過程中的疑難問題（含設(shè)計、匹配及質(zhì)量類）。4.1.4負責試制過程中安排各專業(yè)工程師技術(shù)支持。4.1.5參與評審試制車轉(zhuǎn)大線生產(chǎn)條件，形成指令性文件，生產(chǎn)總監(jiān)會簽后， 報項目總監(jiān)簽發(fā)。4.2產(chǎn)品技術(shù)部4.2.1負責接收研究院下發(fā)的產(chǎn)品輸入（含P/B/D變更、裝調(diào)說明書、力矩清 單、法規(guī)件清單、二維數(shù)據(jù)及三維數(shù)據(jù)等），歸檔后轉(zhuǎn)發(fā)至公司相關(guān)聯(lián)部門。4.2.

4、2負責根據(jù)產(chǎn)品及工藝下發(fā)的技術(shù)輸入，編制P/MBOM，經(jīng)BOM驗證、整理、 會簽。4.2.3負責組織編制、會簽、發(fā)布試制階段生產(chǎn)計劃及資源協(xié)調(diào)。4.2.4負責零部件主數(shù)據(jù)維護管理工作及ERP BOM數(shù)據(jù)上線工作。4.2.5負責組織評審試制車轉(zhuǎn)大線生產(chǎn)條件，形成指令性文件，生產(chǎn)總監(jiān)會簽 后，報項目總監(jiān)簽發(fā)。（此項擔當指產(chǎn)品技術(shù)部項目經(jīng)理）。4.2.6負責試制階段P/MBOM的驗證，推動BOM問題整改，要求ERP 上線前各部 門BOM問題整改率100%。4.3 工藝技術(shù)部4.3.1負責零部件工藝路線會簽及發(fā)布。4.3.2主控生產(chǎn)驗證計劃制定（含專項驗證）及實施，關(guān)聯(lián)部門按計劃執(zhí)行。4.3.3負責車

5、型力矩清單、裝車工序清單下發(fā)各生產(chǎn)廠，具備可指導(dǎo)性。4.3.4負責APQP、工序圖卡、工具/輔材定額表、關(guān)鍵焊點/焊接參數(shù)清單下發(fā)， 要求具備可指導(dǎo)性。4.3.5負責檢驗基準書的編制及發(fā)布，要求具備可指導(dǎo)性。4.3.6負責跟蹤工裝、設(shè)備（含檢測）、工具、輔具、模具安裝調(diào)試。4.4生產(chǎn)管理部4.4.1負責接收項目試制評審簽字版計劃，按計劃安排大線生產(chǎn)。4.4.2參與試制車型轉(zhuǎn)大線生產(chǎn)條件評估工作。4.4.3按信息部要求的SAP及MES補錄要求，提交簽字版整車補錄信息清單。4.5供應(yīng)商品質(zhì)部4.5.1負責接收新開發(fā)件零部件OTS認可資料，并階段完成PPAP工作。4.5.2負責編制零部件入庫檢驗指導(dǎo)

6、書，要求零部件粘貼明顯標識（含件號、 名稱及廠家信息）。4.5.3負責協(xié)助廠家對零部件進行質(zhì)量改進及提升，確保零部件實物狀態(tài)按設(shè) 計圖紙執(zhí)行。4.6先期質(zhì)量管理部4.6.1負責試生產(chǎn)質(zhì)量保證計劃的制定和管控。4.6.2負責實物質(zhì)量和質(zhì)量目標的監(jiān)測及驗證。4.6.3負責生產(chǎn)過程實物質(zhì)量綜合管理（含問題歸口管理）。4.6.4負責組織新車型各階段（指G4-G1階段小批量5臺/30臺/150臺）檢驗、 交車標準的評審含研究院、工藝技術(shù)部、過程質(zhì)量管理部、供應(yīng)商品質(zhì)部、生 產(chǎn)管理部、各分廠等，形成指令性文件，并報質(zhì)量總監(jiān)簽發(fā)，下發(fā)各部門執(zhí)行。 4.6.5參與試制車轉(zhuǎn)大線條件的評審、會簽工作。4.7.過程

7、質(zhì)量管理部4.7.1負責檢驗作業(yè)指導(dǎo)書（除裝配線檢驗點）編制，要求具備可指導(dǎo)性。4.7.2負責培訓檢驗人員，技能階段達標（1/4-4/4狀態(tài)）。4.7.3負責試制各階段實車的檢驗。4.7.4負責接收供應(yīng)商品質(zhì)部下發(fā)的零部件入庫檢驗指導(dǎo)書，按標準進行零部 件來件入庫檢驗（含試制階段），對無明顯標識零部件，監(jiān)督供應(yīng)商粘貼標識后 再檢驗入庫。4.8采購部 4.8.1負責保障試制階段零部件合格資源按時按量到貨工作。4.8.2負責零部件采購狀態(tài)與技術(shù)協(xié)議狀態(tài)相符（采購狀態(tài)發(fā)生變更，及時通知關(guān)聯(lián)部門）。4.8.3參與P/MBOM編制過程中采購狀態(tài)的確認，并會簽。4.9.各生產(chǎn)廠4.9.1負責培訓生產(chǎn)線員工

8、，技能階段達標（1/4-4/4狀態(tài)）。負責裝配作業(yè)指導(dǎo)書及過程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的編制、簽發(fā)。4.9.3負責生產(chǎn)廠一次交檢合格率（或單車缺陷指標）達標及提升。4.9.4負責試制過程影響交車的問題觸發(fā)及組織評審工作。4.9.5負責試制車轉(zhuǎn)工廠后保密工作（此處指新車型上市發(fā)布前）。4.10物流部4.10.1負責轉(zhuǎn)生產(chǎn)廠試制后的零部件接收、入庫（備注，不包含在研究院試制 車間的試制零件管理）。4.10.2負責提前一天按裝車工序清單將零件配送至相應(yīng)試制區(qū)域。4.10.3負責編制物流作業(yè)指導(dǎo)書，要求具備可指導(dǎo)性。4.10.4負責培訓物流人員，技能階段達標（1/4-4/4狀態(tài)）。4.10.5負責生產(chǎn)廠物流布局

9、、工位器具及包裝方案制定及實施，要求可以保證 試制階段車輛正常配送。4.11裝備動力部4.11.1參與新車型試制階段設(shè)備、工裝等安裝調(diào)試，為后期交接做好準備工作。4.11.2負責維保作業(yè)指導(dǎo)書編制及維保人員培訓，技能階段達標。4.11.3負責關(guān)鍵設(shè)備故障緊急預(yù)案編制簽發(fā)。4.12信息部4.12.1負責新車型信息化方案（含試制、批產(chǎn)階段）制定及實施工作。4.12.2負責信息化設(shè)變安裝、調(diào)試及試運行問題整改，保證試制車正常生產(chǎn)。4.12.3負責新車型車輛SAP及MES系統(tǒng)的補錄工作。4.13財務(wù)部4.13.1負責整車及零部件的賬務(wù)審核、調(diào)賬及結(jié)算工作。4.13.2負責單車制造成本核算評估。5.0工

10、作流程5.1工作流程圖:見附件。5.2說明1根據(jù)項目主計劃時間節(jié)點，G5閥點通過后，試制車輛由試制車間轉(zhuǎn)入總|iuu/u.55t&p.cofl 好好學習天天賓上裝生產(chǎn)廠，工作內(nèi)容將轉(zhuǎn)移到以總裝線下及線上工藝驗證、人員培訓的主線上 （備注：轉(zhuǎn)入總裝廠的試制車，為工藝驗證車或員工培訓用車，特殊用途車輛 由需求部門按工作聯(lián)系單形式安排生產(chǎn)），問題管理由研究院主導(dǎo)轉(zhuǎn)至先期質(zhì)量 管理部主導(dǎo)。5.2.1.1試制車輛由試制車間轉(zhuǎn)入各生產(chǎn)廠線下驗證條件：由車型項目組（指產(chǎn) 品技術(shù)部項目經(jīng)理）組織評審試制車輛是否轉(zhuǎn)入各生產(chǎn)廠進行試制，形成指令 性文件，生產(chǎn)總監(jiān)會簽后，報項目總監(jiān)簽發(fā)（其中焊、總兩個轉(zhuǎn)入條件分別滿

11、 足即可分別轉(zhuǎn)入，不需要同時滿足同時轉(zhuǎn)入；若不滿足條件，由項目經(jīng)理組織 各未達標部門整理風險評估報告簽批下發(fā)）。試制車輛轉(zhuǎn)入生產(chǎn)廠條件點檢表（線下）序號具體項目擔當單位狀態(tài)點檢焊裝1）焊裝廠房、工裝、設(shè)備安裝完成，關(guān)鍵設(shè)備調(diào)試 完成工藝/基建/設(shè)備 部門2）沖壓首輪提樣，且符合率階段達標（參考簽發(fā)版 項目質(zhì)量目標）工藝技術(shù)部3）工序圖卡、初版APQP文件、檢驗基準書下發(fā)各生 產(chǎn)廠工藝技術(shù)部4）研究院主導(dǎo)的前期試制問題，與先期質(zhì)量管理部、 焊裝廠確認完畢，達成共識并完成交接（轉(zhuǎn)為先期質(zhì) 量主導(dǎo)）焊裝廠/先期質(zhì)量 管理部/研究院5）各部門試制對接及操作人員名單已確定，項目管 理科匯總簽發(fā)，并確定到

12、崗時間符合轉(zhuǎn)入工廠節(jié)點各涉及部門總裝1）轉(zhuǎn)生產(chǎn)廠試制后，保密責任已明確，措施宣貫和 落實完畢總裝廠/研究院2）試制用工具配備到位，初版裝車工序清單下 發(fā)工藝技術(shù)部3）試制場地已規(guī)劃布局完畢，設(shè)施（舉升機等）己 安裝完畢工藝技術(shù)部4）零件實物管理地點，物流人員、硬件設(shè)備（含器 具等）到位總裝廠/生管物流 部/工藝技術(shù)部5）試制用簽字版EBOM清單、簽字版車型力矩清單、 簽字版裝配技術(shù)說明書（含堵件PDM圖-各生產(chǎn)廠）、 簽字版DTS及簽字版關(guān)重件、法規(guī)件清單、設(shè)備參數(shù)研究院|iuu/u.55t&p.cofl 好好學習天天賓上等（涉及文件），已下發(fā)完成6）研究院主導(dǎo)的前期試制問題，由研究院與先期質(zhì)

13、 量管理部、總裝廠已確認完畢，達成共識并完成交接研究院/先期質(zhì)量 管理部/總裝廠7）PBOM清單第一版發(fā)布產(chǎn)品技術(shù)部8）各部門試制對接及操作人員名單已確定，項目管 理科匯總簽發(fā)，并確定到崗時間符合轉(zhuǎn)入工廠節(jié)點各涉及部門5.2.1.2試制車轉(zhuǎn)大線生產(chǎn)驗證條件：本階段如果滿足以下條件時，由車型項目 組（產(chǎn)品技術(shù)部項目經(jīng)理）組織評審試制車輛是否轉(zhuǎn)入大線裝配，形成指令性 文件，生產(chǎn)總監(jiān)會簽后，報項目總監(jiān)簽發(fā)，決定是否轉(zhuǎn)入大線生產(chǎn)（若不滿足 條件，由項目經(jīng)理組織不達標部門整理風險評估報告簽批下發(fā)）。試制車輛轉(zhuǎn)入生產(chǎn)廠條件點檢表（總裝線上）序號具體項目擔當單位狀態(tài)點檢1線下人員培訓（班組長、裝配、檢驗、物

14、流人員）完 成，技能鑒定達到1/4狀態(tài)，輸出物技能鑒定表生產(chǎn)廠/質(zhì)量/物 流2車型機械化通過性驗證通過，若不滿足，則出具簽字 版風險報告工藝技術(shù)部3工裝、設(shè)備、工具、輔具、IT系統(tǒng)設(shè)備全部到位， 且安裝完畢，滿足線上正常試制開展，若不滿足，則 出具簽字版風險報告工藝技術(shù)部/信息 部4零部件全工裝率達到99%以上，且零件標識明顯，OTS 認可率80% （其中正式認可必須達到70%以上）供應(yīng)商品質(zhì)部/研 究院5提交完整的零部件設(shè)變實施跟蹤表（切換率達到80%）研究院6生產(chǎn)、檢驗APQP文件（初版）、工藝卡、檢驗基準 書已下發(fā)工藝技術(shù)部7工序編排已經(jīng)完成，且線下模擬驗證通過工藝技術(shù)部8物流布局初步完

15、成及實施，工位器具滿足大線正常試 制生管物流部G4閥點通過后，車輛試制進入PPV驗證階段（一般5臺份），在非生產(chǎn)節(jié) 拍下驗證設(shè)備、工藝、工裝及產(chǎn)品，為PP造車做準備，本階段總體目標為，具 備不連續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品能力。此階段第一輪生產(chǎn)驗證（含專項驗證）正式開始，以 驗證小組為單位開展工作，問題歸口管理由研究院轉(zhuǎn)交接至先期質(zhì)量管理部。 參照新產(chǎn)品生產(chǎn)驗證管理規(guī)定、新產(chǎn)品質(zhì)量問題管理辦法執(zhí)行。1首先由項目經(jīng)理組織會簽試制生產(chǎn)計劃，發(fā)送至生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn) 管理部安排試制車生產(chǎn)，要求試制車輛驗證目的明確，達到預(yù)期效果。5.2.2.2各部門專項小組根據(jù)試制車掛網(wǎng)計劃，安排專業(yè)技術(shù)人員跟線驗證， 形成問題唯一性

16、清單，跟蹤整改進展，要求問題原因分析透徹、整改方案（含 臨時措施和最終措施）可實施、完成時間滿足階段目標。5.2.2.3試制車下線（5臺份樣本），由先期質(zhì)量管理部組織項目組成員，進行 PPV交車質(zhì)量標準評審（主要針對不滿足設(shè)計質(zhì)量標準問題），形成指令性文件， 報質(zhì)量副總簽批，生產(chǎn)廠、過程質(zhì)量管理部按照交車標準正常檢驗、交車。5.2.2.4試制車經(jīng)過線下及線上兩輪BOM驗證，由項目組提出申請，產(chǎn)品技術(shù)部 負責根據(jù)ERP上線條件及BOM驗證問題整改完成情況（要求100%），確認是否可 以ERP上線若評估條件不滿足，由研究院項目經(jīng)理出具風險評估報告，包含未 完成項追趕計劃，報項目總監(jiān)及產(chǎn)品技術(shù)部部長

17、簽字，最終確認是否ERP上線。G3閥點通過后，車輛試制進入PP驗證階段（一般為30臺份），主要從生 產(chǎn)準備狀態(tài)和產(chǎn)品狀態(tài)兩方面確認，本階段總體目標為，具備連續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn) 品能力。此階段第二輪生產(chǎn)驗證（含專項驗證）正式開始。參照新產(chǎn)品生產(chǎn) 驗證管理規(guī)定、新產(chǎn)品生產(chǎn)啟動管理規(guī)范執(zhí)行。1首先由項目經(jīng)理組織會簽試制生產(chǎn)計劃，發(fā)送至生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn) 管理部安排試制車生產(chǎn)，要求試制車驗證目標明確，達到預(yù)期驗證效果。5.2.3.2各部門專項小組根據(jù)試制車掛網(wǎng)計劃，安排專業(yè)人員跟線驗證，形成 問題清單，并跟蹤整改進展，要求問題原因分析透徹、整改方案（含最終方案 和臨時方案）可實施，完成時間滿足階段目標。5.

18、2.3.3試制車下線（5臺份樣本），由先期質(zhì)量管理部組織項目組成員，進行 PP交車質(zhì)量標準評審（主要針對不滿足設(shè)計質(zhì)量標準問題），形成指令性文件， 報質(zhì)量副總簽批，生產(chǎn)廠、過程質(zhì)量管理部按照交車標準正常檢驗、交車。G2閥點通過后，車輛試制進入?驗證階段（一般為15 0臺份），此階段是 按照規(guī)劃的生產(chǎn)節(jié)拍進行批量生產(chǎn)前的“總演習”，其總體目標為，具備節(jié)拍 下連續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。此階段第三輪生產(chǎn)驗證（含專項驗證）正式開始。 經(jīng)過這一輪的生產(chǎn)驗證，要求各部門裝配人員技能達到4/4狀態(tài)，指導(dǎo)類文件（含 裝配作業(yè)指導(dǎo)書、工藝圖卡、終版EBOM、終版裝配調(diào)整說明書等）正式版下發(fā) 完成，設(shè)備/工裝/工具

19、等在設(shè)計節(jié)拍下生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)、零部件采購狀態(tài)固化及 保證資源按生產(chǎn)計劃供應(yīng)。1首先由項目經(jīng)理組織會簽試制生產(chǎn)計劃，發(fā)送生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管 理部安排生產(chǎn)。5.2.4.2各部門專項小組根據(jù)每天的掛網(wǎng)計劃，安排專業(yè)技術(shù)人員跟線驗證， 重點檢查整車的一致性，區(qū)分共性問題，解決生產(chǎn)線瓶頸，提升生產(chǎn)線效率。 5.2.4.3試制車下線（5臺份樣本），由先期質(zhì)量管理部組織項目組成員，進行 P交車質(zhì)量標準評審（主要針對不滿足設(shè)計質(zhì)量標準問題），固化問題點，追溯 重點問題責任單位進行整改，形成指令性文件，報質(zhì)量副總簽批，為后續(xù)轉(zhuǎn)批 量做充分準備，生產(chǎn)廠、過程質(zhì)量管理部按照交車標準正常檢驗、交車。G1閥點通過，新車

20、型項目正式進入SOP階段，本階段主要是上市儲備車生 產(chǎn)質(zhì)量控制和終驗收工作。上市儲備車生產(chǎn)主要核查條件如下表：項目主要內(nèi)容交付物與指標責任單位新車型SOP上市 儲備車生產(chǎn)條SOP生產(chǎn)階段生 產(chǎn)啟動內(nèi)容批產(chǎn)指標轉(zhuǎn)入量產(chǎn)日常管理模式各生產(chǎn)廠/過程質(zhì)量管 理部/工藝技術(shù)部|iuu/u.55t&p.cofl 好好學習天天賓上件相關(guān)質(zhì)量指標的達成（按簽字版質(zhì) 量目標）先期質(zhì)量管理部增補人員技能達到要求各生產(chǎn)廠變更、切換無質(zhì)量事故研究院工裝、設(shè)備終驗收完成工藝技術(shù)部單車制造成本報告/達成階段目標財務(wù)部上市評審獲批項目組由生產(chǎn)啟動經(jīng)理根據(jù)新產(chǎn)品轉(zhuǎn)批量評審表內(nèi)容各部門點檢結(jié)果，確認車型整車物料轉(zhuǎn)批量時間，納入

21、批量生產(chǎn)計劃管理范疇。6.0相關(guān)文件PMBOM管理辦法質(zhì)量閥評審管理辦法零部件生產(chǎn)線試裝管理辦法新產(chǎn)品生產(chǎn)驗證管理規(guī)定新產(chǎn)品質(zhì)量問題管理辦法新產(chǎn)品生產(chǎn)啟動管理規(guī)范試制車輛轉(zhuǎn)入生產(chǎn)廠條件點檢表（線下）試制車輛轉(zhuǎn)入生產(chǎn)廠條件點檢表（總裝線上）新產(chǎn)品轉(zhuǎn)批量評審表|iuu/u.55t&p.cofl 好好學習天天賓上附件一新產(chǎn)品轉(zhuǎn)批量評審表出自日期項目名稱節(jié)點整車物料號參考物料白車身物料 號參考物料參與人員序號評審內(nèi)容評審專業(yè)是否合格問題描述1車型項目進度是否滿足要求項目經(jīng)理2車型公告是否公布項目經(jīng)理3法規(guī)件變更及認可項目經(jīng)理4公司批準的銷售配置表是否下發(fā)銷售公司5產(chǎn)品新開發(fā)件OTS認可項目經(jīng)理6裝配技

22、術(shù)條件、力矩清單等項目經(jīng)理7EBOM或差異件清單項目經(jīng)理8過程準備沖焊涂總指導(dǎo)文件及人員培訓生產(chǎn)廠9模、夾、檢調(diào)試（包含設(shè)備、工具等）工藝技術(shù)10工裝、輔具、工具滿足工藝技術(shù)11檢驗作業(yè)指導(dǎo)文件準備過程質(zhì)量12檢測線參數(shù)銘牌模板、維護工藝技術(shù)13工藝通過性及問題整改工藝技術(shù)14合格證系統(tǒng)維護過程質(zhì)量15購置稅報批發(fā)布銷售公司16質(zhì)量認可各質(zhì)量環(huán)節(jié)父檢確認過程質(zhì)量17整車AUDIT是否達標過程質(zhì)量18駕評（動態(tài)/靜態(tài)）符合設(shè)定質(zhì)量目標先期質(zhì)量19問題關(guān)閉率達標（無嚴重缺陷A/B類）先期質(zhì)量20生產(chǎn)組織資源保障情況確認采購21新開發(fā)件包裝方案確定并實施物流22看板維護及物流準備物流23最終結(jié)論滿足生產(chǎn)條件口24帶條件生產(chǎn)口25不滿足生產(chǎn)條件口說明最終結(jié)論，由生產(chǎn)管理部部長結(jié)合各部門評審點檢結(jié)論，簽字確認是否可以轉(zhuǎn)批量生產(chǎn)。|iuu/u.55t&p.cofl 好好學習天天賓上附件：新車型試制轉(zhuǎn)生產(chǎn)流程涉及部門前提條件工作流程目的先期質(zhì)量管理部主導(dǎo)1、G5閥