機(jī)房管理操作手冊(cè)

1、PAGE XXXXX管理信息系統(tǒng)機(jī)房管理操作手冊(cè)XXXXXX公司2009年11月PAGE PAGE 33版本控制版本號(hào)日期參與人員更新說(shuō)明1。020110606分發(fā)控制編號(hào)讀者文檔權(quán)限與文檔的主要關(guān)系1創(chuàng)建、修改、讀取負(fù)責(zé)編制、修改、審核2批準(zhǔn)負(fù)責(zé)本文檔的批準(zhǔn)程序3標(biāo)準(zhǔn)化審核作為本項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)本文檔進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核4讀取5讀取 目 錄 TOC o ”1-3 h z u HYPERLINK l ”_Toc247335633” 1概述 PAGEREF _Toc247335633 h 5 HYPERLINK l _Toc247335634” 2機(jī)房維護(hù)管理 PAGEREF _Toc247

2、335634 h 6 HYPERLINK l ”_Toc247335635 2。1監(jiān)控機(jī)房環(huán)境情況 PAGEREF _Toc247335635 h 6 HYPERLINK l _Toc247335636” 2。2監(jiān)控機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況 PAGEREF _Toc247335636 h 6 HYPERLINK l _Toc247335637” 2。3檢查消防設(shè)施情況 PAGEREF _Toc247335637 h 7 HYPERLINK l _Toc247335638 2.4定期參加消防教育培訓(xùn) PAGEREF _Toc247335638 h 7 HYPERLINK l ”_Toc247335639

3、” 2。5檢查機(jī)房保密管理執(zhí)行情況 PAGEREF _Toc247335639 h 8 HYPERLINK l ”_Toc247335640 2.6定期參加保密教育培訓(xùn) PAGEREF _Toc247335640 h 9 HYPERLINK l ”_Toc247335641” 2。7檢查機(jī)房出入管理情況 PAGEREF _Toc247335641 h 9 HYPERLINK l _Toc247335642” 2。8機(jī)房重大操作管理 PAGEREF _Toc247335642 h 10 HYPERLINK l _Toc247335643” 2。9機(jī)房門禁系統(tǒng)日志審核 PAGEREF _Toc24

4、7335643 h 10 HYPERLINK l ”_Toc247335644 2。10機(jī)房出入管理* PAGEREF _Toc247335644 h 11 HYPERLINK l ”_Toc247335645” 2。11機(jī)房準(zhǔn)入人員審核 PAGEREF _Toc247335645 h 11 HYPERLINK l ”_Toc247335646 2。12機(jī)房備份介質(zhì)使用管理 PAGEREF _Toc247335646 h 12 HYPERLINK l ”_Toc247335647” 3表單模板 PAGEREF _Toc247335647 h 13 HYPERLINK l ”_Toc247335

5、648” 3.1機(jī)房日常巡檢表 PAGEREF _Toc247335648 h 13 HYPERLINK l ”_Toc247335649” 3。2機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告 PAGEREF _Toc247335649 h 14 HYPERLINK l _Toc247335650 3.3門禁系統(tǒng)人員進(jìn)出日志表 PAGEREF _Toc247335650 h 15 HYPERLINK l ”_Toc247335651” 3。4門禁系統(tǒng)人員進(jìn)出日志審核記錄 PAGEREF _Toc247335651 h 16 HYPERLINK l ”_Toc247335652 3.5系統(tǒng)門禁清單的定期審核記錄 PAGER

6、EF _Toc247335652 h 18 HYPERLINK l ”_Toc247335653 3.6機(jī)房出入申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc247335653 h 19 HYPERLINK l ”_Toc247335654 3。7機(jī)房出入登記表 PAGEREF _Toc247335654 h 20 HYPERLINK l _Toc247335655” 3.8機(jī)房出入登記表審核記錄 PAGEREF _Toc247335655 h 21 HYPERLINK l _Toc247335656 3。9機(jī)房重大操作申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc247335656 h 22 HYPERLINK l ”

7、_Toc247335657” 3.10機(jī)房重大操作登記記錄 PAGEREF _Toc247335657 h 24 HYPERLINK l ”_Toc247335658” 3.11門禁卡發(fā)放授權(quán)表 PAGEREF _Toc247335658 h 26 HYPERLINK l ”_Toc247335659 3。12機(jī)房門禁系統(tǒng)門禁卡清單 PAGEREF _Toc247335659 h 28 HYPERLINK l ”_Toc247335660 3.13機(jī)房門禁系統(tǒng)門禁卡清單審核記錄 PAGEREF _Toc247335660 h 29 HYPERLINK l _Toc247335661” 3。14

8、機(jī)房鑰匙發(fā)放授權(quán)清單 PAGEREF _Toc247335661 h 30 HYPERLINK l ”_Toc247335662 3。15臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房人員授權(quán)記錄 PAGEREF _Toc247335662 h 31 HYPERLINK l ”_Toc247335663” 3。16機(jī)房準(zhǔn)入人員授權(quán)表 PAGEREF _Toc247335663 h 33 HYPERLINK l _Toc247335664 3.17機(jī)房準(zhǔn)入人員授權(quán)記錄 PAGEREF _Toc247335664 h 35 HYPERLINK l _Toc247335665” 3。18機(jī)房準(zhǔn)入人員名單 PAGEREF _Toc24

9、7335665 h 36 HYPERLINK l ”_Toc247335666 3。19機(jī)房準(zhǔn)入人員名單審核記錄 PAGEREF _Toc247335666 h 37概述 本手冊(cè)給出了機(jī)房管理工作的具體操作細(xì)則。第2章為機(jī)房運(yùn)維管理的具體工作項(xiàng)。第3章給出了機(jī)房管理中用到的表單。其中帶*項(xiàng)工作項(xiàng)為塞班斯(SOX)所要求的控制點(diǎn).機(jī)房維護(hù)管理監(jiān)控機(jī)房環(huán)境情況編 號(hào)名 稱監(jiān)控機(jī)房環(huán)境情況描 述檢查機(jī)房環(huán)境衛(wèi)生情況操作角色管理員所屬管控類別日常巡檢執(zhí)行頻度每天一次操作說(shuō)明檢查是否建立防塵緩沖帶；檢查是否備有工作鞋或鞋套；檢查地面是否整潔；設(shè)備擺放是否整齊，是否分類擺放。檢查溫度、濕度是否達(dá)標(biāo)每日對(duì)機(jī)

10、房進(jìn)行衛(wèi)生打掃工作; 清理設(shè)備機(jī)房及大廳內(nèi)與工作無(wú)關(guān)的物品、器械。根據(jù)檢查結(jié)果填寫機(jī)房日常巡檢表表單填寫機(jī)房日常巡檢表監(jiān)控機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況編 號(hào)名 稱檢查機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況描 述檢查機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況操作角色管理員所屬管控類別日常巡檢執(zhí)行頻度每天一次操作說(shuō)明檢查機(jī)房設(shè)備儀表運(yùn)行情況檢查配線架及連接端口對(duì)線路（信號(hào)線）的連接應(yīng)是否有記錄文檔檢查主機(jī)房電源、電線是否規(guī)整檢查地線是否齊全檢查UPS負(fù)荷配置是否合理檢查系統(tǒng)主設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備電源以及電源開(kāi)關(guān)是否標(biāo)有明顯告警標(biāo)識(shí)或保護(hù)措施。根據(jù)檢查結(jié)果填寫機(jī)房日常巡檢表表單填寫機(jī)房日常巡檢表檢查消防設(shè)施情況編 號(hào)名 稱檢查消防設(shè)施情況描 述檢查消防設(shè)施情況是否

11、正常操作角色管理員所屬管控類別日常巡檢執(zhí)行頻度每天一次操作說(shuō)明檢查防火設(shè)備是否都正常；檢查安全出口是否正常；根據(jù)檢查結(jié)果填寫機(jī)房日常巡檢表表單填寫機(jī)房日常巡檢表定期參加消防教育培訓(xùn)編 號(hào)名 稱定期組織消防教育培訓(xùn)描 述定期組織消防教育培訓(xùn)操作角色管理員所屬管控類別執(zhí)行頻度每半年一次操作說(shuō)明定期參加學(xué)習(xí)消防知識(shí)填寫機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告表單填寫機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告檢查機(jī)房保密管理執(zhí)行情況編 號(hào)名 稱檢查機(jī)房保密管理執(zhí)行情況描 述檢查機(jī)房保密管理執(zhí)行是否合格操作角色管理員所屬管控類別日常巡檢執(zhí)行頻度每天一次操作說(shuō)明檢查機(jī)房資料使用情況是否正常檢查連網(wǎng)終端是否存在安全問(wèn)題根據(jù)檢查結(jié)果填寫機(jī)房日常巡檢表表單填寫

12、機(jī)房日常巡檢表定期參加保密教育培訓(xùn) 編 號(hào)名 稱定期參加保密教育培訓(xùn)描 述定期參加保密教育培訓(xùn)操作角色管理員所屬管控類別執(zhí)行頻度半年一次操作說(shuō)明定期參加安全保密教育培訓(xùn)；編寫機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告。表單填寫機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告檢查機(jī)房出入管理情況編 號(hào)名 稱檢查機(jī)房出入管理情況描 述檢查機(jī)房出入管理情況操作角色管理員所屬管控類別日常巡檢執(zhí)行頻度每天一次操作說(shuō)明檢查門禁系統(tǒng)記錄是否正常檢查出路機(jī)房是否有記錄，記錄是否正常檢查機(jī)房鑰匙使用是否有記錄，記錄是否正常檢查機(jī)房重大操作是否有記錄。根據(jù)檢查結(jié)果填寫機(jī)房日常巡檢表表單填寫機(jī)房日常巡檢表機(jī)房重大操作管理編 號(hào)名 稱機(jī)房重大操作管理描 述機(jī)房重大操作審批、

13、登記等工作操作角色管理員所屬管控類別執(zhí)行頻度操作說(shuō)明用戶申請(qǐng)進(jìn)行重大操作，提交機(jī)房重大操作申請(qǐng)表。管理員根據(jù)申請(qǐng)者權(quán)限進(jìn)行初審，如有必要交由主管審批。審批通過(guò)后，通知用戶，并填寫機(jī)房重大操作登記表。表單填寫機(jī)房重大操作申請(qǐng)表，機(jī)房重大操作登記表。機(jī)房門禁系統(tǒng)日志審核*編 號(hào)名 稱機(jī)房門禁系統(tǒng)日志審核描 述機(jī)房門禁系統(tǒng)日志審核操作角色管理員所屬管控類別執(zhí)行頻度每月一次操作說(shuō)明說(shuō)明：人員進(jìn)出機(jī)房會(huì)在機(jī)房門禁系統(tǒng)留下日志記錄/機(jī)房進(jìn)出登記表中留下記錄，安全管理員每月應(yīng)對(duì)機(jī)房門禁日志/機(jī)房進(jìn)出記錄進(jìn)行審閱，檢查是否有異常進(jìn)出情況。檢查門禁系統(tǒng)日志是否正常填寫機(jī)房門禁系統(tǒng)日志審核記錄表單填寫機(jī)房門禁系統(tǒng)

14、日志審核記錄機(jī)房出入管理編 號(hào)名 稱執(zhí)行機(jī)房出入管理描 述執(zhí)行機(jī)房出入管理操作角色管理員所屬管控類別執(zhí)行頻度不定操作說(shuō)明說(shuō)明：xxxx公司機(jī)房通過(guò)門禁系統(tǒng)或門衛(wèi)等方式實(shí)現(xiàn)物理訪問(wèn)控制。各部門需經(jīng)常進(jìn)入機(jī)房的人員，須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人填寫機(jī)房準(zhǔn)入人員授權(quán)表授權(quán)審批后，方可發(fā)放門禁卡（在門禁系統(tǒng)中添加用戶檔案/更新門衛(wèi)的機(jī)房準(zhǔn)入人員名單）。對(duì)于需臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房的人員（包括公司內(nèi)部及外部人員），須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人填寫臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房授權(quán)記錄授權(quán)批準(zhǔn)后，在有權(quán)限進(jìn)入機(jī)房的工作人員陪同下進(jìn)入機(jī)房，并填寫機(jī)房出入登記表。用戶提交門禁卡發(fā)發(fā)授權(quán)表管理員根據(jù)申請(qǐng)者權(quán)限進(jìn)行初審，如有必要交由主管審批。審批通過(guò)，通知用戶，并

15、填寫門禁卡發(fā)發(fā)授權(quán)表。表單填寫機(jī)房出入登記表，機(jī)房準(zhǔn)入人員授權(quán)記錄， 門禁卡發(fā)放授權(quán)表，機(jī)房門禁系統(tǒng)門禁卡清單，機(jī)房準(zhǔn)入人員授權(quán)表,臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房人員授權(quán)記錄機(jī)房準(zhǔn)入人員審核編 號(hào)名 稱機(jī)房準(zhǔn)入人員審核描 述機(jī)房準(zhǔn)入人員名單審核,權(quán)限變更。操作角色管理員所屬管控類別執(zhí)行頻度操作說(shuō)明說(shuō)明：機(jī)房管理人員/門禁系統(tǒng)管理人員每季度準(zhǔn)備機(jī)房準(zhǔn)入人員名單/門禁卡發(fā)放清單，由部門負(fù)責(zé)人對(duì)有權(quán)限進(jìn)入機(jī)房的人員進(jìn)行復(fù)核簽字，如果發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用戶的存在及時(shí)通知機(jī)房管理人員取消相應(yīng)用戶的授權(quán)。表單填寫機(jī)房準(zhǔn)入人員審核記錄機(jī)房備份介質(zhì)使用管理編 號(hào)名 稱機(jī)房備份介質(zhì)使用管理描 述機(jī)房備份介質(zhì)使用管理操作角色管理員所屬管控

16、類別執(zhí)行頻度操作說(shuō)明說(shuō)明：本地備份介質(zhì)保存在本地機(jī)房中，只有本地經(jīng)過(guò)授權(quán)進(jìn)入機(jī)房的人員才能接觸系統(tǒng)備份磁帶。異地備份介質(zhì)保存在異地專用庫(kù)房中，庫(kù)房鑰匙（或門禁卡等）只有負(fù)責(zé)異地存放備份介質(zhì)的維護(hù)人員掌握。表單填寫機(jī)房鑰匙發(fā)放授權(quán)清單表單模板機(jī)房日常巡檢表 表單編號(hào)任務(wù)項(xiàng)編號(hào)任務(wù)執(zhí)行人執(zhí)行人聯(lián)系方式執(zhí)行人所屬部門任務(wù)操作開(kāi)始時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分任務(wù)操作結(jié)束時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分任務(wù)執(zhí)行過(guò)程描述執(zhí)行人簽名主管簽字備注 機(jī)房管理培訓(xùn)報(bào)告表單編號(hào)任務(wù)項(xiàng)編號(hào)報(bào)告編寫人編寫人所在部門編寫日期編寫人聯(lián)系方式報(bào)告內(nèi)容編寫人簽字確認(rèn)主管簽字確認(rèn) 備 注 門禁系統(tǒng)人員進(jìn)出日志表表單編號(hào)機(jī)房所屬公司名稱機(jī)房名

17、稱序號(hào)姓名進(jìn)入時(shí)間離開(kāi)時(shí)間說(shuō)明12345備注： 門禁系統(tǒng)人員進(jìn)出日志審核記錄表單編號(hào)任務(wù)項(xiàng)編號(hào)機(jī)房所屬公司名稱機(jī)房名稱月份安全管理員審核簽字審核日期審核意見(jiàn)123456789101112備注: 系統(tǒng)門禁清單的定期審核記錄表單編號(hào)任務(wù)項(xiàng)編號(hào)機(jī)房所屬公司名稱機(jī)房名稱季度安全管理員審核簽字審核日期審核意見(jiàn)1234備注： 機(jī)房出入申請(qǐng)表表單編號(hào)任務(wù)項(xiàng)編號(hào)任務(wù)受理人所在部門聯(lián)系方式機(jī)房所屬公司名稱機(jī)房名稱申請(qǐng)人姓名陪同人員進(jìn)入機(jī)房時(shí)間離開(kāi)機(jī)房時(shí)間申請(qǐng)單位/部門申請(qǐng)事由機(jī)房準(zhǔn)入人員所屬責(zé)任部門主管審核簽字審核意見(jiàn)任務(wù)受理人主管審核意見(jiàn)任務(wù)受理人主管簽字任務(wù)受理人審核簽字備 注 機(jī)房出入登記表表單編號(hào)任務(wù)項(xiàng)

18、編號(hào)機(jī)房所屬公司名稱機(jī)房名稱登記日期姓名所屬單位/部門工作事由進(jìn)入時(shí)間離開(kāi)時(shí)間攜帶設(shè)備陪同人員安全管理員審核簽字審核日期審核意見(jiàn)機(jī)房出入登記表審核記錄表單編號(hào)任務(wù)項(xiàng)編號(hào)機(jī)房所屬公司名稱機(jī)房名稱月度安全管理員審核簽字審核日期審核意見(jiàn)123456789101112備注： 機(jī)房重大操作申請(qǐng)表表單編號(hào)任務(wù)項(xiàng)編號(hào)任務(wù)受理人所在部門聯(lián)系方式機(jī)房所屬公司名稱機(jī)房名稱申請(qǐng)人姓名聯(lián)系方式申請(qǐng)單位/部門陪同人員進(jìn)入日期、時(shí)間離開(kāi)日期、時(shí)間攜帶的電子設(shè)備電腦MAC地址IP地址設(shè)備型號(hào)U盤移動(dòng)硬盤無(wú)線網(wǎng)卡其他預(yù)期工作內(nèi)容相關(guān)工作計(jì)劃文檔需占用的網(wǎng)絡(luò)資源需執(zhí)行的安全措施 受理人審批簽字簽字日期機(jī)房設(shè)備維護(hù)部門主管審批簽字簽字日期備 注 機(jī)房重大操作登記記錄表單編號(hào)任務(wù)項(xiàng)編號(hào)機(jī)房值班人員聯(lián)系方式所屬部門機(jī)房所屬公司名稱機(jī)房名稱操作人姓名聯(lián)系方式操作單位/部門陪同人員進(jìn)入日期、時(shí)間離開(kāi)日期、時(shí)間攜帶的電子設(shè)備電腦MAC地址IP地址設(shè)備型號(hào)U盤移動(dòng)硬盤無(wú)線網(wǎng)卡其他工作內(nèi)容說(shuō)明機(jī)房值班人員簽字 備注 門禁卡發(fā)放授權(quán)表表單編號(hào)任務(wù)項(xiàng)編號(hào)機(jī)房管理員所在部門聯(lián)系方式機(jī)房所屬公司名稱機(jī)房名稱申請(qǐng)人聯(lián)系方式申請(qǐng)單位/部門申請(qǐng)權(quán)限授權(quán)有效期生效日期: 截止日期:申請(qǐng)?jiān)蚴芾砣顺鯇徍炞趾炞秩掌跈C(jī)房門禁卡用戶所屬責(zé)任部門主管審核簽字簽字日期審核意見(jiàn)機(jī)房管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字簽字日期審核意見(jiàn)備注 機(jī)房門禁系統(tǒng)門禁卡清單表