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文檔簡介

1、2012深圳天汽車用品有限公司ERP操作手冊寧武林天麗2012-09-11采購管理操作手冊目的：為了使公司銷售管理操規(guī)范化范圍：公司ERP的采購管理模塊操作。參考文獻系統(tǒng)實施方案系統(tǒng)幫助文件內(nèi)容：.項目1.銷售管理操作流程主題項主題作業(yè)內(nèi)容目1.銷 售 管 理 操 作 流 程部門活動說明輸入輸出關(guān)鍵監(jiān)控點下達采購訂供牛商 2米購到貨品質(zhì)部采購入庫- I 倉二倉庫項目供應(yīng)商接到天麗的采購天麗采購訂訂單后進行備料生產(chǎn) 點貨，檢查供應(yīng)商所送貨 物是否為我公司的訂貨 數(shù)量是否超過未執(zhí)行完 畢的采購訂單，簽收送貨 單參照采購訂單錄入到 貨單，打印，并報檢品質(zhì)部根據(jù)檢驗標準檢 驗倉庫到貨物料檢驗發(fā)現(xiàn)不良品

2、時，通知 采購員經(jīng)檢驗合格的物料通知倉庫收料收料員將經(jīng)過檢驗合格 的物料轉(zhuǎn)移給倉庫正式 入庫辦理正式入庫，保管員根 據(jù)到貨單和檢驗單核實物料數(shù)量，并在實物上粘 貼批號、并將物料存放 指定位置入賬,實物核對后在ERP 系統(tǒng)中審核采購入庫單。參照銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票并復核送貨單供應(yīng)商送貨 單簽收的供應(yīng)商送貨單到貨單到貨單到貨單檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果采購入庫單采購入庫單銷售發(fā)貨單紙質(zhì)發(fā)票檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗合格處理檢驗合格處理收料采購入庫單ERP系統(tǒng)銷售發(fā)票審核銷售出庫單后才允許產(chǎn)品發(fā)出2.供應(yīng)商檔案操作界自打 開客戶檔案頁面說明項目主題2.客 戶檔 案項目主題戶檔案戶檔戶檔戶檔案項目主題戶價客 戶 價 格項目客 戶 價 格客 戶 價 格在貨N供應(yīng)商檔案 檔案調(diào)價完成購請購購請購購請購項目主題購請購購請購購請購購訂貨購訂單購請購項目售訂4.銷售訂貨購訂貨采購到貨項目售發(fā)貨售發(fā)貨售發(fā)貨購發(fā)票處理6、銷售發(fā)票處理操作界面打

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