公司管理手冊(cè)(E版)修訂稿

1、中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 手 冊(cè)ZT1101GT2011E版符合：GB/T 190012008 GB/T 240012004GB/T 280012001 GB/T504302007 2011825發(fā)布實(shí)施中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司發(fā)布目 錄發(fā)布實(shí)施令 1企業(yè)概況 21.0 范圍 42.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 53.0 術(shù)語(yǔ)和定義 64.0 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系檢查 95.0 管理職責(zé) 136.0 資源管理 287.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 308.0 環(huán)境、職業(yè)健康安全控制 369.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 4110.0 責(zé)任成本控制 4701 文件資料控制程序 4802

2、法律法規(guī)與其它要求管理程序 6403 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序 6904管理評(píng)審程序7705信息溝通與協(xié)商控制程序 8206人力資源管理程序 9107設(shè)備管理程序 9908與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 10709采購(gòu)控制程序 12410外部勞務(wù)控制程序 14611施工過(guò)程控制程序 16112監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 17413內(nèi)部審核程序 18214監(jiān)視和測(cè)量控制程序 19315不合格品控制程序 20116糾正與預(yù)防措施控制程序 20717環(huán)境管理與控制程序 21418危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 23019施工作業(yè)安全控制程序 24020職業(yè)健康控制程序 24721化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序 2

3、5122節(jié)能降耗管理程序 27423 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 27724記錄控制程序281附錄1：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系文件一覽表 284附錄2：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 286附錄3：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系職能分配表 287附錄4：管理記錄清單 289管理手冊(cè)（E版） 修改狀態(tài)：0 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序ZT1101CW181 目的為了持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確定、評(píng)價(jià)、更新危險(xiǎn)源和實(shí)施必要的控制措施，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé)3.1 安質(zhì)環(huán)保部是本程序主管部門

4、。負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)、發(fā)布、更新；負(fù)責(zé)對(duì)本程序的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2 公司綜合部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的控制實(shí)施；項(xiàng)目部、隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的控制實(shí)施。4 工作程序4.1 危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍4.1.1 辦公區(qū)施工現(xiàn)場(chǎng)的人員活動(dòng)。4.1.2 辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的環(huán)境和設(shè)施，包括外部（含外部勞務(wù)）提供的設(shè)施。4.1.3 工程產(chǎn)品。4.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮的因素4.2.1 三種時(shí)態(tài)a) 過(guò)去（已經(jīng)遺留的危險(xiǎn)因素）；b) 現(xiàn)在（現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的危險(xiǎn)因素）；c) 將來(lái)（原材料的來(lái)源與施工過(guò)程而可能給產(chǎn)品帶來(lái)的危險(xiǎn)性及將來(lái)潛在的法規(guī)和其他要求計(jì)劃中可能帶

5、來(lái)的危險(xiǎn)性）。4.2.2 三種狀態(tài)a) 正常（如正常施工活動(dòng)）；b) 異常（如臨時(shí)搶修等）；c) 緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、事故、自然災(zāi)害等）。4.2.3 七種安全類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）。4.3 危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法a) 詢問(wèn)、交談；b) 現(xiàn)場(chǎng)觀察；c) 獲取外部信息；d) 工作任務(wù)分析；e) 安全檢查表；f) 。4.4 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法4.4.1 評(píng)估法4.4.1.1 根據(jù)傷害的可能性和嚴(yán)重程度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)。詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 表 后果可能性輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)可

6、能中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)4.4.1.2 傷害嚴(yán)重程度的判斷，可考慮如下因素：a) 輕微傷害：指表面損傷，輕微的割傷和擦傷，粉塵對(duì)眼睛的刺激，煩躁和刺激，導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾??；b) 傷害：指劃傷、燒傷、腦震蕩、嚴(yán)重扭傷、輕微骨折、耳聾、皮炎、哮喘、與工作相關(guān)的上肢損傷、導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾?。籧) 嚴(yán)重傷害：指截肢、嚴(yán)重骨折，中毒、復(fù)合傷害、致命傷害、職業(yè)癌、其它導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病，急性不治之癥。4.4.1.3傷害可能性的判斷，可考慮如下因素：a) 暴露人數(shù)；b) 持續(xù)暴露時(shí)間和頻率；c) 供應(yīng)中斷；d) 設(shè)備和機(jī)械部件以及安全裝置失靈；e) 暴露于惡劣氣候；f) 個(gè)體防護(hù)用品所

7、能提供的保護(hù)及其使用率；g) 人的不安全行為。4.4.2定量計(jì)算法（LEC法）。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可用如下方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。D=LECD為風(fēng)險(xiǎn)值；L發(fā)生事故的可能性大?。籈暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）、危險(xiǎn)等級(jí)的劃分（D）見(jiàn)下列各表。事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)

8、值頻繁程度10繼續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值危險(xiǎn)程度D值危險(xiǎn)程度320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)20-70一般危險(xiǎn)，需要注意160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改20稍有危險(xiǎn)，可以接受70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改4.5危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 4.5.1 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理。4.5.2公司綜合部、項(xiàng)目部總工程師、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按照4.3條款的辨識(shí)方法，考慮4.1和4.2條款的有關(guān)內(nèi)容，識(shí)別出本部門/單位的危險(xiǎn)源，填寫(xiě)本部門/單位LEC法評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表和危險(xiǎn)源清單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將危險(xiǎn)源清單報(bào)公司安質(zhì)環(huán)保部備案。4.5.3 安質(zhì)環(huán)保部每年初將上年收集的各類危險(xiǎn)源信息，編制危險(xiǎn)源清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。發(fā)布按文件和資料控制程序執(zhí)行。 4.5.4 公司綜合部、項(xiàng)目部、隊(duì)收到公司的危險(xiǎn)源清單后，針對(duì)本部門/單位的特點(diǎn)，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，及時(shí)報(bào)安質(zhì)環(huán)保部備案。由安質(zhì)環(huán)保部按4.5.3條款對(duì)公司危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，需要時(shí)，修改公司的危險(xiǎn)源清單。4.5.5 對(duì)于在建項(xiàng)目，項(xiàng)目部、隊(duì)