★發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全

1、 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word神華集團火力發(fā)電企業(yè)本質(zhì)平安企業(yè)建設(shè)考核評級方法試行第一條 為推動發(fā)電企業(yè)本質(zhì)平安管理體系建設(shè)和有效運行，夯實發(fā)電單位平安管理根底，促進構(gòu)建發(fā)電企業(yè)平安管理長效機制，保障企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)開展，特制定本方法。第二條 本方法適用于神華集團公司所屬火力發(fā)電單位。第三條 各子分公司于每年11月底前上報下一年度本質(zhì)平安企業(yè)建設(shè)等級規(guī)劃。第四條 集團公司以年度為周期，組織本安企業(yè)建設(shè)考核評級。子分公司每季至少組織一次考核并排名，保存每次考核原始記錄。第五條 本質(zhì)平安企業(yè)建設(shè)等級分為四級，等級標準如下：評價條

2、件一級二級三級四級人身事故考核年度內(nèi)，死亡事故為0輕傷及以上事故為0設(shè)備事故一般設(shè)備事故為0一般設(shè)備事故1起平安周期1000天500天機組可靠性綜合評價系數(shù)系數(shù)90%90%系數(shù)85%85%系數(shù)80%系數(shù)80%強停臺均次數(shù)系數(shù)0.50.5次數(shù)0.750.75次數(shù)1次數(shù)1管理評價綜合得分得分90分90得分8080得分70得分70備注：一般設(shè)備事故依照?電力生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)定電監(jiān)會4號令?中之規(guī)定取各項評價工程結(jié)果中，最低等級為本質(zhì)平安企業(yè)建設(shè)等級第六條 依照?電力生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)定電監(jiān)會4號令?中第二十一條“發(fā)生重傷以上人身事故，發(fā)生本單位應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的一般以上電網(wǎng)事故、設(shè)備事故或者火災(zāi)事故，均

3、應(yīng)當中斷平安周期之規(guī)定，計算發(fā)電單位平安周期連續(xù)平安生產(chǎn)天數(shù)。第七條 綜合管理評價得分計算方法一本質(zhì)平安企業(yè)建設(shè)采用集團公司考核與子分公司考核相結(jié)合的方法進行綜合考核。二綜合考核分實行百分制，計算公式如下：SS1X1KS2X2S 發(fā)電單位管理評價綜合得分S1 - 集團公司年終對發(fā)電單位管理評價得分S2 - 子分公司對所屬發(fā)電單位綜合管理評價年度平均分X1 - 集團公司年終對發(fā)電單位管理評價得分權(quán)重X2 - 子分公司對所屬發(fā)電單位綜合管理評價年度平均分權(quán)重K=集團公司對子分公司全部發(fā)電單位年度管理評價平均分子分公司對所屬全部發(fā)電單位年度管理評價平均分KK=集團公司對子分公司全部發(fā)電單位年度管理評

4、價平均分子分公司對所屬全部發(fā)電單位年度管理評價平均分注：1、2021年X1為60%，X2為40%。以后視執(zhí)行情況調(diào)整。2、系數(shù)K取值范圍為0.51.5之間，超出范圍時以集團考核分數(shù)為準。第八條 符合以下情況的，取消發(fā)電單位本質(zhì)平安企業(yè)建設(shè)評級資格。一考核年度內(nèi)，發(fā)生人身重傷及以上傷亡事故，以及直接經(jīng)濟損失達1000萬元含以上事故，謊報、瞞報的。二考核年度內(nèi)，發(fā)生環(huán)境保護事件，被省級及以上行政主管部門通報處分的。三考核年度內(nèi)，發(fā)生火災(zāi)事故的。第九條 出現(xiàn)以下情況的，對發(fā)電單位管理評價得分進行直接扣分：一人身傷害事故：人數(shù)直接扣分規(guī)那么輕傷重傷1人46重傷一人扣6分，每多1人扣分加倍。例如：重傷累

5、計2人扣18分，重傷累計3人扣36分，以此類推輕傷同2人12183人2436二發(fā)生直接經(jīng)濟損失在500萬元及以上的非死亡事故，每起事故扣6分。三發(fā)生發(fā)電機組被迫停止運行，時間不超過24小時的事故，每起事故扣3分。四集團確定的重大平安隱患，未按整改方案完成的，每項扣2分。第十條 火力發(fā)電單位本安企業(yè)建設(shè)考核評分，依據(jù)本方法和?神華集團公司火力發(fā)電企業(yè)本質(zhì)平安管理體系評價標準?進行綜合評定。第十一條 本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第十二條 本方法解釋權(quán)屬神華集團有限責(zé)任公司。附件：?神華集團有限責(zé)任公司火力發(fā)電企業(yè)本質(zhì)平安管理體系評價標準?神華集團有限責(zé)任公司火力發(fā)電企業(yè)本質(zhì)平安管理體系評價標準試行神華

6、集團有限責(zé)任公司神華集團火力發(fā)電企業(yè)本質(zhì)平安管理體系管理評價標準說明一、管理評價主要內(nèi)容?評價標準?包括體系籌劃與目標管理、組織與職責(zé)、平安制度、風(fēng)險預(yù)控、設(shè)備平安、職業(yè)健康、節(jié)能減排與環(huán)境保護、作業(yè)環(huán)境、專項平安管理、平安培訓(xùn)與資格、應(yīng)急管理、事件管理、平安文化、績效考評共14個評價工程。二、管理評價元素權(quán)重分配序號評價工程及條款標準分權(quán)重%1體系籌劃與目標管理10042組織與職責(zé)10043平安制度10044風(fēng)險預(yù)控100105設(shè)備平安100186職業(yè)平安健康100127節(jié)能減排與環(huán)境保護10058作業(yè)環(huán)境10059專項平安管理1001010平安培訓(xùn)與資格100611應(yīng)急管理100612事件

7、管理1001213平安文化100214績效考評1002合計 =SUMABOVE 1400100火力發(fā)電企業(yè)本質(zhì)平安管理體系評價標準序號評價工程及條款標準分條款要求扣分標準備注1體系籌劃與目標管理1001.1體系籌劃101、體系推動組織機構(gòu)：1企業(yè)建立本質(zhì)平安管理體系建設(shè)組織機構(gòu)2組織機構(gòu)職責(zé)明確、分工清晰1、未建立機構(gòu)，扣8分2、職責(zé)不明確，扣5分2、體系推動籌劃：1結(jié)合企業(yè)實際，制定了本質(zhì)平安管理建設(shè)推行籌劃2籌劃實施情況有記錄可查1、未編制籌劃方案，扣8分2、未開展體系推行籌劃，扣8分3、實施情況無記錄可查，扣8分1.2平安目標與方案201、年度平安目標制定：1根據(jù)上級單位下達的平安目標和

8、分級控制原那么，制定年度平安目標2年度平安目標至少包括：人身傷害事故指標、設(shè)備事故指標、環(huán)境事故指標、火災(zāi)事故指標、交通事故指標，以及其他表達企業(yè)本質(zhì)平安狀況的平安指標及平安理指標1、無上級單位下達的年度平安目標，扣15分2、上級下達的平安目標應(yīng)無上級單位、本單位平安主要負責(zé)人簽字，扣15分3、未制定本單位年度平安目標，扣15分4、年度平安目標不符合制定原那么，扣10分5、年度目標內(nèi)容不符合要求，扣15分2、工作方案 1編制保證年度平安目標實現(xiàn)的措施和工作方案2工作方案的各類措施應(yīng)具有可操作，各方案工程應(yīng)明確方案內(nèi)容、費用、完成時間、責(zé)任部門或責(zé)任人、監(jiān)督人1、未編制保證措施和工作方案，扣25

9、分2、方案措施工程不符合“五定要求，扣15分3、目標與方案的下達：1年度目標和方案經(jīng)企業(yè)負責(zé)人審批通過2年度平安目標與工作方案應(yīng)以正式公文下到達企業(yè)所有部門和崗位1、未履行審批手續(xù)，扣15分2、未以正式公文下達，扣10分3、未下到達所有部門和崗位，扣5分/部門、崗位1.3分解與實施351、目標分解：1平安目標分解應(yīng)遵循分級控制的原那么、層層保的原那么和各部門車間、班組的專業(yè)性質(zhì)2企業(yè)與部門車間、部門車間與班組、班組與員工逐級簽訂年度平安目標責(zé)任狀書，逐級分解年度平安目標3班組應(yīng)與員工簽訂平安責(zé)任狀書，明確個人的平安目標1、目標分解不符合原那么要求，扣10/單位2、未逐級簽訂責(zé)任狀書，扣20分/

10、單位3、企業(yè)與各部門車間級簽訂的平安目標責(zé)任狀書無企業(yè)及各部門車間平安主要負責(zé)人簽字，扣30分4、班組未與個人簽訂平安目標責(zé)任狀書，扣10/單位5、班組與個人簽訂的平安目標責(zé)任狀書2、目標實施：1企業(yè)各部門車間、班組應(yīng)按照企業(yè)總體要求，分別編制保證年度平安目標實現(xiàn)的措施和工作方案2分解方案中保證措施應(yīng)具有可操作，各方案工程應(yīng)明確方案內(nèi)容、費用、完成時間、責(zé)任部門或責(zé)任人、監(jiān)督人3部門車間年度平安目標和方案以部門車間文件下到達各班組、崗位，班組平安目標和方案以年度平安目標責(zé)任書的形式下達各崗位1、未編制保證措施和工作方案，扣10分/單位2、未編制分解方案，扣10分/單位3、分解方案措施工程不符合

11、“五定要求，扣15分4、班組中無部門車間年度平安目標和方案，扣10分/單位1.4監(jiān)督與評價351、監(jiān)督檢查：1利用平安檢查、評價評估等手段，企業(yè)對部門車間、部門車間對班組進行督查2檢查周期應(yīng)不低于企業(yè)每季度1次，部門車間每月1次3檢查內(nèi)容包括：本企業(yè)、部門車間、班組平安目標完成情況和工作方案進度1、未進行檢查或檢查無記錄，扣25分2、檢查周期不符合要求，扣15分/次3、檢查內(nèi)容不符合要求，扣15分/次2、評價與改進：1企業(yè)月度平安會分析內(nèi)容中應(yīng)有對年度平安目標及平安工作方案完成情況的評價2存在的問題應(yīng)催促責(zé)任部門整改1、企業(yè)月度平安會上無相關(guān)內(nèi)容評價與分析，扣25分/次2、存在的問題未催促整改

12、，扣5分/項2組織與職責(zé)1002.1平安領(lǐng)導(dǎo)組織201、企業(yè)應(yīng)成立以企業(yè)主要負責(zé)人為首的平安生產(chǎn)委員會，及消防、交通、應(yīng)急相關(guān)專項委員會2、各委員會應(yīng)明確組織結(jié)構(gòu)、組織職責(zé)、組織管理流程。3、企業(yè)負責(zé)人、主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行現(xiàn)場管理職責(zé)，對現(xiàn)場重大工程、重大平安隱患，平安重大事項實施部署、檢查，簽發(fā)有關(guān)文件4、企業(yè)應(yīng)設(shè)置安字號文件，由企業(yè)主要負責(zé)人簽發(fā)1、未成立企業(yè)平安委員會，扣15分2、未根據(jù)企業(yè)平安生產(chǎn)實際情況成立專項委員會，扣10分3、各委員會人員不明確、職責(zé)不明確，扣15分4、查閱企業(yè)有關(guān)重大工程、重大平安隱患，平安重大事項的相關(guān)文書，無企業(yè)主要負責(zé)人簽字，扣15分/項5、企業(yè)無安字號文

13、件，扣15分2.2平安管理401、各發(fā)電單位應(yīng)設(shè)置平安管理部門，負責(zé)企業(yè)平安管理及履行內(nèi)部監(jiān)督檢查機制2、該部門應(yīng)有明確的部門工作職責(zé)和各崗位工作職責(zé)3、企業(yè)應(yīng)有該部門與其他部門之間的職責(zé)分工4、該部門應(yīng)配備必要的信息化辦公用品及影像記錄器材1、未設(shè)置獨立的平安管理部門，扣35分2、無該部門和各崗位工作職責(zé)，扣30分3、無該部門與其他部門的職責(zé)分工，扣35分4、該部門缺乏必要的信息化辦公用品及影像記錄器材，扣15分2、崗位及人員配置情況：1平安管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)平安生產(chǎn)實際情況設(shè)置管理崗位，滿足實際需求2企業(yè)主要生產(chǎn)部門車間應(yīng)配備專職平安管理人員3其他部門車間根據(jù)實際情況，配備專兼職平安管理人

14、員；4生產(chǎn)班組配備兼職平安員5各級平安管理人員應(yīng)每年接00受專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì)1、各級平安管理人員設(shè)置不合理，扣30分2、各級平安管理人員每年未接受專業(yè)培訓(xùn)，扣5分/人3、人員要求：1安監(jiān)人員應(yīng)每年接受專業(yè)培訓(xùn)、考核，取得相應(yīng)資質(zhì)2各級平安管理人員有明確的崗位職責(zé)1、各級平安管理人員無工作職責(zé)，扣30分2、各級平安管理人員無相應(yīng)資質(zhì)，扣8分/3、各級平安管理人員不履行工作職責(zé)，扣10分/人地方平安監(jiān)督部門培訓(xùn)發(fā)證4、平安網(wǎng)：1建立企業(yè)三級平安網(wǎng)2企業(yè)三級平安網(wǎng)例會應(yīng)定期舉行活動，周期應(yīng)不低于3次/月，活動應(yīng)有記錄1、未建立企業(yè)三級平安網(wǎng)，扣15分2、無企業(yè)三級平安網(wǎng)管理規(guī)定，扣15分3、企

15、業(yè)三級平安網(wǎng)無活動記錄，扣5分/次2.3平安生產(chǎn)責(zé)任制401、企業(yè)應(yīng)根據(jù)各部門工作職責(zé)制定各級平安生產(chǎn)責(zé)任制2、企業(yè)平安生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國家規(guī)定3、企業(yè)應(yīng)建立平安責(zé)任追究制度1、無企業(yè)部門工作職責(zé)及分工，扣35分2、無企業(yè)平安生產(chǎn)責(zé)任制，扣35分3、平安生產(chǎn)責(zé)任制與工作職責(zé)不對應(yīng)，扣15分/處4、企業(yè)平安生產(chǎn)責(zé)任制不符合國家規(guī)定，扣20分4、平安生產(chǎn)責(zé)任制未包含企業(yè)各部門車間、崗位，扣10分/處5、各部門車間、崗位平安職責(zé)不全面、不完善，扣5分/處6、未建立責(zé)任追究制度，扣20分7、未履行責(zé)任追究機制，扣10分/次3平安制度1003.1制度建立401、建立的原那么1企業(yè)建立的制度應(yīng)符合國家法律

16、、法規(guī)，國家及行業(yè)標準要求2企業(yè)應(yīng)當結(jié)合本企業(yè)實際，建立健全保障人身、設(shè)備、勞動作業(yè)環(huán)境平安的各項規(guī)程制度2、應(yīng)建立根本制度清單制定各類發(fā)電設(shè)備的現(xiàn)場運行規(guī)程、制度和措施；制定本單位的檢修管理制度；編制發(fā)電主、輔設(shè)備的檢修工藝規(guī)程和質(zhì)量標準；制定本單位的調(diào)度規(guī)程；制定本單位的現(xiàn)場平安工作規(guī)程制度；制定標準本單位兩票工作票、操作票三制交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗輪換制和設(shè)備缺陷管理、各項技術(shù)監(jiān)督、各項平安管理工作、事故調(diào)查處理、平安工作獎懲等規(guī)章制度、標準、方法；制定工程建設(shè)平安管理規(guī)定、制度和相關(guān)措施；制定本單位發(fā)承包工程平安管理規(guī)章制度；制定本單位采購、租賃設(shè)備、設(shè)施、平安工器具等裝備

17、的管理方法、措施，標準采購、租賃行為；制定多經(jīng)平安管理方法、現(xiàn)場平安作業(yè)規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備運行規(guī)程、檢修維護規(guī)程、生產(chǎn)操作規(guī)程及有關(guān)平安管理規(guī)章制度1、規(guī)程制度不健全，扣30分/項2、與上級規(guī)定相抵觸或低于上級規(guī)定，扣10分/處3、制度內(nèi)容不完整，扣4分/處4、規(guī)程制度與企業(yè)實際不符，扣5分/處3.2制度審批201、運行規(guī)程、制度和措施，檢修管理制度，檢修工藝規(guī)程和質(zhì)量標準，調(diào)度規(guī)程，設(shè)備缺陷管理、各項技術(shù)監(jiān)督制度、標準、方法經(jīng)分管生產(chǎn)的副職或總工程師批準2、現(xiàn)場平安工作規(guī)程制度、兩票工作票、操作票三制交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗輪換制各項平安管理工作、事故調(diào)查處理、平安工作獎懲等規(guī)章制度、

18、標準、方法經(jīng)企業(yè)行政正職師批準1、新編制的規(guī)程制度未履行審批手續(xù)，扣5分/個2、審批人不符合有關(guān)要求，扣10分/處3.3制度配備101、根據(jù)規(guī)程制度的使用范圍，制度、應(yīng)配置到相關(guān)部門車間、崗位2、各部門車間、崗位、班組應(yīng)保存現(xiàn)行有效制度、規(guī)程文本3、保存的各類制度、規(guī)程文本應(yīng)為批準執(zhí)行版本4、部門車間、班組保存的制度、規(guī)程文本應(yīng)有目錄索引1、企業(yè)未向部門車間、班組配備制度、規(guī)程，扣8分2、部門車間、班組、崗位未按照要求保管現(xiàn)行有效規(guī)程制度，扣5分/部門車間、班組3、查閱的制度、規(guī)程文本非批準執(zhí)行版本，扣2分/份4、部門車間、班組無執(zhí)行制度、規(guī)程目錄清單，扣25分/部門車間、班組3.4制度修訂2

19、01、修訂時間1當上級頒發(fā)新的規(guī)程和反事故技術(shù)措施、設(shè)備系統(tǒng)變動、本企業(yè)事故防范措施需要時，企業(yè)及時對現(xiàn)場規(guī)程進行補充或?qū)τ嘘P(guān)條文進行修訂2企業(yè)每年對現(xiàn)行的規(guī)程、制度進行審查、修訂并發(fā)布3企業(yè)每35年對現(xiàn)行的規(guī)程進行一次全面修訂、審定2、修訂要求1規(guī)程制度的修訂、審查履行嚴格的審批手續(xù)，且審批人符合有關(guān)要求2規(guī)程制度修訂后要書面通知有關(guān)人員3不需修訂的規(guī)程，應(yīng)出具“可以繼續(xù)執(zhí)行的書面文件1、未進行補充或修訂，扣5分/次2、未書面通知有關(guān)人員，扣2分/次3、未做到每年進行審查、修訂并發(fā)布或者未出具“可以繼續(xù)執(zhí)行的書面文件，扣10分/項4、未做到每35年進行一次全面修訂、審定，扣10分/項5、對規(guī)

20、程制度的修訂未履行審批手續(xù)，扣5分/次6、審批人不符合有關(guān)要求，扣10分/處3.5法規(guī)及制度公布101、企業(yè)積極獲取、識別國家法律、法規(guī)，國家及行業(yè)標準有效版本，并及時在企業(yè)內(nèi)部公布2、企業(yè)每年公布國家法律、法規(guī)，國家及行業(yè)標準現(xiàn)行有效版本清單3、企業(yè)每年公布一次本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程制度清單4、各部門車間部門、專業(yè)應(yīng)保存必備法規(guī)、行業(yè)標準的有效書面或電子文檔并建立受控清單1、企業(yè)未及時公布國家法律、法規(guī)，國家及行業(yè)標準發(fā)布有效版本，扣5分2、企業(yè)未每年公布國家法律、法規(guī)，國家及行業(yè)標準現(xiàn)行有效版本清單，扣5分3、企業(yè)未每年公布本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程、制度清單，扣5分4、規(guī)程制度清單不完整或版本不

21、正確，扣2分/處5、部門車間、班組、崗位使用的規(guī)程制度版本與企業(yè)公布的有效版本不一致，扣2分/部門車間、班組4風(fēng)險評估1004.1風(fēng)險管理151、制度建設(shè)：1企業(yè)制定風(fēng)險預(yù)控制度2制度內(nèi)容全面，主要包括危險、危害因素辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、管理保障、管理評價等方面3各部門職責(zé)分工明確1、沒有建立風(fēng)險預(yù)控制度，扣12分2、制度內(nèi)容不全面，扣3分/項3、職責(zé)分工不明確，扣4分/項4、風(fēng)險預(yù)控制度執(zhí)行不到位，扣3分/處2、風(fēng)險評價：1企業(yè)每年組織一次全面的危險、危害辨識、風(fēng)險評價工作2企業(yè)危險、危害辨識和風(fēng)險評價前應(yīng)進行相關(guān)知識培訓(xùn)3企業(yè)建立危險、有害因素與風(fēng)險管理檔案，并保持不斷更新以符合現(xiàn)場設(shè)

22、備和系統(tǒng)實際4企業(yè)在修改或引入新作業(yè)方法、使用新材料、新工藝或新設(shè)備之前，對相應(yīng)的新作業(yè)方法、新材料、新工藝或新設(shè)備可能帶來的危險、危害進行辨識，并進行風(fēng)險評價5 企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險事項告知機制，明確日常生產(chǎn)中及突發(fā)事件情形下的風(fēng)險告知途徑；工程風(fēng)險評估內(nèi)容應(yīng)納入現(xiàn)場作業(yè)文件審批，并在現(xiàn)場工作前，由作業(yè)人員進行簽字確認1、沒有開展危險、危害辨識和風(fēng)險評估工作，扣10分2、危險、危害辨識不全，風(fēng)險評價方法不正確，扣1分/處3、危險、危害辨識和風(fēng)險評價資料沒有整理、歸檔，扣3分/項4、沒有開展相關(guān)知識培訓(xùn)扣4分5、相關(guān)知識培訓(xùn)記錄不全，扣3分6、沒有建立危險、有害因素與風(fēng)險管理檔案，扣4分7、檔案內(nèi)容

23、與現(xiàn)場實際不符合，扣1分/項8、未按照流程對危險、有害因素與風(fēng)險進行管控，扣1分/項3、風(fēng)險控制：1針對危險、危害辨識和風(fēng)險評價結(jié)果，制定并落實相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，確保風(fēng)險降到可承受的范圍；2企業(yè)應(yīng)對評估確定的基準風(fēng)險實行分級定期監(jiān)測、監(jiān)督，落實監(jiān)視措施、控制措施的責(zé)任3企業(yè)應(yīng)對日常生產(chǎn)過程中的持續(xù)性風(fēng)險實施分級監(jiān)測、監(jiān)督，平安監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)應(yīng)有效運作，對高風(fēng)險作業(yè)應(yīng)核查平安技術(shù)措施、工藝文件執(zhí)行的標準性4對機組大、小修、臨修、送出系統(tǒng)檢修等重大操作，企業(yè)應(yīng)建立專項平安監(jiān)督機構(gòu)，針對工程過程開展平安監(jiān)察1、沒有制定相應(yīng)的控制措施，扣2/項2、控制措施沒有履行審批手續(xù)，扣1分/項3、控制措施沒有落實或

24、落實不到位，扣1分/項4、檢查與回憶：1企業(yè)平安監(jiān)督部門和生產(chǎn)技術(shù)部門，每半年對全企業(yè)的風(fēng)險預(yù)控工作進行一次專項監(jiān)督檢查2企業(yè)每半年對風(fēng)險預(yù)控工作的執(zhí)行和落實情況進行評估與回憶1、沒有開展專項監(jiān)督檢查，扣4分2、專項監(jiān)督檢查開展不認真，扣2分3、沒有開展評估與回憶，扣4分4、評估與回憶不認真，扣2分4.2平安性評價101、方案制定：1企業(yè)每年開展一次平安性評價自查評活動2制定自查評工作方案，并報上級單位3自查評活動由單位負責(zé)人或分管副職組織1、未開展平安性評價自查評工作，扣10分2、未制定自查評工作方案，扣5分3、自查評方案未按照要求報上級單位，扣2分4、自查評未由單位負責(zé)人或分管副職組織，扣

25、2分2、方案落實：1按照方案開展自查評，并編制自查評報告2針對自查評發(fā)現(xiàn)的問題制定整改方案3自查評報告和問題整改方案報上級單位1、未按照方案和要求開展自查評，扣2分2、未編制自查評報告，扣5分3、自查評發(fā)現(xiàn)問題未制定整改方案，扣2分4、自查評報告和問題整改方案未按要求上報，扣1分3、問題整改：1問題整改方案做到閉環(huán)管理2列入當年整改方案的工程完成率和閉環(huán)率均到達100%3不能及時整改設(shè)備的問題應(yīng)采取臨時監(jiān)控措施4不能按照方案實施整改的工程應(yīng)履行審批手續(xù)1、自查評發(fā)現(xiàn)問題未按方案整改或整改不到位，扣1分/項2、自查評發(fā)現(xiàn)問題閉環(huán)管理資料不全，扣1分/項3、整改工程完成率或閉環(huán)率每降低5個百分點，

26、扣2分4、不能及時整改的設(shè)備問題未采取臨時監(jiān)控措施，扣1分/項5、未履行審批手續(xù)或手續(xù)不符合要求，扣1分/項4.3平安檢查101、活動要求：1定期開展季節(jié)性、專業(yè)檢查和專項檢查等平安檢查活動2平安檢查活動符合本單位實際1、未定期開展平安檢查活動，扣5分/次2、活動開展不符合上級單位要求，扣3分/次3、活動開展不符合本單位實際，扣2分/次2、方案制定：1編制檢查方案，明確檢查時間、檢查工程、重點內(nèi)容、檢查方式和責(zé)任人2依據(jù)有關(guān)平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程制度，編寫平安檢查表，明確檢查工程內(nèi)容、標準要求3檢查方案經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后實施1、未制定方案，扣2分/次2、檢查方案不符合要求，扣1分/處3、未編

27、制平安檢查表，扣1分/次4、檢查表內(nèi)容不符合要求，扣1分/處5、方案未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，扣1分/次3、方案實施：1部門車間、班組根據(jù)廠級檢查工程內(nèi)容進行逐級細化分解；2檢查活動按照班組自查自糾、部門部門車間復(fù)查、廠級檢查驗收自下而上的方式進行1、部門車間、班組對廠級檢查工程內(nèi)容未逐級細化分解，扣1分/次2、部門車間、班組未落實檢查要求，扣1分/處3、檢查方式不符合要求，扣1分/次4、部門車間、廠級沒有復(fù)查驗收，扣1分/次4、整改落實：1檢查發(fā)現(xiàn)不能立時消除的問題列入整改方案2列入當年整改方案的工程完成率和閉環(huán)率均到達100%3不能及時整改完成的問題采取臨時監(jiān)控措施4上級單位平安檢查提出的問題和要求列

28、入整改方案1、不能立即消除的問題未制定整改方案，扣1分/項2、整改方案未落實，未閉環(huán)，扣1分/項3、整改工程完成率或閉環(huán)率每降低5個百分點，扣1分4、不能及時整改的未制定監(jiān)控措施，扣1分/項5、上級公司提出的問題和要求未制定整改方案，扣2分/次5、總結(jié)匯報：1平安檢查結(jié)束后寫出“平安檢查總結(jié)，并按照要求向上級單位匯報2上級單位檢查情況落實按照要求及時反響1、未進行總結(jié)，扣1分/次2、未及時向上級單位匯報或匯報內(nèi)容不真實，扣1分/次3、上級單位檢查未反響整改信息，扣1分/次4、上級單位檢查整改信息反響不及時，扣0.3分/次4.4“兩措方案管理151、企業(yè)每年編制“兩措方案，嚴格履行編、審、批程序

29、1、未編制年度“安措或“反措方案，扣7分/項2、“安措或“反措方案沒有履行編、審、批手續(xù)，扣3分/項3、“安措方案沒有從改善勞動條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面編制，扣1分/項4、“反措方案沒有從改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故等方面編制，扣1分/項5、上級“安措工程或“反措工程未列入方案，扣1分/項6、“安措或“反措方案不具體、無針對性、可操作性差，扣1分/項2、方案落實：1企業(yè)優(yōu)先保證“兩措方案資金的落實2不能按方案實施的“兩措工程說明原因并履行審批手續(xù)3年度“兩措工程方案完成率應(yīng)到達100%1、不能保證方案資金的落實，扣4分/項2、不能按方案完成的工程沒

30、有說明原因，扣1分3、不能按方案完成的工程未履行審批手續(xù)，扣1分/項4、完成率每降低1個百分點，扣1分3、方案總結(jié)1“兩措工作做好季度和年度總結(jié)2“兩措總結(jié)嚴格履行審批手續(xù)1、無“兩措季度、年度總結(jié)，扣1分/次2、“兩措季度、年度總結(jié)與實際情況不符，扣1分/項3、“兩措總結(jié)未履行審批手續(xù)，扣1分/次4.5“兩票管理201、結(jié)合本單位實際，制定“兩票實施細那么1、未制定實施細那么，扣15分2、實施細那么不符合上級要求，扣2分/處3、與本企業(yè)實際不符，扣1分/處2、人員要求：1企業(yè)工作票簽發(fā)人、工作負責(zé)人、許可人資格符合要求2承包本企業(yè)維護、運行、大小修、安裝、施工任務(wù)的外委單位的工作票簽發(fā)人、工

31、作負責(zé)人、許可人資格符合要求3企業(yè)操作票操作人、監(jiān)護人、審批人資格符合要求1、工作票簽發(fā)人、工作負責(zé)人、許可人資格不符合要求，扣4分/人2、外委單位工作票簽發(fā)人、工作負責(zé)人、許可人資格不符合要求，扣4分/人3、操作人、監(jiān)護人、審批人不符合要求，扣4分/次3、“兩票執(zhí)行：1企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行“兩票制度2檢修、運行人員在實施具體的檢修工作、操作任務(wù)前，應(yīng)對工作任務(wù)全過程進行危險點分析，制定風(fēng)險控制措施，填入工作票、操作票3危險點分析和預(yù)控措施針對性強，預(yù)控措施有效落實4“兩票執(zhí)行程序及標準應(yīng)符合本企業(yè)要求1、未辦理工作票，未執(zhí)行操作票，扣10分/次2、未進行危險點分析，扣2分/次3、危險點分析不到位或

32、預(yù)控措施針對性差，扣1分/項4、危險點分析預(yù)控措施未有效實施，扣2分/處5、“兩票執(zhí)行程序及標準不符合要求，扣0.5-2分/處4、“兩票檢查：1運行、檢修部門部門車間技術(shù)人員每月應(yīng)按要求審核上月已執(zhí)行工作票、操作票2生技、運調(diào)、安監(jiān)、檢修、運行部門部門車間有關(guān)管理人員應(yīng)按要求抽查當月正在執(zhí)行的、已執(zhí)行的工作票、操作票3安監(jiān)部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門的檢查情況，每月對上月全廠工作票、操作票執(zhí)行情況進行綜合分析和匯總評價，并制訂改進意見或完善相關(guān)規(guī)定1、未按要求審核“兩票，扣2分/人2、未按要求抽查“兩票，扣2分/人3、抽查已審核、抽查合格的“兩票仍不符合規(guī)定要求的，扣5分/處4、未按要求對“兩票進行綜合

33、分析和匯總評價，扣2分/月5、存在問題沒有提出改進意見或完善相關(guān)規(guī)定，扣2分/月5、已執(zhí)行和作廢的所有紙質(zhì)工作票、操作票包括附屬票按要求保存1、沒有按月整理并按編號順序裝訂，扣2分/月2、沒有妥善保管，扣1分3、未按要求時間保存，扣1分/張4.6反違章管理151、企業(yè)制定完善反違章管理方法1、未制定反違章管理方法，扣12分2、反違章管理方法未履行審批手續(xù)，扣8分3、方法不符合上級單位要求，扣2分/處2、企業(yè)扎實開展反違章活動1、“反違章活動未按要求開展，扣1分/處2、企業(yè)、部門部門車間、班組未建立員工“違章檔案記錄，扣1分/處3、未按照要求定期開展裝置性違章檢查，扣1分/次3、企業(yè)按照“四不放

34、過原那么處理違章1、未進行通報曝光，扣1分/條2、未分析原因采取措施，扣1分/條3、責(zé)任人未受到處分，扣1分/條4、責(zé)任人未進行教育培訓(xùn)，扣1分/條4、現(xiàn)場檢查：1現(xiàn)場平安設(shè)施、平安標志符合要求2現(xiàn)場沒有人員違章1、現(xiàn)場平安設(shè)施、平安標志不符合要求，扣1分/處2、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)人員違章，扣2分/人3、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)裝置性違章，扣1分/處5、未遂管理：1企業(yè)制定未遂事件管理方法2企業(yè)生產(chǎn)過程發(fā)生的未遂事故應(yīng)進行統(tǒng)計和記錄3企業(yè)平安管理部門有組織地開展未遂事件分析4企業(yè)應(yīng)組織未遂事件案例的學(xué)習(xí)和討論5加強員工對未遂事件的教育，使員工正確認識未遂事件的危險性和危害性1、企業(yè)未制定未遂事件管理方法，扣6分

35、2、企業(yè)生產(chǎn)過程發(fā)生的未遂事件沒有進行統(tǒng)計和記錄，扣3分3、企業(yè)平安管理部門未有組織地開展未遂事件分析，扣3分4、企業(yè)未組織未遂事件案例的學(xué)習(xí)和討論，扣2分5、未加強員工對未遂事件的教育，扣2分4.7隱患排查治理101、制度建設(shè)：1企業(yè)制定平安隱患排查治理管理制度；企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理機制，明確風(fēng)險辨識、隱患治理與“安措、“反措工程的對應(yīng)關(guān)系。對重大風(fēng)險應(yīng)納入“安措、“反措或隱患治理范圍2制度應(yīng)標準隱患信息化管理流程，明確各級部門和人員的責(zé)任和權(quán)限1、企業(yè)未制定平安隱患排查治理管理制度，扣8分2、制度沒有標準隱患信息化管理流程，扣3分3、制度未明確各級部門和人員的責(zé)任和權(quán)限，扣3分2、隱患排

36、查：1企業(yè)平安隱患排查治理工作覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動2企業(yè)定期、不定期組織進行隱患排查活動，實現(xiàn)隱患動態(tài)管理1、企業(yè)平安隱患排查治理工作未覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，扣3分2、企業(yè)未實現(xiàn)隱患動態(tài)管理，扣3分3、企業(yè)未組織進行隱患排查活動，扣4分3、隱患治理：1排查出的隱患整改按照“五定原那么做到閉環(huán)管理；2對于一定時間內(nèi)因各種原因無法消除的缺陷列入隱患管理的范疇，并采取監(jiān)視措施和臨時控制措施；3重大平安隱患按規(guī)定編訂專門的風(fēng)險評估報告，同時及時上報并做好針對隱患出現(xiàn)的原因進行治理的方案的制定工作；4對在方案時間內(nèi)未能按時完成治理的隱患，應(yīng)辦理隱患延期治理手續(xù)1、排查出的隱患整改未做到“五定閉環(huán)管理，扣

37、2分/項2、對于一定時間內(nèi)因各種原因無法消除的缺陷未列入隱患管理的范疇，并采取監(jiān)視措施和臨時控制措施，扣1分/項3、重大平安隱患未編訂專門的風(fēng)險評估報告，未上報并做好針對隱患出現(xiàn)的原因進行治理的方案的制定工作，扣2分/項4、對在方案時間內(nèi)未能按時完成治理的隱患，未辦理隱患延期治理手續(xù)，扣1分/項4.8現(xiàn)場作業(yè)管理51、制度制定：1企業(yè)應(yīng)制定現(xiàn)場平安工作規(guī)程2現(xiàn)場平安工作規(guī)程應(yīng)符合現(xiàn)場實際，并履行審批手續(xù)1、企業(yè)未制定現(xiàn)場平安工作規(guī)程，扣4分2、現(xiàn)場平安工作規(guī)程不符合現(xiàn)場實際，扣1分/處3、現(xiàn)場平安工作規(guī)程沒有履行審批手續(xù)，扣3分2、各級人員應(yīng)嚴格執(zhí)行現(xiàn)場平安工作規(guī)程1、現(xiàn)場檢查沒有執(zhí)行現(xiàn)場平安

38、工作規(guī)程，扣1分/處2、現(xiàn)場作業(yè)前未進行平安工作規(guī)程交底，扣2/次5設(shè)備平安1005.1設(shè)備巡檢管理51、管理制度：1制定完善的設(shè)備巡檢管理標準或制度2定期根據(jù)設(shè)備故障、缺陷發(fā)生規(guī)律、特點和設(shè)備健康狀況對巡檢標準或制度內(nèi)容進行修編完善1、未制定巡檢管理標準，扣5分2、未定期修編，扣2分2、巡檢工作執(zhí)行：1按照巡檢標準或制度要求進行設(shè)備巡檢工作2詳細記錄設(shè)備巡檢情況及檢測數(shù)據(jù)3對巡檢情況進行分析，給出設(shè)備狀況評價結(jié)論4根據(jù)季節(jié)、天氣、負荷變化和設(shè)備缺陷情況開展專項巡檢5巡檢發(fā)現(xiàn)缺陷通知機組長，并及時消缺，對發(fā)現(xiàn)的主要設(shè)備缺陷匯報部門領(lǐng)導(dǎo)，并組織做好相應(yīng)的平安技術(shù)措施和事故預(yù)想6設(shè)備管理部門專工每

39、天結(jié)合巡檢情況對所轄設(shè)備進行狀態(tài)檢測分析1、未嚴格執(zhí)行巡檢標準，扣5分2、巡檢記錄不全面，扣2分3、未對巡檢情況進行分析、無結(jié)論，扣2分4、未開展專項巡檢，扣3分5、巡檢發(fā)現(xiàn)的重大缺陷執(zhí)行匯報流程，扣2分/次6、設(shè)備管理部門專工未結(jié)合巡檢情況開展狀態(tài)檢測分析，扣2分5.2設(shè)備維護管理51、管理制度：1設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)專業(yè)設(shè)備特點、設(shè)備生產(chǎn)廠家及規(guī)程要求，編制詳細具體的設(shè)備維護保養(yǎng)管理標準或制度2定期對設(shè)備維護保養(yǎng)等相關(guān)標準或制度進行修編完善1、未制定維護管理標準，扣5分2、管理標準內(nèi)容不全面或存在錯誤扣2分3、未定期修編完善標準，扣2分2、維護工作執(zhí)行：1嚴格執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)等管理標準2建立

40、維護記錄，工作完成后做好執(zhí)行情況記錄3在維護保養(yǎng)工作中發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀況有明顯變化時應(yīng)及時匯報相關(guān)部門，組織異常分析，制定、落實技術(shù)方案1、未按時完成維護保養(yǎng)工作，扣5分2、維護工作記錄內(nèi)容不具體，扣2分3、維護中發(fā)現(xiàn)重要問題匯報分析不及時，扣2分/次5.3設(shè)備缺陷管理51、制定設(shè)備缺陷管理標準或制度，缺陷實行分類管理，明確各部門職責(zé)、管理流程1、未制定設(shè)備缺陷管理標準，扣5分2、管理標準內(nèi)容不全面、存在問題，缺陷未實行分類管理等，扣2分2、缺陷管理流程執(zhí)行：1嚴格執(zhí)行設(shè)備缺陷的錄入、認領(lǐng)、消缺、驗收、延期審批等管理程序；2嚴格消缺質(zhì)量，杜絕重復(fù)缺陷發(fā)生；3嚴格消缺驗收程序，一般缺陷由運行人員到現(xiàn)場

41、進行驗收，重大設(shè)備缺陷的驗收應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門相關(guān)人員驗收；4暫時不能消除的重要缺陷要采取防止蔓延擴大的措施1、未嚴格執(zhí)行管理程序，扣3分2、因消缺質(zhì)量問題，重復(fù)發(fā)生缺陷，扣5分3、未執(zhí)行消缺驗收程序，扣3分4、現(xiàn)場存在重大設(shè)備缺陷和隱患，且未制定和落實防止缺陷蔓延擴大和監(jiān)視運行的措施，扣5分/項3、缺陷分析：1定期開展設(shè)備缺陷分析工作，缺陷從設(shè)備、技術(shù)、管理等方面分析原因，提出治理整改措施，降低缺陷發(fā)生率；2嚴格落實缺陷分析所制定的整改措施；3每次缺陷分析要對上月治理整改措施完成情況及效果進行總結(jié)，形成閉環(huán)管理1、未開展設(shè)備缺陷分析工作，扣5分2、缺陷原因分析不全面扣2分/處3、分析提出的措施

42、未落實，扣2分/次4、未對上月度整改措施完成情況總結(jié)，扣2分5.4設(shè)備檢修管理151、檢修管理制度、規(guī)程：1制定機組設(shè)備檢修管理標準、檢修質(zhì)量驗收管理標準、檢修資料管理標準、外委工程管理標準等有關(guān)檢修管理的標準或制度；2根據(jù)行業(yè)標準、設(shè)備廠家要求以及運行經(jīng)驗，編制各設(shè)備的檢修規(guī)程1、未制定有關(guān)檢修管理的標準或制度，扣5分2、管理標準或制度內(nèi)容不全面、不正確，扣3分3、各專業(yè)檢修規(guī)程不齊全，扣3分/處4、檢修規(guī)程內(nèi)容存在錯誤，扣3分/處2、檢修方案管理：每年編制三年檢修工程滾動規(guī)劃、年度檢修工程方案、年度檢修工期方案1、未編制檢修工程規(guī)劃、方案，扣3分2、規(guī)劃、方案內(nèi)容不全面，扣2分3、機組檢修

43、修前準備：1檢修前編制下發(fā)機組檢修準備文件，明確檢修準備各項具體工作，責(zé)任部門、完成時間，按要求做好方案、措施、物資、工器具、組織與人員、外包工程、檢修作業(yè)文件落實工作2大修前進行機組熱力試驗和分析，開展機組可靠性分析、運行分析和修前狀態(tài)評估3修前編制檢修工程方案、技術(shù)監(jiān)督方案、質(zhì)量驗收方案、工期網(wǎng)絡(luò)方案、設(shè)備試運方案、機組啟動方案和啟動試驗方案等方案并嚴格執(zhí)行4機組檢修前制定和落實機組停運設(shè)備保護和平安隔離等措施5檢修特殊工程、技術(shù)改造工程編制和落實平安、技術(shù)和組織措施6檢修作業(yè)編制對設(shè)備檢修工序進行控制的操作性文件，如：檢修文件包等7機組檢修制定并落實檢修工藝紀律8根據(jù)檢修需要編制物資采購

44、方案，重要物資編寫技術(shù)標準書，物資到貨后根據(jù)需要組織技術(shù)管理部門進行驗收；9修前落實檢修工具、機具、儀器，對工器具進行定期的檢查和檢驗，有試驗報告及合格證10修前落實參加檢修的人員，檢修人員及有關(guān)專業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)、考試、授權(quán)1、修前未按時編制下發(fā)機組檢修準備文件，扣3分2、檢修準備文件編制內(nèi)容不全面，扣2分3、檢修準備工作未按要求落實，扣2分4、修前未進行相關(guān)試驗和分析工作或分析內(nèi)容不全面，扣2分5、各類檢修方案制定不全面，扣2分/處6、修前未制定和落實隔離措施、保護措施，扣2分/處7、特殊和技術(shù)改造工程未編制平安、技術(shù)和組織措施扣2分/處8、未編制檢修工序控制文件或內(nèi)容不標準，扣2分/處9、

45、未制定檢修工藝紀律，扣2分10、物資采購未組織進行驗收，扣2分/處11、檢修工器具修前未進行檢查檢驗或無試驗報告、合格證，扣2分/處12、未對檢修人員培訓(xùn)、考試，扣2分/人次4、機組檢修過程控制：1檢修過程嚴格落實檢修工程方案、技術(shù)監(jiān)督方案、質(zhì)量驗收方案、工期網(wǎng)絡(luò)方案、設(shè)備試運方案、機組啟動方案和啟動試驗方案等方案并嚴格執(zhí)行2嚴格執(zhí)行設(shè)備檢修工序控制文件，填寫標準3嚴格執(zhí)行檢修工藝規(guī)程要求，進行設(shè)備的解體、檢查、清理、打磨、更換零部件、裝復(fù)、調(diào)整、測量等工作4嚴格按質(zhì)量監(jiān)督方案組織質(zhì)檢點驗收和冷態(tài)驗收工作1、各項方案落實不到位，扣3分/處2、檢修工序控制文件執(zhí)行和填寫數(shù)據(jù)不標準，扣2分/處3、

46、設(shè)備檢修不符合檢修規(guī)程要求，存在重要檢修工程漏項，違反檢修工序和工藝等問題，扣2分/處4、質(zhì)量驗收工作落實不到位，扣2分/處5、機組修后總結(jié)：1機組大修后一個月內(nèi)對機組進行熱力試驗等相關(guān)修后考核試驗2修后對機組檢修情況進行全面總結(jié)3組織熱態(tài)驗收，驗收的組織、方式、內(nèi)容、報告符合要求4機組大修后可靠性、經(jīng)濟性技術(shù)、指標到達責(zé)任書目標值5修后組織好檢修資料歸檔和設(shè)備檢修臺帳錄入工作6結(jié)合機組檢修情況、修后設(shè)備運行情況，對相關(guān)檢修規(guī)程、運行規(guī)程和圖紙、檢修控制文件進行修編1、修后未組織熱力試驗等工作，扣5分2、修后未進行檢修總結(jié)，扣5分3、修后未進行熱態(tài)驗收，扣5分4、機組大修后可靠性指標未到達目標

47、值，扣10分大修后可靠性目標值：燃煤機組大修后連續(xù)運行180天，循環(huán)流化床大修后連續(xù)運行90天5、修后檢修資料歸臺帳錄入不全面、不及時，扣2分6、修后未組織對規(guī)程、圖紙、檢修控制文件進行修編，扣5分/處6、年度檢修總結(jié)：1每年年底對全年設(shè)備檢修工程方案完成情況，進行總結(jié)2對年度未完成的工程編制相關(guān)說明及措施，安排下一步檢修時間1、未按要求總結(jié)，扣2分2、年度未完成的檢修工程未編制相關(guān)說明和安排下一步檢修時間，扣2分/工程3、設(shè)備檢修超期未制定和落實相關(guān)平安技術(shù)措施，扣2分/工程5.5運行管理151、運行標準、制度：1制定運行管理標準或制度、工作標準或制度等有關(guān)運行管理的標準或制度2制度、標準應(yīng)

48、符合行業(yè)標準、廠家標準、設(shè)計標準1、標準、制度制定不全面，扣5分2、標準、制度與行業(yè)標準、廠家標準、設(shè)計標準等相關(guān)標準相抵觸，扣3分/處2、運行規(guī)程、圖紙：1編制設(shè)備運行規(guī)程、系統(tǒng)圖，編制的運行規(guī)程和系統(tǒng)圖齊全、正確2根據(jù)設(shè)備改造情況和規(guī)程執(zhí)行中存在的問題，及時補充、修訂運行規(guī)程、系統(tǒng)圖1、運行規(guī)程、系統(tǒng)圖編制不全面，扣5分2、規(guī)程、系統(tǒng)圖存在錯誤扣，3分3、未及時補充、修訂運行規(guī)程、系統(tǒng)圖扣3分3、運行巡回檢查：1嚴格執(zhí)行運行巡回檢查制度，按照規(guī)定的時間、檢查路線、檢查內(nèi)容進行設(shè)備巡檢2建立巡回檢查記錄，認真填寫檢查情況、有關(guān)運行參數(shù)和發(fā)現(xiàn)的問題3遇有帶缺陷運行的設(shè)備、有頻發(fā)性故障的設(shè)備、投

49、入試運行的設(shè)備、主要設(shè)備失去備用時、非正常運行方式、異常天氣，要進行重點檢查，適當增加巡檢次數(shù)；4巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問題及時匯報并錄入缺陷管理系統(tǒng)1、巡回檢查制度執(zhí)行不嚴格，扣2分/次2、巡回檢查記錄記錄不詳細，扣2分/處3、未執(zhí)行特殊情況，縮短巡檢次數(shù)的要求，扣2分/處4、巡檢中發(fā)現(xiàn)問題未及時匯報和錄入缺陷管理系統(tǒng)，扣2分/處4、設(shè)備定期試驗與切換：1嚴格執(zhí)行設(shè)備定期試驗和切換制度。按照規(guī)定的時間、試驗內(nèi)容或切換要求進行設(shè)備試驗和切換2建立定期試驗或切換記錄，記錄定期試驗或切換的內(nèi)容、試驗結(jié)果、試驗數(shù)據(jù)和切換情況等3設(shè)備定期試驗與切換工作前做好平安措施、風(fēng)險分析、事故預(yù)想，發(fā)生危及人身、設(shè)備平

50、安的情況時應(yīng)立即終止試驗與切換4因客觀原因無法按期進行的定期工作應(yīng)辦理延期審批手續(xù)，在條件允許時應(yīng)補做該項定期工作1、設(shè)備未嚴格按規(guī)定進行試驗和切換，扣3分/處2、定期切換和試驗記錄不全面，扣2分/處3、定期切換和試驗前未開展風(fēng)險分析，扣2分/處4、未按期進行的定期工作未辦理延期審批手續(xù)，條件允許時未補做該項定期工作，扣2分/處5、運行交接班：1嚴格執(zhí)行運行交接班管理規(guī)定，按照規(guī)定的時間、地點、流程、內(nèi)容進行交接班2召開接班會，聽取交班單元長班長的生產(chǎn)匯報，由本班單元長班長安排工作，交待本卷須知3交班人員由單元長班長主持班后會，總結(jié)本班生產(chǎn)情況4交接班時要明確設(shè)備運行情況、存在的缺陷、預(yù)計工作

51、、平安本卷須知1、交接班執(zhí)行不嚴格，扣2分/處2、未召開接班會，扣2分/次3、未召開班后會，扣2分/次4、交接班內(nèi)容不明確，扣2分/處6、運行培訓(xùn)演習(xí)：1定期對運行人員進行現(xiàn)場考問、反事故演習(xí)、技術(shù)問答、技術(shù)講課、默畫系統(tǒng)圖、規(guī)程考試、事故預(yù)想等培訓(xùn)活動；2主要崗位運行人員，應(yīng)定期進行仿真機培訓(xùn)1、未定期開展培訓(xùn)或演習(xí)等活動，扣2分2、未進行防真機培訓(xùn)，扣2分/人次7、運行操作及參數(shù)控制：1運行人員各項操作嚴格執(zhí)行操作運行規(guī)程2機組各運行參數(shù)在機組正常運行、開停機階段、升降負荷等階段控制在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi)1、存在違反運行操作規(guī)程的現(xiàn)象，扣3分/次2、鍋爐受熱面管壁溫度、汽壓等重要運行參數(shù)越上限持

52、續(xù)時間超過15分鐘，扣2分/次8、運行記錄：1建立健全各類運行記錄。運行值班日志、運行參數(shù)記錄和報表、檢修交待、操作記錄、保護動作記錄等2各類記錄齊全標準，如實、準確、詳細地記錄機組運行情況和值班事件，不漏記，不隨意篡改1、運行記錄不齊全，扣2分2、記錄內(nèi)容不標準、不準確、存在漏記或隨意篡改現(xiàn)象，扣2分/處9、運行分析：1運行值班人員針對值班期間的參數(shù)變化、運行操作、設(shè)備異常和缺陷等情況開展異常分析，查找原因、制定防范措施，并填寫運行部門異常分析報告2每月召開一次全廠平安、經(jīng)濟運行分析會議，主要分析運行指標完成情況、異常運行情況、目前存在的問題、需要協(xié)調(diào)解決的問題，布置下月的運行工作任務(wù)，提出

53、工作目標和要求1、未進行異常分析和月度運行分析等分析工作，扣3分/次2、分析內(nèi)容不全面，扣2分/處10、運行保護投停管理：1制定保護自動裝置投停管理制度2保護自動裝置的投入和解除應(yīng)嚴格執(zhí)行簽字審批手續(xù)1、未制定制度，扣5分2、未嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，扣2分/次11、防誤閉鎖裝置管理：1制定并嚴格執(zhí)行電氣防誤閉鎖裝置管理規(guī)定2防誤裝置功能齊全，使用正常，定期對防誤閉鎖裝置進行維護3防誤裝置的解鎖工具鑰匙或備用解鎖工具鑰匙必須嚴格管理4建立鑰匙借還記錄，嚴格配電室鑰匙的管理1、未制定管理制度，扣5分2、制度執(zhí)行不嚴格，扣2分/處3、防誤裝置功能不齊全，不能正常使用，扣2分/處4、防誤裝置的解鎖工具鑰匙

54、管理不嚴格，扣3分5、無記錄或未按規(guī)定借還鑰匙，扣3分5.6技術(shù)監(jiān)督管理151、技術(shù)監(jiān)督管理制度、標準體系：1企業(yè)配置國家、行業(yè)最新有效的技術(shù)監(jiān)督標準、規(guī)程2依據(jù)上級技術(shù)監(jiān)督部門要求編制本企業(yè)技術(shù)監(jiān)督管理方法和標準1、標準、制度、規(guī)程配置和制定不全面，扣3分/處2、標準內(nèi)容不完善，存在錯誤，扣2分/處2、技術(shù)監(jiān)督管理組織體系：1成立技術(shù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，建立技術(shù)監(jiān)督組織體系2建立健全各項技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)3各項技術(shù)監(jiān)督設(shè)立專責(zé)工程師含鍋監(jiān)工程師4技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)定期有效開展監(jiān)督活動1、未建立監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，扣5分2、未設(shè)立專責(zé)工程師，扣5分/專業(yè)3、未定期開展監(jiān)督活動，扣5分3、技術(shù)監(jiān)督定期工作：1年初編制下發(fā)各

55、項技術(shù)監(jiān)督工作方案包括設(shè)備檢修、“預(yù)試、周期檢驗方案等輔助方案，監(jiān)督方案要求具體、全面，符合監(jiān)督規(guī)程要求，應(yīng)經(jīng)逐級審批2嚴格執(zhí)行技術(shù)監(jiān)督方案，做好定期試驗監(jiān)督工作，按監(jiān)督規(guī)程標準、規(guī)定周期對設(shè)備進行檢測、試驗，方案完成率100%3定期對技術(shù)監(jiān)督工作進行總結(jié)，按上級技術(shù)監(jiān)督部門要求上報定期監(jiān)督報表、試驗分析報告1、監(jiān)督方案編制不全面，扣3分/處2、技術(shù)監(jiān)督方案中監(jiān)督工程不齊全，不符合規(guī)程要求扣2分/處3、監(jiān)督方案未按時完成，存在超期檢驗或漏檢現(xiàn)象，扣3分/處4、存在違反技術(shù)監(jiān)督標準現(xiàn)象，扣2分/處5、未按期進行技術(shù)監(jiān)督總結(jié)，上報報表，扣2分/次4、技術(shù)監(jiān)督分析：1加強檢測、試驗數(shù)據(jù)的綜合分析，重

56、視與歷史數(shù)據(jù)間的比較、分析和評價，各項技術(shù)監(jiān)督指標應(yīng)符合國家、行業(yè)及上級公司有關(guān)規(guī)定或監(jiān)督規(guī)程要求2技術(shù)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改措施，落實到人，限期整改，并縮短試驗周期做好跟蹤監(jiān)督試驗工作3發(fā)生設(shè)備重大異?；蚴鹿?，立即組織進行相關(guān)技術(shù)監(jiān)督試驗分析1、未進行技術(shù)監(jiān)督數(shù)據(jù)綜合分析，5分2、監(jiān)督指標不符合技術(shù)監(jiān)督規(guī)程要求，扣10分/處3、發(fā)現(xiàn)問題未制定整改措施，扣10分/處4、整改措施未落實，扣10分/處5、發(fā)現(xiàn)問題未縮短試驗周期跟蹤監(jiān)督，扣8分/處6、重大異?；蚴鹿?，未組織進行相關(guān)技術(shù)監(jiān)督分析，扣10分/處5、技術(shù)監(jiān)督資料：1技術(shù)監(jiān)督工作應(yīng)實行全過程管理，設(shè)備設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、運行、檢

57、修及技術(shù)改造等電力建設(shè)和生產(chǎn)全過程的技術(shù)監(jiān)督工作落實到位，原始檔案和資料齊全，并確保其完整性和連續(xù)性2各類技術(shù)監(jiān)督試驗報告填寫內(nèi)容齊全、標準、無漏填、錯填現(xiàn)象，格式符合標準要求，并與實際相符，并經(jīng)逐級審核驗收簽字1、技術(shù)監(jiān)督檔案、資料、報告不齊全，扣3分/處2、技術(shù)監(jiān)督報告填寫內(nèi)容不齊全、不標準、有漏填、錯填現(xiàn)象，格式不符合標準要求，與實際不相符，扣3分/處3、試驗報告未進行審核簽字，扣3分/處6、技術(shù)監(jiān)督培訓(xùn)：1加強對技術(shù)監(jiān)督人員的培訓(xùn)；2技術(shù)監(jiān)督人員對本專業(yè)設(shè)備及監(jiān)督標準熟悉掌握；3技術(shù)監(jiān)督試驗人員按行業(yè)要求持證上崗1、未定期開展培訓(xùn)，扣3分/處2、監(jiān)督人員不熟悉本專業(yè)設(shè)備及監(jiān)督規(guī)程，扣3

58、分/人次3、未按國家、行業(yè)要求持證上崗，扣5分/人次5.7可靠性管理101、可靠性管理組織體系：1建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系2設(shè)置可靠性管理專職或兼職工作崗位3可靠性專責(zé)人員需參加崗位培訓(xùn)并取得可靠性崗位資格證書1、可靠性管理體系不健全，未配備專職或兼職可靠性管理人員，扣5分2、可靠性專責(zé)未參加過崗位培訓(xùn)，對工作不熟悉，未取得崗位證書，扣3分2、可靠性管理制度體系：制定本企業(yè)的可靠性管理標準、制度，標準應(yīng)包括各部門、崗位職責(zé)，可靠性管理工作的管理內(nèi)容及標準要求缺少可靠性管理標準扣5分3、可靠性目標管理：1根據(jù)發(fā)電設(shè)備年度檢修方案、技改方案以及反事故措施方案，結(jié)合往年指標情況，編制下年度可靠性目

59、標方案并進行月度分解2認真落實可靠性管理目標方案，根據(jù)目標方案制定保證措施，積極組織落實發(fā)電方案、設(shè)備檢修方案、技改方案以及反事故措施方案，加強設(shè)備檢修維護管理，加強設(shè)備運行管理，提高設(shè)備的平安性、可靠性1、未實行可靠性目標管理，扣3分2、可靠性指標未分解，扣3分3、未制定可靠性管理目標保證措施，扣3分4、可靠性信息數(shù)據(jù)采集報送：1建立可靠性管理信息數(shù)據(jù)庫，采集、整理、審核、存儲可靠性數(shù)據(jù)和信息2按規(guī)定程序、在規(guī)定時間內(nèi)，向上級公司、地方可靠性管理部門報送可靠性數(shù)據(jù)3按客觀實際如實進行統(tǒng)計評價，做到事件定性、代碼準確；按規(guī)定工程填報可靠性數(shù)據(jù)，做到事件和內(nèi)容無遺漏；1、未建立可靠性管理信息數(shù)據(jù)

60、庫的扣5分2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計內(nèi)容不全或不準確，扣2分/處3、遲報、漏報、誤報電力可靠性信息，扣5分/次4、虛報、瞞報、偽造、篡改可靠性信息，扣10分/次5、可靠性分析、總結(jié)：1定期進行可靠性指標分析，重點分析非方案停運、降出力事件及方案檢修情況，找出影響發(fā)電設(shè)備可靠性指標的因素，對有規(guī)律性和頻發(fā)性事件要寫出結(jié)論性的分析報告，制定相應(yīng)的改進措施2對可靠性管理工作定期進行總結(jié)1、未定期進行可靠性分析，扣3分/次2、未制定措施，扣3分/處3、未定期進行可靠性管理總結(jié)，扣3分/次5.8特種設(shè)備管理151、管理組織機構(gòu)與人員：1企業(yè)明確特種設(shè)備平安管理的責(zé)任部門及人員2特種設(shè)備管理人員和作業(yè)人員必須經(jīng)取得地、