加工公司程序文件

1、XX精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號修 改 狀 態(tài)0 環(huán)境及安全監(jiān)視和測量操縱程序頁 數(shù)1 / 21 目的 為了有效的監(jiān)控測定公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效，有關(guān)的運行操縱、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標的符合情況，法律法規(guī)的維護、遵循符合ISO14001及OHSAS18001標準的要求，對已發(fā)生的異常或潛在的異常能得到適當糾正，以達到防止再次發(fā)生或預(yù)防發(fā)生。2 適用范圍 本基準適用于以下事項：（1）目標、指標（2）治理方案（3）日常環(huán)境及職業(yè)健康安全運作（含相關(guān)法律法規(guī)及其它要求符合性）。（4）體系規(guī)定。3 職責(zé)3.1 各部門負責(zé)2-1中項目的日常監(jiān)督檢查，治理者代表組織ISO小組定期或

2、平常隨機抽查監(jiān)督。4 定義(略)5 運作流程5.1 監(jiān)督5.1.1 關(guān)于目標指標和治理方案的監(jiān)督，由其所屬部門推進委員每季度向治理代表提交治理方案實施報告，針對打算進展狀況及目標指標的達成情況進行講明。5.1.2 關(guān)于各部門日常的環(huán)境及職業(yè)健康安全運作項目，由各部門推進委員每月針對本部門所治理的項目進行監(jiān)督，確保符合體系規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，并將監(jiān)督結(jié)果記錄于環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表。5.1.3 人事科針對以上監(jiān)督內(nèi)容，每季度定期監(jiān)督，并將監(jiān)督結(jié)果記錄于季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表。5.1.4 人事科每年度制定日常監(jiān)督項目治理目標一覽表。5.1.5 在各項監(jiān)督項目中，推進委員或人事

3、科在抽查中發(fā)覺如下情況：（1）未按照體系文件規(guī)定實施；（2）目標指標未達成；XX精制加工有限公司 程序文件文 件 編 號修 改 狀 態(tài)0環(huán)境與安全監(jiān)視和測量 控 制 程 序頁 數(shù)2 / 2（3）治理方案未實施；（4）不符合法律法規(guī)和外部要求等。人事科編制糾正及預(yù)防措施報告給責(zé)任單位，責(zé)任單位應(yīng)針對問題點分析緣故、對策改善。人事科應(yīng)針對對策內(nèi)容進行確認，并與責(zé)任單位協(xié)調(diào)，直至不符合完全改善完畢。改善結(jié)果應(yīng)報告治理代表。若改善的內(nèi)容涉及到體系文件的變更時，責(zé)任單位應(yīng)同時提交變更內(nèi)容給秘書科。5.2監(jiān)測5.2.1 環(huán)境監(jiān)視和測量范圍包括： a、廢水排放口(檢驗標準參見廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程)。 b、各廢氣

4、排放口(廢氣排放沒有可見的黑色污染物即為合格)。 c、廠界噪音(以環(huán)境愛護部門檢測為準)。 5.2.2 環(huán)境績效監(jiān)視和測量。5.2.2.1 工藝科依據(jù)廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程，對廢水排放口進行監(jiān)視和測量，并填寫相應(yīng)記錄；若監(jiān)測不合格，工藝科應(yīng)依據(jù)糾正和預(yù)防措施操縱程序執(zhí)行。5.2.2.2 工程部對廢氣排放口進行監(jiān)視和測量，并填寫相應(yīng)記錄；若監(jiān)測不合格，工藝科應(yīng)依據(jù)糾正和預(yù)防措施操縱程序執(zhí)行。5.2.2.3 總務(wù)科對相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進行監(jiān)視和測量，并填寫相應(yīng)記錄；若監(jiān)測不合格，工藝科應(yīng)依據(jù)糾正和預(yù)防措施操縱程序執(zhí)行。5.2.2.4 工藝科負責(zé)與外部有關(guān)檢測機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)，對公司相關(guān)環(huán)境績效進行監(jiān)視和測量，

5、并保存記錄；若監(jiān)測不合格，應(yīng)依據(jù)糾正和預(yù)防措施操縱程序執(zhí)行。5.3 法律、法規(guī)符合性定期評價。5.3.1 治理者代表于每年年底，組織公司各部門以會議形式進行環(huán)境法律、法規(guī)符合性評價，并填寫法律、法規(guī)符合性評價表。5.3.2 評價結(jié)果有不適宜時，治理者代表應(yīng)依據(jù)糾正和預(yù)防措施操縱程序提請采取糾正與預(yù)防措施。5.4 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量范圍包括：5.4.1監(jiān)測事故、事件和其它不良的職業(yè)安全健康績效的歷史證據(jù)，由人事科組織進行，并填寫職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄。5.4.3 人事科每年組織對職員進行軀體檢查，填寫健康登記表。5.4.4 生產(chǎn)部每季度利用檢查表對作業(yè)場所進行職業(yè)健康安全因素檢查，以確保危險源

6、及危險因素皆在受操縱狀態(tài)下。5.5 假如績效測量和監(jiān)測需要用到監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)對這類設(shè)備進行校準和維護，并應(yīng)保存校準和維護活動及結(jié)果的記錄，按監(jiān)視和測量裝置操縱程序進行治理。5.6 記錄的治理。 記錄的治理依據(jù)記錄操縱程序。6 相關(guān)支持文件6.1 廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程6.2 糾正和預(yù)防措施操縱程序 6.3 記錄操縱程序7 記錄7.1 治理方案實施報告7.2 環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表7.3 季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表7.4 日常監(jiān)督項目治理目標一覽表7.5 法律、法規(guī)符合性評價表7.6 職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄7.7 健康登記表治理方案實施報告目標：指標：目標指標達成情況遺留的問題點對策完成日期環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表部門：日期項目確認情況存在問題對策季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表項 目監(jiān)督檢查結(jié)果項 目監(jiān)督檢查結(jié)果共通設(shè)施用電情況的治理能源治理情況空調(diào)的治理廠界噪音監(jiān)測廢棄物的分類處理設(shè)備保養(yǎng)情況用紙的治理污水處理場運行情況法律法規(guī)的遵守情況教育訓(xùn)練后勤運行記錄垃圾處理場的作業(yè)情況廢棄物的流向廢棄物的治理統(tǒng)計人事