煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

1、煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查 治理雙重預(yù)防工作機(jī)制實(shí)施方案安全生產(chǎn)理論的一次重大創(chuàng)新，在安全生產(chǎn)領(lǐng)域推行風(fēng)險(xiǎn)管理理念，把國外風(fēng)險(xiǎn)管理模式和國內(nèi)有關(guān)煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)在全國范圍內(nèi)進(jìn)行總結(jié)推廣。二、總體思路以安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控為基礎(chǔ)，以隱患排查和治理為手段，把風(fēng)險(xiǎn)控制挺在隱患前面，從源頭系統(tǒng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、 控制風(fēng)險(xiǎn)，并通過隱患排查，及時(shí)尋找由風(fēng)險(xiǎn)控制過程可能 生現(xiàn)的缺失、漏洞及風(fēng)險(xiǎn)控制失效環(huán)節(jié)，把隱患消滅在事故 發(fā)生之前。全面辨識(shí)和排查崗位、企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患，采用科學(xué) 方法進(jìn)行評(píng)估與分級(jí)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)與事故隱患信息管理系 統(tǒng)，重點(diǎn)關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患，采取工程、技術(shù)、管理 等措施有效管控

2、風(fēng)險(xiǎn)和治理隱患。構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，持續(xù)改進(jìn)的安全風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推進(jìn)事故預(yù)防 工作科學(xué)化、智能化，切實(shí)提高防范和遏制重特大事故的能 力和水平。三、總體目標(biāo)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制， 形成煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、 隱患自查自治，部門監(jiān)管有效、 煤礦責(zé)任落實(shí)的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí) 遏制重特大事故的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。針對(duì)本礦類型和特點(diǎn)，制定科學(xué)的程序和方法，全面開 展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查；采用相應(yīng)的評(píng)估方法確定安全 風(fēng)險(xiǎn)和隱患等級(jí)，從組織、制度、技術(shù)、人員能力、應(yīng)急等 方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控、對(duì)隱患進(jìn)行治理，形成安全 風(fēng)

3、險(xiǎn)受控、事故隱患自治的雙重預(yù)防機(jī)制和運(yùn)行模式。根據(jù)本礦特點(diǎn)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理 的制度規(guī)范，明確安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患的類別、評(píng)估分級(jí)方法和 依據(jù)。建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排 查治理雙重預(yù)防機(jī)制，建立更加科學(xué)、精準(zhǔn)、高效的安全監(jiān) 管制度。四、安全風(fēng)險(xiǎn)管控基礎(chǔ)知識(shí)（一）概述風(fēng)險(xiǎn)是指某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物 的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。風(fēng)險(xiǎn)與隱患 既有區(qū)別又有聯(lián)系，風(fēng)險(xiǎn)管控失效形成隱患，隱患得不到及 時(shí)治理、控制失敗容易發(fā)生事故。事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的，隱患的根源在于風(fēng)險(xiǎn), 風(fēng)險(xiǎn)得不到有效

4、管控就會(huì)演變成隱患，隱患得不到治理就會(huì) 發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生。.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩者之間關(guān)系兩者是相輔相成、相互促進(jìn)的關(guān)系。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是隱患排查治理的前提和基礎(chǔ)（核心關(guān)系），通過強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，從源頭上消除、降低或控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而 降低事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。隱患排查治理是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的強(qiáng)化與深入，通過 隱患排查治理工作，查找風(fēng)險(xiǎn)管控措施的失效、 缺陷或不足, 采取措施予以整改，同時(shí)，分析、驗(yàn)證各類危險(xiǎn)有害因素辨 識(shí)評(píng)估的完整性和準(zhǔn)確性，進(jìn)而完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，減 少或杜絕事故發(fā)生的可能性。lEt府引導(dǎo)/督導(dǎo)建立與運(yùn)行

5、政府監(jiān)管/執(zhí)法 層患排受與治理.兩者主要區(qū)別政府監(jiān)管/執(zhí)法 層患排受與治理(1)風(fēng)險(xiǎn)不確定性、隱患確定(2)風(fēng)險(xiǎn)固有的(不能完全消除)，隱患能消除、必須 消除。(3)風(fēng)險(xiǎn)是戰(zhàn)略性(標(biāo)準(zhǔn)化側(cè)重企業(yè)決策層風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)) 隱患是戰(zhàn)術(shù)性(二)安全系統(tǒng)工程觀點(diǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)人們從事的生產(chǎn)生活過程都是能量作功的過程。一旦能 量失控，就可能引發(fā)事故。按照安全系統(tǒng)工程的觀點(diǎn)，導(dǎo)致事故的直接原因包括： 機(jī)械、物質(zhì)和環(huán)境的不安全狀態(tài)；人的不安全行為；自身管 理上的疏忽。安全系統(tǒng)工程理論特別強(qiáng)調(diào)“管控”，認(rèn)為產(chǎn)生事故的 根本原因是風(fēng)險(xiǎn)管控不到位。（三）原則.閉環(huán)管控原則系統(tǒng)應(yīng)包括輸入、輸由、通過信息反饋進(jìn)行決策并控制 輸入

6、這樣一個(gè)完整的閉環(huán)控制過程。只有閉環(huán)控制才能達(dá)到 系統(tǒng)優(yōu)化的目的。.動(dòng)態(tài)管控原則充分認(rèn)識(shí)系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)變化規(guī)律，適時(shí)正確地進(jìn)行控制才 能收到預(yù)期的效果。.分級(jí)管控原則根據(jù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)的分類規(guī)律，采取分級(jí)控制的原則，使得目標(biāo)分解，責(zé)任分明，最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)總控制。.多層次管控原則多層次管控可以增加系統(tǒng)的可靠程度。通常包括6個(gè)層次：根本的預(yù)防性控制、補(bǔ)充性控制、防止事故擴(kuò)大的預(yù)防 性控制、維護(hù)性能的控制、經(jīng)常性控制以及緊急性控制。五、構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制方法煤礦要強(qiáng)化全員培訓(xùn)，讓全體員工都接受并自覺踐行風(fēng) 險(xiǎn)優(yōu)先的理念，學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)，掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和 隱患排查的基本方法。聘請(qǐng)專家開展首次風(fēng)險(xiǎn)辨

7、識(shí)，并制定符合煤礦實(shí)際的、 簡單實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查制度，通過崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡、 隱患排查清單等簡便措施， 確保每一個(gè)員工能理解、 會(huì)上手、 有任務(wù)。注重落實(shí)、持續(xù)改進(jìn)。提倡用簡單的制度、明確的職責(zé)管控本礦的高風(fēng)險(xiǎn)，排查并治理本礦的大隱患，有效防范傷 亡事故發(fā)生。六、工作目標(biāo).建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫；.制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；.設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；.制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；.繪制煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；.繪制煤礦作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；.建立隱患排查治理制度；.建立隱患排查治理臺(tái)帳或數(shù)據(jù)庫；.制定重大隱患治理實(shí)施方案；.建立安全風(fēng)險(xiǎn)與隱患排查信息管理系統(tǒng)。七、

8、工作機(jī)構(gòu)與制度（一）組織機(jī)構(gòu)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)， 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。明確 負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門。為確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各項(xiàng)工作落實(shí)到位，成立風(fēng)險(xiǎn) 管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：組 長：礦 長常務(wù)副組長：安全副礦長副 組 長：技術(shù)副礦長、生產(chǎn)副礦長、機(jī)電副礦長、 礦長助理成 員：副總工程師及科隊(duì)負(fù)責(zé)人6領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢科。辦公室主任：安檢科科長（兼）（二）職責(zé)分工.組長職責(zé)礦長為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé) 煤礦風(fēng)險(xiǎn)管控工作， 審定安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)施方案，研究制 定安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的重大事項(xiàng)，組織落實(shí)重大

9、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，督查各分管礦長、科隊(duì)長風(fēng)險(xiǎn)管控工作的開展情況， 協(xié)調(diào)解決風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)問題；組織各分管礦長和相關(guān)科隊(duì)進(jìn)行 年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，組織召開月度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控分析會(huì)， 布置月度風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。.常務(wù)副組長職責(zé)協(xié)助礦長統(tǒng)籌安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，督促落實(shí)分 險(xiǎn)管控管理制度。.副組長職責(zé)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，組織分管科 隊(duì)開展專項(xiàng)辨識(shí)，每旬組織召開分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控分 析會(huì)，完善管控措施。.成員職責(zé)負(fù)責(zé)制定本科隊(duì)、專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序、方法，依 據(jù)所辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的可能危害后果確定其等級(jí)，并采取有效手段 進(jìn)行管控。明確所辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)的每一級(jí)別的責(zé)任人，落實(shí)具體

10、 的管控措施。制作本科隊(duì)、專業(yè)的崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，對(duì)所監(jiān)管 的區(qū)域和重要崗位，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。負(fù)責(zé)對(duì)本科隊(duì)、專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，制定、落實(shí)防范措施。.辦公室職責(zé)安檢科為煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門，具 體負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào) 各科隊(duì)完成分管范圍內(nèi)的工作。按照有關(guān)制度和規(guī)范，組織制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 程序、方法，組織排查安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做由評(píng)估 結(jié)論。依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論可能造成的危害后果，確定風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立本礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫, 繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。督促制定安全技術(shù)措施，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。公告本礦

11、的重大風(fēng)險(xiǎn)信息，強(qiáng)化監(jiān)測和預(yù)警。八、工作流程患查理隱排治繪制安全 風(fēng)險(xiǎn)圖患查理隱排治繪制安全 風(fēng)險(xiǎn)圖(一)人員培訓(xùn)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制涉及到全體員工，為確保構(gòu)建工作順 利、高效開展，確保雙重預(yù)防機(jī)制建立后有效運(yùn)轉(zhuǎn)，必須強(qiáng) 化對(duì)全體員工的培訓(xùn)。強(qiáng)化對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)。要使專業(yè)技術(shù)人員首先具 備雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)所需的相關(guān)知識(shí)和能力，再通過他們將 相關(guān)知識(shí)和理念傳播給全體員工，帶領(lǐng)全體員工以正確的方 法工作，確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作順利開展。(二)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估.信息收集和準(zhǔn)備在開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估前，要做好前期的信息收集與準(zhǔn) 備，至少包括：(1)相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；(2)相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析

12、報(bào)告；(3)詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖；(4)設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急 處置措施；(5)工藝物料或危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性質(zhì)說明書；(6)省內(nèi)煤礦事故資料。.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)煤礦風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)必須以科學(xué)的方法，全面、詳細(xì)地剖析生 產(chǎn)系統(tǒng)，確定危險(xiǎn)有害因素存在的部位、存在的方式、事故 發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律，并予以準(zhǔn)確描述；并從地理區(qū) 域、自然條件、作業(yè)環(huán)境、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)任務(wù) 等各個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。煤礦應(yīng)充分考慮分析“三種時(shí)態(tài)”和“三種狀態(tài)”下的 危險(xiǎn)有害因素，分析危害生現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。“三種時(shí)態(tài)”是指 過去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來時(shí)態(tài)。過 去時(shí)態(tài)主

13、要是評(píng)估以往原有風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，并確定這種影 響程度是否屬于可接受的范圍；現(xiàn)在時(shí)態(tài)主要是評(píng)估現(xiàn)有的 風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否可以使風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的范圍；將來時(shí) 態(tài)主要是評(píng)估計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)活動(dòng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)影響程 度是否在可接受的范圍?！叭N狀態(tài)”是指人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)。人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)即正常 生產(chǎn)活動(dòng)，異常狀態(tài)是指人的不安全行為和生產(chǎn)設(shè)施故障， 緊急狀態(tài)是指將要發(fā)生或正在發(fā)生的重大危險(xiǎn)，如設(shè)備被迫 停運(yùn)、火災(zāi)爆炸事故等?？刹捎蒙a(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼(GB/T13861)分析生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)有害因素，包括 人的因素，如 心理和生理性因素、行為性因素；物

14、的因素，如物理性、化學(xué)性、生物性因素； 環(huán)境因素，如室內(nèi)外作業(yè)環(huán)境、地下作 業(yè)環(huán)境等因素；管理因素，如安全管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任制、規(guī)章 制度等因素。可采用煤礦傷亡事故分類(GB644D對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行 分類，可劃分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、 觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透 水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、具 他爆炸、中毒和窒息以及其他傷害等20類。.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)，通過確定風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致事故 的條件、事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度，進(jìn)而確定 風(fēng)險(xiǎn)大小和等級(jí)的過程。10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法很多，總體上可分為兩類，一類為定量的, 一類為定性

15、的。煤礦可以根據(jù)自身實(shí)際情況選用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估方法。*2-1常用風(fēng)哈評(píng)估方法評(píng)估目的適用我圉定性 或定置可提供的評(píng)牯結(jié)果I事故 領(lǐng)率/ 概率事故 后果風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)安金麟表法危害分機(jī) 心等鐵一即i管理活動(dòng)定性不能小能頭里風(fēng)暴法危害分析、 事故原出設(shè)備雎 管理雷動(dòng)定性他供不餓提供碰做分析瞅 （魚刺用法）危害分析” 事故四設(shè)備跳 管理活動(dòng)定性糖供糖供倩錄分析法尼害分析、事故雕設(shè)備遮 管理活動(dòng)定性提供不能提供不吃旗先位的性分析法危害分析, 風(fēng)電等線項(xiàng)目的初期階段、維 修、8r總變更定性糖供不能提供提他事故利分析法m故原囚、事故概率口發(fā)生的和可能發(fā) 生的事事、事件定量慍供提供小能故障類型及整響分 析法曲

16、障取 ，響程度 風(fēng)險(xiǎn)等幽設(shè)備刎累加定性棉供提供提供事故后果分級(jí)危險(xiǎn)與可操作性偏高原因, 后果及其對(duì) 級(jí)的第響巨朵1藝系統(tǒng)定性能供集供品供靴后果風(fēng)險(xiǎn)矩陣第同險(xiǎn)等級(jí)設(shè)備管理發(fā)人員管S半定量橫糖供畏典作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)出法艮險(xiǎn)等馥作業(yè)野動(dòng)半定量能供提供提供提供作業(yè)耕皿性 今析法用險(xiǎn)題作業(yè)其動(dòng)半定量水能a am 分析方法人敗誤人所為定量提供提供不能神11評(píng)估方注評(píng)枯目的通用范圍定性 或定量可提供的評(píng)估結(jié)果事故原因事故 頻率， 概率事后風(fēng)險(xiǎn) 分危隆度怦箭泣風(fēng)隆等級(jí)裝置單乙和設(shè)備定量不能不能不能提供迸化丁八旬火災(zāi)，讖 炸危險(xiǎn)指數(shù) 評(píng)價(jià)法火災(zāi)爆炸.修H及系統(tǒng) 整體風(fēng)險(xiǎn)等圾化工類工藝過程定量不能不能提供提供1C

17、1公司敬建火災(zāi)、 爆炸，毒性指打法火災(zāi)埸炸, 出性及系統(tǒng) 循體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)化工類工藝過程定量不能不能程供提供M燃.動(dòng)爆、打毒重 大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)法火火爆炸、 毒性及系統(tǒng) 整體風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)化工類工藝過程定量不能不能提供提供用故后果模拉分析 用上事故后果區(qū)域改設(shè)施定量不能提供提供提供（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與管控.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)煤礦可根據(jù)自身實(shí)際情況，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法， 依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本煤礦的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的分級(jí)。為使風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)工作相對(duì)統(tǒng)一，推薦采用風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣（見下表）確 定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、 一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)， 分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)示。風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣考慮事故發(fā)生的可能

18、性和事故后果嚴(yán)重程 度兩個(gè)維度，其中：事故發(fā)生的可能性分為五個(gè)等級(jí)事故后 果嚴(yán)重程度分為四個(gè)等級(jí)。12事故發(fā)生的可能性可能性等級(jí)說明A很可能B可能，但/、經(jīng)常C可能性小，完全意外D很/、可能，可以設(shè)想E極不可能事故后果嚴(yán)重程度嚴(yán)重度等級(jí)說明I災(zāi)難，可能發(fā)生重特大事故II嚴(yán)重，可能發(fā)生較大事故III輕度，可能發(fā)生一般事故IVI 輕微，可能發(fā)生人員輕傷事故13風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣可能性嚴(yán)重程度I（災(zāi)難）II（嚴(yán)重）III（輕度）IV（輕微）A重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)B重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)C重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)D較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)E一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)

19、險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn).風(fēng)險(xiǎn)清單煤礦在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)之后，應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng) 險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等14級(jí)、管控措施等內(nèi)容。煤礦應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn) 存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動(dòng)、 工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、 管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì) 說明。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，煤礦應(yīng)及時(shí)上報(bào)屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理職責(zé)的部門。.分級(jí)管控煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循“分類、分級(jí)、分層、分 專業(yè)”的方法，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則開展。煤礦應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管控。要建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控工作制度，制定工作方案，明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則 和責(zé)任主體，分

20、別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風(fēng)險(xiǎn)管控 職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)管控清單，分類別、分專業(yè)明確科隊(duì)、班組、崗 位的安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施。煤礦應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制 作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明 主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故 隱患類別、事故后果、管控責(zé)任人、管控措施、應(yīng)急措施及 報(bào)告方式等 內(nèi)容。同時(shí)，煤礦應(yīng)以崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及防控措施、 應(yīng)急處置方法為重點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)。煤礦應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控，制定有效的管理控制措施。煤礦應(yīng)根據(jù)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，按照分級(jí)管控要求，做 到事故應(yīng)急的機(jī)構(gòu)、編制、人員、經(jīng)費(fèi)、裝備“五落實(shí)”。建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，開展重大風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)預(yù)警和事故 應(yīng)急響應(yīng)，做到風(fēng)

21、險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確，事故應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)。.煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)圖15煤礦在確定安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施之后 應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，至少繪制兩張煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)圖。利 用信息化技術(shù)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)，形成電子化的 安全風(fēng)險(xiǎn)圖。1)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖煤礦應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作 業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)示在總平面布置圖或 地理坐標(biāo)圖中。2)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖部分作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)，因其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)難 以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示，應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方 法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照 從高到低的順序標(biāo)示由來，以實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。九、完善

22、煤礦隱患排查治理體系.完善運(yùn)行制度完善隱患排查治理責(zé)任制；完善符合煤礦實(shí)際的隱患排 查治理清單；完善資金投入和使用制度；完善事故隱患排查 治理激勵(lì)約束機(jī)制；完善事故隱患的排查、治理、評(píng)估、核 銷全過程的信息檔案管理制度等。. 強(qiáng)化閉環(huán)管理建立健全事故隱患閉環(huán)管理制度，持續(xù)改進(jìn)隱患排查治 理工作流程，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評(píng)估、治理、報(bào)告、 銷 賬等持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理，制定并實(shí)施隱患治理方案，做到 責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”。.提高信息化水平對(duì)已建成信息管理平臺(tái)的煤礦，進(jìn)一步強(qiáng)化信息系統(tǒng)實(shí)16際應(yīng)用水平，做好安全隱患信息的登記、分類分級(jí)、整改、 跟蹤等工作，并將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)負(fù)有安全

23、生產(chǎn)監(jiān)督管理 職責(zé)部門。對(duì)尚未建立信息管理平臺(tái)的煤礦，要按照國家 安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)信息化領(lǐng)域10項(xiàng)技術(shù)規(guī)范的通知（安監(jiān)總廳規(guī)劃201663號(hào)）的要求抓緊 建設(shè)。安全風(fēng)險(xiǎn)清單和事故隱患清單電子化，建立并及時(shí)更新 安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患數(shù)據(jù)庫。繪制安全風(fēng)險(xiǎn)分布電子圖，并將重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測監(jiān)控?cái)?shù)據(jù) 接入信息化平臺(tái)，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)自動(dòng)化分析和智能化預(yù) 警的作用。充分利用已有的安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)綜合平臺(tái)， 盡量實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查信息化的融合。十、形成煤礦常態(tài)化的雙重預(yù)防機(jī)制煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系相互關(guān) 聯(lián)、相互支撐、相互促進(jìn)。在構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制過程中，要 特別

24、注重將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系有 機(jī)融合，充分發(fā)揮雙重預(yù)防機(jī)制的作用。強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控，從源頭上避免和消除事故隱患，進(jìn)而降低事故發(fā)生的可能性；加強(qiáng)隱患排查，查找 風(fēng)險(xiǎn)管控措施的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)而完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；強(qiáng) 化重大隱患的治理，防范重大隱患演變?yōu)橹卮笫鹿?。通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系規(guī)范運(yùn)行，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控突由符合性審查；強(qiáng)化隱患排查治理，突由PDCA（計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-處理）循環(huán)，促進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制有效實(shí)施。全面辨 識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基礎(chǔ)，確保標(biāo)準(zhǔn)17化建設(shè)始終植根于危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)之上，運(yùn)行于風(fēng)險(xiǎn)管理 的主線之中。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)是規(guī)范煤礦安全生

25、產(chǎn)管理的常態(tài)化 工作系統(tǒng)。要定期組織對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估， 及時(shí)修正發(fā)現(xiàn)問題和偏差，不斷循環(huán)往復(fù)，促進(jìn)和提高雙重 預(yù)防機(jī)制的實(shí)效性。要制定煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)清單、事故隱患清 單和安全風(fēng)險(xiǎn)圖定期更新制度，制定雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)制度 文件定期評(píng)估制度，確保雙重預(yù)防機(jī)制不斷完善，持續(xù)保持 有效運(yùn)行。凡是煤礦生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更，一律 要重新開展全面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施；凡是 煤礦組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，一律要評(píng)估、改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和 隱患排查治理的制度措施，落實(shí)責(zé)任主體，確保風(fēng)險(xiǎn)可控隱 患可查；凡是煤礦發(fā)生傷亡事故，一律要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和 隱患排查治理的運(yùn)行情況進(jìn)行重新評(píng)估，針

26、對(duì)事故全鏈條修 正完善雙重預(yù)防機(jī)制各個(gè)環(huán)節(jié)。十一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度（一）新理念：.安全風(fēng)險(xiǎn)也需要準(zhǔn)備期、導(dǎo)入期、實(shí)驗(yàn)期、成熟期、 消退期。安全風(fēng)險(xiǎn)貫穿于煤礦整個(gè)項(xiàng)目周期（前期、生產(chǎn)、 關(guān)井等）與安全文化管理以及企業(yè)管理模式相類似。.關(guān)于信息化路線。與財(cái)務(wù)信息化、安全監(jiān)控信息化、 產(chǎn)品銷售信息化等，為減少管理層次、提高管理效率。也是 一直的，重要的是管理思想、領(lǐng)導(dǎo)思維、安全監(jiān)管等。.關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理的層次化問題，前期：首 先是老板工程、一把手工程、分管領(lǐng)導(dǎo)（執(zhí)行負(fù)責(zé)人牽頭）， 安檢科長（聯(lián)系人）。后期：首先是老板工程、一把手工程、 分管領(lǐng)導(dǎo)（執(zhí)行負(fù)責(zé)人），安全科長（牽頭），基層單

27、位全程18全員參與。.關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)地圖的問題：首先有標(biāo)準(zhǔn)，體系有標(biāo)準(zhǔn)、崗位有標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)有標(biāo)準(zhǔn)（風(fēng)險(xiǎn)清單有標(biāo)準(zhǔn)庫）。標(biāo)準(zhǔn)不是固定的（參考標(biāo)準(zhǔn)），風(fēng)險(xiǎn)地圖（必須有，必須更新、 必須查）（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估程序成立辨識(shí)評(píng)估小組確定辨識(shí)范圍和對(duì)象選擇風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估定期或根據(jù)變更情 況開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估選擇風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估定期或根據(jù)變更情 況開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提出安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)公告警示（三）開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估1.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)準(zhǔn)備（1）成立辨識(shí)評(píng)估小組煤礦根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作需要，成立辨識(shí)評(píng)估工 作小組，該小組可以作為煤礦開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的19

28、 責(zé)任機(jī)構(gòu)，也可以作為開展辨識(shí)評(píng)估工作的具體實(shí)施機(jī)構(gòu)， 這根據(jù)煤礦規(guī)模及生產(chǎn)組織特點(diǎn)來決定。煤礦開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，除了可以全面、系統(tǒng)、無遺漏 地掌握自身存在的安全風(fēng)險(xiǎn)外，還能夠達(dá)到提升員工安全技 能，掌握崗位安全風(fēng)險(xiǎn)，提高安全意識(shí)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估， 煤礦應(yīng)做到全員參與、全流程覆蓋。若煤礦規(guī)模較大，可在辨識(shí)評(píng)估小組的基礎(chǔ)上，根據(jù)科 隊(duì)、崗位或工藝過程再劃分若干分支小組，負(fù)責(zé)工作職責(zé)范 圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作。可根據(jù)本單位實(shí)際建立一個(gè)或多個(gè)制度。如實(shí)施意見、 安全生產(chǎn)責(zé)任制、考核獎(jiǎng)懲辦法等。實(shí)施意見：總體思路、組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工(礦長、副 礦長、總工、副總、各專業(yè)小組負(fù)責(zé)人和成員)、辨識(shí)范圍

29、、 辨識(shí)評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控流程、年度辨識(shí)和專項(xiàng) 辨識(shí)(2)確定辨識(shí)評(píng)估范圍和對(duì)象具體要求、管控措施要 求、定期檢查和現(xiàn)場檢查要求、公告警示、信息化管理、培 訓(xùn)等?？筛鶕?jù)煤礦的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活 動(dòng)、人員行為、管理體系等劃分由辨識(shí)評(píng)估范圍和對(duì)象。下表列舉了安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估活動(dòng)一般應(yīng)包含的風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)范圍和對(duì)象，煤礦可根據(jù)自身特點(diǎn)，在此表的基礎(chǔ)上進(jìn)行 調(diào)整，以便準(zhǔn)確提由自身的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、辨識(shí)對(duì)象。20序號(hào)辨識(shí)項(xiàng)目辨識(shí)評(píng)估范圍和項(xiàng)目1安全管理安全管理體系、管理組織、責(zé)任制、管理制 度、操作規(guī)程、持證上崗、應(yīng)急救援、員工崗 位安全規(guī)范等2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、安全

30、裝置、特種設(shè)備、電器儀表、避雷設(shè)施、消防設(shè)施等3物料材料危險(xiǎn)化學(xué)品、包裝材料、儲(chǔ)存容器材質(zhì)等4工藝技術(shù)生產(chǎn)工藝、作業(yè)方法、物流路線、儲(chǔ)存方法等5作業(yè)環(huán)境周邊環(huán)境、建（構(gòu)）筑物、生產(chǎn)場所、防爆區(qū) 域、作業(yè)條件、安全防護(hù)等6作業(yè)活動(dòng)腳手架作業(yè)、焊接作業(yè)、高處作業(yè)、起重機(jī)械 作業(yè)、探傷作業(yè)、受限空間作業(yè)等7I人員行為不安全行為梳理、人員作業(yè)行為監(jiān)督等.選擇風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估常用的方法有風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、安全檢查表法、事故樹分析法等。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法的選取可根據(jù)分析對(duì)象的性質(zhì)、特點(diǎn)、壽 命周期的不同階段和辨識(shí)人員的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣來確定。 在確定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法時(shí)，首先要詳細(xì)分析

31、評(píng)估對(duì)象，明 確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估要達(dá)到的目標(biāo)；然后收集風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，將 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行分類整理；明確辨識(shí)對(duì)象具備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 工藝和其他資料；最后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要達(dá)到的目標(biāo)以及對(duì)應(yīng) 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、工藝和其他資料，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方 法。21分析被評(píng)估系統(tǒng)收集風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法明確評(píng)估對(duì)象具備 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)圖2-1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法的確定過程.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的基本思想是基于風(fēng)險(xiǎn)理論的數(shù)學(xué)關(guān)系：風(fēng)險(xiǎn)程度=危險(xiǎn)概率x危險(xiǎn)嚴(yán)重度。如果能夠定量計(jì)算由風(fēng) 險(xiǎn)程度，則可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度水平來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。但是，在 實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，很難進(jìn)行精確和定量的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算， 因此，

32、常常用定性或半定量的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定量。目前最廣 泛采用的具有代表性的一種定性分級(jí)方法是風(fēng)險(xiǎn)分析方法.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法就是識(shí)別由每個(gè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害 可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得由 所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng) 險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LX S22其中：R一風(fēng)險(xiǎn)值；L一發(fā)生傷害的可能性； S一發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。.作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC評(píng)估法)LEC評(píng)估法是一種評(píng)估具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評(píng)估方法，它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種因素 指標(biāo)值之積來評(píng)估系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小。這3種因素是：L為發(fā)生事

33、故的可能性大?。籈為人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C為一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。采取半定量計(jì)值法，給 3種因素的不同等級(jí)分別確定不 同的分值，再以3個(gè)分值的乘積D來評(píng)估危險(xiǎn)性的大小。即 D=LECD值大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施，或 改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻 繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。L為發(fā)生事故的可能性大小。事故或危險(xiǎn)性事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時(shí)，絕對(duì)不可能的事件發(fā)生的概率為0,必然發(fā)生的事件的概率為1。然而，在作系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕不發(fā)生事故是不 可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”分?jǐn)?shù)定為0.1 , 必然

34、要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為 10,介于這兩種之間的情況指 定了若干個(gè)中間值。E為暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。人員由現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。連續(xù)由現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,續(xù)由現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地由現(xiàn)在危險(xiǎn)2323環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若 干個(gè)中間值。C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故造成的人身傷害變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來說， 可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊， 所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1-100,把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定分?jǐn)?shù) 為1,把造成多人死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均在1與100之間。D為危險(xiǎn)性分值。根據(jù)公

35、式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20以下被認(rèn)為是低危險(xiǎn)的，這樣的危險(xiǎn)比日常 生活中騎自行車去上班還要安全些；如果危險(xiǎn)分值達(dá)到 70160之間，那就有顯著的危險(xiǎn)性, 需要及時(shí)整改；如果危險(xiǎn)分值在160320之間，那么這是一種必須立 即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停 止生產(chǎn)，直到環(huán)境得到改善為止。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能 認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。2.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估實(shí)施(1)人員培訓(xùn)入井人員安全培訓(xùn) 內(nèi)容包括年度和專 項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施入井人員安

36、全培訓(xùn) 內(nèi)容包括年度和專 項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施24每年至少組織參 與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 評(píng)估工作的人員 學(xué)習(xí)1每年至少組織參 與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 評(píng)估工作的人員 學(xué)習(xí)1次安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)弁將該項(xiàng)內(nèi)容要求在安全培 訓(xùn)等相關(guān)制度中進(jìn)行規(guī)定。 內(nèi)容，也可以組織專題培訓(xùn)。(2)信息收集和準(zhǔn)備煤礦應(yīng)精心組織、策劃，收集、處理風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估相關(guān) 資源與信息，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估全面、充分。在開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估前，要做好前期的信息收集與準(zhǔn) 備，至少包括：相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析報(bào)告；詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖；設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、

37、維修措施、應(yīng)急處置措施；工藝物料或危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性質(zhì)說明書；省內(nèi)煤礦事故資料。(3)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估實(shí)施在做好了人員準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備、資料準(zhǔn)備之后，煤礦風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估小組可開始實(shí)施辨識(shí)評(píng)估工作。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估時(shí)，可在“三種時(shí)態(tài)”和“三種狀 態(tài)”條件下分別辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，找由風(fēng)險(xiǎn)類別，劃分風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)。25（四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí).風(fēng)險(xiǎn)類別可采用生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861）分析生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)有害因素，包括人的因素，如 心理和生理性因素、行為性因素；物的因素，如物理性、化 學(xué)性、生物性因素；環(huán)境因素，如室內(nèi)外作業(yè)環(huán)境、地下作 業(yè)環(huán)境等因素；管理因素，如安全管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任制、規(guī)章 制度等因

38、素?？刹捎妹旱V傷亡事故分類（GB644。對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行分類，可劃分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷 害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、 透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、 其他爆炸、中毒和窒息以及其他傷害等20類。.確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)煤礦可根據(jù)自身實(shí)際情況，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法， 依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本煤礦的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的分級(jí)。為使煤 礦風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作相對(duì)統(tǒng)一， 推薦采用風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣（見下表） 確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng) 險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別矩陣風(fēng)險(xiǎn)值LEC風(fēng)險(xiǎn)值危險(xiǎn)程度

39、預(yù)警色重大風(fēng)險(xiǎn)I級(jí)17 25320極其危險(xiǎn)紅較大風(fēng)險(xiǎn)n級(jí)916160-320高度危險(xiǎn)橙一般風(fēng)險(xiǎn)田級(jí)3870-160顯著危險(xiǎn)黃低風(fēng)險(xiǎn)IV級(jí)1270可能危險(xiǎn)藍(lán)261次年度辨識(shí)出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識(shí)出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識(shí)采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)啟封火區(qū)等高危 作業(yè)前專項(xiàng)辨識(shí) 系統(tǒng)工藝等重大 變化前專項(xiàng)辨識(shí)27重點(diǎn)對(duì)煤礦重大災(zāi)害及 提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群 死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)對(duì)煤礦重大災(zāi)害及 提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群 死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安 全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的

40、 管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)有 關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃、年度安全工 作重點(diǎn)和規(guī)程措施編制 等?？偣こ處熃M織業(yè)務(wù)科室開展辨識(shí)重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害采區(qū)采面因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)前/補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，專項(xiàng)辨識(shí)并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案、指導(dǎo)工藝選 擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng) 組織等28分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因/系統(tǒng)工藝等素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)重大變化前 ：，專項(xiàng)辨識(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)

41、、設(shè)備高危作業(yè)前設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施I依據(jù)29專項(xiàng)辨識(shí)由礦長組織分管負(fù)責(zé)人由現(xiàn)事故和 重大隱患后 專項(xiàng)辨識(shí)和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行由現(xiàn)事故和 重大隱患后 專項(xiàng)辨識(shí)識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件.風(fēng)險(xiǎn)清單煤礦在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)之后，應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng) 險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)、管控主體、管控措施等內(nèi)容。煤礦應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn) 存在的作業(yè)

42、場所或作業(yè)活動(dòng)、 工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、 管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì) 說明。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，煤礦應(yīng)及時(shí)上報(bào)屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理職責(zé)的部門。（五）管控安全風(fēng)險(xiǎn). 工作要求30 風(fēng)險(xiǎn)管控是指采取各種措施使得風(fēng)險(xiǎn)處于可控、受控、在控 的過程或活動(dòng)。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、資金有保障；在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域 設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。要求根據(jù)本礦辨識(shí)評(píng)估的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，劃分重大安全 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。應(yīng) 建設(shè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理檔案，做到登記資料完整、齊全。具備整改條件的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)制定整改措施，明確整 改責(zé)任部

43、門、責(zé)任人及整改完成時(shí)間，落實(shí)整改資金；對(duì)于 不具備整改條件的應(yīng)制定整改計(jì)劃，采取防控措施，防止演 變?yōu)槭鹿?。煤礦要高度關(guān)注運(yùn)營狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況， 動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處 于受控范圍。煤礦應(yīng)定期開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，指定人員及時(shí)更新 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估清單和重大風(fēng)險(xiǎn)檔案或清單。煤礦各科隊(duì)、班組及人員在日常工作中辨識(shí)曲的風(fēng)險(xiǎn)信 息應(yīng)及時(shí)補(bǔ)錄入煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估清單和重大風(fēng)險(xiǎn)檔 案中，并及時(shí)采取工程技術(shù)或管理措施予以處理。當(dāng)煤礦發(fā)生安全生產(chǎn)事故、職業(yè)危害事件、生產(chǎn)工藝變 化、重要設(shè)備變更、新改擴(kuò)建工程項(xiàng)目、重大風(fēng)險(xiǎn)或重大危 險(xiǎn)源治理等情況時(shí)，應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)重

44、新進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估，制定 新的管控措施。.管控措施(1)組織措施31煤礦應(yīng)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān) 督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)職責(zé)明確、分工 合理，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)全過程管理。煤礦應(yīng)明確并逐一落實(shí)煤礦、科隊(duì)、班組和崗位的安全 風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理全覆蓋。煤礦應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)采取分級(jí)、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行 管理，分別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風(fēng)險(xiǎn)管控清單， 在劃分風(fēng)險(xiǎn)管控清單時(shí)， 應(yīng)根據(jù)區(qū)隊(duì)、班組工作職責(zé)分類別、 分專業(yè)予以明確。煤礦應(yīng)針對(duì)重大危險(xiǎn)源或存在重大安全風(fēng) 險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控方案。 以突生的重點(diǎn)管控。(2)制度措施煤礦應(yīng)制定安全

45、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、等級(jí)劃分、管理控制的 制度或標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)需要制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。煤礦應(yīng)明確 安全風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任制度，覆蓋風(fēng)險(xiǎn)管控的各層級(jí)人員。煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制度 應(yīng)內(nèi)容全面、無遺漏，包含 生產(chǎn)系統(tǒng)、裝置設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動(dòng)的所有過程和環(huán) 節(jié)，并能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控全流程閉環(huán)管理。煤礦應(yīng)建立下列制度：安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制度安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理辦法安全教育培訓(xùn)制度安全投入制度安全檢查和監(jiān)督制度應(yīng)急管理(先期應(yīng)急處置)32(3)技術(shù)措施煤礦可從生產(chǎn)工藝技術(shù)控制、設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)、作業(yè) 環(huán)境保護(hù)、作業(yè)活動(dòng)控制、物料及危險(xiǎn)化學(xué)品管控等方面制 定安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)控制措施。安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)控制措施應(yīng)遵循消除、預(yù)防、減弱

46、、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則進(jìn)行設(shè)置。對(duì)可接受的風(fēng)險(xiǎn)，煤礦應(yīng)保持相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并 做好監(jiān)視和測量，防止風(fēng)險(xiǎn)加劇和失控。針對(duì)具體的作業(yè)活動(dòng)，作業(yè)前，作業(yè)部門、班組依據(jù)實(shí) 際情況，有針對(duì)性地開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對(duì)過去已辨識(shí)曲的同類 工作的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)組織學(xué)習(xí)，并采取相應(yīng)防范和控制措施。(1)消除潛在危險(xiǎn)的原則。即在本質(zhì)上消除事故隱患， 是理想的、積極的、進(jìn)步的事故預(yù)防措施。其基本的做法是 以新的系統(tǒng)、新的技術(shù)和工藝代替舊的不安全系統(tǒng)和工藝， 從根本上消除發(fā)生事故的基礎(chǔ)。例如，用不可燃燒材料代替 可燃材料；以導(dǎo)爆管技術(shù)代替導(dǎo)火索起爆方法；改進(jìn)機(jī)器設(shè) 備，消除人體操作對(duì)象和作業(yè)環(huán)境的危險(xiǎn)因素，排除噪聲、 塵毒對(duì)

47、人體的影響等，從本質(zhì)上實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。(2)降低潛在危險(xiǎn)因素?cái)?shù)值的原則。即在系統(tǒng)危險(xiǎn)不 能根除的情況下，盡量地降低系統(tǒng)的危險(xiǎn)程度，使系統(tǒng)一旦 發(fā)生事故，所造成的后果嚴(yán)重程度最小。如：手電鉆工具采 用雙層絕緣措施；利用變壓器降低回路電壓；在高壓容器中 安裝安全閥、泄壓閥，抑制危險(xiǎn)發(fā)生。(3)冗余性原則。通過多重保險(xiǎn)、后援系統(tǒng)等措施， 提高系統(tǒng)的安全系數(shù)，增加安全余量。如在工業(yè)生產(chǎn)中降低 額定功率；增加鋼絲繩強(qiáng)度；飛機(jī)系統(tǒng)的雙引擎；系統(tǒng)中增33 加備用裝置或設(shè)備等措施。(4)閉鎖原則。在系統(tǒng)中，通過一些元器件的機(jī)器聯(lián)鎖 或電氣互鎖作為保證安全的條件。如沖壓機(jī)械的安全互鎖器； 金屬剪切機(jī)室安裝由入門互

48、鎖裝置；電路中的自動(dòng)保安器等。(5)能量屏蔽原則。在人、物與危險(xiǎn)之間設(shè)置屏障，防 止意外能量作用到人體和物體上，以保證人和設(shè)備的安全。 如建筑高空作業(yè)的安全網(wǎng)，反應(yīng)堆的安全殼等，都起到了屏 障作用。(6)距離防護(hù)原則。當(dāng)危險(xiǎn)和有害因素的傷害作用隨距 離的增加而減弱時(shí)，應(yīng)盡量使人與危險(xiǎn)源距離遠(yuǎn)一些。噪聲 源、輻射源等危險(xiǎn)因素通過采用這一原則減小其危害?；?廠建在遠(yuǎn)離居民區(qū)的地方，爆破作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)距離控制，均 是這方面的例子。(7)時(shí)間防護(hù)原則。是使人暴露于危險(xiǎn)、有害因素的 時(shí)間縮短到安全程度之內(nèi)。如開采放射性礦物或進(jìn)行有放射 性物質(zhì)的工作時(shí)，縮短工作時(shí)間；粉塵、毒氣、噪聲的安全 指標(biāo)隨工作接觸

49、時(shí)間的增加而減少。(8)薄弱環(huán)節(jié)原則。即在系統(tǒng)中設(shè)置薄弱環(huán)節(jié)，以最 小的、局部的損失換取系統(tǒng)的總體安全。 如電路中的保險(xiǎn)絲、 鍋爐的熔栓、煤氣發(fā)生爐的防爆膜、壓力容器的泄壓閥等。 它們?cè)谖ｋU(xiǎn)情況由現(xiàn)之前就發(fā)生破壞，從而釋放或阻斷能量， 以保證整個(gè)系統(tǒng)的安全。(9)堅(jiān)固性原則。這是與薄弱環(huán)節(jié)原則相反的一種措 施。即通過增加系統(tǒng)強(qiáng)度來保證其安全性。如加大安全系數(shù),提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等措施。(10)個(gè)體防護(hù)原則。根據(jù)不同作業(yè)性質(zhì)和條件配備相34應(yīng)的保護(hù)用品及用具。采取被動(dòng)的措施，以減輕事故和災(zāi)害 造成的傷害或損失。(11)代替作業(yè)人員的原則。 在不可能消除和控制危險(xiǎn)、 有害因素的條件下，以機(jī)器、機(jī)械手、自

50、動(dòng)控制器或機(jī)器人 代替人或人體的某些操作，擺脫危險(xiǎn)和有害因素對(duì)人體的危 害。(12)警告和禁止信息原則。采用光、聲、色或其他標(biāo) 志等作為傳遞組織和技術(shù)信息的目標(biāo)，以保證安全。如宣傳 畫、安全標(biāo)志、板報(bào)警告燈。(4)應(yīng)急措施煤礦應(yīng)辨識(shí)存在的潛在緊急情況，確定應(yīng)急對(duì)象，評(píng)估 應(yīng)急能力，做好應(yīng)急準(zhǔn)備，在緊急情況發(fā)生時(shí)做由應(yīng)急響應(yīng)， 防止和減少不良后果。.安全檢查定期檢查1.礦長每月組織對(duì)I重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措 施落實(shí)情況和管控效 果進(jìn)行檢查分析，完善1.礦長每月組織對(duì)I重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措 施落實(shí)情況和管控效 果進(jìn)行檢查分析，完善I管控措施，并布置月度 I安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及 職責(zé)寫入

51、相關(guān)制度及工作 職責(zé)。35定期檢查2.分管負(fù)責(zé)人每旬 組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn) 管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn) 行一次檢查分析，檢查 管控措施落實(shí)情況，完 善改進(jìn)管控措施應(yīng)組織專題會(huì)議。分管負(fù)責(zé)人是指分管各類 風(fēng)險(xiǎn)控制的各位副礦長、 總工程師等，分別組織檢 查分析。研究落實(shí)上條月度會(huì)議布 置的工作。弁應(yīng)將本項(xiàng)工 作開展形式及職責(zé)劃分寫 入相關(guān)制度及工作職責(zé)?，F(xiàn)場檢查按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3636(六)風(fēng)險(xiǎn)告知煤礦要建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度。煤礦應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域醒目位置和重點(diǎn)位置分別設(shè)置安全 風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知

52、卡， 標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、 可能引發(fā)的事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施 以及報(bào)告方式等內(nèi)容。(七)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化激勵(lì)政策國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局、國家發(fā)展改革委、 國家能源局等4部門聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于大力推進(jìn)煤礦安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知，明確加大對(duì)一級(jí)、二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化 煤礦支持力度，制定了 5項(xiàng)激勵(lì)政策：一是在全國性或區(qū)域性調(diào)整、實(shí)施減量化生產(chǎn)措施時(shí)， 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化煤礦原則上不納入減量化生產(chǎn)煤礦范圍；在地方 政府因其他煤礦發(fā)生事故采取區(qū)域政策性停產(chǎn)措施時(shí)，一級(jí)、 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化煤礦原則上不納入停產(chǎn)范圍。二是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦生產(chǎn)能力核增時(shí)，一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化煤礦的 產(chǎn)能置換比例不小于核增產(chǎn)能的100

53、%三是停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收時(shí)，優(yōu)先對(duì)二級(jí)及以上標(biāo)準(zhǔn)化煤 礦進(jìn)行驗(yàn)收。四是二級(jí)及以上標(biāo)準(zhǔn)化煤礦在安全生產(chǎn)許可證有效期 屆滿時(shí)，符合相關(guān)條件后，可以直接辦理延期手續(xù)。五是國家煤礦安監(jiān)局將會(huì)同國家發(fā)展改革委、國家能源 局等有關(guān)部門定期向銀行、證券、保險(xiǎn)、擔(dān)保等主管部門通 報(bào)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化礦井名單，作為煤礦煤礦信用評(píng)級(jí)的重要參考 依據(jù)。(八)標(biāo)準(zhǔn)化中安全風(fēng)險(xiǎn)管控基礎(chǔ)資料.工作機(jī)制(1)安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施意見或管理辦法(2)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作考核獎(jiǎng)懲辦法(3)安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制度37. 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估(1)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(2)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(3)崗位風(fēng)險(xiǎn)清單、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單(可先制定重大風(fēng) 險(xiǎn)清單)(4)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡

54、.風(fēng)險(xiǎn)管控(1)重大安全風(fēng)險(xiǎn)工作方案(2)礦長安全風(fēng)險(xiǎn)管控月度檢查記錄(3)分管負(fù)責(zé)人安全風(fēng)險(xiǎn)管控每旬檢查記錄(4)領(lǐng)導(dǎo)下井帶班重大安全風(fēng)險(xiǎn)檢查記錄(5)公告警示牌等. 保障措施(1)年度培訓(xùn)記錄(2)專項(xiàng)培訓(xùn)記錄(3)技術(shù)培訓(xùn)記錄 十二、隱患排查治理(一)事故隱患排查治理原則強(qiáng)弱人與原/長分 管副#長.亞毒管理肖核株 作人員我得分級(jí)管理原則；野林冬 出的事故隱惠選杼分級(jí)澹理. 分級(jí)督辦、分級(jí)歌收：售和鴿用合箱壞原先之有德惠 能紛須訪除，不請(qǐng)陳就不能 作業(yè)、不能生產(chǎn)。38事故隱患排查治理程序（二）工作機(jī)制1.職責(zé)分工有負(fù)責(zé)隱患排查治理管理工作的部門。隱患排查治理涉及各個(gè)層級(jí)、各個(gè)部門、各個(gè)崗位

55、；工 作內(nèi)容包括：制度建設(shè)、組織實(shí)施、統(tǒng)計(jì)上報(bào)、督辦落實(shí)、 驗(yàn)收銷號(hào)、統(tǒng)計(jì)分析等許多方面，需要指定一個(gè)部門具體負(fù)責(zé)建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長全面負(fù) 責(zé)、分管礦長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各39 業(yè)務(wù)科隊(duì)、班組、崗位人員職責(zé)明確。（三）編制事故隱患年度排查計(jì)劃煤礦在編制年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)，同步編制事故隱患年 度排查計(jì)劃，做到同時(shí)編制、同時(shí)下發(fā)、同時(shí)落實(shí)，提高隱 患排查治理工作的計(jì)劃性、針對(duì)性、時(shí)效性。（四）隱患排查.礦長每月至少組織分管礦長及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè) 務(wù)科室、采掘、輔助隊(duì)組開展1次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方

56、式、范圍、內(nèi)容和參加人員。?排查方式礦長組織的月度隱患排查，可多專業(yè)、多部門統(tǒng)一集中 進(jìn)行，也可分專業(yè)、分部門、分單位、分時(shí)段進(jìn)行。?檢查內(nèi)容礦長安排月度隱患排查工作召開的有關(guān)會(huì)議記錄、提由 的要求、簽發(fā)的通知等資料。.分管礦長每旬組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的隱患排查。（五）登記上報(bào)建立事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記排查生的事故隱患。煤礦隱患排查臺(tái)賬可分句、分月建立（與本標(biāo)準(zhǔn)要求的 隱患排查周期一致），臺(tái)賬應(yīng)包括隱患名稱（含地點(diǎn)、部位）， 排查時(shí)間及人員，等級(jí)認(rèn)定，治理責(zé)任人及期限，銷號(hào)時(shí)間 等要素。煤礦上級(jí)主管部門和公司等排查發(fā)現(xiàn)的隱患，也應(yīng) 當(dāng)?shù)怯浽谂_(tái)賬內(nèi)。排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)主管部門書面報(bào)告