10設(shè)施和設(shè)備管理手冊(cè)程序

1、廣汽吉奧汽車有限公司 發(fā)布2015-廣汽吉奧汽車有限公司 發(fā)布2015-07-1實(shí)施2015-06-20發(fā)布設(shè)施和設(shè)備管理程序Q/GALQ QP13-2015Q/GA廣汽吉奧汽車有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)前 言本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A B C D E F G H為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理體系委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)管理科歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：流程文件主控部門人員本標(biāo)準(zhǔn)起草負(fù)責(zé)人： 起草部門負(fù)責(zé)人本標(biāo)準(zhǔn)會(huì)簽人：流程文件涉及部門本標(biāo)準(zhǔn)審核人：負(fù)責(zé)人本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：管代本標(biāo)準(zhǔn)為廣汽吉奧杭州基地質(zhì)量管理體系程序文件，版本號(hào)為：A/0。修 訂 歷 史 版 本 修 訂 內(nèi) 容修 訂 日 期 修

2、 訂 者 批 準(zhǔn) 者A/0新建管代發(fā) 文范 圍編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期設(shè)施和設(shè)備管理程序1 目的為了對(duì)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行有效控制和綜合管理，規(guī)范管理流程，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，確保設(shè)備的有效利用，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的保值、增值，保障生產(chǎn)的正常運(yùn)行。2 范圍本程序規(guī)定了設(shè)備和設(shè)施的管理控制活動(dòng)。本程序適用于廣汽吉奧有限公司。3 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/GA JS0602012設(shè)備作規(guī)程Q/GA JS0602012設(shè)備護(hù)保養(yǎng)程Q/GA GL14

3、02012招標(biāo)理辦法4 術(shù)語(yǔ)設(shè)施： 為某種需要而建立的機(jī)構(gòu)、組織、建筑等（本程序文件規(guī)定設(shè)施為：房屋設(shè)施、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、微機(jī)聯(lián)網(wǎng)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)施（水、電、壓縮空氣等）。設(shè)備：是指企業(yè)在生產(chǎn)、檢測(cè)、管理等方面所需要的機(jī)械、裝置和設(shè)施等物資的總稱。并且可供長(zhǎng)期使用、能在使用中基本保持原有的實(shí)物形態(tài)。固定資產(chǎn)： 使用壽命周期在一年以上，價(jià)值在兩千元以上的單體設(shè)備均屬于固定資產(chǎn)統(tǒng)籌范圍。關(guān)鍵設(shè)備： 指公司根據(jù)自己的生產(chǎn)性質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)要求，確定在生產(chǎn)過(guò)程中擔(dān)負(fù)主要任務(wù)或關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程能否順利進(jìn)行，需重點(diǎn)管理的設(shè)備。設(shè)備大修： 指設(shè)備在長(zhǎng)期使用中其主要部位有形磨損、腐蝕

4、、老化、變形到一定程度的一種實(shí)物補(bǔ)償形式，以恢復(fù)其原有精度和功能。5 管理職責(zé) 供應(yīng)商管理部：負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、及配件的采購(gòu)，參與驗(yàn)收；并負(fù)責(zé)廠外固定資產(chǎn)驗(yàn)收和管理，實(shí)施 廠外固定資產(chǎn)采購(gòu)及管理程序。 設(shè)備使用部門：負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的正確使用及例行點(diǎn)檢、日常維護(hù)保養(yǎng)；并管理本部門設(shè)備臺(tái)賬，做到帳物相符。 生產(chǎn)管理科動(dòng)力設(shè)備室： 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、動(dòng)力設(shè)備設(shè)施及使用的壓縮空氣、水、電等能源設(shè)備的管理。 設(shè)備的歸口管理，包括設(shè)備的驗(yàn)收、使用、調(diào)撥、維護(hù)、保養(yǎng)、啟用、封存、改造、更新直至報(bào)廢的全過(guò)程管理并建立統(tǒng)一的設(shè)備臺(tái)賬。 負(fù)責(zé)關(guān)鍵備件清單建立、申報(bào)和領(lǐng)用等管理工作。 負(fù)責(zé)編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，制定公司各項(xiàng)設(shè)備

5、管理制度，監(jiān)督執(zhí)行并檢查考核。控制公司生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)完好。負(fù)責(zé)編制設(shè)備的設(shè)備操作規(guī)程。 VQ科：負(fù)責(zé)計(jì)量、試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備，儀器儀表、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置統(tǒng)一規(guī)劃、管理。 生產(chǎn)科/制造科室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程能力評(píng)估，生產(chǎn)線工藝裝備，非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)，并對(duì)增加生產(chǎn)設(shè)備的可行性提供論證工藝資料；對(duì)生產(chǎn)線技術(shù)改造負(fù)責(zé)規(guī)劃、實(shí)施； 行政中心：負(fù)責(zé)房屋設(shè)施、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、微機(jī)聯(lián)網(wǎng)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃、管理。負(fù)責(zé)后勤、辦公樓設(shè)施及廠區(qū)地下管網(wǎng)的維修管理，負(fù)責(zé)報(bào)廢設(shè)施設(shè)備處置活動(dòng)。 財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)支付設(shè)備設(shè)施合同款和價(jià)值轉(zhuǎn)固及管理。負(fù)責(zé)計(jì)算報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施折舊，報(bào)廢表單審批后銷賬，報(bào)廢設(shè)備設(shè)施變賣后回收殘值。6 設(shè)備需求的規(guī)劃

6、公司技術(shù)中心制造工程部負(fù)責(zé)新工廠布局、物料流動(dòng)、設(shè)施設(shè)備的策劃。公司技術(shù)中心制造工程部負(fù)責(zé)每年10月份組織相關(guān)部門編制年度投資計(jì)劃，提出年度設(shè)施、設(shè)備需求（如：是否對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，是否新增、大修設(shè)備等）。 年度投資計(jì)劃經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制立項(xiàng)報(bào)告及技術(shù)文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 臨時(shí)增加的設(shè)備設(shè)施由使用部門提出申請(qǐng)，制造中心生產(chǎn)管理科組織相關(guān)部門評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7 設(shè)備購(gòu)置的申請(qǐng) 各使用單位根據(jù)實(shí)際需求填寫設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單或物資采購(gòu)申請(qǐng)單。固定資產(chǎn)類設(shè)備填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單，非固定資產(chǎn)類設(shè)備填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單實(shí)施采購(gòu)。生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)量科等相關(guān)部門評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)

7、行設(shè)備購(gòu)置。 采購(gòu)科依據(jù)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單或物資采購(gòu)申請(qǐng)單實(shí)施購(gòu)置，具體執(zhí)行零星采購(gòu)管理辦法。 對(duì)于預(yù)算價(jià)格在10萬(wàn)元（含）以上的，需按招標(biāo)流程執(zhí)行，具體執(zhí)行招標(biāo)管理辦法。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與供方簽訂設(shè)備購(gòu)置技術(shù)協(xié)議，生產(chǎn)管理科動(dòng)力設(shè)備室對(duì)技術(shù)協(xié)議的售后服務(wù)條款部分進(jìn)行審查。 供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)與供方簽訂設(shè)備購(gòu)置商務(wù)合同，實(shí)施設(shè)備購(gòu)置，并對(duì)制造廠合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查。8 設(shè)備的驗(yàn)收設(shè)備的驗(yàn)收依據(jù)項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議執(zhí)行，驗(yàn)收過(guò)程需填寫設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收共分開(kāi)箱驗(yàn)收、初驗(yàn)收、終驗(yàn)收、質(zhì)保驗(yàn)收等四步進(jìn)行（具體根據(jù)合同要求進(jìn)行，如涉及精度，技術(shù)參數(shù)的大型設(shè)備，需在合同中約定增加預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收需到廠家進(jìn)行

8、）。 預(yù)驗(yàn)收設(shè)備在制造廠制造完成后，設(shè)備采購(gòu)員應(yīng)組織使用單位、技術(shù)工藝人員、生產(chǎn)管理科在制造廠按技術(shù)協(xié)議和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備精度、質(zhì)量、性能等進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，合格后，雙方在設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，準(zhǔn)予制造廠發(fā)貨。 開(kāi)箱驗(yàn)收設(shè)備到廠后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織開(kāi)箱驗(yàn)貨（使用單位、維修單位、設(shè)備管理員和設(shè)備供方人員均應(yīng)到場(chǎng)），按廠家的發(fā)貨清單逐一清點(diǎn)附件、備件、工具和使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料。備件、工具等交由使用單位或維修部門保管，并簽字建帳。設(shè)備說(shuō)明書(shū)、裝箱單、出廠合格證等由設(shè)備管理員收集、編號(hào)后，建帳保管。檢查確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后方可填寫設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄，辦理相關(guān)手續(xù)。 初驗(yàn)收（安裝、調(diào)試后）交鑰匙資產(chǎn)（不需要

9、特別安裝、調(diào)試的設(shè)備，例如：辦公設(shè)備、機(jī)動(dòng)車輛等），可將開(kāi)箱驗(yàn)收和安裝調(diào)試后的驗(yàn)收根據(jù)項(xiàng)目合同執(zhí)行。 開(kāi)箱驗(yàn)貨合格后，依據(jù)使用單位提供的工藝布置圖，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織安裝、調(diào)試。設(shè)備安裝單位應(yīng)具備安裝資質(zhì)，進(jìn)行安全措施規(guī)劃。設(shè)備安裝中涉及到用電、明火、高空作業(yè)等應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)后方可施工。安裝過(guò)程中相關(guān)單位要有專人在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)指揮。 在進(jìn)行安裝調(diào)試時(shí)，生產(chǎn)科和使用部門應(yīng)派人密切配合解決安裝、調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和處理結(jié)果，要做好安裝調(diào)試記錄，歸檔備查。 設(shè)備安裝調(diào)試完畢后，生產(chǎn)科應(yīng)及時(shí)組織設(shè)備使用部門、技術(shù)工藝人員、采購(gòu)部門、安裝單位或設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行初驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)

10、協(xié)議、設(shè)計(jì)圖紙等要求進(jìn)行，驗(yàn)收中存在的不合格的項(xiàng)應(yīng)要求安裝單位或生產(chǎn)廠家及時(shí)進(jìn)行返工處理并填寫問(wèn)題整改記錄單，驗(yàn)收合格后進(jìn)入設(shè)備試運(yùn)行期并出具設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄。設(shè)備終驗(yàn)收設(shè)備滿足項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議規(guī)定的試運(yùn)行3個(gè)月期滿后進(jìn)行終驗(yàn)收，驗(yàn)收程序同初驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由生產(chǎn)管理科向設(shè)備使用部門辦理設(shè)備移交，雙方簽字確認(rèn)方可投入正式運(yùn)行使用，同時(shí)設(shè)備進(jìn)入質(zhì)保期。項(xiàng)目終驗(yàn)收必要時(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人還需編制詳細(xì)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收單必須由項(xiàng)目驗(yàn)收小組的全體成員簽名，及使用部門設(shè)備管理員確認(rèn)方能生效。 設(shè)備質(zhì)保驗(yàn)收根據(jù)設(shè)備購(gòu)置合同中約定的質(zhì)保期（質(zhì)保期至少為一年）滿后，由生產(chǎn)管理科組織相關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)保驗(yàn)收，對(duì)設(shè)備使用過(guò)程

11、中的運(yùn)行情況及設(shè)備隱患進(jìn)行評(píng)審，合格后出具設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄。9 設(shè)備的資產(chǎn)管理設(shè)備資產(chǎn)管理包括設(shè)備固定資產(chǎn)的編號(hào)、設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳管理、設(shè)備資產(chǎn)的調(diào)撥、封存、啟封、報(bào)廢等方面的管理。設(shè)備固定資產(chǎn)編號(hào)GA(蕭)- XX- X XXX設(shè)備流水號(hào) 設(shè)備流水號(hào) 使用單位 使用單位分隔符分隔符設(shè)備設(shè)備類別設(shè)備級(jí)別設(shè)備級(jí)別要素說(shuō)明GA 為廣汽吉奧汽車有限公司，蕭指蕭山基地，LQ指路橋基地設(shè)備的順序號(hào)：三位阿拉伯?dāng)?shù)字設(shè)備類別：按拼音字母分類，即 G 機(jī)械設(shè)備，E 專用設(shè)備，T 動(dòng)力設(shè)備，B 其它設(shè)備，Z 起重運(yùn)輸設(shè)備。 設(shè)備級(jí)別：按英文字母排列，即：A 級(jí)關(guān)鍵設(shè)備，B 級(jí)重要設(shè)備，C 級(jí)般設(shè)備。 使用單

12、位：用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，即：1、沖壓科，2、焊裝科，3、涂裝科，4、總裝科，5、物流室，6、動(dòng)力設(shè)備室，7、VQ科 ，8、其它，9 備用。關(guān)鍵設(shè)備：是指對(duì)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系重大、使用危險(xiǎn)性高且為當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門監(jiān)管的、價(jià)值大(尤其是高價(jià)進(jìn)口設(shè)備)、精度要求高、維修困難列為關(guān)鍵設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)醒目位置做出標(biāo)識(shí)，進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控管理。重要設(shè)備：是指對(duì)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系較大、使用危險(xiǎn)性較高或?yàn)楫?dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門監(jiān)管的、價(jià)值較大、有一定的精度要求、維修較困難或故障率較高的設(shè)備。一般設(shè)備：是指對(duì)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量基本無(wú)直接影響、精度要求低、危險(xiǎn)系數(shù)低、價(jià)值低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修的設(shè)備。設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理 設(shè)備固定資產(chǎn)終驗(yàn)

13、收后，由生產(chǎn)管理科根據(jù)設(shè)備編號(hào)規(guī)則對(duì)固定資產(chǎn)逐臺(tái)進(jìn)行編號(hào)，并建立設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳，由設(shè)備管理員統(tǒng)一管理；各設(shè)備使用部門保管各部門所轄設(shè)備分臺(tái)賬，以便了解本部門設(shè)備概況，作為設(shè)備日常例行維護(hù)依據(jù)。設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬編制完成由設(shè)備主管審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；同時(shí)報(bào)送一份副本至公司財(cái)務(wù)部備案。 各科室負(fù)責(zé)管理本部門的設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳和設(shè)備標(biāo)識(shí)工作。 設(shè)備標(biāo)識(shí)必須清晰、牢固、耐久，標(biāo)牌要訂在設(shè)備的顯著位置并盡可能地靠近設(shè)備銘牌。設(shè)備固定資產(chǎn)編號(hào)要與臺(tái)帳上的資產(chǎn)編號(hào)、財(cái)務(wù)部門卡上的設(shè)備資產(chǎn)編號(hào)保持一致。廣汽吉奧汽車有限公司 設(shè)備編號(hào)： 使用日期廣汽吉奧汽車有限公司 設(shè)備編號(hào)： 使用日期： 圖1 設(shè)備固定

14、資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)牌為鋁質(zhì)材料，其銘牌規(guī)格見(jiàn)上圖（圖1）。9. 編號(hào)數(shù)字制作,鋁牌用字碼沖制或用氣動(dòng)打刻機(jī)打印。 設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬每年六月底和十二月底更新一次，由生產(chǎn)管理科將新增設(shè)備固定資產(chǎn)錄入設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬中；各設(shè)備使用部門的分臺(tái)帳也應(yīng)及時(shí)更新。 自制設(shè)備應(yīng)具備完整的圖紙和設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、合格證等技術(shù)資料。自制設(shè)備使用三個(gè)月后，經(jīng)設(shè)備主管部門鑒定合格，通過(guò)驗(yàn)收后辦理建帳手續(xù)，正式投入使用。 設(shè)備固定資產(chǎn)的調(diào)撥管理 設(shè)備固定資產(chǎn)調(diào)撥，由設(shè)備調(diào)入單位填寫設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單，設(shè)備調(diào)出單位簽字確認(rèn)后，報(bào)生產(chǎn)管理科審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備調(diào)入單位將設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單交給設(shè)備調(diào)出部門、調(diào)入部門、財(cái)務(wù)部門、

15、生產(chǎn)科各一份用以備案，同時(shí)更新設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳。 設(shè)備調(diào)出部門負(fù)責(zé)設(shè)備的完好狀態(tài)； 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)設(shè)備固定資產(chǎn)帳目的更改。 設(shè)備封存、啟封管理 設(shè)備封存由于某種原因需要停用某臺(tái)設(shè)備，預(yù)計(jì)停用時(shí)間長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月(含)以上的須辦理設(shè)備封存手續(xù)。由使用部門填寫設(shè)備封存/啟封申請(qǐng)單（使用部門原地封存，并填寫設(shè)備封存申請(qǐng)單，報(bào)生產(chǎn)管理科和財(cái)務(wù)科，并規(guī)定停止計(jì)提折舊），部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)生產(chǎn)管理科審核，副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底保養(yǎng)加蓋防護(hù)罩。設(shè)備封存/啟封申請(qǐng)單一式二份，一份由生產(chǎn)管理科交使用部門，一份留生產(chǎn)管理科備案。設(shè)備在批準(zhǔn)封存后使用部門仍然對(duì)設(shè)備的使用管理負(fù)責(zé)，必須參照條款和條款對(duì)設(shè)

16、備定期進(jìn)行清潔、保養(yǎng)、維護(hù)，并注意防塵、防銹。 設(shè)備啟封根據(jù)生產(chǎn)需要，封存的設(shè)備需重新使用，由使用部門填寫設(shè)備封存/啟封申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)生產(chǎn)管理科審核，經(jīng)有效審批人批準(zhǔn)后生效。設(shè)備封存/啟封申請(qǐng)單，一份由生產(chǎn)管理科交使用部門，一份交財(cái)務(wù)部門，一份留生產(chǎn)管理科備案。 設(shè)備的報(bào)廢如有經(jīng)使用單位的主要工程技術(shù)人員確認(rèn)無(wú)法或不值得修復(fù)的設(shè)備,由使用單位填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單,生產(chǎn)管理科鑒定并提出處理意見(jiàn)，分管理領(lǐng)導(dǎo)審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢處理。 凡屬于下列任一項(xiàng)的，可進(jìn)入報(bào)廢管理程序：a） 已超過(guò)折舊年限，且失去了工作能力，大修后也無(wú)法恢復(fù)其技術(shù)性能，無(wú)修理價(jià)值的。b） 由于發(fā)生自然災(zāi)害

17、或惡性重大事故，使之損壞嚴(yán)重?zé)o法使用和修復(fù)的。c） 嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身健康與安全，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的。d） 設(shè)備老化，技術(shù)性能落后，耗能高效率低，配件殘缺不齊，淘汰類，無(wú)改造價(jià)值的。 根據(jù)批準(zhǔn)后的設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，生產(chǎn)管理科應(yīng)及時(shí)將報(bào)廢的設(shè)備轉(zhuǎn)交行政中心處置，同時(shí)在設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳中對(duì)報(bào)廢的設(shè)備資產(chǎn)、編號(hào)、臺(tái)帳及其有關(guān)資料作出標(biāo)識(shí)，財(cái)務(wù)科及時(shí)在固定資產(chǎn)臺(tái)帳中進(jìn)行備注。 已報(bào)廢設(shè)備由公司財(cái)務(wù)科統(tǒng)一審批后進(jìn)行處理，具體執(zhí)行物資報(bào)廢管理辦法，處理后財(cái)務(wù)科及生產(chǎn)科在設(shè)備臺(tái)帳中予以注銷。10 設(shè)備技術(shù)檔案 設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收后，由設(shè)備安裝單位或生產(chǎn)廠家同時(shí)應(yīng)將設(shè)備原始資料、開(kāi)箱單、驗(yàn)收單交由生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)保

18、管。 新設(shè)備辦完移交手續(xù)后，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)做好登記、編號(hào)、建立設(shè)備技術(shù)檔案，為設(shè)備后期管理做好準(zhǔn)備。 主要設(shè)備技術(shù)檔案管理范圍a）設(shè)備說(shuō)明書(shū) b）技術(shù)圖紙 c）合格證書(shū) d）裝箱單 e）移交驗(yàn)收單 f）設(shè)備大修任務(wù)書(shū) g）設(shè)備故障維修記錄 h）設(shè)備報(bào)廢、更新記錄 各類設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)齊全完整，設(shè)備的整套圖紙由生產(chǎn)科統(tǒng)一管理，并按公司規(guī)定時(shí)間移交至檔案室。11 設(shè)備使用 設(shè)備操作 新設(shè)備投入使用前，由生產(chǎn)管理科編制設(shè)備操作規(guī)程、組織廠家對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員及維修人員進(jìn)行培訓(xùn)。操作人員使用設(shè)備前必須經(jīng)培訓(xùn)合格后，掌握所使用設(shè)備的性能結(jié)構(gòu)、安全操作規(guī)程和維修保養(yǎng)知識(shí)后，方可上崗獨(dú)立操作使用設(shè)備。 特種作

19、業(yè)：國(guó)家和地方法律法規(guī)規(guī)定的特殊作業(yè)人員必須取得國(guó)家和地方法律法規(guī)規(guī)定的操作資格證書(shū)。 各使用部門嚴(yán)格執(zhí)行定人、定機(jī)、定職責(zé)的“三定”制度。多人輪班操作的設(shè)備，應(yīng)由各部門指定專人負(fù)責(zé)該設(shè)備的全面維護(hù)保養(yǎng)工作，同時(shí)培養(yǎng)后備設(shè)備操作人員。操作人員應(yīng)保持穩(wěn)定，不得隨意變動(dòng)。 操作者要做到“三好”、“四會(huì)”的基本要求?！叭谩奔垂芎?、用好、修好；“四會(huì)”即會(huì)使用、會(huì)操作、會(huì)維護(hù)、會(huì)檢查。 設(shè)備的維護(hù)設(shè)備維護(hù)管理的內(nèi)容包括設(shè)備保養(yǎng)、故障處理、委外維修、計(jì)劃維修、大修、設(shè)備事故處理等。 設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施“三級(jí)保養(yǎng)制度”：日常保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)。日常保養(yǎng)：a）日保的主要內(nèi)容是點(diǎn)檢、清潔、潤(rùn)滑、緊固

20、，是設(shè)備完好運(yùn)行的最基本、全面的保障。它的保養(yǎng)項(xiàng)目和部位較少，大多數(shù)在設(shè)備的外部，由操作工承擔(dān)。日保的重點(diǎn)是檢查、調(diào)整、緊固、潤(rùn)滑、防銹、排污、清理清潔油污、雜物、料屑等。日保的基本要求：整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全。b）.操作工和維修工在每班開(kāi)機(jī)時(shí)應(yīng)按照裝備品質(zhì)管理基準(zhǔn)所規(guī)定的內(nèi)容對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，并如實(shí)地將點(diǎn)檢情況與所發(fā)現(xiàn)的異常及其處理記錄在設(shè)備點(diǎn)檢記錄表b.設(shè)備管理員每周應(yīng)定期或不定期地對(duì)操作工、維修工的點(diǎn)檢工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。c.設(shè)備點(diǎn)檢記錄表每月3日由使用部門收集，交由動(dòng)力設(shè)備室歸檔。.2設(shè)備清潔：設(shè)備操作工應(yīng)在每班的班前班后各5至10分鐘對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的清潔保養(yǎng)工作即設(shè)備“5S”：清理、清潔

21、(油污、雜物、料屑、防銹、排污)、整理、整頓(工器具、連接管線、生產(chǎn)物料)和持續(xù)保持。.3設(shè)備潤(rùn)滑a.操作工、維修工必須根據(jù)裝備品質(zhì)管理基準(zhǔn)的規(guī)定和要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑，保證潤(rùn)滑裝置完好，保持潤(rùn)滑部位整潔、潤(rùn)滑狀態(tài)良好。b.設(shè)備的潤(rùn)滑保養(yǎng)必須遵守“潤(rùn)滑五定”原則：定人、定時(shí)、定量、定質(zhì)、定點(diǎn)。 一級(jí)、二級(jí)保養(yǎng) 一級(jí)保養(yǎng)在專業(yè)維護(hù)人員指導(dǎo)配合下，由操作人員承擔(dān)，由設(shè)備外部進(jìn)入內(nèi)部，主要是進(jìn)行清洗、潤(rùn)滑、檢查和局部調(diào)整，具體工作內(nèi)容見(jiàn)設(shè)備保養(yǎng)細(xì)則。 二級(jí)保養(yǎng)二級(jí)保養(yǎng)由專業(yè)維護(hù)人員承擔(dān)，操作人員協(xié)助. 主要在設(shè)備內(nèi)部，更換或修復(fù)磨損件,局部恢復(fù)精度,潤(rùn)滑系統(tǒng)清洗、換油，電器系統(tǒng)檢查修理等，具體工作內(nèi)容

22、見(jiàn)設(shè)備保養(yǎng)細(xì)則。設(shè)備的二級(jí)保養(yǎng)應(yīng)盡量利用每年的節(jié)假日和連續(xù)兩天的停產(chǎn)期間，由設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備與生產(chǎn)情況、設(shè)備完好情況，統(tǒng)籌安排。 以上保養(yǎng)必須嚴(yán)格按照年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的規(guī)定時(shí)間執(zhí)行。設(shè)備管理員按月細(xì)分年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，并于每月底將下月的設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃下發(fā)至各部門設(shè)備維護(hù)人員處。保養(yǎng)完畢后應(yīng)及時(shí)認(rèn)真填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄，月底交生產(chǎn)科存檔。 預(yù)見(jiàn)和預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)在制定一保和二保計(jì)劃時(shí)，考慮預(yù)見(jiàn)性預(yù)防性保養(yǎng)，預(yù)見(jiàn)性預(yù)防性保養(yǎng)是指根據(jù)設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，對(duì)設(shè)備進(jìn)行有針對(duì)的維護(hù)保養(yǎng)，由保養(yǎng)的部位確定采取保養(yǎng)的級(jí)別(一級(jí)保養(yǎng)或二級(jí)保養(yǎng))；a) 若需采取一級(jí)保養(yǎng)時(shí)，原則上為三個(gè)月保養(yǎng)一次，特殊情況下，可利用連續(xù)

23、停產(chǎn)二天時(shí)間進(jìn)行，保養(yǎng)時(shí)間與該臺(tái)設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃時(shí)間相距一個(gè)月以內(nèi)的，計(jì)劃性的一級(jí)保養(yǎng)可以取消，超過(guò)一個(gè)月的，該臺(tái)設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃照常進(jìn)行。b) 若需采取二級(jí)保養(yǎng)時(shí)，無(wú)論距離該臺(tái)設(shè)備的二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃時(shí)間多長(zhǎng)，設(shè)備在使用期間故障率高、單故障長(zhǎng)發(fā)，都將按靜態(tài)滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)，二級(jí)保養(yǎng)除專業(yè)人員進(jìn)行外，本機(jī)臺(tái)設(shè)備操作者應(yīng)配合完成保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)配合保養(yǎng)后的試車驗(yàn)收工作。 設(shè)備故障維修a）生產(chǎn)中需立即進(jìn)行的事故維修不納入維修保養(yǎng)計(jì)劃，由操作人員通知維修人員同時(shí)填寫設(shè)備維修記錄單，維修人員應(yīng)立即進(jìn)行搶修，以保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。b）搶修過(guò)程中，操作人員必須協(xié)助維修人員，不得隨意離開(kāi)，以便盡快排除故障。c）

24、搶修完成后，由操作人員試車，確認(rèn)設(shè)備正常后，交付使用。設(shè)備操作者填寫設(shè)備運(yùn)行工作日記、設(shè)備維護(hù)人員填寫設(shè)備維修記錄單等相關(guān)內(nèi)容，并由設(shè)備操作者和設(shè)備維護(hù)人員雙方簽字確認(rèn)，月底存檔備案。委外維修設(shè)備出現(xiàn)故障且公司設(shè)備維護(hù)部門無(wú)法解決，由使用部門填寫工作聯(lián)系單，經(jīng)科長(zhǎng)審核、有效審批人批準(zhǔn)，采購(gòu)聯(lián)系廠家處理。委外維修后使用部門會(huì)同生產(chǎn)管理科組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫設(shè)備委外維修驗(yàn)收單。 設(shè)備的大修與更新改造 設(shè)備大修工作由生產(chǎn)管理科組織實(shí)施，使用單位配合，需要委外的各項(xiàng)大修工程由使用部門報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 設(shè)備大修、改造計(jì)劃的編制 每年年底生產(chǎn)管理科根據(jù)設(shè)備運(yùn)行實(shí)際情況，提出下一年的設(shè)備大修或改

25、造的計(jì)劃，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備的具體情況組織相關(guān)部門編制設(shè)備大修任務(wù)書(shū)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 設(shè)備大修的立項(xiàng)依據(jù)： a） 已達(dá)到大修周期者；b） 停產(chǎn)時(shí)接近大修周期者；c） 使用中的設(shè)備，必須用大修才能恢復(fù)其性能者。 對(duì)于新建、增建工程、用一般修理即能消除缺陷者或者由于設(shè)備事故需要修復(fù)者（已達(dá)到大修周期，并列入大修計(jì)劃者除外）不能列入大修理工程。 設(shè)備大修的內(nèi)容 設(shè)備大修的內(nèi)容為設(shè)備全面解體，調(diào)換零件，全面恢復(fù)到設(shè)備大修前規(guī)定的精度標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)性能和工作能力，并應(yīng)配齊安全裝置和必須的附件。 大修工程實(shí)施設(shè)備大修經(jīng)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)管理科按大修計(jì)劃實(shí)施，大修時(shí)按照大修內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

26、；在大修實(shí)施前需做好施工方案和安全防護(hù)措施，提前準(zhǔn)備好設(shè)備、備件、材料、工具及人員安排等工作。 大修設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備大修的驗(yàn)收由生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)組織技術(shù)工藝人員、使用部門參加驗(yàn)收。合格后，參加人員在設(shè)備大修竣工記錄上簽字，驗(yàn)收后方可有效。12 設(shè)備更新與改造 設(shè)備更新與改造的實(shí)施，可參照?qǐng)?zhí)行。應(yīng)積極推廣改善性修理和對(duì)設(shè)備的技術(shù)改造。在保證檢修質(zhì)量的前提下，積極采用新工藝、新技術(shù)、修復(fù)利用設(shè)備舊件，節(jié)約檢修資金。 對(duì)重要設(shè)備進(jìn)行改造和更新，必須事先進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證后，填寫報(bào)告審批單上報(bào)批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 經(jīng)技術(shù)改造驗(yàn)收后，設(shè)備新增的價(jià)值超過(guò)2000元以上的，財(cái)務(wù)應(yīng)及時(shí)辦好固定資產(chǎn)增值手續(xù)。13

27、設(shè)備備件管理 公司所有設(shè)備備件由生產(chǎn)管理科統(tǒng)一管理。新增固定資產(chǎn)滿一年即增加相應(yīng)備品備件庫(kù)存并報(bào)上級(jí)主管批準(zhǔn)。 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新關(guān)鍵設(shè)備備件清單，同時(shí)根據(jù)實(shí)際需求提出采購(gòu)申請(qǐng)。 為了保證設(shè)備備件的供應(yīng)，對(duì)全公司備件實(shí)行分類管理，合理儲(chǔ)備及有效地控制。詳見(jiàn)備件管理規(guī)范 設(shè)備維修更換下來(lái)的配件，由生產(chǎn)管理科統(tǒng)一報(bào)廢處理。14 關(guān)鍵重要設(shè)備管理 關(guān)鍵重要設(shè)備應(yīng)優(yōu)先安排保養(yǎng)、大修計(jì)劃，并建立關(guān)鍵設(shè)備備件清單，關(guān)鍵設(shè)備備件要單獨(dú)存放，庫(kù)存要留一定余量，做到專供專用。15 設(shè)施的管理與控制 根據(jù)公司規(guī)模及產(chǎn)品的特點(diǎn)，辦公室按照機(jī)構(gòu)設(shè)置的需要，對(duì)各類辦公設(shè)施、通信、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)置和

28、管理，以適應(yīng)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外辦公的需要。公司通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及其軟、硬件的管理、安全運(yùn)行管理具體見(jiàn)企業(yè)信息化管理標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)車間、工作環(huán)境規(guī)定，由制造科室根據(jù)產(chǎn)品充分考慮其規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，確保生產(chǎn)環(huán)境、安全、物流符合要求，各使用單位實(shí)施日常管理及維護(hù)。 生產(chǎn)管理科設(shè)立專門人員，具體負(fù)責(zé)本公司及各單位的動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)施監(jiān)管，確保動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)施的安全運(yùn)行。 各類能源供能設(shè)施的安裝由生產(chǎn)管理科統(tǒng)一管理，其它的(包括安裝,日常維修)由使用部門負(fù)責(zé)管理。 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備設(shè)施和儀器儀表由VQ科建檔統(tǒng)一管理。VQ科計(jì)量人員按國(guó)家法規(guī)要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行儀器儀表的檢定。未經(jīng)校準(zhǔn)或不合格的不得使用。具體按監(jiān)視和測(cè)量裝置

29、控制程序執(zhí)行。16 設(shè)備事故與處理設(shè)備事故分類：設(shè)備事故分為特大事故、重大事故、一般事故。 設(shè)備事故設(shè)備故障：設(shè)備或零部件失去原有精度、性能，不能正常運(yùn)行，技術(shù)性能降低等，造成設(shè)備故障；設(shè)備事故：設(shè)備故障造成停產(chǎn)時(shí)間或修理費(fèi)用達(dá)到下列規(guī)定數(shù)額者為設(shè)備事故。事故類別事故造成損壞修復(fù)費(fèi)用事故造成全廠停產(chǎn)事故造成單機(jī)停臺(tái)一般事故5,000元50,000元小時(shí) 840小時(shí)重大事故50,000元500,000元24小時(shí) 40100小時(shí)特大事故500,000元24小時(shí) 100小時(shí)注：全廠停產(chǎn)指設(shè)備故障直接或間接造成的生產(chǎn)停頓，欠產(chǎn)損失，以欠產(chǎn)數(shù)量按生產(chǎn)節(jié)拍折算全廠停產(chǎn)時(shí)間。生產(chǎn)管理科制定設(shè)備操作規(guī)程，操作

30、員嚴(yán)禁違章操作，防止設(shè)備事故發(fā)生。安委辦組織相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)備事故分析處理，堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則，跟蹤設(shè)備事故整改措施的落實(shí)。設(shè)備操作者熟記設(shè)備安全操作規(guī)程，嚴(yán)格按規(guī)定操作。發(fā)生非正常損壞的設(shè)備事故要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即上報(bào)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理科、安委辦。事故部門負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查分析、措施落實(shí)并報(bào)告上級(jí)。設(shè)備事故性質(zhì)分類非人為責(zé)任事故：設(shè)備逐漸老化，最不利參數(shù)組合時(shí)突發(fā)故障，因設(shè)備故障而造成經(jīng)濟(jì)上一定損失；設(shè)備先天不足的隱患；自然災(zāi)害和其它外來(lái)因素；責(zé)任事故：違反操作、維修、保養(yǎng)、潤(rùn)滑等規(guī)程；超負(fù)荷、超規(guī)格或在不適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中運(yùn)行；技術(shù)不精，錯(cuò)誤操作或輸入錯(cuò)誤程序和參數(shù)；精神不集中錯(cuò)

31、誤操作；無(wú)證操作設(shè)備或亂動(dòng)他人設(shè)備；違章瞎指揮造成設(shè)備事故；人為破壞的事故：用各種辦法有意破壞造成的各種設(shè)備事故。15. 3設(shè)備事故的處理流程:設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)立即切斷事故設(shè)備電源，防止事故擴(kuò)大，并報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，組織人員分析、搶修。 “一般事故”由事故部門科長(zhǎng)會(huì)同安委辦調(diào)查處理。 “重大事故”由安委辦組織使用部門、生產(chǎn)管理科、生產(chǎn)副總，及相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查處理。 “特大事故”由安委辦組織事故部門的負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理科、生產(chǎn)副總、公司領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查處理，是否擴(kuò)大范圍由總經(jīng)理決定。設(shè)備故障引發(fā)的事故一般由使用部門進(jìn)行分析和預(yù)防，按“三不放過(guò)原則”分析事故原因、制定預(yù)防措施并監(jiān)督落實(shí)、處理事

32、故責(zé)任人員，填報(bào)設(shè)備事故報(bào)告。事故處理的“三不放過(guò)原則”： 1).事故原因不清楚不放過(guò)。 2).事故責(zé)任者和周圍群眾沒(méi)受到教育不放過(guò)。； 3).事故沒(méi)有采取預(yù)防措施不放過(guò)。16 相關(guān)流程Q/GA DY TX031301L-01 設(shè)備購(gòu)置申報(bào)流程圖Q/GA DY TX031301L-02 設(shè)備驗(yàn)收流程圖Q/GA DY TX031301L-03 設(shè)備保養(yǎng)流程圖Q/GA DY TX031301L-04 設(shè)備故障維修流程圖Q/GA DY TX031301L-05 設(shè)備調(diào)撥流程圖Q/GA DY TX031301L-06 設(shè)備報(bào)廢流程圖17 記錄記錄性質(zhì)介質(zhì)保存地點(diǎn)保存期限編號(hào)名稱原件復(fù)印件聯(lián)數(shù)紙質(zhì)電子Q

33、/GALQ QP13B-01設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單/生產(chǎn)科三年Q/GALQ QP13B-02設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄/生產(chǎn)科永久保存Q/GALQ QP13B-03設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳/生產(chǎn)科永久保存Q/GALQ QP13B-04設(shè)備封存/啟封申請(qǐng)單/生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-05設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單/生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-06設(shè)備點(diǎn)檢記錄表/生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-07設(shè)備事故報(bào)告單/生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-08設(shè)備維修記錄/生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-09設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-10設(shè)備運(yùn)行工作日記生產(chǎn)科一年Q/GALQ QP13

34、B-11年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-12設(shè)備大修任務(wù)書(shū)生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-13設(shè)備大修竣工記錄生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-14關(guān)鍵設(shè)備備件清單生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-15設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-16委外維修申請(qǐng)表生產(chǎn)科兩年Q/GALQ QP13B-17委外維修驗(yàn)收單生產(chǎn)科兩年Q/G DY TX031301B-01裝備品質(zhì)管理基準(zhǔn)生產(chǎn)科永久保存Q/GA DY TX031301L-01說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所需時(shí)間相關(guān)表單備注1經(jīng)辦人按要求填寫相應(yīng)表單。設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單2使用部門主管簽字。3技術(shù)質(zhì)量主管審核簽字。4生產(chǎn)

35、科主管審核簽字。5分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6總價(jià)值在兩萬(wàn)元以下，直接按零星采購(gòu)流程執(zhí)行；兩萬(wàn)元以上，需提報(bào)有效批準(zhǔn)人。即時(shí)7有效批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。2天8總價(jià)值在十萬(wàn)元以下，直接按零星采購(gòu)流程執(zhí)行；總價(jià)值超過(guò)十萬(wàn)元，按招標(biāo)流程執(zhí)行。按進(jìn)程9零星采購(gòu)流程招標(biāo)流程。進(jìn)入設(shè)備驗(yàn)收流程。Q/GA DY TX031301L-02說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所需時(shí)間相關(guān)表單備注1部品采購(gòu)科根據(jù)合同約定判斷是否需要組織預(yù)驗(yàn)收，如不需要預(yù)驗(yàn)收，廠家可直接發(fā)貨。2到廠家對(duì)設(shè)備的精度性能等進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄3驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)需在發(fā)貨前進(jìn)行整改，整改完成后發(fā)貨。4設(shè)備及隨機(jī)附件資料到達(dá)公司。5生產(chǎn)科組織設(shè)備驗(yàn)收小組，進(jìn)行開(kāi)箱

36、驗(yàn)收，如有不合格項(xiàng)，廠家立即整改或補(bǔ)發(fā)缺件。設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄67設(shè)備廠家負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，生產(chǎn)科及使用部門派人負(fù)責(zé)協(xié)助。8設(shè)備廠家安裝調(diào)試完畢后對(duì)設(shè)備的操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。9生產(chǎn)科組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行初驗(yàn)收，驗(yàn)收中的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄初驗(yàn)收合格，設(shè)備進(jìn)入試運(yùn)行，根據(jù)合同約定決定是否需要廠家安排人員現(xiàn)場(chǎng)陪產(chǎn)。整改驗(yàn)收不合格項(xiàng)。生產(chǎn)科組織驗(yàn)收小組進(jìn)行終驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄生產(chǎn)科辦理編號(hào)、建檔、移交等相關(guān)手續(xù)，編制操作規(guī)程、保養(yǎng)細(xì)則等技術(shù)文件。設(shè)備投入正式運(yùn)行。質(zhì)保期滿后，設(shè)備動(dòng)力科組織驗(yàn)收小組進(jìn)行質(zhì)保驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格項(xiàng)需廠家進(jìn)行整改設(shè)備（

37、工程）驗(yàn)收記錄Q/GA DY TX031301L-03說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所需時(shí)間相關(guān)表單備注1年底編制下年年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃2部門主管審核。3分管領(lǐng)導(dǎo)審核。4總經(jīng)理批準(zhǔn)。5設(shè)備管理員月底下發(fā)下月的月度保養(yǎng)計(jì)劃。年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃6組織人員按期完成設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。7填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄Q/GA DY TX031301L-04說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所需時(shí)間相關(guān)表單備注1使用部門在設(shè)備發(fā)生故障后，應(yīng)第一時(shí)間通知生產(chǎn)科。2生產(chǎn)科檢查故障設(shè)備，確定是否在質(zhì)保期內(nèi)。3設(shè)備仍在質(zhì)保期內(nèi)，應(yīng)由設(shè)備廠家予以維修或提供解決方案。4如設(shè)備已經(jīng)超出質(zhì)保期，生產(chǎn)科根據(jù)故障的原因以及自身維修能力

38、判斷是否需要委外維修。5公司有能力維修，立刻安排人員組織實(shí)施，并填寫設(shè)備維修記錄單。設(shè)備維修記錄單6經(jīng)辦人填寫工作聯(lián)系單。天委外修理申請(qǐng)單7部門主管審核簽字。天8總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。1天部品采購(gòu)科聯(lián)系設(shè)備廠家協(xié)商解決方案。設(shè)備郵寄廠家維修或廠家安排人員現(xiàn)場(chǎng)維修。生產(chǎn)科對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。設(shè)備維修記錄單Q/GA DY TX031301L-05說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所需時(shí)間相關(guān)表單備注1調(diào)入部門填寫設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單。設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單2調(diào)入部門主管審核簽字。3生產(chǎn)科主管審核簽字。4調(diào)出部門主管審核簽字。5總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。6生產(chǎn)科更新設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳。7財(cái)務(wù)科備案。8調(diào)入部門接收設(shè)備，安裝調(diào)試。Q/GA DY

39、 TX031301L-06說(shuō) 明進(jìn)程操作事項(xiàng)所需時(shí)間相關(guān)表單備注1經(jīng)辦人填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單。設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單2使用部門主管審核簽字。3生產(chǎn)科進(jìn)行相關(guān)鑒定并提出處理意見(jiàn)。4如不允許報(bào)廢，執(zhí)行設(shè)備故障維修流程。5符合設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，生產(chǎn)科主管審核簽字。6總經(jīng)理批準(zhǔn)。7生產(chǎn)科更新設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬。設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬8財(cái)務(wù)科備案，變更固定資產(chǎn)信息。固定資產(chǎn)臺(tái)賬報(bào)廢設(shè)備移交生產(chǎn)科存放。注：已報(bào)廢設(shè)備由公司財(cái)務(wù)科統(tǒng)一聯(lián)系國(guó)有資產(chǎn)管理局進(jìn)行處理，具體執(zhí)行物資報(bào)廢管理辦法，處理后財(cái)務(wù)科及生產(chǎn)科在設(shè)備臺(tái)帳中予以注銷。附錄A：設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單Q/GALQ QP13B-01 設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量使用部門申 請(qǐng) 人部門主

40、管購(gòu)置原因及用途設(shè)備主管部門意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)備注 附錄B：設(shè)備（工程）驗(yàn)收記錄 Q/GALQ QP13B-02預(yù) 開(kāi)箱 初 終 質(zhì)保 設(shè)備名稱資產(chǎn)編號(hào)型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)制造廠家資產(chǎn)原值安裝地點(diǎn)驗(yàn)收日期主要技術(shù)參數(shù)附件及數(shù)量隨機(jī)資料安裝調(diào)試及試運(yùn)轉(zhuǎn)情況驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員移交部門簽名日期接收部門簽名日期 附錄C：設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳Q/GALQ QP13B-03序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)功率生產(chǎn)廠家啟用日期裝機(jī)地點(diǎn)資產(chǎn)原值備注編制： 審核：附錄D：設(shè)備封存、啟封申請(qǐng)單Q/GALQ QP13B-04設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)使用部門使用日期類 型申請(qǐng)?jiān)?生產(chǎn)科意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理批準(zhǔn)附

41、錄E：設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單Q/GALQ QP13B-05設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)部門申請(qǐng)人部門主管申請(qǐng)調(diào)入原因調(diào)出部門意見(jiàn)生產(chǎn)科審核分管領(lǐng)導(dǎo)審定總經(jīng)理批準(zhǔn)附錄F：設(shè)備點(diǎn)檢記錄表部門： 設(shè)備編號(hào)： 設(shè)備名稱： Q/GALQ QP13B-06NO項(xiàng) 目點(diǎn)檢人月月272829303112345678910111213141516171819202122232425261維 修 工每班點(diǎn)檢一次2維 修 班 長(zhǎng)每班檢查一次3設(shè)備室每周巡查一次說(shuō)明：1、符號(hào)-正常：“”，異常：“”，處理完畢：“Y”2、機(jī)器不啟動(dòng)時(shí)，由操作者在當(dāng)日欄注明，“”即停產(chǎn)或“”即廠休；3、傳遞路線：生產(chǎn)班組分廠生產(chǎn)科，4、此表懸掛于點(diǎn)

42、檢設(shè)備上，5、點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“裝備品質(zhì)管理基準(zhǔn)”。附錄G：設(shè)備事故報(bào)告單Q/GALQ QP13B-07資產(chǎn)編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格使用部門事故發(fā)生時(shí)間事故排除時(shí)年月日時(shí)事故報(bào)告人事故類別責(zé) 任人停機(jī)臺(tái)時(shí) 時(shí)修理工時(shí)時(shí)修復(fù)費(fèi)用元事故發(fā)生經(jīng)過(guò)及損壞情況事 故 原 因 分 析分析人：年月日事 故 原 因違 反擅 離超 負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)沒(méi)有忽視檢修設(shè)備潤(rùn)滑事故處理措施及意見(jiàn)設(shè)備員年月使 用 部 門 意 見(jiàn)年月日設(shè) 備 部 門 意 見(jiàn)年月日主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見(jiàn)年月日附錄H：設(shè)備維修記錄單Q/GALQ QP13B-08 維修前使用單位 故障工裝名稱維修單號(hào)申報(bào)人故障工裝編號(hào)統(tǒng)計(jì)員簽字故障現(xiàn)象描述維修主管（員）簽字申報(bào)時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分再發(fā)否是 否接收任務(wù)時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分使用單位最高管理者（或授權(quán)人）簽字設(shè)備動(dòng)力室室長(zhǎng)簽字維修中原因分析維修過(guò)程簽字工裝技術(shù)員維修員維修后故障原因與責(zé)任判定故障原因責(zé)任單位責(zé)任者 操作不當(dāng)（含：清潔不良、日常點(diǎn)檢可預(yù)知但未發(fā)現(xiàn)之不良、違反工藝標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)）使用單位 工藝不當(dāng)技術(shù)工程部 保養(yǎng)不良使用單位其它： 消耗備件1、新備件領(lǐng)用單編號(hào)：2、舊件返庫(kù)單編號(hào)：維修結(jié)果確認(rèn)1、確認(rèn)過(guò)程描述：（確認(rèn)采用的方法）2、確認(rèn)記錄文件編號(hào)：（作為此記錄單附件留存）3、維修結(jié)果描述：簽字工裝技術(shù)員維修員統(tǒng)計(jì)員異常停機(jī)時(shí)間統(tǒng)計(jì)維修結(jié)果確認(rèn)OK的