ERP系統(tǒng)管理制度

1、-.備案登記號：ERP 系統(tǒng)管理制度文件編號： 版次 ： 受控狀態(tài)： 密級 ： 編制/日期校對/日期審核/日期-總結(jié)-.-.-.word.zl.-.word.zl.第一章總那么第一條：為標(biāo)準(zhǔn)公司企業(yè)資源規(guī)劃以下簡稱ERP 系統(tǒng)的管理，有效實施信息化，特制定本制度。第二條：ERP 系統(tǒng)是建立在信息技術(shù)根底上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。它將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，對采購、生產(chǎn)、本錢、庫存、銷售、財務(wù)、質(zhì)量進展規(guī)劃，從而到達最正確資源組合，取得最正確效益。第三條：ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第四條：ERP 系統(tǒng)各崗位

2、的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司考核體系。信管部，作為ERPERP 工程實施負(fù)總責(zé)。第二章內(nèi)容第一條：我公司ERP 系統(tǒng)分為采購、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、存貨系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、受托加工、委托加工、質(zhì)量管理、本錢管理及集成帳務(wù)、固定資產(chǎn)等模塊。第二條并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。面按F1收集、歸檔、統(tǒng)計、分析，建立起可行的知識體系。第五條數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供效勞，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。第六條：ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號及密碼，不得將自己的帳號及密碼透露給他人使用。第七條：ERP 系統(tǒng)操作人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，防止占用系統(tǒng)模塊端口。第八條：各崗位操

3、作人員都必須按自己所屬崗位執(zhí)行ERP 相關(guān)操作，制單人員與審核人員要求不能為同一人。一制單人員管理規(guī)定：據(jù)進展自檢，保證單據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性；?ERP批后，信管部的管理員在ERP 系統(tǒng)中進展更改。二審核人員管理規(guī)定：l 、審核人員嚴(yán)格按? ERP 制單任務(wù)及工時統(tǒng)計、檢查內(nèi)容? 對制單人員所編單據(jù)進展實時審核，并對自己的審核工作負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)制單人員數(shù)據(jù)錄入錯誤，應(yīng)及時調(diào)整錯誤數(shù)據(jù)，防止錯誤數(shù)據(jù)影響到下游工作部門。2 、審核人員權(quán)限發(fā)生變動時，申請人填寫? ERP 用戶權(quán)限申請表? ，交總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的管理員在ERP 系統(tǒng)中進展更改。第九條：手工單據(jù)管理要求： 1 、手工單允許使

4、用的情況；當(dāng)打印機出現(xiàn)故障、停電、網(wǎng)絡(luò)不通或打印模板出錯導(dǎo)致不能正常打印領(lǐng)料單、采購收非正常工作時間因設(shè)備出現(xiàn)緊急維修所產(chǎn)生的采購應(yīng)請示公司總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后，12經(jīng)確認(rèn)后在ERP 系統(tǒng)中補錄單據(jù)并打印，同時將手工單據(jù)與打印單據(jù)一一對應(yīng)并在打印單據(jù)上填寫手工單據(jù)號，同時通知下游崗位補錄ERP 單據(jù)。在 ERP 系統(tǒng)中的執(zhí)行，下游工作部門應(yīng)同樣先以手工單據(jù)進展處理，此類單據(jù)應(yīng)于 12 小時內(nèi)在ERP 系統(tǒng)補錄完成。同時將手工單據(jù)附于打印單據(jù)后，并在打印單據(jù)上填寫相應(yīng)的手工單據(jù)號，同時通知下游崗位補錄ERP 單據(jù)。ERP 負(fù)責(zé)人指定該部門相應(yīng)的制單審核人員。手工單，該部門的相關(guān)人員在回崗后應(yīng)將該手工單

5、于 12 小時內(nèi)錄入 ERP 系統(tǒng)，并將手工單附于補錄的打印單后。第十條：調(diào)整數(shù)據(jù)管理要求：后，信管部的人員方可根據(jù)該調(diào)整更改ERP 系統(tǒng)內(nèi)的物料清單。管部的人員方可在ERP第十一條：反審核單據(jù)管理要求：進展重新制單，或要求制單人更正。求其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說明相關(guān)的原因。第三章ERP系統(tǒng)資料修改流程ERP 系統(tǒng)資料的修改應(yīng)嚴(yán)格按照以下流程圖有序進展，根本分為權(quán)限修改、貨品資料修12 小時內(nèi)及時補填辦以上手續(xù)；人承當(dāng)。領(lǐng)取申請表領(lǐng)取申請表填寫申請信息部門負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審核管理員執(zhí)行確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果表格歸檔l 本人提出申請，到信管部領(lǐng)取ERP 申請表。本人在申請表中填寫申請信息，

6、其中包含部門、申請人、申請日期、申請詳情等。部門負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審核意見公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見管理員執(zhí)行申請人確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果信管部將該表格統(tǒng)一編號并歸檔。2 、附表表 3 -1ERP 用戶權(quán)限申請表編號: 申請人新進員工已過試用期未過試用期申請人信息用部戶名門在職員工崗位/職務(wù)崗位變動非崗位變動申請人：審批流程信息管理部：總經(jīng)理：完成情況部門負(fù)責(zé)人：ERP申請人確認(rèn):模塊名稱單據(jù)/報表模塊名稱單據(jù)/報表瀏覽編輯審核備注表 3-2申請人信息清溝單編號申請人部門申請人信息清溝單編號申請人部門變動類別新增修改往來單位簡稱往來單位類型往來單位全稱地 址聯(lián)系人聯(lián)系方式開戶銀行銀行帳號備注往來單位編號供給商 客戶

7、供給商 客戶申請人：總經(jīng)理：審批流程部門負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)信息管理部：備注: 1、本表格的申請流程請參照系統(tǒng)資料修改流程說明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。ERP管理員完成情況申請人確認(rèn)：表 3-3ERP 貨品資料變動申請表編號：申請人信息申請人信息申 請 人部門變動事項請購單編號貨品名稱規(guī)格單位新增貨品修改貨品類別備注貨品編號申請人：總經(jīng)理：審批流程信息管理部：公司領(lǐng)導(dǎo)：部門負(fù)責(zé)人：完成情況ERP 管理員：申請人確認(rèn):備注: 1、本表格的申請流程請參照系統(tǒng)資料修改流程說明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。第四章懲罰方法一、考核部門：信管部于次月 10 日將上月考核資料

8、交總經(jīng)理審批后執(zhí)行相應(yīng)的獎懲措施。二、考核職責(zé)：、部門負(fù)責(zé)人考核職責(zé)：l 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門單據(jù)錄入、審核的及時性、準(zhǔn)確性進展考核，并提供考核依據(jù)。據(jù)。2 、信息管理部考核職責(zé)：負(fù)責(zé)對財務(wù)及業(yè)務(wù)各模塊單據(jù)錄入、審核的及時性、準(zhǔn)確性進展考核，并提供考核依據(jù)。三、懲罰內(nèi)容：一單據(jù)錄入及時性：?ERP10 元。、手工單據(jù)在特殊情況下己實施完畢，但未能在 12 小時內(nèi)補錄 ERP 單據(jù)，那么每10、每月 2610二數(shù)據(jù)錄入正確性：15 元，審核人員 10三ERP 帳號權(quán)限：1 、超過部門所屬模塊使用其他部門帳號制單或?qū)徍藛螕?jù)者，每發(fā)現(xiàn)一次對其處以 20 元/次罰款。四手工單據(jù)填寫標(biāo)準(zhǔn)性：1020 元。五平安管理：ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號及密碼，不得將自己的帳號及密碼透露給他人使用，假設(shè)透露給他人所造成的損失，由透露方承當(dāng)相關(guān)的責(zé)任，同時對其處以 100 元次的罰款。六結(jié)賬工作或調(diào)賬：、財務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)端及財務(wù)端結(jié)賬，月結(jié)賬應(yīng)為每月 10為下季度首月的 12200 元。、在月末結(jié)賬時，相關(guān)操作人員應(yīng)本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、細(xì)致的態(tài)度，積極配合，確保 ERP 結(jié)賬工作的按時順利進展。結(jié)賬過程中檢查出的問題以書面單形式進展確認(rèn)，