《昌明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資料清單》

1、精品文章昌明經(jīng)濟(jì)開區(qū)資料單 1、2、3、4昌明經(jīng)202x2030 - 資料清單在現(xiàn)公司也 2 書 4.任理意見 8.董 精品文章報(bào)表賬 企業(yè) 12.任任期內(nèi)企 企業(yè) 年 1、2、3、4、5、6、精品文章7深圳市8 1 登錄深圳房地產(chǎn)填報(bào) 2 3 年工程規(guī)劃4 年工程施工4稅務(wù)部門企業(yè) 202x 加蓋公章5 、企 6、 12 7、3 ）暫于 于 2 精品文章1、2、3、 4、 5公 專項(xiàng)管理建議書驗(yàn)資報(bào)告、分立 6 、財(cái)職責(zé)分工資料、在冊職工及離退休人 7、8、9 、政理意 10、重大投資項(xiàng)目及其實(shí)施結(jié)果，對外投資明細(xì)表及有關(guān)協(xié)議、 11、重大資產(chǎn)處置情況12、重大設(shè)施、設(shè)備經(jīng)營租賃協(xié)議精品文章

2、13、重大拆遷補(bǔ)償協(xié)議原件14（蓋章上報(bào) 15、內(nèi)控手冊和制度匯編16、上年度例行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況17、列入集團(tuán)低效無效資產(chǎn)明細(xì)表18、合同臺賬、大額的交易協(xié)議、合同。1、202x 及 excel 2 、被 3、4、共 第 5 、期 6 、應(yīng) 7、精品文章8 、長 9、10土地使 11內(nèi)容名稱折 12、在建工程明細(xì)表，內(nèi)容：項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)及批準(zhǔn)文件、施工 13、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的明細(xì)表，產(chǎn)權(quán)證明。14、長、短期借款合同、擔(dān)保合同、抵押合同、質(zhì)押合同及反擔(dān) 15、期末納稅申報(bào)表、納稅鑒定、減免稅文件、企業(yè)所得稅稅前 16、營業(yè)外收支原始依據(jù)、批復(fù)文件17、關(guān)聯(lián)方的名稱、地址、注冊資本、經(jīng)營

3、范圍、負(fù)責(zé)人；關(guān)聯(lián)18、貴公司為其他單位提供擔(dān)保情況。金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期 19、貴公司存在的訴訟事項(xiàng)說明。20、未入賬資產(chǎn)、潛虧等情況說明共 第 精品文章 并于審計(jì)組 為 xx 月 至 xx 年 xx 月 特殊 1 、企 2、3企業(yè)信用報(bào)（詳人民銀行打印 4、5xx 年末和 年 6 、審 7、 8、精品文章 9、10、內(nèi)部控制制度匯編等內(nèi)控體系文件與主要經(jīng)營業(yè)務(wù)流程圖；11、審計(jì)期間，報(bào)送國資委的內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告，內(nèi)控有效性調(diào) 業(yè) 12、審計(jì)期間，內(nèi)部審計(jì)部門出具的審計(jì)報(bào)告；13、審計(jì)期間，外部專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，如小金庫的檢查治理報(bào)告、 14、審計(jì)期間，有關(guān)檢查機(jī)構(gòu)作出的重大檢查事項(xiàng)結(jié)果、處理

4、意 15、審計(jì)期內(nèi)的內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)告、舉報(bào)材料（如有16、審計(jì)期間企業(yè)全面預(yù)算報(bào)告；17、審計(jì)期間企業(yè)的滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，年度工作計(jì)劃，年度投 18、審計(jì)期間各職能部門的定期工作總結(jié)、工作報(bào)告、內(nèi)部經(jīng)營 19、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理等基本情況；20、領(lǐng)導(dǎo)班子成員職務(wù)消費(fèi)情況及是否有兼職取得報(bào)酬情況等；包括與經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行情 21、審計(jì)期間，上級核定的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況；上級部單位本企業(yè)的各精品文章22、審計(jì)期間企業(yè)對內(nèi)、對外各類發(fā)文清單；23、審計(jì)期間企業(yè)對內(nèi)、對外公章使用記錄；24、審計(jì)期間投資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表，以及各項(xiàng)目可研、審計(jì)、評估、 25、審計(jì)期間，賬銷案存資產(chǎn)清理情況表，年度賬銷案存

5、資產(chǎn)管 26、審計(jì)期間，企業(yè)本級及合并口徑逐期財(cái)務(wù)報(bào)表變動(dòng)、主要經(jīng) 業(yè)面臨的主結(jié)企業(yè)目前存在的主要困難包括經(jīng) 28、審計(jì)期間未決訴訟事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表；29 30、公司各類信息系統(tǒng)清單及功能介紹；31、不良資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、擔(dān)保事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表、拆借資金統(tǒng)計(jì)表、賬外 32輔業(yè)改企業(yè)職股企業(yè)及精品文章33、企業(yè)主要業(yè)務(wù)板塊、盈利重點(diǎn)等分析材料結(jié)企業(yè)主要競 34、審計(jì)期內(nèi)處臵資產(chǎn)清單（土地、房屋建筑物、車輛、機(jī)器設(shè)以及 35、期初xx 年（ 年 36、審計(jì)期間有關(guān)經(jīng)濟(jì)遺留問題的專門材料；38、審計(jì)期間重大投資（含固定資產(chǎn)投資）經(jīng)營項(xiàng)目列表、重大 39資金 40 41、審計(jì)期間功效掛鉤清算結(jié)果及功效掛鉤基數(shù)的批復(fù)；精品

6、文章42、 43、車輛、房屋建筑物以及土地使用權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等所有 44審 45與上級單位簽訂 46、企業(yè)有關(guān)財(cái)產(chǎn)損失審批及稅務(wù)部門批準(zhǔn)處理的文件； 48、稅費(fèi)資料，如繳納稅種、稅率，所享受的稅收優(yōu)惠政策及批 1 、會 2 至 xx 年審計(jì) 稿;3、 至 xx ;4 、審 5、紹精品文章6、7、科目余額表時(shí)企會計(jì)憑證、 8 、審 9 、審 20 名銷售客息10投標(biāo)相關(guān)資 料;11、審計(jì)期間包括聯(lián)營企業(yè)請?zhí)峁╆P(guān)聯(lián)交易 明12、存在集團(tuán)內(nèi)部往來的，提供明細(xì)表，雙方往來不符的要提供 13 精品文章14存在預(yù)收賬款其他應(yīng)付款的提供款項(xiàng)性質(zhì)、 過 1 15提供協(xié) 16計(jì)期間應(yīng)收款項(xiàng)管理報(bào)表系括合 1

7、7、審計(jì)組在現(xiàn)場需要提供的其它資料（現(xiàn)場審計(jì)時(shí)提供1xx 至 2、 - 年工程合完工項(xiàng)目的工程完 3、應(yīng)商4 、 精品文章5xx 至 大額長期資（投評審報(bào)告采購合同，無形資產(chǎn)攤銷的計(jì)算表、長期 6 、建包對 7 、對 1、 前 20 名2 、審3、 1 、審 2 、審精品文章點(diǎn)結(jié)果匯 3、4、 5、6 、審 7 、審 8 、審 9 、審 10、審計(jì)期間重大費(fèi)用類合同（包括租賃各類資產(chǎn)合同臺賬 1、 、epc、 和土 1精品文章回購擔(dān)保合同項(xiàng)目公司和， 2）b 3） 階段：運(yùn)4t 階段。移 5） bt 項(xiàng)目，按 bt bot 項(xiàng) 2、1 2）3） 3、1）主 （3）項(xiàng)目進(jìn)度情況4）5）世行、有股份公司出精品文章8 9 10土 11）固定資產(chǎn)、在建工程項(xiàng)目臺12）固定資產(chǎn)、在建工程項(xiàng)目清 1）2） 4）建設(shè)用地規(guī)劃 6 9） 10 11含建 13）入住通知單、購房者簽署的） 15）規(guī)劃、消防、環(huán)保、人防等 （精品文章17）工程監(jiān)理報(bào)告、工程進(jìn)度資料及工程竣工（19）住宅質(zhì)量保證書和住宅使用20）商 22及合作建房合 1、入 2、3、4 、審 30 5 、對 6 、業(yè) 7、 8、精品文章9、 、 成本計(jì)算資料 10、提 年 月 、 xx xx 日xx 年 月 11、審計(jì)期間的生產(chǎn)報(bào)表；12、提供 xx xx xx