沈陽XX公司制度-銷售部制度

1、銷售部制度 銷售部制度PAGE N-001濃縮料銷售部N-001銷售員銷售準則所有銷售員應嚴格遵守沈陽禾豐牧業(yè)有限公司的銷售流程。訂貨方式：公司汽運范圍內的客戶銷售員可通過電話訂貨，并在訂貨時告知業(yè)務部該客戶的結款方式。其它運輸方式送貨的客戶則必須在訂貨時傳真合同，否則公司將不予發(fā)貨。至少提前3天訂貨，遠途則至少提前5天，給公司留出生產和安排營運的時間，如因銷售員管理不當造成緊急訂貨而公司不能滿足時，責任由銷售員自行承擔。提倡以自提為主的運輸方式，取消免費送貨。a.自提的顧客，每噸補貼20.00元b.凡是要求公司送貨的顧客按下列標準收取運費：運費最低收取標準40.00元/噸。臺安、鞍山、海城、

2、鐵嶺、法庫、康平等60.00元/噸。丹東地區(qū)100.00元/噸。盤錦大洼80.00元/噸。c.對經銷商送貨只能送貨到固定的銷售站點 (銷售站點距村街公路距離不得超出2公里) ，每次訂貨應在5噸以上。d.凡送貨直接到用戶的折讓款只能按100.00元/噸支付。同一條鐵路線、公路線或相鄰路線上的客戶，在訂貨及發(fā)貨時間計劃上要盡可能統(tǒng)籌安排，以節(jié)省運力、節(jié)約時間、提高工作效率。稀有產品最小訂貨量為1噸（生產一批的最小限量）。公司嚴格執(zhí)行不賒欠的銷售政策，客戶需預先付款或至少貨到立即付款，否則應有銷售員申請擔保的傳真，并將原件寄交公司，貨款全部到公司時方可撤除擔保。銷售員有責任督促回收貨款,貨款可由本人

3、帶回公司或經銀行電匯,匯款費用由公司承擔,電匯后需打電話通知財務部出納回款情況明細。銷售員對貨款安全負全部責任。收款人如收取了假幣，應向公司書面說明原因，經部門主管簽字認可，交財務經理審核（必要時需總經理批準）后，由收款人及公司各負擔50%；假幣超過總貨款額2%的部分由個人承擔?？蛻羧缧栀徺I原料，常規(guī)品種可向業(yè)務部直接訂貨，非常規(guī)原料要先與采購部聯(lián)系，經允許后方可調貨，銷售員不可以善作主張調貨及制訂原料價格。原料銷售不提供正式發(fā)票且必須貨到付款。銷售員必須保證自己的帳目清楚，公司每月將各業(yè)務員的銷售情況報表交給業(yè)務經理，業(yè)務員可以與自己的銷量管理月報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，超過3個月以上的申

4、請調帳，公司將對銷售員處以單次50500元的處罰；公司查帳時帳目不清的，處以單次50元的處罰。銷售員退貨、調帳、招待客戶等需預先向公司提出申請、批準后方可執(zhí)行的行為，嚴禁先執(zhí)行、后申請的情況出現(xiàn)，否則，所發(fā)生費用由經手人全部承擔。匯報工作時首先向銷售經理匯報，銷售經理聯(lián)系不上時可直接向總經理匯報。所有申請、報告、報銷單必須用碳素筆或鋼筆填寫，否則不予批準或報銷。銷售員必須保證每月有效工作日不少于20天。持不賒銷的原則，對2000年前銷售中能按合同履行的客戶且銷量在100T以上的，銷售開始后可給予10T周轉量。銷售員根據(jù)特殊情況，在保證月底28日前必須回款的前提下，可在2萬元限額內，經簽字后方可

5、給予特殊周轉額，超過2萬元以上必須請示部門經理，簽字后方可履行放貨。銷貨款沒有回款的不記入銷量，待欠款清回后再記入銷量,核算獎金。領導特批的賒欠量或周轉量，凡經銷售員同意的將其銷量核算為區(qū)域銷售員的銷量，并由區(qū)域銷售員核算回款；凡區(qū)域銷售員不同意的，本著誰簽字誰負責的原則，由負責人承擔結算清欠業(yè)務，并可視銷售員的獎罰標準給予獎懲。N-001業(yè)務員、開票員、駕駛員、押運員違反工作程序，造成的應收帳款由其負責人承擔全部經濟責任。N-001一、各項報表反饋制度每月6日前將上月所有報銷單據(jù)連同周行程表一同報給協(xié)調員，過期每缺少一份罰款50元。每季度需交下季度銷售計劃表。每月初寄交當月技術服務計劃，對于

6、因無計劃而造成的浪費，公司將對銷售員處以100元以上的罰款。（后附服務計劃形式）所有報表寄交業(yè)務部協(xié)調員查收。此外，客戶資料表亦將給技術部經理傳閱；各項報表總經理將隨時查閱。二、銷售員考勤制度銷售員每周至少與公司通話一次，與業(yè)務經理通話兩次。銷售員離開市場必須通知業(yè)務經理，業(yè)務經理負有監(jiān)督檢查的責任。技術服務人員同上。銷售員及業(yè)務經理無論其是否在市場，必須保證手機每日7:3019:30開機，特殊情況全天開機，公司將隨時抽查，每發(fā)現(xiàn)關機一次罰款50元。三、客戶投訴的處理客戶一旦向我公司投訴，銷售員應立即做出反應，如有必要，需立即趕往現(xiàn)場。銷售員應詳細、充分地了解客戶投訴內容，并詳細填寫客戶投訴報

7、告寄交公司，公司將酌情予以處理。發(fā)生投訴后，如需公司派技術人員趕往現(xiàn)場，銷售員應及時向技術部提出申請以便公司做出安排。技術服務人員處理投訴后要有書面的客戶投訴處理報告交到業(yè)務部（技術部）。四、退貨的處理客戶有退貨要求時，銷售員應到場詳細了解情況，并填寫書面的退貨申請，交由技術部經理審核是否允許退貨及是否執(zhí)行扣款制度。 退貨申請必須寫清退貨客戶名稱、退貨原因、產品品種、準確數(shù)量、產品生產日期、保存情況、有無付款、當時成交價格等一切詳細情況，以上條款不全者將不予審批。退貨申請批準后，由業(yè)務部通知銷售員將貨發(fā)回公司，如發(fā)生先退貨、后申請的情況，公司將對銷售員處以退貨款額20%-50%的處罰。審批后的

8、退貨申請一式兩份：一份交生產部以核實退回的貨物品種、數(shù)量及包裝情況；一份交業(yè)務協(xié)調員登記退貨情況并備案。退貨標準：產品保存完好，無發(fā)霉、淋濕、散包等情況，且距生產日期不超過5個月的方可申請退貨。有證據(jù)證明完全是由我方質量原因造成的情況，可以申請退貨。新顧客有第一次試銷禾豐產品時，因不了解市場需求而導致產品不適銷或積壓者，如顧客要求，可申請退貨，但需收取對方貨款額20%的損失費。銷售員在開發(fā)新客戶時，應協(xié)助顧客謹慎訂貨，每個品種數(shù)量不宜過多，并應對其事先講明公司的退貨政策，以免日后引發(fā)爭議。非首次訂貨的客戶因經營不善而造成產品過期者，如有退貨要求，銷售員需到場確認，若產品保存完好，可以申請退貨，

9、但顧客需承擔貨款額30%的損失費。退貨給公司造成的損失很大，所以公司要求銷售員訂貨時多加考慮、到貨后及時跟蹤，盡量避免退貨的發(fā)生。五、客戶使用效果的跟蹤調查銷售員要確認貨物是否及時、準確發(fā)到客戶處。銷售員有責任了解客戶是否正確使用我公司產品。跟蹤了解客戶能否長期使用我公司產品。N-001六、銷售費提取辦法：N-001銷售費按銷售量確定。直銷戶每噸100.00元（含200噸以下的經銷商）。200T以上的每噸200.00元，能按時結帳的（10月底前結清全部帳款的）每噸獎勵10.00元，是專賣店的每噸提取20.00元。300T以上的除按B條執(zhí)行外，每噸獎勵增加10.00元。500T以上的除按B、C條

10、執(zhí)行外，每噸獎勵增加20.00元。折讓款和專賣店費可沖抵應收帳款。獎勵款項在年終總結大會上以獎金或實物形式發(fā)放。七、公司對銷售員的其它要求公司提倡：勤奮工作，有效率地安排時間。用知識和技能去幫助客戶。不斷學習，更新知識。簡樸的生活和工作風格。公司不提倡：用降價和大折扣去迎合客戶。用不正當?shù)氖侄稳M足客戶。過分依靠人際關系而非高質量服務去完成工作。如有下列行為，公司將勒令其停止工作直至開除：長期不能勝任自己的工作。在其他公司兼職。有損害公司利益的言行。泄露公司機密等。八、獎罰制度獎勵制度銷售員按規(guī)定獎勵。協(xié)調員按銷售員平均獎金15%提取獎金(5-9月)。處罰制度開票員每錯一次，罰款5.00元。統(tǒng)

11、計臺帳每錯一筆罰款5.00元。派車沒有交代清楚有關路線等問題，出現(xiàn)一次罰款5.00元。送貨業(yè)務沒有完成，或完成不好，而簽字時又沒有寫清的罰款5.00元。銷售員、駕駛員、押運員違犯規(guī)程、私自放貨罰款20.00元。入帳手續(xù)不完全，每筆罰款5.00元，如無法補全手續(xù)，且給企業(yè)造成損失的，責任者承擔80%的經濟損失。上述處罰措施，凡屬業(yè)務部責任的，其部門經理將同樣受到處罰。以上守則，將依需要不斷補充，若有新規(guī)定與以上條款沖突，將以新規(guī)定為準，請各位銷售員嚴格遵照執(zhí)行。N-002費用報銷守則N-002目的： 本守則作為禾豐公司魚料部銷售人員及技術服務人員代表公司出差及發(fā)生其它有關費用時的審核標準。原則：

12、所有與公司業(yè)務有關、有必要發(fā)生、合乎情理及不超過銷售人員傭金計劃中的費用標準及各項費用規(guī)定標準的出差、食宿、交通、通訊、款待客人費用及雜項費均可視為報銷項目。如屬以上范圍外的報銷，除非在本守則中特別聲明，否則銷售人員需向總經理預先申請，經批準并獲文字證明后方可執(zhí)行，否則財務部將不予報銷。所有報銷應附上原本的、帶有稅務章的、未經涂改的發(fā)票，而不是非正規(guī)代用票。費用報告由業(yè)務經理審核費用支出的合理性后，由財會人員審核，再由財務經理及總經理審批，而且必須及時上報，一般不允許超過兩周。在有一人以上公司人員出席的款待客人的活動時，帳單必須由出席的公司最高級人員支付。除款待客人外，銷售人員不應要求到訪其地

13、區(qū)的公司其他人員（例如技術人員、上級人員等）支付其業(yè)務費用，包括其個人餐費。銷售人員每月6日前將費用報銷單交給協(xié)調員，逾期每份報銷單罰款50元；費用發(fā)生日期相距一個月以上者，公司不予報銷。銷售人員的費用以人民幣結算。銷售人員應審慎、節(jié)儉地使用所有費用，避免不必要的出差及花費。業(yè)務經理應幫助其下屬明確以上原則，并認真執(zhí)行。財務人員有責任監(jiān)督貫徹以上原則。報銷程序報銷人員填寫、粘貼報銷單據(jù)部門主管審核支出的合理性協(xié)調員登記費用統(tǒng)計臺帳指定財務人員復核其數(shù)目的準確性財務經理審批總經理或其授權者批準交出納辦理。報銷表格填寫及注意事項：報銷出差費用時，應填寫“出差費用報銷單”，凡發(fā)生守則所未允許范圍或標

14、準外的費用前，銷售人員必須提出書面申請，經業(yè)務經理及總經理批準后，方可執(zhí)行。銷售人員非出差費用，例如交流會、廣告費等，應填寫在“出差費用報銷單”的其它欄內。如遇到某些費用是公司負擔的，如運費、匯款費用等，而且已預先獲得公司批準，銷售人員應獨立用另一種報銷單，并要在報銷單右上角明顯注明“公司費用”，如經審核無誤，此報銷單上的一切費用將撥到公司費用里，而不計入銷售人員的費用中。2001年開始，公司引入成本管理的方法，各地區(qū)的服務、研討會等費用計入各自市場的費用中，作為經濟考核的目標。所有費用需按天分貼且必須用膠水粘實。報銷表格內容要填全，字跡工整，不能涂改。乘出租車、款待客戶及其它雜項費用必須詳細

15、填寫報銷單背面的明細表。報銷單填寫必須用黑色、藍黑色鋼筆或碳素筆，否則予以退回。報銷票據(jù)按日期順次規(guī)整地粘貼在原始憑證的粘貼用紙上，然后粘在“出差費用報銷單”的左上角背面。批準權費用報銷單必須在呈交前由報銷人員簽字。業(yè)務經理不能委任其下屬審批，總經理可委任其授權人審批。財務部門中指定的會計人員必須仔細審核費用報銷單（計算準確性、核算收據(jù)齊全與否、報銷項目恰當與否等），會計人員審核無誤簽字后，再由財務經理、總經理簽字。N-002在業(yè)務經理、總經理審核簽字后，財務部應及時結算及匯款，不應拖延。如有對帳錯誤問題，財務人員可向銷售人員或主管核實，如有需要可全部退回報銷人，讓其重新上報。N-002業(yè)務員

16、的底薪、獎金、費用的規(guī)定：取消固定費用報銷制度，按每個A值45.00元提取獎金。魚料2.0以下規(guī)格，每噸為1個A值（含2.0的）。魚料2.0以上規(guī)格，每噸為0.9個A值。林蛙蝌蚪、鯰魚料，每噸為1.1個A值。牛料（30%），每噸為0.7個A值。（9月份以前執(zhí)行標準）牛料（全價），每噸為0.35個A值。（9月份以前執(zhí)行標準）預混料（按預混料提取比例執(zhí)行）。 對二年以上顧客的銷量按80%核算獎金。2. 新業(yè)務員仍按原定500.00元/月底薪，1500.00費用執(zhí)行三個月。3. 業(yè)務員工作三個月以上，完成全年計劃指標80%以上的享受800.00元的底薪待遇，否則按降低指標的比率減少底薪收入，但底薪最

17、多的降低30%。在8-9月獎金核發(fā)時按應發(fā)獎金的80%發(fā)放，待完成全年銷量指標后一次性補發(fā)。4. 部門經理底薪2000.00元/月，業(yè)務費2000.00元/月，月獎金按個人魚料銷量的50%A值核算，預混料、牛料按規(guī)定核定獎金。根據(jù)本部門魚料銷量指標完成情況，在十月末給予一次性獎勵。（獎勵標準：完成全年銷量指標80%以下，每噸提取 元； 完成全年指標80%-100%，每噸提取 元；超額完成指標，每噸提取 元。）6. 每月業(yè)務會時應及時填制有關報表，否則暫發(fā)底薪。有關招待費、會務費、交通費等特殊費用支出要提前請示，否則不予報銷。年底時，根據(jù)本部門的銷量和招待費、會務費、請車費等特殊費用核算出每噸的

18、費用，再根據(jù)個人銷量核算個人的特殊業(yè)務費用，超過平均標準由個人自負，低于平均標準獎勵給個人。N-003銷售員需遵守的其它制度N-003一、辦公用品領用制度：辦公人員領取消耗性辦公用品（如鋼筆水、筆芯、日記本、膠水等）只能一次性領用，消耗之后嚴格執(zhí)行以舊換新制度，已有領取記錄而空手領取者，不計理由，一律不再發(fā)放。非消耗性辦公用品（鋼筆、圓珠筆等），每人限領一次，且需部門主管簽字，如有丟失、損壞，自己負責，公司不再發(fā)放。復印紙張，如是公司內部一般性流通文件，建議使用背面尚可使用的紙張。使用紙張應盡力遵循節(jié)省原則，非正規(guī)文件請雙面使用，使用完的作廢紙張請交到邢玉平小姐處。主任級以上人員特殊情況下如需

19、送客人禮品，請總經理簽字同意后，辦公室方有權利發(fā)放。郵寄特快專遞需陳述理由，請邢玉平小姐登記，特快專遞屬空運信件，費用較高，故應盡量避免。盡力避免在公司撥打私人電話，部門主管應嚴格執(zhí)行監(jiān)督作用，辦公室將于每月初統(tǒng)計各部門電話使用情況，請部門主管審核，超長電話需調查責任人，不符規(guī)定者將予以經濟處罰，請密碼持有人注意保密。二、會議制度公司召開業(yè)務會議，桌椅的擺放由業(yè)務員負責，會議結束后，會場的清理工作也由業(yè)務員來完成，辦公室及行政部可協(xié)助進行。所有參會人員應準時參加會議，遲到又無充分理由每次罰款50元。開會期間請關閉手機或傳呼機鈴音，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。會議結束后，與會人員使用的公司水杯請自

20、動刷好并放回原位。不要隨意在會議室內丟棄垃圾。會議室內空調，除非天氣異常時召開會議或有客人拜訪，否則一律不得隨意開放，會議結束后，請組織者負責關閉空調。即使開客戶研討會，也請會議主持人注意提醒“會議室內禁止吸煙”，以保持整個會場的空氣清新，同時也避免火災隱患。開會時所使用的設備如投影儀、電腦等，會后請收好后歸還辦公室。行政部每天有專人負責清掃會議室內的衛(wèi)生，請大家自覺維持，尊重他人的勞動。三、其它補充規(guī)定公司任何人不得在公司指定地點以外的地方吸煙。（指定吸煙地點：辦公樓一樓吸煙室、宿舍、門衛(wèi)）在宿舍以外的任何地方不準赤膊、不準穿拖鞋和內衣、內褲進入辦公樓、食堂、車間等場所。下班后無關人員不得在

21、辦公區(qū)逗留，不準用電腦玩游戲。下班后辦公樓內不準打電話。如有公事請到314房間打電話。辦公樓內，晚上加班原則上不超過24點、周末娛樂不超過24點。遵守宿舍管理的補充規(guī)定。以上各項如有違反，每次處以10元罰款。Y-001預混料銷售部Y-001銷售管理守則一、銷售員銷售準則預混料部所有銷售人員、銷售相關人員及所有銷售工作均應嚴格遵守沈陽禾豐牧業(yè)有限公司的銷售流程。訂貨方式：公司汽運范圍內的客戶銷售員可通過電話訂貨，并在訂貨時告知業(yè)務部該客戶的結款方式，合同可以后補并在月末將原件交回公司。其它運輸方式送貨的客戶則必須在訂貨時傳真合同，否則公司將不予發(fā)貨。至少提前5天訂貨，遠途則至少提前7天，給公司留

22、出生產和安排營運的時間，如因銷售員管理不當造成緊急訂貨而公司不能滿足時，責任由銷售員自行承擔。同一條鐵路線、公路線或相鄰路線上的客戶，在訂貨及發(fā)貨時間計劃上要盡可能統(tǒng)籌安排，以節(jié)省運力、節(jié)約時間、提高工作效率。汽運最小發(fā)貨量為0.5噸，配貨要1噸以上，但同一路線有其它客戶訂貨時可小于此訂貨量；鐵路發(fā)貨要盡量湊成整箱（1%產品0.6噸/箱；4%、5%產品0.8噸/箱）。稀有產品最小訂貨量為0.3噸（生產一批的最小限量）。公司嚴格執(zhí)行不賒欠的銷售政策，客戶需預先付款或至少貨到立即付款，否則應有銷售員申請擔保的傳真，并將原件寄交公司，貨款全部到公司時方可撤除擔保。如所擔保的貨款未到公司，則暫停發(fā)放獎

23、金，直至回款。上筆貨款未到公司帳上時，下批貨將暫不予發(fā)出；銷售員手中新形成的欠款（到貨一個月款未收回）每超期一天罰款額增加貨款額的1%，大額欠款則停止銷售全力追繳貨款。運雜費用一定時期內由公司負擔（包括汽運、配貨到客戶處的費用及鐵路集裝箱到站的費用）。公司發(fā)貨運輸方式選擇優(yōu)次順序如下：鐵路空車配貨公司汽運外雇車輛（公司汽運及外雇車主要用于短途運輸）快件發(fā)貨和大客運輸成本較高，公司原則上不允許銷售員承諾用此種方式發(fā)貨，但如果因公司生產、營運等原因造成的延誤了正常的發(fā)貨時間而需發(fā)快件，公司可以承擔此費用；而因銷售員或客戶未提前訂貨造成的快件發(fā)貨，費用則由銷售員或客戶自行承擔，并要提供書面說明。特殊

24、原因需預先向總經理提出書面申請，經批準后方可執(zhí)行。銷售員有責任督促回收貨款,貨款可由本人帶回公司或經銀行電匯,匯款費用由公司承擔,電匯后需打電話通知財務部出納回款情況明細。銷售員對貨款安全負全部責任。收款人如收取了假幣，應向公司書面說明原因，經部門主管簽字認可，交財務經理審核（必要時需總經理批準）后，由收款人及公司各負擔50%；假幣超過總貨款額2%的部分由個人承擔?？蛻羧缧栀徺I原料，常規(guī)品種可向業(yè)務部直接訂貨，非常規(guī)原料要先與采購部聯(lián)系，經允許后方可調貨，銷售員不可以善作主張調貨及制訂原料價格。原料銷售不提供正式發(fā)票且必須貨到付款。銷售員必須保證自己的帳目清楚，公司每月將各地區(qū)業(yè)務員的銷售情況

25、報表交給各地區(qū)業(yè)務經理，業(yè)務員可以與自己的銷量管理月報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，超過3個月以上的申請調帳，公司將對銷售員處以單次50500元的處罰；公司查帳時帳目不清的，處以單次50元的處罰。地區(qū)業(yè)務經理有責任對此進行督促。銷售員退貨、調帳、招待客戶等需預先向公司提出申請、批準后方可執(zhí)行的行為，嚴禁先執(zhí)行、后申請的情況出現(xiàn)，否則，所發(fā)生費用由經手人全部承擔。匯報工作時首先向銷售經理匯報，銷售經理聯(lián)系不上時可直接向總經理匯報。所有申請、報告、報銷單必須用碳素筆或鋼筆填寫，否則不予批準或報銷。銷售員必須保證每月有效工作日不少于20天。二、合同的簽訂及管理Y-001公司任何一筆業(yè)務往來，必須簽訂正式

26、的合同，寫清合同的各項條款（包括產品名稱、產品規(guī)格、數(shù)量、價格、到貨日期、送貨方式、結款方式、合同簽訂日期等），尤其要注明詳細付款條件，要求買方簽字、蓋章。特殊情況到貨前客戶來不及簽訂合同時，由業(yè)務人員擔保，事后必須請客戶補簽。Y-001合同經公司業(yè)務、財務部門確認，總經理批準后方可進入下一工作流程，對于不符合公司要求或違背公司銷售原則的合同，將不予執(zhí)行。每筆業(yè)務的執(zhí)行必須嚴格遵照合同的各項條款，客戶若有超出合同條款以外的要求，銷售員必須向公司提出申請，獲得批準后方可執(zhí)行，否則每出現(xiàn)一次罰款50元。銷售員需在每月15日前將上一個月的所有合同原件（首頁）寄交公司，由業(yè)務經理秘書整理保管，到期每少

27、一份將處以50元罰款并立即補齊。三、各項報表反饋制度每月6日前將上月所有報銷單據(jù)連同周行程表一同寄交公司，過期每缺少一份罰款50元。每月6日前寄交上月銷售管理報表、市場分析報告及工作總結，有新開客戶的要附有客戶資料表，每缺少一份罰款50元。每季度需交下季度銷售計劃表。每月初寄交當月技術服務計劃，對于因無計劃而造成的浪費，公司將對銷售員處以100元以上的罰款。（后附服務計劃形式）所有報表寄交業(yè)務部秘書查收。以上報表一式兩份按下列順序傳閱：業(yè)務部秘書業(yè)務經理總經理業(yè)務部秘書存檔備查此外，客戶資料表亦將給技術部經理傳閱；各項報表總經理將隨時查閱。四、銷售員考勤制度銷售員每周至少與公司通話一次，與地區(qū)

28、經理通話兩次。銷售員離開市場必須通知地區(qū)經理，地區(qū)經理負有監(jiān)督檢查的責任。地區(qū)經理每周至少同公司聯(lián)系一次，每次下市場前及離開市場時必須通知業(yè)務經理或業(yè)務室以便考勤。技術服務人員同上。銷售員及地區(qū)經理無論其是否在市場，必須保證手機每日7:3019:30開機，特殊情況全天開機，公司將隨時抽查，每發(fā)現(xiàn)關機一次罰款50元。五、客戶投訴的處理客戶一旦向我公司投訴，銷售員應立即做出反應，如有必要，需立即趕往現(xiàn)場。銷售員應詳細、充分地了解客戶投訴內容，并詳細填寫客戶投訴報告寄交公司，公司將酌情予以處理。發(fā)生投訴后，如需公司派技術人員趕往現(xiàn)場，銷售員應及時向技術部提出申請以便公司做出安排。技術服務人員處理投訴

29、后要有書面的客戶投訴處理報告交到業(yè)務部（技術部）。六、退貨的處理客戶有退貨要求時，銷售員應到場詳細了解情況，并填寫書面的退貨申請，交由技術部經理審核是否允許退貨及是否執(zhí)行扣款制度。 退貨申請必須寫清退貨客戶名稱、退貨原因、產品品種、準確數(shù)量、產品生產日期、保存情況、有無付款、當時成交價格等一切詳細情況，以上條款不全者將不予審批。退貨申請批準后，由業(yè)務部通知銷售員將貨發(fā)回公司，如發(fā)生先退貨、后申請的情況，公司將對銷售員處以退貨款額20%-50%的處罰。審批后的退貨申請一式兩份：一份交生產部以核實退回的貨物品種、數(shù)量及包裝情況；一份交業(yè)務協(xié)調員登記退貨情況并備案。退貨標準：（1）產品保存完好，無發(fā)

30、霉、淋濕、散包等情況，且距生產日期不超過5個月的方可申請退貨。（2）有證據(jù)證明完全是由我方質量原因造成的情況，可以申請退貨。Y-001（3）新顧客有第一次試銷禾豐產品時，因不了解市場需求而導致產品不適銷或積壓者，如顧客要求，可申請退貨，但需收取對方貨款額20%的損失費。銷售員在開發(fā)新客戶時，應協(xié)助顧客謹慎訂貨，每個品種數(shù)量不宜過多，并應對其事先講明公司的退貨政策，以免日后引發(fā)爭議。Y-001（4）非首次訂貨的客戶因經營不善而造成產品過期者，如有退貨要求，銷售員需到場確認，若產品保存完好，可以申請退貨，但顧客需承擔貨款額30%的損失費。如因業(yè)務代表工作失誤造成退貨，業(yè)務代表至少承擔100元/次的

31、罰款，超過1噸則還需至少承擔200元/噸的運費。七、庫房管理制度（一）山東、河南庫房庫房訂貨由庫管員或銷售員直接向公司傳真合同訂貨，訂貨人需備有訂貨的詳細記錄以便日后查核。訂貨要有計劃，庫管員需經常和銷售員溝通，以便集中訂貨及防止貨物在庫房積壓過多或存放時間過長造成損失。到貨后及時清點并與訂貨記錄對照，如有多貨、少貨、淋濕、破損、品種錯誤等情況，要立即電話通知公司，并要有書面形式的情況說明。保證貨物的先進先出，杜絕過期貨物在庫房出現(xiàn)，如有發(fā)生則追究相關人員責任，罰貨款的20%50%。庫房貨物出入庫要有詳細的記錄，包括出貨時間、客戶名稱、貨物種類、數(shù)量及經手人簽字等內容，否則每出現(xiàn)一次相關責任人

32、罰款50元。庫房執(zhí)行嚴格不賒欠政策，所有客戶必須現(xiàn)金提貨或至少貨到立即付款。凡從庫房出貨到月末未結款的，公司將追究銷售員的責任，每次罰款50元，造成欠款的罰貨款額的20%-50%，并且公司不接受庫房月末發(fā)貨款未收回的理由。銷售員從庫房提貨應通知庫房負責人，由庫房負責人核查貨物數(shù)量是否準確。每位銷售員都有義務對庫房進行定期的清掃和整理，具體執(zhí)行由各庫房的負責人組織，保證庫房清潔，貨物擺放整齊。保證庫房安全，做好防盜、防火、防潮、防鼠工作，庫房負責人應對進出庫房的人員有相應的管理規(guī)定。庫房負責人每月一號向公司報庫存，公司和庫房雙方核對庫房的進出貨物及庫存情況。從庫房發(fā)貨的銷售員每月月末的最后一天向

33、公司傳真匯報當月各客戶從庫房提貨的詳細情況，包括提貨日期、客戶名稱、品種、數(shù)量、單價、貨款金額、回款情況等，否則每出現(xiàn)一次罰款50元。每季度末及年末還要對庫房存貨進行徹底清點、整理，查看庫存是否準確，貨物是否有過期、受潮、鼠害等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。庫房不允許接受退貨，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰責任人50元，如發(fā)生退貨情況需先向公司技術部提出申請，在申請中注明哪位客戶的退貨、品種、數(shù)量、銷售價格、進貨日期、貨物生產日期等，經批準后方可退回公司，如為庫房的存貨也要注明，以便公司清帳。庫房費用包括裝卸費、提貨費等要與貨款相分離，以報銷單的形式在每月6日前寄到公司，不允許用貨款支付其他費用，要保證貨款及時全

34、額匯至公司。庫房發(fā)生帳目不清、少貨等情況，由庫房所涉及的業(yè)務員均攤責任。山東、河南地區(qū)市場負責人兼任庫房負責人，參與各自地區(qū)庫房的日常管理及監(jiān)督庫房管理制度的執(zhí)行。（二）哈爾濱庫房哈爾濱庫房所輻射的范圍包括：哈爾濱及其周邊地區(qū)、綏化及大慶的部分地區(qū)。其它地區(qū)必須直接從公司發(fā)貨，如有特殊情況，需先向公司業(yè)務經理助理申請后方可從庫房調貨，否則庫管員有權不予發(fā)貨。如有不合規(guī)定的發(fā)貨情況公司將追究庫管員責任，并處以每批貨至少50元的罰款。庫房執(zhí)行不賒欠政策，所有客戶必須現(xiàn)金提貨。配貨由銷售員提供書面擔保，寫清客戶名稱、發(fā)貨品種、數(shù)量、金額、回款日期等，并在當月把款電匯至公司，否則公司將對此客戶停止供貨

35、。Y-001訂貨量較大的客戶請銷售員向公司直接訂貨，公司將貨物直接發(fā)到客戶處以避免短途運費的重復發(fā)生。Y-001哈爾濱庫房不接受客戶退貨，所有退貨必須提出申請通過技術經理批準后方可退回公司，否則因此發(fā)生的帳目不清由銷售員自行負責。對于發(fā)貨量較少（0.5噸以下）而費用又較高(大于150元/噸)的發(fā)貨情況，庫房有責任從費用考慮拒絕發(fā)貨或向公司提出申請后再發(fā)，否則將由庫管員負責。盡量減少配貨，公司鼓勵客戶到庫房自提，并將在價格上給予一定的優(yōu)惠政策(50元/噸)。貨款當日結存，每月分兩次將貨款匯至公司，月末匯款后總計匯款應與全月貨款相抵。庫管員對貨款安全負責。保障貨物的安全，汽車配貨到庫房的貨物，丟失

36、、損壞由配貨司機負責，原價賠償。日常庫房管理中，貨物安全由庫管員全部負責，正常破損不應超過0.5%。庫房訂貨由銷售員報計劃給庫管員，庫管員協(xié)調各地區(qū)銷售員的訂貨情況，根據(jù)庫存向公司訂貨，每月訂貨不超過3次為宜。八、客戶使用效果的跟蹤調查銷售員要確認貨物是否及時、準確發(fā)到客戶處。銷售員有責任了解客戶是否正確使用我公司產品：添加比例是否正確、配方是否合理、原料是否合乎標準、設備狀況如何等。銷售員有責任向公司反饋客戶使用我公司產品效果如何。銷售員應轉達客戶對我公司產品及服務是否滿意的信息。跟蹤了解客戶能否長期使用我公司產品。九、市場交接制度銷售員因工作調動或辭職離開市場時，應和接其市場的銷售員進行交

37、接，交接工作應在一個月內完成。離開市場的銷售員應向其市場接管人提供該市場的客戶詳細資料（名稱、地址、電話、聯(lián)系人、背景、合作時間、使用產品、信譽、應收款及銷售手續(xù)等），并陪同其對客戶進行逐一拜訪。交接時雙方應重點對清該市場所有客戶的帳目，接手該市場的銷售員應到業(yè)務協(xié)調處領取該地區(qū)交接前一個月的銷售報表，按報表上的應收款額進行交接。要求做到所有應收款有原因、有手續(xù)（合同或欠條），并將對帳結果報給業(yè)務部，三方認可并簽字后方可視為交接完成。交接后雙方應分別將交接報告交予業(yè)務部，經業(yè)務經理審核后方予調崗或辦理離職手續(xù)。十、公司對銷售員的其它要求公司提倡：勤奮工作，有效率地安排時間。用知識和技能去幫助客

38、戶。不斷學習，更新知識。簡樸的生活和工作風格。公司不提倡：用降價和大折扣去迎合客戶。用不正當?shù)氖侄稳M足客戶。過分依靠人際關系而非高質量服務去完成工作。如有下列行為，公司將勒令其停止工作直至開除：長期不能勝任自己的工作。在其他公司兼職。有損害公司利益的言行。泄露公司機密等。以上守則，將依需要不斷補充，若有新規(guī)定與以上條款沖突，將以新規(guī)定為準。Y-002費用報銷守則Y-002目的： 本守則作為禾豐公司預混料部銷售人員及技術服務人員代表公司出差及發(fā)生其它有關費用時的審核標準。原則：所有與公司業(yè)務有關、有必要發(fā)生、合乎情理及不超過銷售人員傭金計劃中的費用標準及各項費用規(guī)定標準的出差、食宿、交通、通訊

39、、款待客人費用及雜項費均可視為報銷項目。如屬以上范圍外的報銷，除非在本守則中特別聲明，否則銷售人員需向總經理預先申請，經批準并獲文字證明后方可執(zhí)行，否則財務部將不予報銷。所有報銷應附上原本的、帶有稅務章的、未經涂改的發(fā)票，而不是非正規(guī)代用票。費用報告由業(yè)務經理審核費用支出的合理性后，由財會人員審核，再由財務經理及總經理審批，而且必須及時上報，一般不允許超過兩周。在有一人以上公司人員出席的款待客人的活動時，帳單必須由出席的公司最高級人員支付。除款待客人外，銷售人員不應要求到訪其地區(qū)的公司其他人員（例如技術人員、上級人員等）支付其業(yè)務費用，包括其個人餐費。銷售人員每月6日前將費用報銷單寄至公司，逾

40、期每份報銷單罰款50元；郵戳與費用發(fā)生日期相距一個月以上者，公司不予報銷。銷售人員的費用以人民幣結算。銷售人員應審慎、節(jié)儉地使用所有費用，避免不必要的出差及花費。業(yè)務經理及地區(qū)經理應幫助其下屬明確以上原則，并認真執(zhí)行。財務人員有責任監(jiān)督貫徹以上原則。一、報銷程序報銷人員填寫、粘貼報銷單據(jù)部門主管審核支出的合理性指定財務人員復核其數(shù)目的準確性財務經理審批總經理或其授權者批準交出納辦理。二、報銷表格填寫及注意事項：報銷出差費用時，應填寫“出差費用報銷單”，凡發(fā)生守則所未允許范圍或標準外的費用前，銷售人員必須提出書面申請，經業(yè)務經理及總經理批準后，方可執(zhí)行。銷售人員非出差費用，例如交流會、廣告費等，

41、應填寫在“出差費用報銷單”的其它欄內。如遇到某些費用是公司負擔的，如運費、匯款費用等，而且已預先獲得公司批準，銷售人員應獨立用另一種報銷單，并要在報銷單右上角明顯注明“公司費用”，如經審核無誤，此報銷單上的一切費用將撥到公司費用里，而不計入銷售人員的費用中。2001年開始，公司引入成本管理的方法，各地區(qū)的服務、研討會等費用計入各自市場的費用中，作為經濟考核的目標。所有費用需按天分貼且必須用膠水粘實。報銷表格內容要填全，字跡工整，不能涂改。乘出租車、款待客戶及其它雜項費用必須詳細填寫報銷單背面的明細表。報銷單填寫必須用黑色、藍黑色鋼筆或碳素筆，否則予以退回。報銷票據(jù)按日期順次規(guī)整地粘貼在原始憑證

42、的粘貼用紙上，然后粘在“出差費用報銷單”的左上角背面。三、批準權費用報銷單必須在呈交前由報銷人員簽字。業(yè)務經理不能委任其下屬審批，總經理可委任其授權人審批。財務部門中指定的會計人員必須仔細審核費用報銷單（計算準確性、核算收據(jù)齊全與否、報銷項目恰當與否等），會計人員審核無誤簽字后，再由財務經理、總經理簽字。Y-002在業(yè)務經理、總經理審核簽字后，財務部應及時結算及匯款，不應拖延。如有對帳錯誤問題，財務人員可向銷售人員或主管核實，如有需要可全部退回報銷人，讓其重新上報。Y-002四、銷售人員備用金制度銷售有員可在開始其工作時申請一份固定的備用金，每人2500元。領取備用金需填寫“備用金申請”，寫明

43、申請備用金的原因、數(shù)目、歸還時間等內容，業(yè)務經理和總經理簽字后到財務部領取。該筆備用金屬于公司財產，銷售人員在領取備用金時需填寫一份收據(jù)證明，由財務部保管，在歸還備用金時抽回此收據(jù)。銷售人員無論什么原因離開業(yè)務部，必須無條件全額退回備用金。五、有下列情況者，公司將不予報銷弄虛作假者。報銷單審批簽字不完全者。報銷單據(jù)不符合規(guī)定者。票面金額與報銷金額不符者。票面不整潔及使用涂改液者。未按規(guī)定填寫、粘貼報銷單據(jù)者。超過報銷期限者。沒有正式發(fā)票者。Y-003報銷費用標準Y-003一、各地區(qū)銷售人員費用總額（季度標準）：黑龍江：哈爾濱 6000元 齊市 6600元 牡丹江 6900元佳木斯 6300元

44、大慶 6300元 其 余 6300元吉 林：長 春 6000元 吉林 6300元 延 吉 6600元四 平 6000元 通化 6300元 白 城 6300元遼 寧：沈 陽 5700元 大連 6600元 鞍 山 6000元撫 順 6000元 錦州 6000元河 北：唐 山 6300元 天津 6300元 北 京 6300元石家莊 6600元 承德 6600元山 東： 6900元內 蒙： 6000元河 南： 6900元二、銷售人員費用標準：宿費：住宿費用每天不超過30元。餐費：餐費補助每天25元。且銷售員只有在工作時間才可享受此補助，當休息、回公司參加會議、培訓或公司領導宴請時，取消當天補助。交通費

45、：銷售人員因公外出時可報銷合理的交通費用，但公司提倡利用公共交通工具完成銷售，必須乘出租車時，報銷時需提供清楚寫明起、終地名的發(fā)票，并在費用報銷單上寫明到訪客戶名稱及地址。通訊費：所有通訊費用平均不超過400元/月，超過400元以上部分公司不予承擔。公司不承擔銷售員購買通訊設備（傳呼機、手機等）的費用。對客戶的款待原則上由公司人員執(zhí)行，特殊情況本著儉樸節(jié)約的原則，經業(yè)務經理批準后方可執(zhí)行。銷售員每月費用總額參照第一條中規(guī)定。公司每月為銷售人員補助醫(yī)藥費50元，隨同當月工資一起發(fā)放。銷售工具：公司對新上任銷售員提供一套銷售用具或給200元自己購買，此工具屬于公司財產，工作滿一年后歸個人所有。三、

46、地區(qū)經理、主任費用標準：宿費：住宿費用每天不超過40元。餐費：餐費補助每天40元。通訊費：所有通訊費用平均每月不超過500元，超過500元以上部分公司不予承擔。每季度費用總額不超過9600元。四、全國銷售經理費用標準：宿費：住宿費用每天不超過 元。餐費：餐費補助每天不超過 元。通訊費：所有通訊費用平均每月不超過 元，超過 元以上部分公司不予承擔。五、未完成基礎目標銷售額，每月在原基礎上降低600元，具體標準如下：通訊費用降低到每月200元。餐費補助降低為20元/天。Y-003宿費每天不超過20元。Y-003六、試用期銷售員費用標準：每月銷售費用總額不超過2300元。餐費：出差時每天餐費標準為2

47、5元，當回公司參加會議、培訓或公司領導宴請時，取消當天補助。宿費：工作期間住宿費30元/天，實報實銷。通訊：每月通訊費不得超過400元，且通訊設備費用自理。除以上標準外其它參照公司正式業(yè)務員的報銷標準。試用期業(yè)務員費用節(jié)省或超標做為轉正考核指標，但不參與獎罰。試用期業(yè)務員不允許發(fā)生欠款，但清回貨款可以享受正式業(yè)務員的獎勵。七、實習大學生費用標準：總額：1700元/月（公司預借備用金2000元，實習結束全部返還。）住宿：每天不超過30元，超過此標準者需預先獲得批準。餐費：實習學生只有在工作期間才可享受個人餐費補助每天25元，當回公司參加會議、培訓或公司領導宴請時，取消當天補助。交通：實習學生因公外出時，可報銷合理交通費用，公司提倡利用公共交通工具完成工作，必須乘出租車時應預先取得批準。通訊：A、銷售實習人員公司可報銷其出差時發(fā)生的合理通訊費用，但每周不應超過60元， 當月不超過240元。B、實習人員公司不報銷其傳呼費、手機費、宅電費。實習大學生除享受以上標準待遇外，不再享受公司關于業(yè)務員的其它費用標準。八、哈市庫房庫管員費用標準：通訊費：公司負擔其每