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文檔簡介
1、扶持對象:農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項(xiàng)目類不:農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目(果蔬)項(xiàng)目代碼:210282221國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目2012年大連市某市炮臺鎮(zhèn)龍頭企業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱:某市5000噸水果罐頭加工擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目單位(蓋章):BB食品工程有限公司項(xiàng)目法人代表(負(fù)責(zé)人):C項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):aa申報(bào)時(shí)刻:二一一年九月十日2012年大連市某市5000噸水果罐頭加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱:某市5000噸水果罐頭加工擴(kuò)建項(xiàng)目目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc303687844 第一章 總論 PAGEREF _Toc303687844 h 1 HY
2、PERLINK l _Toc303687845 1.1 項(xiàng)目單位差不多情況 PAGEREF _Toc303687845 h 1 HYPERLINK l _Toc303687846 1.2 項(xiàng)目差不多情況 PAGEREF _Toc303687846 h 3 HYPERLINK l _Toc303687847 1.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) PAGEREF _Toc303687847 h 5 HYPERLINK l _Toc303687848 1.4 綜合評價(jià) PAGEREF _Toc303687848 h 5 HYPERLINK l _Toc303687849 第二章 背景及必要性 PAGERE
3、F _Toc303687849 h 9 HYPERLINK l _Toc303687850 2.1 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 PAGEREF _Toc303687850 h 9 HYPERLINK l _Toc303687851 2.2 相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc303687851 h 11 HYPERLINK l _Toc303687852 2.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 PAGEREF _Toc303687852 h 12 HYPERLINK l _Toc303687853 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 PAGEREF _Toc303687853 h 16 HYPERLINK l _To
4、c303687854 3.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇 PAGEREF _Toc303687854 h 16 HYPERLINK l _Toc303687855 3.2 建設(shè)條件 PAGEREF _Toc303687855 h 16 HYPERLINK l _Toc303687856 第四章 市場分析與銷售方案 PAGEREF _Toc303687856 h 19 HYPERLINK l _Toc303687857 4.1市場分析 PAGEREF _Toc303687857 h 19 HYPERLINK l _Toc303687858 4.2營銷策略、方案、模式 PAGEREF _Toc303687858
5、 h 22 HYPERLINK l _Toc303687859 4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc303687859 h 24 HYPERLINK l _Toc303687860 第五章 建設(shè)方案 PAGEREF _Toc303687860 h 25 HYPERLINK l _Toc303687861 5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 PAGEREF _Toc303687861 h 25 HYPERLINK l _Toc303687862 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 PAGEREF _Toc303687862 h 25 HYPERLINK l _Toc303687863 5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品
6、標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc303687863 h 26 HYPERLINK l _Toc303687864 5.4 技術(shù)(工藝)方案 PAGEREF _Toc303687864 h 26 HYPERLINK l _Toc303687865 5.5 設(shè)備選型方案 PAGEREF _Toc303687865 h 29 HYPERLINK l _Toc303687866 5.6 主體工程方案 PAGEREF _Toc303687866 h 30 HYPERLINK l _Toc303687867 5.7 輔助工程及其它工程方案 PAGEREF _Toc303687867 h 30 HYPERLI
7、NK l _Toc303687868 5.8 實(shí)施進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc303687868 h 31 HYPERLINK l _Toc303687869 第六章 環(huán)境愛護(hù)及節(jié)能減排措施 PAGEREF _Toc303687869 h 33 HYPERLINK l _Toc303687870 6.1環(huán)境阻礙 PAGEREF _Toc303687870 h 33 HYPERLINK l _Toc303687871 6.2 節(jié)能減排措施 PAGEREF _Toc303687871 h 33 HYPERLINK l _Toc303687872 6.3環(huán)保部門意見 PAGEREF _Toc3
8、03687872 h 35 HYPERLINK l _Toc303687873 第七章 項(xiàng)目組織與治理 PAGEREF _Toc303687873 h 36 HYPERLINK l _Toc303687874 7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 PAGEREF _Toc303687874 h 36 HYPERLINK l _Toc303687875 7.2 勞動定員 PAGEREF _Toc303687875 h 37 HYPERLINK l _Toc303687876 7.3治理措施 PAGEREF _Toc303687876 h 37 HYPERLINK l _Toc303687877 7.4技術(shù)培
9、訓(xùn) PAGEREF _Toc303687877 h 38 HYPERLINK l _Toc303687878 7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 PAGEREF _Toc303687878 h 38 HYPERLINK l _Toc303687879 第八章 投資估算與資金來源 PAGEREF _Toc303687879 h 40 HYPERLINK l _Toc303687880 8.1 投資估算依據(jù) PAGEREF _Toc303687880 h 40 HYPERLINK l _Toc303687881 8.2 投資估算 PAGEREF _Toc303687881 h 40 HYPERLINK l
10、 _Toc303687882 8.3 資金來源 PAGEREF _Toc303687882 h 41 HYPERLINK l _Toc303687883 8.4 財(cái)政資金的使用范圍 PAGEREF _Toc303687883 h 42 HYPERLINK l _Toc303687884 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) PAGEREF _Toc303687884 h 43 HYPERLINK l _Toc303687885 9.1 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) PAGEREF _Toc303687885 h 43 HYPERLINK l _Toc303687886 9.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 PAGEREF _To
11、c303687886 h 43 HYPERLINK l _Toc303687887 9.3 總成本及經(jīng)營成本估算 PAGEREF _Toc303687887 h 44 HYPERLINK l _Toc303687888 9.4 財(cái)務(wù)效益分析 PAGEREF _Toc303687888 h 45 HYPERLINK l _Toc303687889 9.5 不確定性分析 PAGEREF _Toc303687889 h 45 HYPERLINK l _Toc303687890 9.6 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 PAGEREF _Toc303687890 h 47 HYPERLINK l _Toc30368789
12、1 第十章 社會效益分析 PAGEREF _Toc303687891 h 49 HYPERLINK l _Toc303687892 10.1 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的阻礙 PAGEREF _Toc303687892 h 49 HYPERLINK l _Toc303687893 10.2 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 PAGEREF _Toc303687893 h 49 HYPERLINK l _Toc303687894 10.3 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 PAGEREF _Toc303687894 h 50附 錄附表:附表1:可研報(bào)告編寫人員差不多情況表附表2:建設(shè)投資估算表附表2-1:土建
13、工程投資明細(xì)表附表2-2:設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3:科技投入明細(xì)表附表3:流淌資金估算表附表4:資金籌措與使用打算表附表4-1:財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5:總成本費(fèi)用估算表附表5-1:黃桃罐頭單位生產(chǎn)成本估算表附表6:固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7:利潤及利潤分配表附表7-1:銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表8:項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9:無項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表附表10:無項(xiàng)目利潤及利潤分配表附圖:1.場(廠)址地理位置圖 2.現(xiàn)狀圖3.總平面布置圖附件: 附件1:營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2:項(xiàng)目單位2009年、2010年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3:土地使用證附件4:環(huán)保審
14、批意見附件5:自籌資金來源證明附件5-1:董事會決議附件5-2:銀行存款證明附件6:企業(yè)信用等級證明附件7:產(chǎn)品生產(chǎn)許可證附件8:有機(jī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換認(rèn)證證書附件9:黃桃收購合同附件10:產(chǎn)品銷售合同附件11:企業(yè)不欠稅證明附件12:企業(yè)不欠工資和社會保險(xiǎn)證明附件13:龍頭企業(yè)證明附件14:其他相關(guān)證明材料第一章 總論1.1 項(xiàng)目單位差不多情況1.1.1 概況項(xiàng)目單位法定名稱:BB食品工程有限公司企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任進(jìn)展歷程:BB食品工程有限公司(以下簡稱“公司”)成立于2006年4月,注冊資本1500萬元,位于某市炮臺鎮(zhèn),占地面積40105平方米,建筑面積23000平方米,固定資產(chǎn)投資4000萬元,是
15、一家要緊從事水果罐頭加工及銷售的企業(yè)。2009年被評為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。2010年加工黃桃罐頭10000噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入11466萬元,利稅1136萬元,2008年曾被評為納稅貢獻(xiàn)大企業(yè)。公司自成立以來,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),積極配合某市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門對產(chǎn)品進(jìn)行檢查,為消費(fèi)者提供放心中意的罐頭產(chǎn)品。公司嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、食品安全治理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)治理企業(yè),于2009年獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。此外,企業(yè)還榮獲“守合同重信用單位”稱號,AAA級信用等級證書。企業(yè)所生產(chǎn)的“頭牌”黃桃罐頭被評為遼寧省名牌產(chǎn)品,2008年獲得有機(jī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換認(rèn)證證書。公司規(guī)模的壯大離不開人才的治理與培
16、養(yǎng),現(xiàn)擁有職員425人,其中高管人員及高級工程技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)90%以上為大專以上學(xué)歷。公司擁有一整套規(guī)范科學(xué)的招聘、考核、培訓(xùn)系統(tǒng),以保障治理人員的長期系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Ψe存和梯隊(duì)儲備,保障高素養(yǎng)的職員隊(duì)伍,使頭牌公司的治理更趨規(guī)范合理。主營業(yè)務(wù):罐頭加工、果品、農(nóng)副土特產(chǎn)品、海產(chǎn)品收購;物資進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口等。主導(dǎo)產(chǎn)品:黃桃罐頭。人員結(jié)構(gòu):公司現(xiàn)有職員425人,其中中層治理人員40余人,高管人員及高級工程技術(shù)人員12人。1.1.2 財(cái)務(wù)狀況表1-1 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況一覽表序號項(xiàng)目單位2009年2010年1資產(chǎn)總額萬元11950151052固定資產(chǎn)凈值萬元417239933流淌資產(chǎn)萬元734195
17、874所有者權(quán)益(凈資產(chǎn))萬元544763155實(shí)收資本萬元150015006銷售(營業(yè))收入萬元10173114667納稅額萬元2292668凈利潤萬元6798709凈資產(chǎn)收益率%12.4713.7810資產(chǎn)負(fù)債率%54.4258.191.1.3 法人代表差不多情況表1-2 法人代表差不多情況一覽表姓名C學(xué)歷大專年齡46職稱董事長業(yè)績:連續(xù)兩年被授予年度先進(jìn)工作者光榮稱號、瓦房店“三八”紅旗手稱號,2010年被瓦房店市炮臺鎮(zhèn)授予2009年度勞動榜樣光榮稱號以及巾幗建功標(biāo)兵光榮稱號。2006年至今,任BB食品工程有限公司董事長。要緊社會兼職:無其他需要講明的情況:C同志法制觀念強(qiáng),無破產(chǎn)和銀行
18、欠資現(xiàn)象,老實(shí)守信,在群眾中享有較高的威望。1.2 項(xiàng)目差不多情況1.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱:某市5000噸水果罐頭加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn):大連市某市炮臺鎮(zhèn)申?duì)t村1.2.2 產(chǎn)品方案及規(guī)模建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目將建設(shè)年加工5000噸黃桃罐頭加工車間一座,建成后使公司總規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)黃桃罐頭15000噸。產(chǎn)品方案:項(xiàng)目年加工黃桃罐頭5000噸。公司水果罐頭色澤鮮亮,味道鮮美,綠色健康,老少皆宜,擁有一大批固定顧客。1.2.3 品種、技術(shù)、設(shè)備方案要緊技術(shù)及來源的可靠性、可得性:公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門,全部為大專以上學(xué)歷。同時(shí),公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂
19、技術(shù)合作協(xié)議,由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢,為項(xiàng)目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo),保證項(xiàng)目單位食品生產(chǎn)的可靠性和生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性。要緊設(shè)備名稱、數(shù)量:購置洗瓶機(jī)3臺,空罐輸送帶3臺,雙層裝罐線3臺,實(shí)罐輸送線6臺,雙層輸送線1臺,澆汁機(jī)3臺,脫氣機(jī)1臺,殺菌機(jī)1臺,鍋爐1臺,合計(jì)22臺。1.2.4 土建工程項(xiàng)目新建黃桃加工車間一棟,建筑面積3797平方米,框架結(jié)構(gòu)。1.2.5 建設(shè)期限建設(shè)期限:10個(gè)月。1.2.6 投資結(jié)構(gòu)及資金來源按全部流淌資金口徑,項(xiàng)目總投資938萬元,其中,建設(shè)投資為833萬元,全部流淌資金為105萬元。按鋪底流淌資金口徑,項(xiàng)目總投資865萬元,其中,建設(shè)投資為833萬元,
20、鋪底流淌資金為32萬元。資金來源:財(cái)政資金為300萬元,占建設(shè)投資的36.01%;其中中央財(cái)政資金100萬元,約占建設(shè)投資的12.00%,大連市級財(cái)政配套資金200萬元,約占建設(shè)投資的24.01%。企業(yè)自籌資金533萬元(不含流淌資金),占建設(shè)投資的63.99%。1.2.7 項(xiàng)目效益項(xiàng)目是以黃桃為依托,進(jìn)行罐頭加工,進(jìn)而帶動農(nóng)戶致富。按照平等互利,利益共享,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則,以“公司基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式,項(xiàng)目單位通過與農(nóng)民簽訂購銷合同,在農(nóng)戶水果成熟前下訂單,保證黃桃收購價(jià)格,減少黃桃受市場阻礙的風(fēng)險(xiǎn),保證農(nóng)民種植黃桃的銷售。目前,公司與炮臺鎮(zhèn)長嶺村、袁屯村、崔屯村等村鎮(zhèn)簽訂協(xié)議,在當(dāng)?shù)剡M(jìn)展水
21、果生產(chǎn),滿足項(xiàng)目單位原料供應(yīng)。由項(xiàng)目單位指定品種,確定保底價(jià)格,收購期間到村指定地點(diǎn)集中收購。通過基地協(xié)議,保證了農(nóng)戶種植利益的實(shí)現(xiàn),也保證了項(xiàng)目單位原材料需求。項(xiàng)目效益指標(biāo)詳見下表1-3。表1-3 項(xiàng)目效益指標(biāo)表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)一財(cái)務(wù)指標(biāo)1年銷售(營業(yè))收入萬元5484(達(dá)產(chǎn)第一年)2年利潤總額萬元959(達(dá)產(chǎn)第一年)3年新增利稅萬元17244年凈利潤額萬元720(達(dá)產(chǎn)第一年)5投資利潤率25.536內(nèi)部收益率(稅后)36.097年新增總產(chǎn)值萬元54848年新增增加值萬元1896(達(dá)產(chǎn)第一年)9財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元176110投資回收期(稅后)年4.03二社會效益指標(biāo)1直接帶動農(nóng)戶數(shù)量戶5
22、252安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口人1503直接增加農(nóng)民收入總額萬元18451.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(中發(fā)20041號)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2012年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南的通知(國農(nóng)辦2011170號)國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法與參數(shù)第三版國家計(jì)委辦公廳“關(guān)于出版投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)的通知(計(jì)辦投資200215號)”大連市財(cái)政局關(guān)于申報(bào)2012年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目有關(guān)問題的通知(大財(cái)農(nóng)發(fā)2011643號)托付方提供的其他材料1.4 綜合評價(jià)1.4.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性炮臺鎮(zhèn)位于某市、瓦
23、房店市和金州區(qū)交匯處,山嶺眾多,適宜于水果生長,現(xiàn)有果樹3萬多畝,年產(chǎn)量3萬余噸,水果種植已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富的支柱產(chǎn)業(yè)。然而隨著水果種植業(yè)的進(jìn)展,水果生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,在水果集中上市期間,大量水果一時(shí)難于銷售出去,銷售得不到保障。果農(nóng)急于售果,也往往導(dǎo)致水果優(yōu)質(zhì)不優(yōu)價(jià),辛勞一年卻增產(chǎn)不增收。產(chǎn)果旺季果品露天堆放,造成質(zhì)量下降,難以兌現(xiàn)同客戶簽訂的合同。進(jìn)展水果加工業(yè),使水果原料質(zhì)量得到保證,對公司水果罐頭的進(jìn)展壯大具有深遠(yuǎn)的意義。為做大做強(qiáng)這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),提高產(chǎn)業(yè)化水平,本項(xiàng)目建設(shè)勢在必行。(二)項(xiàng)目開發(fā)的可行性項(xiàng)目以“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)、供、儲、銷一條龍的運(yùn)行模式,充分利用項(xiàng)目區(qū)及其周邊
24、地區(qū)的資源條件,及在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品銷售渠道等方面的優(yōu)勢,形成專業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化格局。項(xiàng)目所在地區(qū)黃桃資源豐富,項(xiàng)目單位資金雄厚,技術(shù)成熟,并受到國家政策的支持,在一定程度上緩解了市場需求的壓力。廠址選擇合理,建設(shè)條件具備;廠區(qū)平面布置符合規(guī)劃要求。技術(shù)方案合理,在財(cái)務(wù)上具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,建成后將具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述,本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。1.4.2風(fēng)險(xiǎn)評估項(xiàng)目區(qū)自然資源豐富,原材料供應(yīng)充足,技術(shù)來源成熟可靠;項(xiàng)目的目標(biāo)市場需求旺盛,供不應(yīng)求,市場風(fēng)險(xiǎn)較小。由于水果種植受自然環(huán)境阻礙較大,突發(fā)的自然災(zāi)難和果樹病蟲害,會對水果的產(chǎn)量和質(zhì)量造成巨大阻礙。因此項(xiàng)目原料供應(yīng)
25、上存在一定風(fēng)險(xiǎn)。1.4.3項(xiàng)目的帶動作用本項(xiàng)目實(shí)施后,公司將從當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶手中收購大量黃桃,提高寬敞農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品附加值,拉動農(nóng)民增收??芍苯訋?25農(nóng)戶共同致富,增加收入1575萬元。項(xiàng)目還可直接安排就業(yè)崗位150個(gè),增加農(nóng)民工資性收入270萬元。1.4.4制約因素與解決方案本項(xiàng)目投入資金較大,企業(yè)自籌資金不足以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。擬通過申請財(cái)政補(bǔ)貼和企業(yè)自籌相結(jié)合,來保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。1.4.5結(jié)論與建議結(jié)論:項(xiàng)目單位具有承辦項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和經(jīng)營治理能力,廠址選擇合理,具備建設(shè)條件,廠區(qū)平面布置滿足規(guī)劃要求。財(cái)務(wù)效益分析表明,項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率,投資回收期較短,在財(cái)務(wù)上具
26、有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另外項(xiàng)目不僅可促進(jìn)當(dāng)?shù)厮庸I(yè)的進(jìn)展,而且實(shí)現(xiàn)525戶果農(nóng)穩(wěn)定增收,并可直接吸納150名農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)就業(yè),對促進(jìn)農(nóng)戶增產(chǎn)增收,加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)起到了一定的積極作用。綜上所述,該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,在市場、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上均可行。建議:依照項(xiàng)目在帶動農(nóng)戶方面的積極作用,建議政府給予財(cái)政支持,同時(shí)建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)自有資金的籌措。嚴(yán)密組織土建工程的設(shè)計(jì)及施工;做好設(shè)備招標(biāo)采購、安裝和調(diào)試工作,保證項(xiàng)目按期投產(chǎn)。第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況2.1.1人口狀況2009年末,某全市戶籍人口總數(shù)為1026189人,比上年增加29人。其中:農(nóng)業(yè)人口6910
27、20人,比重為67.3%;非農(nóng)業(yè)人口335169人,比重為32.7%。年內(nèi)全市出生人口6756人,人口出生率為6.75;人口死亡率為4.75。年內(nèi)人口自然增長率為2.00。出生人口性不比處于正常范圍內(nèi)。2.1.2社會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2010年某市引進(jìn)投資超過千萬元的重點(diǎn)項(xiàng)目62個(gè),總投資342.4億元,已開工47個(gè),完成投資67億元,外貿(mào)進(jìn)出口總額突破10億美元,增長8.5%,助推了全市產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略深入實(shí)施。堅(jiān)持以園區(qū)為平臺,高起點(diǎn)編修進(jìn)展規(guī)劃,強(qiáng)勢推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),引導(dǎo)項(xiàng)目與企業(yè)入園進(jìn)展。全市工業(yè)園區(qū)建成面積33.6平方公里,入園企業(yè)452戶,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值348.46億元。優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集
28、群初具規(guī)模。全力支持和扶強(qiáng)做大服裝加工、電力設(shè)備器材、食品加工、汽車零部件、船舶機(jī)械制造、精細(xì)化工六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),電氣產(chǎn)業(yè)園、三一重工、船用閥門鑄造三期等項(xiàng)目順利推進(jìn);固特異輪胎項(xiàng)目立即投產(chǎn);中纜線纜項(xiàng)目正式投產(chǎn)運(yùn)營,500KV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜產(chǎn)品填補(bǔ)遼寧地區(qū)空白;大楊集團(tuán)“凱門”和“優(yōu)素酷”服裝品牌成功推向市場;大雪集團(tuán)被評為全國食品安全示范單位。首次組織百戶企業(yè)參加中國(大連)國際服裝博覽會,有效提升了服裝企業(yè)的市場阻礙力。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)進(jìn)展到545戶,同比增加8戶,其中產(chǎn)值過億元的企業(yè)進(jìn)展到170戶,同比增加71戶。非公經(jīng)濟(jì)長足進(jìn)展,科技創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。新認(rèn)定省市級企業(yè)
29、技術(shù)中心6家、大連市高新技術(shù)企業(yè)3家、大連市知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)企業(yè)2家,專利申請168項(xiàng),28項(xiàng)科技成果實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化受益,北互和諧號電力機(jī)車專用互感器技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平,大冶軸3兆瓦偏航變槳軸承達(dá)到國際同等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),全市高新技術(shù)產(chǎn)品增加值達(dá)到70.2億元,同比增長36.8%。某市積極進(jìn)展都市型農(nóng)業(yè)。新進(jìn)展設(shè)施農(nóng)業(yè)3.56萬畝,新建設(shè)施農(nóng)業(yè)小區(qū)367個(gè),其中新建500畝以上集中連片設(shè)施農(nóng)業(yè)大區(qū)13個(gè),分不占大連市總數(shù)的30.2%、26.5%和32.5%。產(chǎn)業(yè)化農(nóng)業(yè)加快進(jìn)展。全市新建和擴(kuò)建水產(chǎn)加工項(xiàng)目7個(gè),開工建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)12家。新增大連市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)4家,國家、省、市級重
30、點(diǎn)龍頭企業(yè)數(shù)量達(dá)到43家。大力推廣農(nóng)業(yè)科技。建設(shè)農(nóng)業(yè)科技推廣示范站13個(gè),引進(jìn)農(nóng)業(yè)新品種185個(gè)。品質(zhì)農(nóng)業(yè)不斷提升。培育省級名牌農(nóng)產(chǎn)品1個(gè),建成市級“一村一品”專業(yè)村20個(gè)。優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)接著壯大。新建和擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)畜禽養(yǎng)殖小區(qū)84個(gè);新增果樹種植2.8萬畝,創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化示范果園8萬畝;建設(shè)萬畝優(yōu)勢品種健康養(yǎng)殖示范區(qū)3個(gè),新建工廠化設(shè)施漁業(yè)面積4萬平方米;新建花卉基地3.6萬平方米,大連國際花卉新品種展示會在我市成功舉辦。完成豐榮龍頭山、太平碧水莊園等4個(gè)都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)工程。2.1.3社會經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平2010年,某市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值420億元,增長20%;完成全社會固定資產(chǎn)投資401.8億元,增長63
31、.3%;完成地點(diǎn)財(cái)政一般預(yù)算收入21.6億元、增長53.8%,實(shí)現(xiàn)稅收14.8億元,非稅比例由去年的39%下降到31%,可比口徑收入19億元、增長35.4%,完成基金收入23.5億元,市本級可支配財(cái)力比去年翻了兩番,消化財(cái)政歷史欠賬3.72億元,償還貸款本息2.83億元,投入民生工程資金3.1億元;實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額82億元,增長18%;實(shí)際利用外資2.03億美元,增長45%;農(nóng)民人均純收入10450元,增長16%。在第十一屆全國縣域經(jīng)濟(jì)差不多競爭力評價(jià)中,位列第46位。2.2 相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀該項(xiàng)目產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)包括水果種植業(yè)、水果加工業(yè)、商貿(mào)業(yè)等。水果種植業(yè)某市是大連市重要
32、的水果生產(chǎn)基地。2009年,該市水果面積進(jìn)展到52萬畝,年產(chǎn)各類水果36萬噸,水果資源豐富。水果加工業(yè)目前,大連有大大小小幾十家罐頭加工廠,其中規(guī)模比較大的加工廠達(dá)到十幾家。其中,BB食品工程有限公司生產(chǎn)的黃桃罐頭在獲得遼寧省名牌產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,又被認(rèn)定為省級農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。水果深加工企業(yè)的存在大大促進(jìn)了農(nóng)民種植果樹的積極性。運(yùn)輸、包裝、商貿(mào)業(yè)運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)和商貿(mào)業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的服務(wù)性產(chǎn)業(yè),項(xiàng)目產(chǎn)品需要通過包裝、商品流通、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)在國內(nèi)外銷售。由于近幾年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)進(jìn)展迅速,項(xiàng)目將大大促進(jìn)這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。2.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.3.1項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域進(jìn)展規(guī)劃的
33、要求2.3.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的重大問題,而增加農(nóng)民收入則是重中之重。黨和國家歷來重視“三農(nóng)”問題,為此出臺了一系列相關(guān)的政策,以推進(jìn)我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,提高農(nóng)民收入,創(chuàng)建社會主義新農(nóng)村作為首要目標(biāo)。依照2012年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目扶持范圍,其中包括農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目,對本項(xiàng)目而言,國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策十分有利。2.3.1.2行業(yè)規(guī)劃“十二五”時(shí)期,大連市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)進(jìn)展規(guī)劃(大政辦發(fā)201175號)中提出:以提質(zhì)增效為重點(diǎn),積極創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化果園,提高果品商品率、優(yōu)質(zhì)果率和單產(chǎn)水平。接著推進(jìn)以北三市為重點(diǎn)的蘋果生產(chǎn)基地、以南三區(qū)為重點(diǎn)的大櫻桃生產(chǎn)基地、以金州新區(qū)為重點(diǎn)的
34、加工黃桃生產(chǎn)基地和以莊河市為重點(diǎn)的藍(lán)莓、樹莓、草莓生產(chǎn)基地建設(shè),加快打造莊河冰峪旅游果樹產(chǎn)業(yè)帶、某興唐線果樹產(chǎn)業(yè)帶和旅順土羊路水果觀光帶,形成各具特色的水果生產(chǎn)布局。到2015年,每年創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化果園面積30萬畝,水果優(yōu)質(zhì)果率達(dá)到90%以上。本項(xiàng)目的建設(shè)確實(shí)是以黃桃為依托,進(jìn)行罐頭加工,與大連市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃相符合。2.3.1.3區(qū)域進(jìn)展規(guī)劃某市“十二五”規(guī)劃中明確提出,大力進(jìn)展特色高效農(nóng)業(yè)。加強(qiáng)園區(qū)農(nóng)業(yè)進(jìn)展。搞好4個(gè)都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè),新進(jìn)展設(shè)施農(nóng)業(yè)3萬畝,新建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化畜牧小區(qū)25處,新創(chuàng)建水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場(區(qū))5個(gè)。大力進(jìn)展品質(zhì)農(nóng)業(yè)。著力創(chuàng)建和培育優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地,推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域
35、化種養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和品牌農(nóng)業(yè)建設(shè),做好“三品”認(rèn)證工作。大力進(jìn)展加工農(nóng)業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn),積極推廣“龍頭基地市場農(nóng)戶”模式,推行農(nóng)村土地股份合作,新建和擴(kuò)建規(guī)模生產(chǎn)和加工項(xiàng)目15個(gè)。大力進(jìn)展特色農(nóng)業(yè)。扎實(shí)推進(jìn)“一鎮(zhèn)一業(yè)”、“一村一品”工程,形成農(nóng)業(yè)特色村20個(gè)。創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化示范果園8.5萬畝。健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。積極實(shí)施農(nóng)業(yè)科技入戶工程。創(chuàng)新農(nóng)村信用擔(dān)保制度,接著加大農(nóng)戶小額貸款額度和普及面,滿足農(nóng)戶差不多經(jīng)營需求。加強(qiáng)農(nóng)民專業(yè)合作社整合,培育一批有統(tǒng)一服務(wù)能力、較大規(guī)模效益、規(guī)范利益分配、正常組織活動的農(nóng)村專業(yè)合作組織。推進(jìn)新網(wǎng)工程建設(shè),大力開展“農(nóng)超對接”和“農(nóng)商對接”。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量
36、安全監(jiān)管、重大畜禽疫病防治、野生動物愛護(hù)及疫病疫源監(jiān)測。完成水生動物疫病防治站建設(shè)。加大政策扶持力度,加強(qiáng)土地流轉(zhuǎn)平臺建設(shè)。積極爭取并充分利用各級惠農(nóng)政策、資金支持,確保農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。本項(xiàng)目的提出完全符合上述區(qū)域進(jìn)展規(guī)劃。2.3.2項(xiàng)目建設(shè)將帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)展,完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條加工能力強(qiáng)是本項(xiàng)目的一個(gè)重要特點(diǎn),在項(xiàng)目全面發(fā)揮效益后,年可增加收購黃桃5250噸,增加黃桃罐頭產(chǎn)量5000噸,將拉動區(qū)域黃桃種植產(chǎn)業(yè)和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。項(xiàng)目的建設(shè)將有利于整合農(nóng)業(yè)資源,有利于推進(jìn)種植業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,擴(kuò)大優(yōu)勢品種的栽培規(guī)模,不斷引進(jìn)農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù),進(jìn)一步進(jìn)展農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化龍頭企業(yè)的示范作
37、用。公司通過訂單直接向果農(nóng)下達(dá)訂購合同,設(shè)定愛護(hù)收購價(jià),減少商品的流通環(huán)節(jié),降低農(nóng)戶的風(fēng)險(xiǎn),提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值,使每個(gè)農(nóng)戶切實(shí)增加收益。通過規(guī)?;a(chǎn)、貯藏、加工、銷售的綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)體系的建立,不斷向市場提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品,適應(yīng)國內(nèi)外市場的需求。本項(xiàng)目的建設(shè)對同類相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)有著示范輻射作用,并將推動地區(qū)水果罐頭加工業(yè)的進(jìn)展。通過擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,進(jìn)一步發(fā)揮品牌優(yōu)勢,將有力地提升公司產(chǎn)品的市場競爭力。2.3.3項(xiàng)目建設(shè)將推進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)農(nóng)民增收大連是國內(nèi)黃桃主產(chǎn)區(qū)之一,其中七頂山是遼南地區(qū)最大黃桃產(chǎn)區(qū),目前,大連共有桃子種植園40多萬畝,2010年全市桃子產(chǎn)量近40萬噸,為企業(yè)黃
38、桃罐頭加工提供了有利保障。過去,由于果樹承包到戶,經(jīng)營分散,治理粗放,在生產(chǎn)組織、技術(shù)服務(wù)、貯藏加工和市場開拓等方面存在著諸多制約因素,水果生產(chǎn)產(chǎn)量低、效益差、銷售困難等問題突出,其要緊根源是生產(chǎn)治理、貯藏加工中科技含量不高,仍處于靠天吃飯、治理低下、原料銷售的局面,由于市場信息不暢通,往往增產(chǎn)不增收,挫傷了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。實(shí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營后,由于推進(jìn)了科技與果業(yè)生產(chǎn)相結(jié)合、原料產(chǎn)品與大規(guī)模工廠化加工相結(jié)合,深化“公司基地農(nóng)戶”的經(jīng)營治理模式,建立起集約生產(chǎn)、分工合作、運(yùn)輸加工、品牌銷售的產(chǎn)業(yè)鏈條,為提高果業(yè)進(jìn)展提供了可靠的保證。由于農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值是戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容,龍頭企業(yè)又
39、是進(jìn)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵。因此,本項(xiàng)目建成后,將以加工企業(yè)為龍頭,以與農(nóng)民簽訂訂單為要緊形式的經(jīng)營思路,建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系,將農(nóng)民有效地組織起來,把分散的果樹資源集中起來,形成強(qiáng)大的水果產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。通過引進(jìn)現(xiàn)代化水果加工生產(chǎn)線,增加水果附加值,降低水果經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。使得農(nóng)民生產(chǎn)的水果通過企業(yè)加工銷售后源源不斷地進(jìn)入國內(nèi)外市場,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收致富,從而提高農(nóng)民從事果品生產(chǎn)的積極性,促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整,從全然上壯大這一優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步拉動地點(diǎn)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展,促進(jìn)社會的和諧進(jìn)展。同時(shí),項(xiàng)目區(qū)是農(nóng)村勞動力相對集中的區(qū)域,本項(xiàng)目的實(shí)施可為農(nóng)村剩余勞動力提供更多的就業(yè)機(jī)會,增
40、加農(nóng)戶的工資性收入,進(jìn)而提高農(nóng)戶的生活水平。2.3.4項(xiàng)目建設(shè)將解決企業(yè)自身存在的問題,增強(qiáng)輻射帶動能力公司成立以來,在各級政府的積極扶持下,有了一個(gè)較大的進(jìn)展,企業(yè)規(guī)模不斷做大,每年加工黃桃罐頭10000噸,極大地推動了項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)民的水果生產(chǎn),提高了農(nóng)民的收入和從事水果種植的積極性,水果生產(chǎn)基地規(guī)模日益擴(kuò)大,果品質(zhì)量也得到提高,產(chǎn)品附加值不斷增長,市場開拓能力得到增強(qiáng)。但由于現(xiàn)有生產(chǎn)線無法滿足公司越來越多的訂單需求,因此擴(kuò)大果品的加工規(guī)模,既是滿足市場需求的客觀需要,也是企業(yè)做大做強(qiáng)的必定選擇。同時(shí)項(xiàng)目建成后,黃桃收購量將多增加5250噸,隨著水果收購量的擴(kuò)大,將在原輻射范圍內(nèi),多帶動52
41、5農(nóng)戶致富,具有較強(qiáng)輻射帶動能力。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇選址原則:符合某市總體規(guī)劃;基礎(chǔ)設(shè)施條件能夠滿足項(xiàng)目的需要;符合環(huán)境愛護(hù)的要求。由于項(xiàng)目需收購大量黃桃,項(xiàng)目選址必須符合黃桃原料指向原則,以降低運(yùn)輸成本。選址依據(jù):項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在某市炮臺鎮(zhèn)申?duì)t村,炮臺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。本項(xiàng)目廠區(qū)門前為鎮(zhèn)級公路,距沈大高速公路炮臺出入口1公里,距大連市中心70公里,距瓦五鐵路炮臺站5公里。項(xiàng)目所在地黃桃資源豐富,該地區(qū)交通便捷,方便原材料及輔助原料的運(yùn)輸?;A(chǔ)設(shè)施條件良好,適宜項(xiàng)目的建設(shè)。區(qū)域優(yōu)勢較為明顯。地理位置:大連市某市炮臺鎮(zhèn)申?duì)t村土地類型:工業(yè)用地 土地使用權(quán)人為BB食品工程
42、有限公司,使用權(quán)面積32279平方米。來源方式:出讓占地面積:4000平方米3.2 建設(shè)條件3.2.1 自然條件某市處在北半球暖溫帶區(qū)域,屬溫帶濕潤半濕潤大陸性季風(fēng)氣候,兼具某些海洋性氣候特色,冬無嚴(yán)寒,夏無酷暑,降水集中,季風(fēng)明顯,四季分明。年平均氣溫9.4。一月平均氣溫7.8,最低氣溫25.1;七月平均氣溫24.19,最高氣溫某地勢北高南低,西高東低。地形大體分為三部分:北部低山區(qū)(占全市總面積15.8)、東北及中部丘陵區(qū)(占全市總面積30.5)、南部沿海丘陵平原區(qū)(占全市總面積53.7)。海岸線總長65公里。陸地東西63公里,南北縱長74公里,境內(nèi)總面積2915.28平方公里,其中陸地面
43、積82065公頃,海涂面積7532.8公頃。全市耕地面積95747.51公頃,園地41576.56公頃,林地819806.7公頃。某歷史悠久,資源豐富,尤以海參、對蝦等海產(chǎn)品,河沙、花崗巖、地下溫泉等地礦資源聞名。3.2.2資源、科技支撐條件3.2.2.1資源優(yōu)勢項(xiàng)目區(qū)資源優(yōu)勢得天獨(dú)厚,要緊表現(xiàn)在:1、某市是大連市重要的水果生產(chǎn)基地,盛產(chǎn)黃桃、蘋果、草莓、白桃等水果。2009年,該市水果面積進(jìn)展到52萬畝,年產(chǎn)各類水果36萬噸,水果資源豐富,可為項(xiàng)目的運(yùn)營提供充足的原料資源。2、當(dāng)?shù)氐乃|(zhì)條件良好,符合食品加工用水的要求。3、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)勞動力人口眾多,可為本項(xiàng)目提供充足的農(nóng)業(yè)勞動力資源。3.2
44、.2.2科技優(yōu)勢公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門,全部為大專以上學(xué)歷。同時(shí),公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議,由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢,為項(xiàng)目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo),保證項(xiàng)目單位食品生產(chǎn)的可靠性和生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性。本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的科技優(yōu)勢。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供水、供電、供熱、通訊、水處理等基礎(chǔ)設(shè)施完善,能夠保證項(xiàng)目的建設(shè)需要。項(xiàng)目可利用當(dāng)?shù)貎?yōu)越的黃桃資源、地理環(huán)境和充足的勞動力資源,確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀及前景分析4.1.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀近年來,我國水果罐頭行業(yè)一直處于超高速增
45、長時(shí)期,在整個(gè)水果加工業(yè)中屈于首位。目前,我國水果罐頭生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)達(dá)500多家,年生產(chǎn)能力超過了300萬噸,我國水果罐頭產(chǎn)量占世界水果罐頭產(chǎn)量的18%左右。目前,我國水果罐頭的國外市場在不斷擴(kuò)大,國內(nèi)市場也穩(wěn)步上升。2001年,我國罐頭總產(chǎn)量為290萬噸,而2010年罐頭產(chǎn)量約達(dá)870多萬噸,十年間,罐頭年產(chǎn)量增長了200%多。詳見圖4-1。從地域分布上來看,2009年我國的水果罐頭制造和銷售要緊集中于中南地區(qū)、華東地區(qū),這兩個(gè)地區(qū)成為我國水果罐頭的重要產(chǎn)銷兩大地區(qū),一方面是由于中南、華東地區(qū)氣候適宜,是我國要緊的水果產(chǎn)區(qū),另一方面和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)進(jìn)展水平有一定的關(guān)系。詳見下頁圖4-2。圖4-2 2
46、009年全國水果罐頭產(chǎn)量分布圖從行業(yè)集中度來看,2009年全國從事水果罐頭加工的各類企業(yè)近700家,大部分為生產(chǎn)規(guī)模較小的區(qū)域性產(chǎn)供銷企業(yè)。目前整個(gè)行業(yè)集中度較低,行業(yè)排名前八的企業(yè)所占據(jù)的市場份額不足30%。較低的行業(yè)集中度一方面表明行業(yè)仍處于自由競爭狀態(tài),行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍有充分的進(jìn)展空間;另一方面由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小,產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量參差不齊,也給整個(gè)水果罐頭行業(yè)在消費(fèi)者心目中的映像帶來一定負(fù)面阻礙。盡管曾受到如此或那樣的不利因素阻礙,增長速度逐漸放緩,但整體仍然保持著18%以上的年增長率。上述分析表明,我國水果罐頭市場供求現(xiàn)狀呈現(xiàn)良好的進(jìn)展態(tài)勢。4.1.1.2市場前景分析隨著人民生活水平
47、的不斷提高,膳食結(jié)構(gòu)也在不斷追求營養(yǎng)平衡和科學(xué)化,水果的消費(fèi)總量不斷增長,并對水果罐頭的多樣化、優(yōu)質(zhì)化等提出了更高的要求,客觀上帶動了我國水果罐頭業(yè)的進(jìn)展。我國擁有13億人口,潛在消費(fèi)人群十分巨大。同時(shí),隨著居民生活水平的提高,出行、旅游不斷增加,食品消費(fèi)觀念和方式正在悄然改變,專門多家庭試圖從廚房中解放出來,減少油煙污染,減輕家務(wù)勞動,對方便食品的需求呈現(xiàn)快速增長的勢頭。罐頭食品正以其方便、衛(wèi)生、易儲存的特點(diǎn),適應(yīng)了人們的日常需要,日益受到人們的歡迎。僅按照美國人均消費(fèi)量十分之一計(jì)算,人均消費(fèi)為9kg,年罐頭消費(fèi)總量可達(dá)1170萬噸,與目前國內(nèi)罐頭消費(fèi)量不到300萬噸的數(shù)量比較,將有800多
48、萬噸的市場空間。隨著人們對罐頭的重新認(rèn)識,加上罐頭行業(yè)自身經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變,品種的創(chuàng)新,品牌的建立,必將重新推動罐頭行業(yè)的蓬勃進(jìn)展。大連已成為全國最大的罐頭產(chǎn)業(yè)聚攏地之一,大大小小的罐頭企業(yè)差不多達(dá)到100多家。全國最大規(guī)模的黃桃、蘋果和大櫻桃種植基地,使大連具有罐頭產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)勢,越來越多的本地罐頭品牌開始以新品種、新包裝逐漸打開國內(nèi)市場。國外的罐頭企業(yè)巨頭尚未進(jìn)入我國,這與罐頭產(chǎn)業(yè)對資源依靠的特性有關(guān),同時(shí)也給予國內(nèi)罐頭企業(yè)黃金般的進(jìn)展空間。本項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品之一為黃桃罐頭。黃桃主產(chǎn)期多在夏季高溫期,保鮮效果差,上市時(shí)刻較短,僅僅兩三個(gè)月的時(shí)刻。目前反季生產(chǎn)的黃桃由于品質(zhì)差,不受消費(fèi)者的歡迎,若
49、想常年吃到口感鮮美的黃桃,只能將消費(fèi)目光放在黃桃罐頭上,這種消費(fèi)需求就為黃桃罐頭提供了寬敞的市場空間。綜上所述,項(xiàng)目市場前景寬敞。4.1.2 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析4.1.2.1產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢質(zhì)量是企業(yè)的命脈,公司始終堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的經(jīng)營理念,以較高的價(jià)格收購優(yōu)質(zhì)黃桃,從而保證了黃桃的品質(zhì)。公司產(chǎn)品已通過ISO9001:2008質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,確立了“頭牌”的品牌形象。從全然上打造自身特有的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢。4.1.2.2技術(shù)優(yōu)勢公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門,全部為大專以上學(xué)歷。同時(shí),公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議,由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢,為項(xiàng)目單位生產(chǎn)提供
50、技術(shù)指導(dǎo),保證項(xiàng)目單位食品生產(chǎn)的可靠性和生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性。本項(xiàng)目具有一定技術(shù)優(yōu)勢。4.1.2.3價(jià)格優(yōu)勢公司的貨源要緊采購于訂單農(nóng)戶,收購價(jià)格偏高,但質(zhì)量上乘。依照目前的趨勢,高質(zhì)量的水果越來越受到人們的歡迎,因此在“性價(jià)比”方面仍具有一定的優(yōu)勢。由于上述優(yōu)勢,公司的品牌越叫越響,越來越受到國內(nèi)消費(fèi)者的青睞,為公司進(jìn)一步占據(jù)國內(nèi)市場,不斷做強(qiáng)做大奠定了基礎(chǔ)。綜上所述,本項(xiàng)目產(chǎn)品具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢。4.2 營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略組合4.2.1.1產(chǎn)品策略本項(xiàng)目的產(chǎn)品策略是抓住優(yōu)勢品牌,進(jìn)一步擴(kuò)大市場覆蓋范圍,特不是利用本地優(yōu)質(zhì)的水果資源,積極研制新型包裝,尋求打開市場的突破口,不
51、斷把黃桃罐頭做強(qiáng)做大,提高產(chǎn)品的市場競爭力,拓展更加寬敞的市場。4.2.1.2價(jià)格策略項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)采取競爭導(dǎo)向的定價(jià)方式,即依照市場競爭狀況和市場主導(dǎo)企業(yè)的定價(jià)方式?jīng)Q定企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格。同時(shí),在價(jià)格的制定上采納更為靈活的方式,針對不同客戶的交易品種和交易數(shù)量等因素相應(yīng)給予不同的價(jià)格優(yōu)惠。4.2.1.3渠道策略在已有市場份額的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高市場占有率,最大程度穩(wěn)定現(xiàn)有市場;同時(shí)重點(diǎn)開發(fā)新市場,為做全國性市場打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。依照公司銷售情況,制定短期目標(biāo),實(shí)行市場分級治理,超市渠道和批發(fā)渠道并重,超市方面采納不同的促銷結(jié)合進(jìn)行推廣,提高消費(fèi)者的認(rèn)知度和購買率;批發(fā)渠道方面通過各級分銷商的口碑傳播,提
52、高渠道的注意力和購買力,給予不同的市場支持和促銷力度,精耕細(xì)作,使各經(jīng)銷商命運(yùn)與公司相連,互惠互利。4.2.2營銷方案項(xiàng)目產(chǎn)品全部在國內(nèi)銷售,項(xiàng)目目標(biāo)市場為全國地級市以上區(qū)域共40個(gè)。打算年銷售罐頭2萬噸。公司要充分利用“頭牌”品牌,加大廣告、公共關(guān)系等促銷手段的投入,加強(qiáng)與老客戶的溝通,以其為紐帶,采取逐漸滲透的方式,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售。4.2.3營銷模式公司采納深度營銷模式,通過對目標(biāo)區(qū)域市場的宏觀情況、要緊競爭對手、要緊經(jīng)銷商、終端網(wǎng)路和消費(fèi)者等資訊及資料的充分調(diào)查,建立營銷資料庫;在市場分析的基礎(chǔ)上,制定以構(gòu)建營銷價(jià)值鏈為核心目的的市場策略,同時(shí)合理規(guī)劃營銷資源,建立目標(biāo)治理責(zé)任體系和
53、營銷系統(tǒng)支援平臺;對區(qū)域市場精耕細(xì)作,強(qiáng)調(diào)市場份額的數(shù)量和質(zhì)量。依照區(qū)域市場特點(diǎn),與核心客戶共建貼近目標(biāo)顧客且相對穩(wěn)定的零售終端網(wǎng)絡(luò)是保證營銷價(jià)值鏈穩(wěn)固有效的基礎(chǔ)。合理規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和分布,持續(xù)提供增值服務(wù)與銷售支援,以鞏固和掌控終端網(wǎng)絡(luò),保證暢流分銷和區(qū)域有效覆蓋。4.3 市場風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析由于罐頭的營養(yǎng)價(jià)值越來越被寬敞消費(fèi)者所認(rèn)可,在一個(gè)較長的時(shí)期內(nèi),市場的需求量將可不能走低,所面臨的風(fēng)險(xiǎn)要緊是同行業(yè)的競爭。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)攸S桃的資源優(yōu)勢、先進(jìn)的設(shè)備優(yōu)勢,打造“頭牌”品牌,通過企業(yè)強(qiáng)有力的營銷網(wǎng)絡(luò),使公司的產(chǎn)品在國內(nèi)有強(qiáng)大的市場覆蓋率,在
54、同行業(yè)的競爭中牢牢掌握主動權(quán)。本項(xiàng)目的實(shí)施,正是要擴(kuò)大加工規(guī)模,降低經(jīng)營成本,通過進(jìn)一步加大品牌戰(zhàn)略,提高企業(yè)和產(chǎn)品的知名度,從而進(jìn)一步提高市場占有率,有力地防范和降低市場風(fēng)險(xiǎn)。第五章 建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后,達(dá)產(chǎn)年年加工黃桃罐頭5000噸。表5-1 產(chǎn)品方案表序號品 種單位產(chǎn)品產(chǎn)量(噸)1黃桃罐頭噸5000合計(jì)50005.1.2建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目在原有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行加工車間建設(shè),要緊建設(shè)黃桃加工車間一座,建筑面積為3797平方米。購置要緊及附屬設(shè)備22臺。建成后年新增黃桃罐頭產(chǎn)量5000噸,使公司年產(chǎn)黃桃罐頭總量達(dá)到15000噸。5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.
55、1建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目占地面積4000平方米,要緊建設(shè)三層黃桃加工車間一座,建筑面積3797平方米,為框架結(jié)構(gòu)。5.2.2建設(shè)布局整個(gè)廠區(qū)為南北長矩形,被公路劃分成兩大區(qū)域,本項(xiàng)目要緊在公路北部的區(qū)域。公司共設(shè)置兩個(gè)出入口,主出入口朝南開,面對道路,次出入口朝北開。廠區(qū)的最北側(cè)為二庫房,西側(cè)從北向南建有變電室、冷庫、出口車間和儲水池,東側(cè)從北向南建有儲水池、堆煤場、鍋爐房、辦公樓等建筑物。項(xiàng)目擬建的加工車間位于廠區(qū)中部,緊挨加工車間的北側(cè)建有保溫庫和成品庫。整體布局合理,物流暢通??偲矫娌贾迷斠姼綀D3。5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建筑物采納框架結(jié)構(gòu)。水泥地面,耐火等級為二級,地震差
56、不多烈度為七度設(shè)防。5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行ISO9001-2008質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)及ISO22000:2005食品安全治理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。5.4 技術(shù)(工藝)方案5.4.1技術(shù)路線及流程本項(xiàng)目生產(chǎn)的黃桃罐頭需在加工前對每批原料進(jìn)行抽揀,合格后進(jìn)行貯存,再通過一系列的前期處理,檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行深加工,產(chǎn)品通過二次檢驗(yàn)后,裝箱入庫,然后發(fā)貨。所有設(shè)備均采納國內(nèi)最先進(jìn)設(shè)備,生產(chǎn)線自動化程度高,加工效率較高,工藝描述如下:1、原料接收:按水果原料標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收2、開瓣:將清洗后的水果放在開瓣機(jī)上,沿線合逢,縱切兩瓣。3、去皮、清洗:桃用8-10氫氧化鈉溶液,溫度60-704、去核、選形:個(gè)不品種桃需要去核
57、、去梗,將果實(shí)修整、選擇符合產(chǎn)品組織形態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)要求。5、預(yù)煮:在預(yù)煮鍋中加入水,加入0.13檸檬酸,擰開閥門,加熱溫度1006、整形、清洗:將斑點(diǎn)、蟲害、變色、紅肉、傷爛及核尖等缺陷除掉,切口無毛邊軟爛,核窩光滑,果塊成半圓形,將其清洗潔凈。7、刷瓶:先用清水浸泡,人工沖洗2遍,洗后的瓶子應(yīng)倒扣晾凈水分。8、計(jì)量、裝罐9、糖水配置、澆糖水:依照標(biāo)準(zhǔn)要求的糖液濃度12-18,直接稱取砂糖核水,放入夾層鍋中,打開閥門,使壓力達(dá)到0.3MPa,加熱溶解并煮沸,測定糖度30-50合格后,將糖水加入罐中。10、加蓋、真空封口、檢驗(yàn)11、殺菌、冷卻12、貼標(biāo)包裝、儲藏發(fā)運(yùn):將冷卻后的產(chǎn)品入庫,儲藏7天,7
58、天后檢查產(chǎn)品是否有脹罐、漏氣等現(xiàn)象,檢查合格后,產(chǎn)品即可貼標(biāo)簽、打號、包裝成箱。其工藝流程圖見下頁圖5-1。圖5-1 工藝流程圖原料接收原料接收開瓣去皮清洗分選、挖核預(yù)煮裝罐真空封口殺菌、冷卻貼標(biāo)燈檢包裝入庫澆糖水5.4.2品種及要緊技術(shù)來源的可靠性和可得性公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門,全部為大專以上學(xué)歷。同時(shí),公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議,由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢,為項(xiàng)目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)。項(xiàng)目技術(shù)來源具有可靠性和可得性。5.4.3要緊技術(shù)參數(shù)依照工藝情況,由于在水果收購時(shí)期差不多篩選,合格率專門高。在加工當(dāng)中,黃桃要通過去核、去皮等,因此黃桃的出成率按1
59、:1.05計(jì)算。5.4.4物料平衡分析依照工藝情況,產(chǎn)品要緊原料黃桃的物料消耗約為1:1.05。項(xiàng)目每年消耗黃桃5250噸。要緊物料消耗定額見下表。表5-2 要緊物料消耗定額及平衡表序號名稱單位年產(chǎn)量消耗定額年需要量1黃桃噸50001.0552502糖噸50000.147003VC噸50000.4522504檸檬酸噸50000.3316505瓶個(gè)5000120060000006箱個(gè)50001005000007蓋個(gè)5000120060000008商標(biāo)個(gè)5000120060000009水噸500052500010電KWH5000107.20 53600011煤噸50000.12 6005.5 設(shè)備
60、選型方案 5.5.1設(shè)備選型依照生產(chǎn)工藝方案按下述原則確定新增設(shè)備:1、按照連續(xù)化生產(chǎn)要求,依照設(shè)備的生產(chǎn)(加工)能力,均衡安排生產(chǎn)流程,主輔設(shè)備相互配套。2、在保證產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)要求的前提下,充分滿足生產(chǎn)質(zhì)量和節(jié)能降耗的要求,技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理、可得。5.5.2設(shè)備清單依照選定的生產(chǎn)工藝,項(xiàng)目需購置洗瓶機(jī)等要緊設(shè)備21臺及附屬設(shè)備鍋爐1臺,合計(jì)22臺。要緊設(shè)備見下表5-3。表5-3 要緊設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量型號產(chǎn)地一要緊設(shè)備211洗瓶機(jī)臺32空罐輸送帶臺33雙層裝罐線臺34實(shí)罐輸送線臺65雙層輸送線臺16澆汁機(jī)臺37脫氣機(jī)臺18殺菌機(jī)臺1二附屬設(shè)備11鍋爐臺110噸合計(jì)225.
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