部門決算公開表式

1、上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算第一部分上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所概況一、主要職責(zé)1、殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所全面負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和掌握殘疾人勞動(dòng)力資源及狀況， 根據(jù)殘疾人的殘疾類別， 對(duì)有勞動(dòng)能力且要求就業(yè)的殘疾人進(jìn)行勞動(dòng)力評(píng)估， 開展求職登記、 職業(yè)康復(fù)和職業(yè)介紹工作。2、組織殘疾人進(jìn)行就業(yè)訓(xùn)練、專業(yè)訓(xùn)練以及職業(yè)技能開發(fā)活動(dòng)， 協(xié)助社會(huì)各單位做好在職殘疾人的崗位培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作，提高殘疾人的勞動(dòng)技能。3、負(fù)責(zé)實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，依法收繳和管理殘疾人就業(yè)保障金，督察按比例安置情況。4、開展康復(fù)扶貧，組織殘疾人集體從業(yè)、個(gè)體開業(yè)和開展生產(chǎn)自救，依托農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，開展農(nóng)村“小額

2、信貸”扶貧工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)， 上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所共設(shè)管理崗位 7 個(gè)，設(shè)所長(zhǎng)1 名。第二部分上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015年度決算表2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng) 目決算數(shù)項(xiàng) 目決算數(shù)財(cái)政撥款收入8036.36一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金收入外交支出事業(yè)收入220.00國(guó)防支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入公共安全支出其他收入0.20教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會(huì)保障和就業(yè)支出7933.65醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國(guó)土海洋氣象等支出住房保障支出

3、糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出本年收入合計(jì)8256.56本年支出自計(jì)7933.65動(dòng)用歷年結(jié)余本年結(jié)余322.91合計(jì)8256.56合計(jì)8256.56項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)2081104殘疾人康復(fù)1618.801618.802081105殘疾人就業(yè)和扶貧3497.693497.692081106殘疾人體育85.3085.302081199其他殘疾人事業(yè)支出2674.17117.542556.63合計(jì)7875.96117.547758.42項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資

4、福利支出95.9195.9130101基本工資17.3517.3530102津貼補(bǔ)貼41.6041.6030103獎(jiǎng)金12.3812.3830104社會(huì)保障繳費(fèi)18.8118.8130106伙食補(bǔ)助費(fèi)3.713.7130107績(jī)效工資30199其他工資福利支出2.062.06302商品和服務(wù)支出16.5816.5830201辦公費(fèi)1.811.8130202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.220.2230205水費(fèi)0.090.0930206電費(fèi)0.660.6630207郵電費(fèi)0.240.2430208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213維修（

5、護(hù)）費(fèi)0.310.3130214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)0.250.2530216培訓(xùn)費(fèi)0.080.0830217公務(wù)接待費(fèi)0.060.0630218專用材料費(fèi)30224被裝購(gòu)置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.211.2130229福利費(fèi)1.971.9730231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用6.306.3030240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出3.383.38303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.763.7630301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金303

6、09獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金3.693.6930312提租補(bǔ)貼30313購(gòu)房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出0.070.07310其他資本，莊支出1.291.2931002辦公設(shè)備購(gòu)置1.291.2931003專用設(shè)備購(gòu)置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013公務(wù)用車購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31099其他資本，莊支出合計(jì)117.5499.6717.87一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算

7、 數(shù)決算 數(shù)2.000.062.000.06項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)注：上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算情況說明一、關(guān)于上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算收入情況說明上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算收入總計(jì)8256.56 萬元， 其中： 財(cái)政撥款收入 8036.36 萬元， 占 97.33% ；事業(yè)收入 220.00 萬元， 占 2.66% ；其他收入 0.20 萬元， 占 0.01% 。二、關(guān)

8、于上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算支出情況說明上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算支出總計(jì)7933.65 萬元，其中：基本支出 117.54 萬元，占 1.48% ；項(xiàng)目支出 7816.11 萬元，占 98.52% 。三、關(guān)于上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)7875.96 萬元，具體情況如下：“殘疾人事業(yè)”7875.96 萬元，其中：“殘疾人康復(fù)”1618.80 萬元，主要用于：殘疾人康復(fù)方面支出?！皻埣踩司蜆I(yè)和扶貧” 3497.69 萬元， 主要用于

9、： 殘疾人就業(yè)、培訓(xùn)以及殘疾人扶貧等方面支出。85.30 萬元，主要用于：殘疾人體育方面的支出?！捌渌麣埣踩耸聵I(yè)支出” 2674.17 萬元，主要用于：其他殘疾人事業(yè)方面的支出。四、關(guān)于上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)117.54 萬元，具體情況如下：“工資福利支出” 95.91 萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出?！吧唐泛头?wù)支出”16.58 萬元，主要用于：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、

10、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出?！皩?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”3.76 萬元， 主要用于： 住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出?！捌渌Y本性支出”1.29 萬元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置。五、關(guān)于上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù) 0.06 萬元， 比預(yù)算節(jié)約 1.94 萬元。 2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：倡導(dǎo)八項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)費(fèi)使用減少。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0 萬元，比預(yù)算節(jié)約 0 萬元， 2015年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為 0

11、 、人次數(shù)為 0 。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0 萬元， 比預(yù)算節(jié)約 0 萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。公務(wù)接待費(fèi)決算0.06 萬元，比預(yù)算節(jié)約 1.94 萬元，主要用于單位日常公務(wù)接待， 2015 年公務(wù)接待12 批次， 61 人次。六、關(guān)于上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。七、關(guān)于上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2

12、015 年度政府采購(gòu)情況2015 年度本單位政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額355.78 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行2.00 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行353.78 萬元。2015 年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額170.55 萬元， 面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0 萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，預(yù)算執(zhí)行165.28萬元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由 中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，預(yù)算執(zhí)行2.00萬元。九、關(guān)于上海市青浦區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2015年度預(yù)算績(jī)效情況2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè)，涉

13、及預(yù)算金額7837.90萬元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉 及預(yù)算金額118.04萬元，平均得分85.16分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“良” 的項(xiàng)目1個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息 表。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表項(xiàng)目名稱陽(yáng)光心園項(xiàng)目預(yù)算金額118.04萬元評(píng)價(jià)分值85.16評(píng)價(jià)結(jié)論良主要績(jī)效1、建立了規(guī)范的財(cái)務(wù)制度及業(yè)務(wù)制度，便于項(xiàng)目管理和規(guī)范；2、各街鎮(zhèn)陽(yáng)光心園對(duì)活動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行情況好，且學(xué)員的參與度較高，取得了良好的康復(fù)效果；3、學(xué)員及 家屬對(duì)康復(fù)培訓(xùn)的效果滿意度較高，從各方面對(duì)該項(xiàng)目 進(jìn)行了肯定。存在問題1、預(yù)算執(zhí)行率偏低；2、培訓(xùn)力度/、足；3、符合條件的精神病人注冊(cè)率不高；4、項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)還有改進(jìn)的空間。整改