超市采購職責和管理制度

1、 超市采購購職責和和管理制制度一、目目的便于連鎖鎖店所需需商品的的統(tǒng)一管管理和采采購，降降低商品品的采購購成本，規(guī)范進進、出貨貨流程，做到人人員合理理分工與與定位，通過標標準化、簡單化化、專業(yè)業(yè)化達到到提高效效益的目目的。二、范范圍采購、儲儲備、配配送 1、采購部部功能、職責：（1）首先要要確保各各連鎖店店的正常常供給，保證采采購商品品的適應應性和新新鮮度并并選擇穩(wěn)穩(wěn)定、可可靠的供供貨渠道道；（2）結合市市場與各各門店的的地域差差異性以以及季節(jié)節(jié)變化等等，制訂訂采購計計劃并負負責洽談談商品進進場、維維系供應應關系，爭取廠廠商的最最大化支支持；（3）負責新新品錄入入并核定定商品的的銷售價價，審批

2、批各門店店上報的的促銷方方案與特特價申請請等（包包括調價價）；（4）管理存存貨。 2、采購部部主要事事項：（1）洽談商商品進場場并簽定定購銷合合同；（2）洽談各各門店的的促銷費費用如地地堆、端端頭、廣廣告位招招租等；（3）了解消消費新動動向，適適時引進進新品，并與供供應商申申請?zhí)貎r價商品的的支持和和相關的的促銷活活動，擬擬定DMM促銷商商品；（4）根據(jù)各各門店上上報的要要貨計劃劃，查閱閱庫存、制訂合合理采購購訂單開開始備貨貨；（5）根據(jù)各各門店反反饋的市市調信息息，調整整商品的的價格和和制定促促銷方案案；（6）對各門門店要求求退貨的的商品或或大庫上上報臨近近保質期期商品，審核后后及時和和供應商

3、商協(xié)調節(jié)節(jié)退、調調、換貨貨，對不不能調退退的商品品應立即即控制訂訂貨并制制定促銷銷處理方方案；（7）組織大大庫的商商品盤點點，分析析庫存過過大的原原因，并并采取相相應的措措施；（8）對洽談談的各項項協(xié)議主主要內(nèi)容容進行備備案、歸歸檔，對對新簽訂訂的地堆堆、端頭頭協(xié)議的的期限內(nèi)內(nèi)容即時時書面告告之各門門店做好好商品陳陳列；（9）落實門門店大宗宗團購商商品的交交易、要要貨和讓讓利工作作；（10）調整門門店商品品的經(jīng)營營品類和和訂貨權權限；（11）定期訪訪問各門門店，指指導商品品的陳列列，幫助助門店調調整商品品結構。 3、電腦錄錄入員的的工作職職責（1）確保錄錄入數(shù)據(jù)據(jù)的準確確性與真真實性；（2）積

4、極主主動與各各部門溝溝通聯(lián)系系與協(xié)調調，做到到與各部部門暢通通工作；（3）本著認認真負責責的態(tài)度度及時完完成領導導交辦的的事項。4、電腦腦錄入員員的主要要工作事事項（1）負責新新進商品品的信息息錄入；（2）負責將將采購訂訂單分類類交倉庫庫和門店店并追蹤蹤采購訂訂單的到到貨情況況；（3）每周根根據(jù)連鎖鎖門店（市外）要貨單單，確認認庫存，打印要要貨單及及時調撥撥，并對對庫存不不足的進進行歸類類，以便便采購下下單備貨貨；（4）對采購購部簽訂訂的合同同（地堆堆、端頭頭協(xié)議等等）備檔檔后交財財務存檔檔，并追追蹤協(xié)議議的履行行情況；（5）對采購購部審批批后的門門店每檔檔期特價價商品進進行調價價或售價價商品

5、的的價格變變動，并并書面告告知門店店；（6）整理、歸類好好各項單單據(jù)以便便備查。三、配送送中心的的工作職職責與主主要事項項1、嚴嚴格按收收貨程序序接收供供應商送送貨，包包括碼放放程序、區(qū)域原原則、貼貼碼程序序、驗貨貨程序、驗單程程序等；2、工工作認真真、細致致、誠實實、有條條理，確確保所有有的收貨貨真實、正確、清楚；3、及及時對驗驗收的貨貨物整理理、碼放放，根據(jù)據(jù)各門店店要貨單單進行配配送；4、負負責收貨貨區(qū)域、庫區(qū)的的清潔、衛(wèi)生、安全操操作、消消防等要要符合公公司規(guī)定定；5、做做好收貨貨區(qū)的車車輛秩序序、管理理和外來來人員的的進出管管理；6、執(zhí)執(zhí)行先退退后收貨貨的程序序；7、與與供應商商保持

6、良良好的合合作關系系，為其其提供份份內(nèi)的服服務；8、堅堅持月盤盤點制度度；9、建建立商品品保質期期臺帳，對臨近近保質期期或長期期滯銷、庫存過過大和孤孤品、品品項不佳佳等列出出清單，及時上上報采購購部；10、將各門門店送來來的報損損商品，檢查退退單單據(jù)據(jù)是否與與貨物一一致，是是否有領領導簽名名，批量量退貨是是否與采采購部的的指示相相一致，然后統(tǒng)統(tǒng)一執(zhí)行行報損程程序進行行報損；11、對退貨貨商品分分類、分分區(qū)域進進行整理理，確保保每一個個供應商商的退貨貨全部集集中在一一起清退退；12、負責維維修商品品的跟進進工作；13、負責各各連鎖門門店的信信息、單單據(jù)的收收集整理理工作，于每日日17時時上交財財

7、務進行行登帳或或將系統(tǒng)統(tǒng)庫存進進行更正正；14、負責入入庫贈品品的保管管，即時時通知采采購部；15、每日早早晨和中中午到采采購部反反映到貨貨情況，并取走走訂單。四、收貨貨管理制制度1、原原則：按按單收貨貨，仔細細清點驗驗收，要要求供應應商提供供送貨清清單，核核對供價價是否一一致，應應及時反反應至采采購部；2、收收貨制度度：（1）倉庫劃劃出收發(fā)發(fā)貨區(qū)，所有收收貨必須須在收發(fā)發(fā)貨區(qū)進進行，未未經(jīng)允許許其他人人不準進進入倉庫庫；（2）所有收收貨必須須憑有效效單據(jù)進進行收貨貨，無效效單據(jù)不不可進行行收貨；（3）收貨要要求：AA、驗貨貨時要進進行抽樣樣檢查、開箱檢檢查；BB、檢查查項目：條形碼碼是否與與

8、訂單相相符，包包裝是否否完整，保質期期是否符符合要求求，禮品品是否配配送，有有品質要要求是否否符合，對不符符合要求求的可拒拒收；（4）仔細清清點商品品數(shù)量，按實收收單填寫寫有效單單據(jù)，實實收的數(shù)數(shù)量不超超過單據(jù)據(jù)所列數(shù)數(shù)據(jù)，有有贈品的的，要單單獨填寫寫贈品單單，并在在有效單單據(jù)上備備注清楚楚，上報報采購部部后統(tǒng)一一給予分分配；（5）收貨完完畢，雙雙方在單單據(jù)上簽簽字確認認，并注注明收到到貨日期期，綠聯(lián)聯(lián)交對方方，紅聯(lián)聯(lián)自己留留用，白白聯(lián)整理理及時送送交財務務。五、出貨貨管理制制度1、原原則：先先進先出出2、出出貨制度度：A、倉庫管管理人員員憑要貨貨單等其其他有效效單據(jù)按按單發(fā)貨貨；B、堅持先先

9、進先出出的原則則；C、配送或或退貨商商品必須須整齊堆堆放在收收發(fā)區(qū)并并當場確確認；DD、駕駛駛員當場場監(jiān)督配配送，對對拼箱商商品做好好封箱序序號，并并在配送送中心登登記好單單據(jù)號和和出車時時間，到到門店后后雙方驗驗貨，以以門店實實收數(shù)量量為準，雙方在在要貨單單上簽字字后，綠綠聯(lián)給對對方，紅紅聯(lián)倉庫庫保留，白聯(lián)整整理后由由駕駛員員帶回交交于配送送經(jīng)理核核對分店店的收貨貨情況。六、倉庫庫的盤點點制度1、目目的：檢檢查商品品的實際際庫存與與帳存數(shù)數(shù)是否相相符；2、不不定期盤盤點制度度：A、由財務務部確定定若干個個要抽查查的商品品；B、由采購購部組織織人員參參加檢查查；C、倉庫要要做好抽抽查商品品的整

10、理理工作與與單據(jù)整整理工作作；D、倉庫保保管員與與抽查人人員一起起清點要要抽查的的商品，填寫盤盤點表；E、財財務人員員在盤點點表的基基礎上調調整未錄錄入電腦腦的單據(jù)據(jù)，數(shù)出出抽查日日的實際際盤存數(shù)數(shù)；F、財務部部把實際際盤點與與電腦帳帳存數(shù)進進行比較較，填寫寫盤點差差異分析析表報送送采購部部。3、定定期盤點點制度：A、每每月定于于20日日進行倉倉庫盤點點，盤點點時停止止收貨；B、倉倉庫在盤盤點之前前，把所所有的殘殘次商品品上報采采購部進進行處理理，把所所有的單單據(jù)整理理好上交交財務部部錄入電電腦；CC、整理理清點商商品，填填寫盤點點表，盤盤點工作作應在最最短的時時間內(nèi)完完成，及及時上交交采購部

11、部；D、采購部部組織人人員進行行倉庫抽抽查，抽抽查完畢畢，盤點點表交給給財務部部，財務務部進行行實存數(shù)數(shù)與電腦腦帳存數(shù)數(shù)比較并并填寫差差異表送送交采購購部。七、配送送車輛管管理制度度1、原原則：確確保運輸輸安全，商品及及時配送送到位；2、車車輛管理理及運輸輸制度（1）所有車車輛必須須嚴格遵遵守集團團公司車輛暫暫行管理理條例；（2）配送到到門店商商品，駕駕駛員要要與倉庫庫清點好好件數(shù)，運輸途途中要確確保商品品安全，送達門門店后，協(xié)同門門店收貨貨員驗收收確認；（3）收集各各門店的的各項單單據(jù)，及及時上交交配送中中心，對對異常情情況及時時反饋到到采購部部，門店店直配單單直接上上交財務務；（4）駕駛員員必須服服從上級級領導的的安排，除配送送之余，有義務務協(xié)助倉倉庫做好好相關工工作；（5）配送中中心在出出車前應應通報采采購部，駕駛員員在貨品品送到分分店驗貨貨后應及及時返回回配貨中中心報到到。八、罰則則1、目目的：自自覺自愿愿遵守公公司各項項規(guī)章制制度；2、罰罰則：（1）保管員員違反上上述規(guī)定定的，沒沒有造成成損失者者給予110220元的的罰款；對造成成損失的的除按售售價給予予賠償外外，另給給予500元以上上的罰款款；（2）入庫人人員應