(卓越績(jī)效)質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)材料

1、 內(nèi)蒙古自治區(qū)主席質(zhì)量獎(jiǎng)匯報(bào)材料目 錄1. 企業(yè)簡(jiǎn)介2. 戰(zhàn)略部署與實(shí)施3. 顧客與市場(chǎng)4. 人力資源5. 過(guò)程管理6. 測(cè)量分析與改進(jìn)7. 結(jié)果1、學(xué)會(huì)列清單，把自我要做每一件事情都寫下來(lái)，這樣做首先能讓你隨時(shí)都明確自我手頭上任務(wù)。不要輕信自我能夠用腦子把每件事情都記住，而當(dāng)你看到自我長(zhǎng)長(zhǎng)list時(shí)，也會(huì)產(chǎn)生緊迫感。2、根據(jù)帕累托原則，就應(yīng)對(duì)每一天要做事情分清輕重緩急，對(duì)每一天要做事情做如下排序：A重要且緊急務(wù)必立刻做。B緊急但不重要只有在優(yōu)先思考重要事情后，再來(lái)思考這類事。C重要但不緊急只要是沒(méi)有前一類事壓力，就應(yīng)當(dāng)成緊急事去做，而不是拖延。D既不緊急也不重要有閑工夫再說(shuō)。3、每一天工作結(jié)

2、束后對(duì)工作清單進(jìn)行回顧與檢查，透過(guò)回顧及檢查所有清單并進(jìn)行更新。(二)關(guān)于EXCEL應(yīng)用技能提升。1、每一天花1-2個(gè)小時(shí)在網(wǎng)上下載視頻學(xué)習(xí)。2、學(xué)習(xí)資料有以下幾點(diǎn)：快捷操作與表單設(shè)計(jì)、常用函數(shù)、查找與比較、統(tǒng)計(jì)與匯總。第一部分 企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)概述發(fā)展歷程組織框架人員構(gòu)成文化落地企業(yè)榮譽(yù)63.1.1企業(yè)概述 阿榮旗蒙西水泥有限公司地處內(nèi)蒙古呼倫貝爾市阿榮旗 “301”與“111”國(guó)道交匯處，始建于2006年，隸屬于國(guó)家重點(diǎn)支持的60家大型水泥企業(yè)之一的內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司,是股份公司三大熟料基地之一。 目前，擁有年產(chǎn)350萬(wàn)噸熟料和年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站，配套29MW低溫余熱發(fā)電站及25

3、KM礦山膠帶輸送系統(tǒng)。作為呼倫貝爾市、阿榮旗兩級(jí)政府的重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，銷售市場(chǎng)覆蓋呼倫貝爾嶺東地區(qū)、黑龍江省齊齊哈爾七區(qū)九縣、加格達(dá)奇以及黑河等地。4.5.產(chǎn)能提升階段：2010年4月二期年產(chǎn)100萬(wàn)噸粉磨站投產(chǎn)；2010年10月二期日產(chǎn)4800噸熟料基地工程投產(chǎn)。2006年8月2009年5月2010年10月2012年12月配套完善階段： 2011年9月一期配套余熱并網(wǎng)發(fā)電；2012年12月 9MW純低溫余熱發(fā)電并網(wǎng)發(fā)電；2012年12月礦石遠(yuǎn)距離膠帶輸送系統(tǒng)投運(yùn)。創(chuàng)立階段：2006年阿榮旗蒙西注冊(cè)成立；2008年日產(chǎn)4800噸熟料基地工程投產(chǎn)；2009年年產(chǎn)100萬(wàn)噸粉磨站建成投產(chǎn)。1.

4、2發(fā)展歷程6.關(guān)鍵階段2006年 一期日產(chǎn)4800噸熟料工程開工奠基 2008年12月14日一期工程點(diǎn)火投產(chǎn)2009年5月16日一期粉磨線投產(chǎn) 7.2008年9月17日一期熟料線投產(chǎn)暨二期熟料線開工奠基2009年9月30日產(chǎn)4800噸二期熟料線開工2012年12月24日阿榮旗蒙西二期余熱發(fā)電 關(guān)鍵階段8.關(guān)鍵階段 阿榮旗公司曲線膠帶輸送機(jī)工程線路全長(zhǎng)25公里，總投資約2.69億元，2012年12月系統(tǒng)投運(yùn)。9. 總 經(jīng) 理副總經(jīng)理工會(huì)主席工會(huì)財(cái) 務(wù) 總監(jiān)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)綜合室制成棧務(wù)工段熱電水暖工段供料工段生料工段熟料工段電氣工段礦山工段綜合管理部人力資源室政務(wù)室總務(wù)室總 工 程 師企劃部物資

5、供應(yīng)部質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部質(zhì)技綜合室化驗(yàn)室混凝土實(shí)驗(yàn)室1.3組織框架、職能10.綜合管理部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司人力資源相關(guān)工作，公司日常事務(wù)管理，為各部門提供周全的行政支持和服務(wù)。 執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，全面做好本公司的財(cái)務(wù)管理工作。 全面負(fù)責(zé)熟料和水泥的安全生產(chǎn)，達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)目標(biāo)的落實(shí)工作。企劃部物資供應(yīng)部質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)控制與考核，企業(yè)文化與制度建設(shè)等工作。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存物資管理、核算管理以及合同招標(biāo)管理工作。負(fù)責(zé)一體化管理體系的管理，質(zhì)量控制的監(jiān)督與考核，環(huán)保、安全、消防、職業(yè)健康衛(wèi)生管理，科研與新產(chǎn)品開發(fā)、合理化建議、商業(yè)保險(xiǎn)的管理工作

6、。 1.3組織框架、職能11. 公司2012年末在冊(cè)員工493人，其中：高層管理人員4人，中層管理人員14人，一般管理人員11人，工程技術(shù)人員64人。1.4人員構(gòu)成12. 阿榮旗公司秉承股份公司的愿景、使命、價(jià)值觀，按照“務(wù)實(shí)”、融入“創(chuàng)新”、持續(xù)“投入”的原則，傳承股份公司的企業(yè)文化精神，努力做好“家”文化建設(shè)，積極構(gòu)建和諧阿榮旗蒙西。1.5阿榮旗公司文化13. 開展“清涼一夏黨員、積極分子為一線員工送綠豆湯”活動(dòng) 公司領(lǐng)導(dǎo)慰問(wèn)貧困員工 關(guān)愛(ài)員工阿榮旗公司文化落地14. 阿榮旗公司文化“蒙西之星”員工風(fēng)采大賽“秋韻凝緣 相約蒙西”集體婚禮“三八節(jié)”講座舉辦新年聯(lián)歡晚會(huì)15.廣泛宣傳安全環(huán)保文

7、化知識(shí)，組織系列活動(dòng)。安全環(huán)保文化宣傳16.花園式工廠17.參與并組織行業(yè)峰會(huì)行業(yè)交流18. 職工代表大會(huì)迎新茶話會(huì)民主管理19. 黨支部第一次擴(kuò)大會(huì)議發(fā)展新黨員黨員活動(dòng)日黨建活動(dòng)20.2011.8.13 國(guó)家發(fā)改委規(guī)劃司副司長(zhǎng)袁喜祿視察2010.8.8中共內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委書記胡春華書記調(diào)研2009.12呼倫貝爾市市長(zhǎng)羅志虎參觀指導(dǎo)2010.4.28呼倫貝爾市政法委書記趙璽成視察阿榮旗蒙西領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷21. 積極投身地方慈善及新農(nóng)村建設(shè)工作。 公益事業(yè)圖為：為地方援建文化廣場(chǎng)，捐贈(zèng)50萬(wàn)元建設(shè)款。22.慰問(wèn)敬老院孤寡老人地震災(zāi)區(qū)捐款、默哀資助貧困大學(xué)生2010年“愛(ài)心助學(xué)”先進(jìn)單位2012年“扶殘

8、助殘工作”先進(jìn)集體公益事業(yè)23.國(guó)家級(jí)榮譽(yù) 榮獲全國(guó)機(jī)械冶金建材系統(tǒng)“工會(huì)工作先進(jìn)集體”等國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)4項(xiàng)。自治區(qū)級(jí)榮譽(yù) 2010年度“自治區(qū)誠(chéng)信企業(yè)”， 2011年度“青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見(jiàn)習(xí)基地”，“工人先鋒號(hào)”等5項(xiàng)榮譽(yù)。市級(jí)榮譽(yù) 2010年度呼倫貝爾市“重大項(xiàng)目”、呼倫貝爾市“十佳非公有制企業(yè)”提名等10項(xiàng)市級(jí)榮譽(yù)。1.6企業(yè)榮譽(yù)24.產(chǎn)品應(yīng)用成果展示阿博高速公路齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院嫩江大橋25.阿榮旗公司戰(zhàn)略規(guī)劃阿榮旗公司戰(zhàn)略目標(biāo)阿榮旗公司職能目標(biāo)第二部分 戰(zhàn)略部署與實(shí)施26.總體戰(zhàn)略目標(biāo) 規(guī)劃至2015年，熟料產(chǎn)量達(dá)到475萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)銷量達(dá)到200萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.68億元，凈利潤(rùn)4.48

9、億元，總資產(chǎn)達(dá)到26.49億元。 堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)，利用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)采購(gòu)成本控制，提升品牌、提高產(chǎn)品質(zhì)量等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；保持合理的利潤(rùn)水平，最大限度的發(fā)揮產(chǎn)能，擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率，逐步實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。2.1戰(zhàn)略規(guī)劃27.短期戰(zhàn)略目標(biāo) 到2013年底，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)熟料290萬(wàn)噸，產(chǎn)銷水泥175萬(wàn)噸。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.72億元，利潤(rùn)2.14億元。有效控制好投資力度與節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)公司自備鐵路專用線建成通車；按照股份公司信息化建設(shè)要求，全面推廣ERP項(xiàng)目，提升管控效能；積極配合股份公司完善人才培養(yǎng)、引進(jìn)、激勵(lì)相關(guān)制度建設(shè)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。2.1戰(zhàn)略規(guī)劃28.指標(biāo)

10、類別指標(biāo)名稱單位2011-2015年目標(biāo)20112012201320142015財(cái)務(wù)績(jī)效營(yíng)業(yè)收入億元9.649.7510.7215.8817.68利潤(rùn)總額億元1.981.842.143.354.48資產(chǎn)總額億元14.0114.7414.9623.1626.49顧客與市場(chǎng)占有率客戶滿意度%8587899092周邊市場(chǎng)%5157606265相關(guān)方戰(zhàn)略合作伙伴個(gè)2528323535合格供應(yīng)商個(gè)21303438432.2戰(zhàn)略目標(biāo)29.指標(biāo)類別指標(biāo)名稱單位2011-2015年目標(biāo)20112012201320142015內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)1.實(shí)際產(chǎn)量指標(biāo)熟料產(chǎn)量萬(wàn)噸140270290400475水泥產(chǎn)量萬(wàn)噸10

11、01601752002002.成本控制指標(biāo)物流成本占比%2221171413原材料成本占比%78767268653. 基礎(chǔ)設(shè)施新建技改項(xiàng)目個(gè)112334.人力資源指標(biāo)員工滿意度%8284858788員工收入增長(zhǎng)率%25508154.ERP模塊個(gè)66612125.授權(quán)專利項(xiàng)0112330.指標(biāo)類別指標(biāo)名稱單位2011-2015年目標(biāo)20112012201320142015社會(huì)責(zé)任1.安全性評(píng)價(jià)指標(biāo)千人負(fù)傷率22221死亡、重傷事故發(fā)生率%000002.各類污染物排放指標(biāo)廢氣排放達(dá)標(biāo)率%10010010010010031.分類職能規(guī)劃摘要阿榮旗蒙西戰(zhàn)略實(shí)施方案一.品牌建設(shè)職能規(guī)劃 將品牌作為企業(yè)的

12、核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造品牌“三度”：社會(huì)知名度、市場(chǎng)美譽(yù)度、消費(fèi)者忠誠(chéng)度。創(chuàng)建6個(gè)系列自治區(qū)名牌產(chǎn)品，爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)馳名商標(biāo)，實(shí)現(xiàn)品牌多樣化、差異化。從產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)及服務(wù)入手，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，客戶滿意度達(dá)到90%以上。 貫徹實(shí)施股份公司品牌戰(zhàn)略，積極配合股份公司爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)馳名商標(biāo)；加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管控，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)；創(chuàng)建2個(gè)系列自治區(qū)名牌產(chǎn)品，創(chuàng)建自治區(qū)級(jí)具有計(jì)量資質(zhì)的自治區(qū)級(jí)混凝土試驗(yàn)室，客戶滿意度達(dá)到92%以上。2.3阿榮旗公司職能目標(biāo)32.分類公司職能規(guī)劃摘要阿榮旗蒙西戰(zhàn)略實(shí)施方案二.人力資源職能規(guī)劃 優(yōu)化人力資源管理體系與流程，制定核心人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，靈活培訓(xùn)方式，強(qiáng)化培訓(xùn)成

13、效；建立適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展的后備人才梯隊(duì)；通過(guò)提高福利待遇等方式，提高員工滿意度；推進(jìn)全員績(jī)效管理，完善公司績(jī)效管理模式，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用，保障公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；實(shí)現(xiàn)核心人才比例22%/?？埔陨蠈W(xué)歷60%/員工年平均收入增長(zhǎng)率15%/員工滿意度85%/人均勞動(dòng)生產(chǎn)率118.5萬(wàn)元/人。 積極配合股份公司開展人才發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部培養(yǎng)和績(jī)效激勵(lì)，建立適應(yīng)企業(yè)實(shí)際的戰(zhàn)略發(fā)展的后備人才梯隊(duì)；提高員工培訓(xùn)頻次及多樣性；加強(qiáng)績(jī)效考核的雙向溝通，采取浮動(dòng)的薪酬機(jī)制與靈活的晉升機(jī)制；進(jìn)一步改善員工福利待遇。至2015年底，實(shí)現(xiàn)?？埔陨蠈W(xué)歷60%以上，員工年平均收入增長(zhǎng)率15%,員工滿意度提高至88%。2.3阿榮旗

14、公司職能目標(biāo)33.分類公司職能規(guī)劃摘要阿榮旗蒙西戰(zhàn)略實(shí)施方案三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展職能規(guī)劃 搶占優(yōu)勢(shì)資源，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，以品質(zhì)提升價(jià)值，成為全國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的水泥專業(yè)制造商。規(guī)劃至2015年，蒙西水泥熟料形成1530萬(wàn)噸、水泥2300萬(wàn)噸的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 鞏固和提升阿榮旗蒙西的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加快資源儲(chǔ)備工作進(jìn)程；完成阿榮旗蒙西二期純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電；加快阿榮旗鐵路專用線建設(shè)，降低物流成本，爭(zhēng)取成為股份公司的樣板企業(yè)。規(guī)劃至2015年，阿榮旗蒙西形成熟料525萬(wàn)噸、水泥200萬(wàn)噸的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2.3阿榮旗公司職能目標(biāo)34.分類公司職能規(guī)劃摘要阿榮旗蒙西戰(zhàn)略實(shí)施方案四、技術(shù)創(chuàng)新職能規(guī)劃 繼續(xù)加

15、大資源綜合利用力度，進(jìn)一步推廣節(jié)能新技術(shù)新裝備的應(yīng)用；繼續(xù)試驗(yàn)和開發(fā)特種水泥，拓寬市場(chǎng)與利潤(rùn)空間；做好利用硅鈣渣煅燒水泥熟料等新型技術(shù)在大型熟料線上的工業(yè)化研究及應(yīng)用；引導(dǎo)、激勵(lì)科研創(chuàng)新與專利申請(qǐng)；累計(jì)研發(fā)實(shí)施自主創(chuàng)新項(xiàng)目10項(xiàng)；獲取專利10項(xiàng)；新產(chǎn)品開發(fā)8項(xiàng)。 繼續(xù)加大資源綜合利用力度，進(jìn)一步采用節(jié)能新技術(shù)新裝備的應(yīng)用；利用脫硫石膏、氟石膏代替天然石膏，研究使用夾層石代替淤沙、硅石尾礦代替硅石、高硅沸石代替紅砂等配料，引入并推廣脫硝技術(shù)，試驗(yàn)和開發(fā)特種水泥，拓寬市場(chǎng)與利潤(rùn)空間。累計(jì)研發(fā)實(shí)施自主創(chuàng)新項(xiàng)目2項(xiàng)，獲取專利3項(xiàng)，新產(chǎn)品開發(fā)2項(xiàng)。2.3阿榮旗公司職能目標(biāo)35.分類公司職能規(guī)劃摘要阿榮旗

16、蒙西戰(zhàn)略實(shí)施方案五、信息化建設(shè)職能規(guī)劃以提高運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本、實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理為出發(fā)點(diǎn)，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，在公司內(nèi)建成一套集成工控、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)相統(tǒng)一的運(yùn)行高效的信息化管理平臺(tái)，保障信息化建設(shè)的有效落實(shí)和信息化價(jià)值發(fā)揮，為公司戰(zhàn)略的運(yùn)行發(fā)展提供全面支撐。到2015年公司信息化軟硬件投入金額4000萬(wàn)元，信息化關(guān)鍵模塊數(shù)量達(dá)到12個(gè)，信息采集的信息化手段覆蓋率達(dá)到98%，決策及核心業(yè)務(wù)信息化水平達(dá)到100%。積極配合公司開展信息化平臺(tái)建設(shè)，實(shí)行過(guò)程監(jiān)控，梳理公司各業(yè)務(wù)流程，貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)管控和業(yè)務(wù)合并處理體系，全力保障信息化建設(shè)的有效實(shí)施和落地，至2015年信息化關(guān)鍵模塊數(shù)量達(dá)到12個(gè)，充分

17、發(fā)揮信息化價(jià)值，全面提高運(yùn)行效率、降低運(yùn)營(yíng)成本。2.3阿榮旗公司職能目標(biāo)36.分類公司職能規(guī)劃摘要阿榮旗蒙西戰(zhàn)略實(shí)施方案六、質(zhì)量安全環(huán)境管理職能規(guī)劃 加大質(zhì)量過(guò)程管理體系，開展多種形式的質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)，提高質(zhì)量管理水平；加大檢測(cè)設(shè)備的投入，提高檢測(cè)設(shè)備的精確度；進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，突出抓好重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)領(lǐng)域的隱患排查治理工作；使用節(jié)能、環(huán)保等先進(jìn)技術(shù)，全面推行清潔生產(chǎn)。累計(jì)獲自治區(qū)、地市級(jí)質(zhì)量榮譽(yù)5個(gè)；國(guó)家檢驗(yàn)大對(duì)比出線率6個(gè)；清潔生產(chǎn)覆蓋率60%；火災(zāi)、重大傷亡、職業(yè)病危害為零；員工輕傷率2以下；固體廢棄物100%利用，噪聲、廢水污水、粉塵排放優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 開展阿榮旗公司的技術(shù)

18、比武、質(zhì)量月（日）等質(zhì)量活動(dòng)；引進(jìn)測(cè)振儀、油品檢測(cè)儀、探傷儀等先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，提高檢測(cè)設(shè)備的精確度；增加化驗(yàn)室的人才儲(chǔ)備；全面推行清潔生產(chǎn)，清潔生產(chǎn)覆蓋率100%；火災(zāi)、重大傷亡、職業(yè)病危害為零；員工輕傷率2以下；固體廢棄物100%利用，噪聲、廢水污水、粉塵排放優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2.3阿榮旗公司職能目標(biāo)37.分類公司職能規(guī)劃摘要阿榮旗蒙西戰(zhàn)略實(shí)施方案七、營(yíng)銷職能規(guī)劃 繼續(xù)堅(jiān)持立足區(qū)內(nèi)、鞏固黑龍江西部、拓展區(qū)內(nèi)外二三線市場(chǎng)的發(fā)展策略，通過(guò)有效營(yíng)銷手段，最大程度發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能，鞏固和提高區(qū)內(nèi)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率，確立市場(chǎng)主導(dǎo)地位；建立更加快速的市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制，打造一支優(yōu)秀的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，提高區(qū)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；區(qū)

19、內(nèi)市場(chǎng)占有率15.5%，區(qū)外市場(chǎng)銷售額占比32%。 秉承公司發(fā)展策略，按照“確保核心市場(chǎng)份額，拓展外圍市場(chǎng)釋放產(chǎn)能，穩(wěn)定特殊市場(chǎng)價(jià)格與重點(diǎn)客戶”的營(yíng)銷方針，加大對(duì)核心市場(chǎng)的控制力度，建立一支高效運(yùn)行、反應(yīng)迅速的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，提升顧客滿意度，鞏固和提高區(qū)域市場(chǎng)占有率，確保市場(chǎng)份額、增加利潤(rùn)水平。周邊市場(chǎng)占有率達(dá)到65%。2.3阿榮旗公司職能目標(biāo)38.分類公司職能規(guī)劃摘要阿榮旗蒙西戰(zhàn)略實(shí)施方案八、基礎(chǔ)設(shè)施職能規(guī)劃 從硬件方面著手，加大生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造升級(jí)力度，全面推廣應(yīng)用高效節(jié)能、低成本的減排裝備；從軟件方面著手，對(duì)各成員企業(yè)設(shè)備管理人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新和管理水平；投入3-4億元進(jìn)行設(shè)備

20、技改及綜合減排設(shè)備的購(gòu)置及維護(hù)，完成全公司落后生產(chǎn)裝備的升級(jí)換代，設(shè)備更新率達(dá)到12.9%。 全面推廣應(yīng)用高效節(jié)能、低成本的減排裝備，加大脫氮脫硝環(huán)保技術(shù)升級(jí)力度，2013年在兩條窯上建設(shè)脫氮脫硝裝置；建立產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟攻關(guān)裝備技術(shù)研發(fā)及管理課題；對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，增強(qiáng)其責(zé)任心，提高設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新和管理水平。設(shè)備先進(jìn)性達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。2.3阿榮旗公司職能目標(biāo)39.分類公司職能規(guī)劃摘要阿榮旗蒙西戰(zhàn)略實(shí)施方案九、成本控制職能規(guī)劃 整合公司資源，將物流、礦產(chǎn)資源管理關(guān)鍵職能在公司部門中整合優(yōu)化；引入礦山開采競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提升礦山管理水平；合理規(guī)劃、整合物流管理，與市場(chǎng)接軌并展開對(duì)標(biāo)，降低物流成本；

21、實(shí)現(xiàn)物資管理專業(yè)化，加強(qiáng)堆場(chǎng)管理；繼續(xù)深化精細(xì)化管理，推進(jìn)變動(dòng)成本考核，完善考核體系，優(yōu)化考評(píng)指標(biāo)，加大考核力度，進(jìn)一步挖掘成本空間；原材料成本占營(yíng)業(yè)成本比重達(dá)到70%，物流成本占比達(dá)到18%，營(yíng)業(yè)成本中直接材料成本占比達(dá)到88%，公司產(chǎn)能可以有效發(fā)揮，熟料、水泥成本保持區(qū)域低成本優(yōu)勢(shì)。 在阿榮旗石灰石礦山引入礦山開采競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提升礦山管理水平；合理規(guī)劃、整合物流管理，與市場(chǎng)接軌并展開對(duì)標(biāo)，引進(jìn)物流運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，降低物流成本；執(zhí)行公司變動(dòng)成本考核體系，全面推行、加大考核力度，挖掘成本空間，熟料、水泥成本保持區(qū)域低成本優(yōu)勢(shì)。物流成本占比達(dá)到13%，原材料成本占比達(dá)到65%。2.3阿榮旗公司職能目

22、標(biāo)40.分類公司職能規(guī)劃摘要阿榮旗蒙西戰(zhàn)略實(shí)施方案十、供應(yīng)商管理職能規(guī)劃 加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，擴(kuò)大集中采購(gòu)范圍，優(yōu)化戰(zhàn)略合作伙伴、合格供應(yīng)商的選擇指標(biāo)，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，完善供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，提高供應(yīng)商管理水平，建立雙贏的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；戰(zhàn)略合作伙伴達(dá)到35個(gè)，合格供應(yīng)商186個(gè)。 依據(jù)股份公司供應(yīng)商管理思路，擴(kuò)大物資集中采購(gòu)來(lái)源及聯(lián)合采購(gòu)范圍，降低采購(gòu)成本；嚴(yán)格執(zhí)行物資儲(chǔ)備，降低庫(kù)存物資占用；配合股份公司建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，選擇有實(shí)力的原燃材料及備品備件供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，戰(zhàn)略合作伙伴達(dá)到35個(gè)，合格供應(yīng)商43個(gè)。2.3阿榮旗公司職能目標(biāo)41.第三部分 顧客與市場(chǎng)顧客和市場(chǎng)的細(xì)分顧客關(guān)

23、系的建立顧客滿意的測(cè)量42.區(qū)域遠(yuǎn)景戰(zhàn)略規(guī)劃圖當(dāng)前市場(chǎng)：呼倫貝爾、齊齊哈爾、大慶、哈爾濱爭(zhēng)取做大的市場(chǎng)：烏蘭浩特、通遼、白城、黑河遠(yuǎn)景戰(zhàn)略：蒙古國(guó)、俄羅斯43. 蒙西水泥在入駐阿榮旗的6年以來(lái)，經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)研，多角度地細(xì)分和定位市場(chǎng)，最終確定了目標(biāo)市場(chǎng)，并從以下幾個(gè)角度對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了細(xì)分： 按區(qū)域劃分、行業(yè)劃分、銷售渠道劃分、潛在市場(chǎng)劃分、產(chǎn)品品種劃分、按客戶重要程度劃分。3.1顧客和市場(chǎng)細(xì)分44.3.1.1按區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)及顧客區(qū)域區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分顧客群細(xì)分內(nèi)蒙古呼倫貝爾阿榮旗、扎蘭屯市、莫力達(dá)瓦自治旗、鄂倫春自治旗、商砼攪拌站、建筑公司、建設(shè)安裝公司、路橋公司、鐵路建設(shè)公司、建筑裝飾公司、

24、水泥制品廠黑龍江齊齊哈爾訥河市、甘南、克山縣、克東縣、拜泉縣、依安縣、商砼攪拌站、建筑公司、建設(shè)安裝公司、路橋公司、鐵路建設(shè)公司、建筑裝飾公司、水泥制品廠黑河嫩江市、北安市、五大連池市建筑公司、建設(shè)安裝公司、建筑裝飾公司、水泥制品廠大興安嶺加格達(dá)奇、呼瑪縣、塔河縣、漠河縣建筑公司、建設(shè)安裝公司、建筑裝飾公司、水泥制品廠45.3.1.2按行業(yè)、顧客群及市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)類型行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分顧客群細(xì)分顧客需求特點(diǎn)攪拌站商砼直供站商業(yè)商砼直供站房地產(chǎn)公司P.C32.5散裝水泥，部分使用42.5散裝水泥?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)城市設(shè)施建設(shè)市政工程城建公司多品種相結(jié)合的特點(diǎn)鐵路國(guó)家扶持鐵路鐵路建設(shè)公司P.O42.5散裝

25、水泥及袋裝水泥公路各級(jí)公路建設(shè)公路建設(shè)公司路基側(cè)重于P.O42.5水泥、橋梁使用52.5水泥機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)跑道建設(shè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)公司P.O42.5水泥機(jī)場(chǎng)設(shè)施建設(shè)水利建設(shè)水壩水電建設(shè)公司P.O42.5水泥建筑工程民用建筑商業(yè)住宅建筑建筑公司32.5袋裝水泥棚戶區(qū)改造項(xiàng)目機(jī)關(guān)家屬樓、辦公樓、醫(yī)院公共建筑工廠設(shè)施建筑公司32.5袋裝散裝水泥46.3.1.3潛在顧客與市場(chǎng)細(xì)分 市場(chǎng)類型市場(chǎng)區(qū)域顧客群儲(chǔ)備市場(chǎng)克東周邊市場(chǎng)路橋建設(shè)公司、建筑公司、水泥制品廠、經(jīng)銷商、商混站競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手顧客中國(guó)建材北方集團(tuán)市場(chǎng)區(qū)域：呼倫貝爾嶺東地區(qū)、訥河、依安商砼攪拌站、建筑公司、經(jīng)銷商、路橋建設(shè)公司、水泥制品廠海倫亞泰、北安昌泰、嫩江華

26、夏市場(chǎng)區(qū)域：克東、克山、依安、拜泉、北安、五大連池、黑河商砼攪拌站、建筑公司、經(jīng)銷商、水泥制品廠、建筑裝飾公司、路橋建設(shè)公司47.3.1.4按銷售渠道細(xì)分顧客群及市場(chǎng)銷售渠道渠道細(xì)分顧客群特點(diǎn)經(jīng)銷客戶商貿(mào)公司、貿(mào)易公司、經(jīng)貿(mào)公司、工貿(mào)公司、建材公司、物資公司、個(gè)體經(jīng)銷商經(jīng)銷顧客注重產(chǎn)品出廠價(jià)格與市場(chǎng)總體價(jià)格的差值以確保經(jīng)銷商的利潤(rùn)經(jīng)銷客戶側(cè)重于使用袋裝水泥墊資客戶看中貨款回收速度與把握性直銷客戶工程、攪拌站直銷顧客注重產(chǎn)品的質(zhì)量與供貨能力，運(yùn)輸能力直銷客戶注重服務(wù)質(zhì)量的提高48.市場(chǎng)類型客戶群作用及意義水泥市場(chǎng)路橋建設(shè)公司、建筑公司、水泥制品廠、經(jīng)銷商、商混站阿榮旗周邊市場(chǎng)作用在于實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)

27、，大興安嶺、黑河外圍市場(chǎng)目的在于釋放產(chǎn)能，均攤成本，克東、克山、依安、拜泉等地區(qū)市場(chǎng)在于為克東項(xiàng)目投產(chǎn)做前期市場(chǎng)鋪墊，支持股份公司做大做強(qiáng)黑龍江市場(chǎng)戰(zhàn)略。熟料市場(chǎng)齊齊哈爾東府建材、大慶蒙西給與戰(zhàn)略支持，鞏固并提高股份公司在黑龍江地區(qū)的市場(chǎng)占有率及話語(yǔ)權(quán)海拉爾蒙西、滿洲里蒙西支持關(guān)聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)外銷釋放產(chǎn)能，均攤生產(chǎn)成本3.1.5按銷售品種細(xì)分49.3.1.6按顧客重要程度細(xì)分客戶類型劃分標(biāo)準(zhǔn)客戶群體戰(zhàn)略客戶連續(xù)三年以上水泥用量在5萬(wàn)噸以上的客戶重點(diǎn)工程項(xiàng)目、大型商混站、重點(diǎn)經(jīng)銷商重要客戶年水泥用量在2萬(wàn)噸以上的客戶建筑公司、建設(shè)安裝公司、路橋公司、鐵路建設(shè)公司、商砼攪拌站、一般客戶低于以上標(biāo)準(zhǔn)的客

28、戶農(nóng)村市場(chǎng)客戶、建材商店、經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)、新型材料、新型建材、建筑裝飾公司、水泥制品廠潛在客戶未來(lái)可開發(fā)的客戶儲(chǔ)備市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶50.3.2顧客關(guān)系的建立 阿榮旗公司通過(guò)客戶走訪、電話溝通、混凝土知識(shí)培訓(xùn)、客戶座談會(huì)等方式，依托混凝土試驗(yàn)室為客戶提供優(yōu)質(zhì)、全程的客戶增值技術(shù)服務(wù)，建立長(zhǎng)期合作、利益共享的客戶群體，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的穩(wěn)步提升。2012年6月10日混凝土技術(shù)交流會(huì)2010年10月16日混凝土技術(shù)交流會(huì)51.3.2顧客關(guān)系的建立顧客群責(zé)任人溝通方式戰(zhàn)略客戶營(yíng)銷總監(jiān)客戶座談會(huì)、定期走訪，面對(duì)面交談拜訪、日常電話溝通戰(zhàn)略客戶滿意度問(wèn)卷調(diào)查顧客投訴助理營(yíng)銷總監(jiān)定期走訪，面對(duì)面交談拜訪、日常電話

29、溝通重點(diǎn)客戶營(yíng)銷總監(jiān)客戶座談會(huì)、拜訪重點(diǎn)客戶滿意度問(wèn)卷調(diào)查顧客投訴助理營(yíng)銷總監(jiān)定期走訪，面對(duì)面交談拜訪營(yíng)銷主管定期走訪，面對(duì)面交談、電話、傳真、電子郵件重點(diǎn)客戶管理辦公室定期走訪，電話溝通一般客戶市場(chǎng)調(diào)研員電話、傳真、走訪客戶滿意度調(diào)查顧客投訴銷售區(qū)營(yíng)銷主管電話、傳真、走訪潛在客戶各級(jí)人員上門拜訪、電話溝通52.客戶投訴服務(wù)流程 阿榮旗公司嚴(yán)格執(zhí)行股份公司制定的客戶投訴管理辦法， 牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念。將顧客反饋的意見(jiàn)和信息，落實(shí)責(zé)任部門實(shí)施，保證顧客異議和反饋在24小時(shí)內(nèi)得到及時(shí)有效處理。責(zé)任部門制定問(wèn)題存在原因的改進(jìn)方案，并組織實(shí)施，對(duì)整改計(jì)劃和實(shí)施結(jié)果，向顧客反饋整改效果，獲得

30、顧客的認(rèn)可。結(jié)果反饋3.3客戶投訴處理 3.3客戶投訴處理 顧客滿意度的測(cè)量主要通過(guò)客戶座談、發(fā)放滿意度調(diào)查表、電話回訪等方式（每季度最少一次）調(diào)查測(cè)量分析客戶關(guān)注點(diǎn)及自身不足，有針對(duì)性的采取相關(guān)手段改進(jìn)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。3.4顧客滿意度的測(cè)量顧客滿意測(cè)量項(xiàng)目 水泥 項(xiàng)目評(píng)估小項(xiàng)權(quán)重（100分）實(shí)物質(zhì)量強(qiáng)度10安定性10凝結(jié)時(shí)間10袋重10顏色5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5服務(wù)開票員、門衛(wèi)服務(wù)態(tài)度5裝車、放料員態(tài)度5公司跟蹤技術(shù)服務(wù)10銷售人員態(tài)度10公司售后服務(wù)5價(jià)格產(chǎn)品售價(jià)10整體感覺(jué)公司印象評(píng)價(jià)5項(xiàng)目評(píng)估小項(xiàng)權(quán)重（100分）實(shí)物質(zhì)量強(qiáng)度15安定性、易磨性10顏色5堿含量5服務(wù)開票員、

31、門衛(wèi)服務(wù)態(tài)度5供貨及時(shí)15裝車速度10裝車質(zhì)量10銷售人員態(tài)度5價(jià)格產(chǎn)品售價(jià)15整體感覺(jué)公司印象評(píng)價(jià)5顧客滿意測(cè)量項(xiàng)目熟料 員工職業(yè)發(fā)展通道組織管理考核激勵(lì)薪酬體系員工招聘與培訓(xùn)第四部分 人力資源員工權(quán)益與滿意度658. 4.1組織管理人員構(gòu)成 阿榮旗公司在冊(cè)員工493人，年齡在35歲以下的員工約占81.4%，人員年輕化，整體結(jié)構(gòu)比較合理，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。59.普通員工81%管理/技術(shù)人員19%研究生1%本科25%大專46%人員構(gòu)成4.1組織管理 阿榮旗公司管理（含技術(shù)）人員占員工總數(shù)的19%，其中，管理（含技術(shù)）人員中72%具有大專以上學(xué)歷。中專及以下28%60. 根據(jù)股份公司發(fā)展情況和戰(zhàn)

32、略目標(biāo)，阿榮旗公司構(gòu)建了扁平化的組織結(jié)構(gòu)，減少管理層次，縮短溝通距離，提高工作效率。4.1組織管理組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化總 經(jīng) 理副總經(jīng)理工會(huì)主席工會(huì)財(cái) 務(wù) 總監(jiān)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)綜合室制成棧務(wù)工段熱電水暖工段供料工段生料工段熟料工段電氣工段礦山工段綜合管理部人力資源室政務(wù)室總務(wù)室總 工 程 師企劃部物資供應(yīng)部質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部質(zhì)技綜合室化驗(yàn)室混凝土實(shí)驗(yàn)室公司層面部門層面工段/班組層面61.組織名稱主要活動(dòng)參加人員安全生產(chǎn)委員會(huì)1、落實(shí)本地政策府的相關(guān)安全工作部署；2、綜合管理全公司安全生產(chǎn)工作，分析、預(yù)測(cè)全 公司安全生產(chǎn)形勢(shì)，組織制訂、實(shí)施安全生產(chǎn) 規(guī)章制度、工作計(jì)劃和工作措施； 3、負(fù)責(zé)全公司安全生產(chǎn)

33、目標(biāo)的管理、培訓(xùn)和考核 工作；4、負(fù)責(zé)組織檢查全公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情 況，組織督導(dǎo)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制考核工作； 5、組織、指導(dǎo)開展安全生產(chǎn)方面的技改、經(jīng)驗(yàn)交 流?？偨?jīng)理、副經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、安全員科研技術(shù)攻關(guān)小組1、對(duì)科研技術(shù)項(xiàng)目的可行性調(diào)研；2、對(duì)科研技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行論證；3、負(fù)責(zé)科研技術(shù)項(xiàng)目方案的制訂、實(shí)施；4、負(fù)責(zé)科研技術(shù)項(xiàng)目資料整理收集；5、負(fù)責(zé)科研技術(shù)項(xiàng)目結(jié)論出具、成果推廣。副總理、總工程師、生產(chǎn)和質(zhì)技相關(guān)人員4.1組織管理跨部門職能組織62.阿榮旗公司戰(zhàn)略指標(biāo)績(jī)效計(jì)劃：指標(biāo)、權(quán)重方案制度績(jī)效結(jié)果兌現(xiàn)：薪酬激勵(lì)、職位晉升、教育培訓(xùn)、評(píng)優(yōu)選先班組績(jī)效指標(biāo)員工績(jī)效考核績(jī)效實(shí)施：績(jī)效跟

34、蹤與輔導(dǎo)溝通反饋：反饋結(jié)果溝通不足績(jī)效改進(jìn)、績(jī)效結(jié)果兌現(xiàn)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門關(guān)鍵過(guò)程績(jī)效指標(biāo)工段績(jī)效指標(biāo)績(jī)效考核管理流程 考核激勵(lì)秉承股份公司制度。 阿榮旗公司制定了完善的績(jī)效考核管理體系，設(shè)有員工績(jī)效申述及處理辦法。4.2考核激勵(lì)63.考核措施以定量與定性結(jié)合的方式，定量考核比例占70%，定性考核占權(quán)重的30%。定量考核：阿榮旗公司高管由股份公司進(jìn)行半年度考核；部門考核由阿榮旗公司人力資源進(jìn)行月度考核；工段、科室由部門進(jìn)行月度考核；班組考核由工段進(jìn)行月度考核。定性考核：由公司管理人員以評(píng)分形式制定考核方案，每月按照直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分、平級(jí)互評(píng)、直接下屬評(píng)分及員工自評(píng)的方式。4.2考核激勵(lì)64.

35、 秉承股份公司的薪資體系，以公平公正、效率優(yōu)先和效益共享為原則，形成科學(xué)、合理的薪酬激勵(lì)管理體系。另阿榮旗公司除制度要求的福利項(xiàng)目以外，還為員工提供低成本住房、員工生日賀卡、員工父母新年慰問(wèn)金、節(jié)日禮品等福利。4.3薪酬體系生日賀卡65. 為解決員工住房困難，阿榮旗公司與阿榮旗政府協(xié)商，購(gòu)建低成本住房。只要是有住房需求的員工均可購(gòu)買。4.3薪酬體系 目前，約有440名員工享受到了低于市場(chǎng)價(jià)22%的購(gòu)房福利。66.4.4員工招聘與培訓(xùn) 阿榮旗公司采用委托股份公司代招與自主招聘相結(jié)合的方式進(jìn)行人員補(bǔ)充。自主招聘主要通過(guò)內(nèi)部推薦、高校招聘、專業(yè)人才網(wǎng)站招聘、地方招聘、參加專場(chǎng)招聘會(huì)、獵頭公司等方式。

36、67. 阿榮旗公司每年年底組織開展下年度的員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)需求調(diào)查，根據(jù)崗位技能需求，確認(rèn)和審核需求計(jì)劃，編制形成員工年度培訓(xùn)計(jì)劃。 目前，阿榮旗公司采用網(wǎng)絡(luò)學(xué)院、員工戶外拓展、師徒傳幫帶、參觀考察、行業(yè)會(huì)議等多種培訓(xùn)形式，強(qiáng)化員工的自主學(xué)習(xí)意識(shí)，提高員工的工作績(jī)效和企業(yè)績(jī)效，幫助員工職業(yè)成長(zhǎng)。4.4員工招聘與培訓(xùn)68.“攜手謀跨越，同心贏未來(lái)”拓展訓(xùn)練員工培訓(xùn)69.員工培訓(xùn)盲人方陣70.“激情節(jié)拍”激發(fā)出團(tuán)隊(duì)更高昂的工作熱情和拼搏創(chuàng)新的動(dòng)力員工培訓(xùn)71.員工培訓(xùn)72.員工培訓(xùn) 阿榮旗公司運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)商學(xué)院構(gòu)建內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高員工的工作績(jī)效和企業(yè)績(jī)效，形成網(wǎng)絡(luò)在線學(xué)習(xí)+現(xiàn)場(chǎng)分享會(huì)+企業(yè)內(nèi)訓(xùn)三合一

37、的培訓(xùn)模式，提高了員工學(xué)習(xí)積極性和學(xué)習(xí)效率。2012年公司各級(jí)員工借助網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)共完成8743.5學(xué)時(shí)，完成2251門課程的學(xué)習(xí)。73.員工培訓(xùn) 阿榮旗公司定期舉辦網(wǎng)絡(luò)學(xué)院分享會(huì)，形成“咖啡式”學(xué)習(xí)模式74.4.5員工職業(yè)發(fā)展通道阿榮旗公司建立了管理、技術(shù)、營(yíng)銷三通道的職業(yè)發(fā)展路徑，既滿足公司發(fā)展需要，又調(diào)動(dòng)了員工的積極性，以及主人翁精神。75.4.5員工職業(yè)發(fā)展通道 阿榮旗公司從員工入職開始，先后開展安全知識(shí)、企業(yè)文化、崗位基本操作技能的系列培訓(xùn)，通過(guò)一段時(shí)間的工作，對(duì)員工需求進(jìn)行調(diào)查，結(jié)合員工個(gè)人意愿及工作表現(xiàn)為其規(guī)劃職業(yè)發(fā)展路徑，并提供輔助員工成長(zhǎng)的通道： 管理類在崗學(xué)習(xí)、外出培訓(xùn)，領(lǐng)

38、導(dǎo)指導(dǎo)等方式； 營(yíng)銷類了解市場(chǎng)、業(yè)務(wù)員幫帶、參加行業(yè)會(huì)議； 技術(shù)類在崗學(xué)習(xí)、導(dǎo)師輔導(dǎo)、自我學(xué)習(xí)、工程師授課、師傅現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、參加技術(shù)交流、企業(yè)參觀、外出培訓(xùn)等； 同時(shí)，為員工設(shè)定評(píng)價(jià)、考核指標(biāo)，考核結(jié)果作為員工晉升的依據(jù)。 76. 阿榮旗公司自成立以來(lái)，始終遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，實(shí)行“公司車間班組”三級(jí)管理體系，致力于創(chuàng)建安全、環(huán)保的工作、生活環(huán)境。4.6員工權(quán)益與滿意度“公司-車間-班組”三級(jí)安全環(huán)境管理；核心安全生產(chǎn)責(zé)任制；可靠的運(yùn)行平臺(tái)GB/T24001 、GB/T28001制度體系管理措施工作環(huán)境、職業(yè)健康安全不斷提升 安全及環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)； 完備的應(yīng)急預(yù)案； 職業(yè)病

39、體檢；嚴(yán)謹(jǐn)操作規(guī)程。77.調(diào)查方式方法調(diào)查人員調(diào)查周期組織保障員工滿意度問(wèn)卷調(diào)查發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查覆蓋60%以上的員工，其中高層管理人員達(dá)到3%以上，基層管理人員達(dá)到5%以上，普通員工達(dá)52%一年一次人力資源部、工會(huì)座談會(huì)以座談會(huì)形式進(jìn)行全體員工不定期職工代表提案發(fā)放問(wèn)卷職工代表一年一次意見(jiàn)箱設(shè)立員工意見(jiàn)箱全體員工隨時(shí)員工滿意度調(diào)查78. 員工滿意度問(wèn)卷調(diào)查表公司定期召開員工座談會(huì)收集各層員工意見(jiàn)員工滿意度調(diào)查79.第五部分 關(guān)鍵過(guò)程管理關(guān)鍵過(guò)程要求采購(gòu)過(guò)程管理與實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程管理與實(shí)施服務(wù)過(guò)程管理與實(shí)施80.關(guān)鍵過(guò)程相關(guān)方過(guò)程要求績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)值1、采購(gòu)管理過(guò)程顧客產(chǎn)品質(zhì)量合格、性價(jià)比合理、供方評(píng)價(jià)、

40、供貨驗(yàn)收及時(shí)付款產(chǎn)品合格率100%綜合比分90%供方供方評(píng)價(jià)率100%采購(gòu)到貨合格率90%股東付款率85%2、生產(chǎn)過(guò)程顧客產(chǎn)品質(zhì)量可靠、生產(chǎn)能力高效、生產(chǎn)過(guò)程節(jié)能、低耗臺(tái)產(chǎn)達(dá)到公司指標(biāo)供方質(zhì)量合格率100%運(yùn)轉(zhuǎn)率95%社會(huì)能耗達(dá)標(biāo)率95%股東包裝破損率0.3%5.1關(guān)鍵過(guò)程的要求81.關(guān)鍵過(guò)程相關(guān)方過(guò)程要求績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)值3、銷售及服務(wù)過(guò)程顧客產(chǎn)品交付及時(shí)，產(chǎn)品符合合同要求訂單按時(shí)交付100%產(chǎn)品合格率100%股東貨款安全回收，對(duì)顧客進(jìn)行回訪，處理顧客投訴，增加顧客重復(fù)購(gòu)買，提高顧客滿意度貨款回收率100%顧客回訪率100%顧客重復(fù)購(gòu)買率80%顧客滿意度85分顧客投訴處理率100%5.1關(guān)鍵過(guò)程

41、的要求82.關(guān)鍵過(guò)程相關(guān)方過(guò)程要求績(jī)效指標(biāo)值責(zé)任部門生產(chǎn)過(guò)程顧客產(chǎn)品質(zhì)量可靠、生產(chǎn)能力高效、生產(chǎn)過(guò)程節(jié)能、低耗。臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到公司指標(biāo)生產(chǎn)部、企劃部、質(zhì)技部、物資供應(yīng)部設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率80%水泥磨運(yùn)轉(zhuǎn)率50%供方質(zhì)量合格率100%熟料3天強(qiáng)度26mpa社會(huì)熟料28天強(qiáng)度52.5mpa能耗達(dá)標(biāo)率100%熟料綜合電耗66kwh股東水泥粉磨電耗31kwh煤耗113kg/t包裝破損率袋重合格率100%阿榮旗公司生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視指標(biāo) 根據(jù)股份公司關(guān)鍵過(guò)程的要求，確定了阿榮旗公司的關(guān)鍵績(jī)效測(cè)量指標(biāo)。83.采購(gòu)計(jì)劃的確定物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)情況通過(guò)MIS系統(tǒng)向物資供應(yīng)部提出采購(gòu)申請(qǐng)，物資供應(yīng)部對(duì)計(jì)劃分類整理

42、后實(shí)施采購(gòu)。公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)簽訂合同及審批流程采購(gòu)金額大于2000元以上的物資采購(gòu)均需簽訂書面合同。采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下由部門負(fù)責(zé)人審批，10萬(wàn)-50萬(wàn)由總經(jīng)理審批，大于50萬(wàn)的由管理區(qū)審批后方可簽訂合同。驗(yàn)收采購(gòu)的輔助材料、設(shè)備、備品備件等物資由物資供應(yīng)部庫(kù)房管理員、采購(gòu)員、使用部門三方共同辦理驗(yàn)收，合格產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)，不合格產(chǎn)品直接退貨。倉(cāng)儲(chǔ)管理a、物資到貨后，庫(kù)房物資管理員必須及時(shí)通知使用部門。b、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)到貨物資存在與單據(jù)不符，需立即通知采購(gòu)人員進(jìn)行退貨。c、驗(yàn)收合格后，由物資管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。d、原燃材料儲(chǔ)備定額考核供應(yīng)商確認(rèn)公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，將考評(píng)

43、結(jié)果上報(bào)股份公司，根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的具體考量，由股份公司統(tǒng)一決定供應(yīng)商是否予以保留。5.2采購(gòu)過(guò)程管理與實(shí)施84. （1）組織并制定了生產(chǎn)計(jì)劃表，根據(jù)客戶訂單及市場(chǎng)預(yù)測(cè)來(lái)組織生產(chǎn)，制定公司年度生產(chǎn)計(jì)劃，按照生產(chǎn)工序組織完成生產(chǎn)全過(guò)程，對(duì)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督控制，按照化驗(yàn)室技術(shù)指標(biāo)完成水泥包裝出廠工作。（一）生產(chǎn)管理5.3生產(chǎn)過(guò)程管理與實(shí)施85. （2）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行6S管理，針對(duì)企業(yè)中每位員工的日常行為提出具體的要求。實(shí)現(xiàn)公司物質(zhì)、資源的有效管理，突出對(duì)物流及工作現(xiàn)場(chǎng)的管理，保證企業(yè)整潔，物品擺放的有條不紊，最大程度的提高工作效率和士氣，并將資源浪費(fèi)降到最低。整潔的磨輥潤(rùn)滑站清潔的廠區(qū)環(huán)境86.（3）實(shí)施

44、看板管理，對(duì)過(guò)程質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周張貼看板，以提高員工的生產(chǎn)積極性，達(dá)到激勵(lì)改進(jìn)的目的。質(zhì)量管理看板87. （4）自動(dòng)化監(jiān)控：公司全套引進(jìn)具有國(guó)際先進(jìn)水平的瑞士ABB自動(dòng)控制系統(tǒng)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)施監(jiān)控，并且對(duì)重要工序配有自動(dòng)監(jiān)控裝置，進(jìn)行監(jiān)控實(shí)施。 88.（5）自動(dòng)化監(jiān)控參數(shù)：中央控制室操作畫面可以直觀地看到水泥生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)溫度、壓力、電流等參數(shù)，從設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)直接判斷設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；通過(guò)中央控制室操作畫面能夠及時(shí)對(duì)異常生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整，確保生產(chǎn)工藝設(shè)備的安全性能。回轉(zhuǎn)窯煅燒系統(tǒng)原料粉磨系統(tǒng)89.（6）中控室管理制度及中控室崗位責(zé)任制90.（二）工藝管理 依據(jù)生產(chǎn)工藝管

45、理辦法，對(duì)各部門職責(zé)、各工序崗位工藝職責(zé)進(jìn)行明確劃分，規(guī)定相應(yīng)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)，直接與員工績(jī)效掛鉤。并下發(fā)了崗位作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范了員工操作，建立健全了工藝技術(shù)資料，并對(duì)耐火材料進(jìn)行統(tǒng)一管理，通過(guò)定時(shí)召開工藝分析例會(huì)，對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行討論，及時(shí)改進(jìn)。91. 制定并下發(fā)工藝管理節(jié)能降耗控制細(xì)節(jié)、工藝過(guò)程管理參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝過(guò)程管理規(guī)程、中控室生料磨系統(tǒng)安全技術(shù)操作規(guī)程等生產(chǎn)工藝管理辦法。92. 公司于2010年建立了ISO9001質(zhì)量管理體系。自從阿榮旗公司成立，制定了質(zhì)量管理辦法、 B級(jí)管理制度、 C級(jí)管理制度等制度。（三）質(zhì)量控制化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部C級(jí)管理制度阿榮旗公司B級(jí)

46、管理制度93. 質(zhì)量是企業(yè)生存之本：為了進(jìn)一步規(guī)范質(zhì)量控制管理，將產(chǎn)品檢驗(yàn)操作規(guī)程及相關(guān)質(zhì)量制度以牌匾形式懸掛在質(zhì)量檢驗(yàn)室。樣品全分析室質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度94. 公司采用X熒光分析儀、激光粒度分析儀、氧彈熱量計(jì)用于生產(chǎn)過(guò)程控制，提高了檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度、精確性。其中公司引進(jìn)荷蘭帕納科先進(jìn)熒光分析儀，具有分析速度快，監(jiān)測(cè)元素廣、精確度高、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。激光粒度分布儀是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的一種集干法測(cè)試和濕法測(cè)試于一體的高性能激光粒度儀。具有準(zhǔn)確可靠、測(cè)試速度快、重復(fù)性好、操作簡(jiǎn)便等突出特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的熒光分析儀激光顆粒分析儀95. 入廠原燃材料、小時(shí)出磨生料、入窯生料、出窯熟料、出磨水泥進(jìn)

47、行實(shí)時(shí)檢測(cè)分析，并錄入MIS系統(tǒng)供各相關(guān)人員查看分析，并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果確定最佳配料、最佳煅燒、最佳磨制方案。96. 阿榮旗公司化驗(yàn)室在2009年全國(guó)水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)大對(duì)比中獲“全優(yōu)單位”稱號(hào)；在2009年度獲得自治區(qū)頒發(fā)的“四星級(jí)化驗(yàn)室”稱號(hào)等榮譽(yù)。全國(guó)水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)大對(duì)比中獲“全優(yōu)單位”稱號(hào)內(nèi)蒙古自治區(qū)頒發(fā)的“四星級(jí)化驗(yàn)室”稱號(hào)97. 安全環(huán)保管理機(jī)構(gòu)圖由公司領(lǐng)導(dǎo)以及技術(shù)人員組成的安全環(huán)保管理機(jī)構(gòu)。 負(fù)責(zé)安委會(huì)日常工作 （四）安全環(huán)保98. 安全生產(chǎn)委員會(huì)認(rèn)真開展安全環(huán)保檢查工作，采用三級(jí)管理（公司-部門-班組管理）做到預(yù)防為主、防患于未然。關(guān)于開展春季聯(lián)合大檢查的通知與通報(bào)99.為了強(qiáng)化現(xiàn)

48、場(chǎng)管理，規(guī)范安全環(huán)保標(biāo)識(shí)牌的管理。正確使用張貼安全環(huán)保標(biāo)識(shí)。規(guī)范標(biāo)識(shí)100. 制訂了事故綜合應(yīng)急預(yù)案、庫(kù)房著火應(yīng)急預(yù)案等一系列事件應(yīng)急處理方案，并進(jìn)行相關(guān)安全消防演練。滅火行動(dòng)正在進(jìn)行中消防演練進(jìn)行總結(jié)大會(huì)庫(kù)房著火消防演練制定預(yù)案101. 為了進(jìn)一步強(qiáng)化安全管理，促進(jìn)安全，鞏固蒙西的發(fā)展，增強(qiáng)全體員工的責(zé)任心，實(shí)現(xiàn)安全事故“從零開始、向零奮斗”的管理目標(biāo)，公司開展了安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，并順利通過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)評(píng)審。安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)102.1、狠抓落實(shí)、認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)精神；2、完善安全生產(chǎn)管理制度，成立安委會(huì)、檢查小組，為保障安全生產(chǎn)工作有法可依；3、加強(qiáng)安全培訓(xùn)，提高全員的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)職

49、工安全意識(shí)；4、深入細(xì)致的開展安全檢查工作，做到預(yù)防為主、防患于未然；5、貫徹落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高安全管理水平；6、在安全上全面推行管理體系；7、針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目制定專項(xiàng)安全措施 ；8、職業(yè)危害工作持續(xù)開展；9、組織活動(dòng)、廣泛宣傳安全消防、環(huán)境保護(hù)等文化知識(shí)；10、建廠以來(lái)未發(fā)生安全事故，多次受到上級(jí)部門的表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)103.安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)安全文明生產(chǎn)細(xì)則安全管理細(xì)則安全生產(chǎn)承諾制度 完善安全生產(chǎn)管理制度，成立安委會(huì)、檢查小組，為保障安全生產(chǎn)工作有法可依。104.熟料槽式輸送機(jī)安全護(hù)網(wǎng)電機(jī)聯(lián)軸器安全護(hù)罩收塵器爬梯護(hù)欄安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)105.皮帶輸送機(jī)人型梯皮帶輸送機(jī)安全罩、護(hù)欄皮

50、帶輸送機(jī)尾輪護(hù)欄安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)106.壓力表電動(dòng)葫蘆壓力表鑒定證書，檢測(cè)頻次：0.5年/次。電動(dòng)葫蘆檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)頻次：3年/次。 嚴(yán)格按照國(guó)家法律要求，對(duì)特種設(shè)備定期進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格，將特種設(shè)備應(yīng)用到生產(chǎn)中進(jìn)行生產(chǎn)。安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)107.安全閥安全閥效驗(yàn)報(bào)告，檢測(cè)頻次：1年/次。壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告。主蒸汽管道安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)108. 按期發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，根據(jù)崗位工種，特殊崗位加大勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放頻次和數(shù)量。勞動(dòng)防護(hù)發(fā)放手冊(cè)安全帽、手套防塵口罩安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)109. 阿榮旗公司積極響應(yīng)國(guó)家環(huán)保政策，本著“五高”原則（高起點(diǎn)、高科技、高環(huán)保、高產(chǎn)業(yè)鏈、高附加值），嚴(yán)格按“三同

51、時(shí)”要求，對(duì)環(huán)保設(shè)施投資達(dá)到總體項(xiàng)目投資的17%。主要環(huán)保設(shè)施：窯頭尾、煤磨以及物料輸送過(guò)程中的除塵器、輔助原料堆棚、密閉儲(chǔ)庫(kù)、煤堆場(chǎng)防風(fēng)抑塵墻、循環(huán)水池、污水處理站、輸送皮帶鋼絎架密封、消音器、廠房封閉、勞動(dòng)防護(hù)用品、廠區(qū)硬化、綠化等。環(huán)境保護(hù)110.環(huán)境保護(hù)防風(fēng)抑塵網(wǎng)111.環(huán)境保護(hù) 公司2013年安裝污染物排放在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，能夠持續(xù)監(jiān)測(cè)污染物排放數(shù)量，從而能夠更有效地控制環(huán)境污染。112.環(huán)境保護(hù)除塵器輔助原料堆棚輸送皮帶鋼絎架密封消音器113.環(huán)境保護(hù)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)廠房封閉、儲(chǔ)庫(kù)密封余熱發(fā)電車間熟料庫(kù)供料中轉(zhuǎn)站石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)114.回轉(zhuǎn)窯9MW余熱發(fā)電系統(tǒng)余熱鍋爐9MW余熱發(fā)電機(jī)窯頭AQC

52、鍋爐9MW余熱發(fā)電窯尾SP鍋爐115.廠區(qū)生產(chǎn)廢水廠區(qū)生活污水中間水池調(diào)節(jié)池中水池 阿榮旗公司廢水主要為生產(chǎn)廢水和生活污水，經(jīng)過(guò)污水綜合處理站的凈化后，全部應(yīng)用到生產(chǎn)循環(huán)水中達(dá)到零排放。生物接觸氧化池生產(chǎn)循環(huán)水池沉淀池凝結(jié)過(guò)濾廢水處理廢水綜合處理站116.環(huán)境保護(hù)廠區(qū)內(nèi)綠化、硬化、亮化117. 為保證客戶資產(chǎn)安全，公司出臺(tái)了內(nèi)部營(yíng)銷管理制度及業(yè)務(wù)操作流程，規(guī)定營(yíng)銷部門的職責(zé)及義務(wù)，規(guī)范提貨流程。提貨業(yè)務(wù)操作流程5.4服務(wù)過(guò)程管理與實(shí)施118.售后支持及服務(wù)預(yù)售款賒欠119.客戶服務(wù)回訪技術(shù)支持座談會(huì)議建立物流平臺(tái)物流信息管理每年不少于四次回訪，內(nèi)容涉及對(duì)賬、客戶滿意度調(diào)查、客戶服務(wù)及滿足客戶其

53、他需求協(xié)調(diào)混凝土試驗(yàn)室人員，為客戶提供全方位的技術(shù)支持每年不定期組織客戶座談會(huì)議，交流產(chǎn)品使用經(jīng)驗(yàn)，（例如混凝土技術(shù)交流會(huì)）；交流優(yōu)秀經(jīng)銷經(jīng)驗(yàn)（例如經(jīng)銷商經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)）在區(qū)域內(nèi)選擇幾家費(fèi)用低廉、服務(wù)良好的物流力量，推薦給客戶供其參考對(duì)比，有效降低客戶運(yùn)輸物流成本為運(yùn)輸車輛安裝GPS，向客戶提供實(shí)時(shí)運(yùn)輸車輛信息，使客戶能夠更加合理安排自身工作售后支持及服務(wù)120.1、每年定期進(jìn)行兩次各成員企業(yè)及與周邊市場(chǎng)主要水泥產(chǎn)品在混凝土中的性能對(duì)比試驗(yàn)，重點(diǎn)進(jìn)行普通混凝土和泵送混凝土性能的比對(duì)試驗(yàn)，為不斷改善蒙西水泥產(chǎn)品使用性能提供依據(jù)。2、負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行售前、售中、售后的技術(shù)服務(wù)、投訴處理等工作并相應(yīng)的提出

54、切實(shí)可行的解決措施及處理意見(jiàn)。3、負(fù)責(zé)蒙西水泥產(chǎn)品使用說(shuō)明書的制定與持續(xù)改進(jìn)工作，努力使客戶能正確使用蒙西水泥。 為了更好滿足客戶要求，提高服務(wù)質(zhì)量，阿榮旗公司設(shè)立水泥混凝土實(shí)驗(yàn)室。終端用戶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)混凝土實(shí)驗(yàn)室121. 混凝土實(shí)驗(yàn)室用于檢測(cè)混凝土性能的主要儀器HS4S型數(shù)顯混凝土抗?jié)B儀，用于檢測(cè)混凝土的抗?jié)B性混凝土快速凍融機(jī)，用于檢測(cè)混凝土的抗凍性122.第六部分 測(cè)量分析與改進(jìn)績(jī)效測(cè)量績(jī)效分析績(jī)效評(píng)價(jià)績(jī)效改進(jìn)123.指標(biāo)類型主要指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源測(cè)量頻次計(jì)算方法責(zé)任部門日月季年財(cái)務(wù)營(yíng)業(yè)收入財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售報(bào)表、MIS系統(tǒng)、金碟系統(tǒng)對(duì)比分析、差異分析財(cái)務(wù)、企劃部利潤(rùn)總額財(cái)務(wù)報(bào)表、MIS系統(tǒng)、金碟系統(tǒng)對(duì)

55、比分析、差異分析、趨勢(shì)分析財(cái)務(wù)、企劃部資產(chǎn)總額財(cái)務(wù)報(bào)表、金碟系統(tǒng)對(duì)比分析、差異分析財(cái)務(wù)、企劃部顧客和市場(chǎng)客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析營(yíng)銷中心市場(chǎng)占有率市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析6.1阿榮旗公司戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)一覽表124.6.1阿榮旗公司戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)一覽表指標(biāo)類型主要指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源測(cè)量頻次計(jì)算方法責(zé)任部門日月季年內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)1.規(guī)模指標(biāo)熟料產(chǎn)量財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)報(bào)表、MIS系統(tǒng)對(duì)比分析、差異分析企劃部水泥產(chǎn)量財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)報(bào)表、MIS系統(tǒng)對(duì)比分析、差異分析企劃部2.成本控制物流成本占比財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比分析、統(tǒng)計(jì)分析企劃部原材料成本占比成本財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)報(bào)表、MIS系統(tǒng)對(duì)比分析、統(tǒng)計(jì)分析企劃部3.新建技改項(xiàng)

56、目年度投資計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)技部4.信息化關(guān)鍵模塊經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析綜合部5.授權(quán)專利技術(shù)管理工作報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)技部6.人力資源指標(biāo)員工滿意度員工滿意度報(bào)告調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析人力資源員工收入增長(zhǎng)率人力資源報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析人力資源125.指標(biāo)類型主要指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源測(cè)量頻次計(jì)算方法責(zé)任部門日月季年相關(guān)方戰(zhàn)略合作伙伴戰(zhàn)略合作伙伴及合格供應(yīng)商名單分析物資供應(yīng)部社會(huì)責(zé)任1.安全性評(píng)價(jià)指標(biāo)千人負(fù)傷率安全責(zé)任狀、安全月報(bào)、事故報(bào)告表統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)技部死亡、重傷事故發(fā)生率安全責(zé)任狀、安全月報(bào)、事故報(bào)告表統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)技部2.污染物排放指標(biāo)廢氣排放達(dá)標(biāo)率環(huán)境管理報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)技部6.1阿榮旗公司戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)一覽表126.6.2數(shù)據(jù)

57、分析表組織層面管理環(huán)節(jié)分析形式分析內(nèi)容評(píng)價(jià)方法及結(jié)果參與 部門公司層戰(zhàn)略實(shí)施年度工作會(huì)議、季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)總結(jié)上一年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，部署下一年度的重點(diǎn)工作；通過(guò)對(duì)比分析，改進(jìn)提高趨勢(shì)、對(duì)比、差異、因果分析；月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告各部門部門層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)總結(jié)上一周的工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)工作，部署下一周的工作對(duì)比分析，差異分析，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)議紀(jì)要生產(chǎn)部運(yùn)營(yíng)管理月度經(jīng)營(yíng)分析分析評(píng)從上月經(jīng)營(yíng)管理工作，部署下一階段經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)趨勢(shì)、對(duì)比、差異、因果分析；月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告企劃部物資采購(gòu)采購(gòu)定標(biāo)會(huì)議對(duì)原燃材料、備品備件、工程物資等評(píng)標(biāo)報(bào)告審定，確定中標(biāo)人對(duì)比分析、差異分析，定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要供應(yīng)部安全管理安全例會(huì)

58、總結(jié)前一階段安全管理工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合項(xiàng)提出整改意見(jiàn)，研究部署下一階段安全生產(chǎn)工作。安全生產(chǎn)委員會(huì)紀(jì)要生產(chǎn)部質(zhì)技部127.組織層面管理環(huán)節(jié)分析形式分析內(nèi)容評(píng)價(jià)方法及結(jié)果參與部門部門層技術(shù)管理技術(shù)例會(huì)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析解決，對(duì)新建、大修、技改等項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)方案論證，部署階段性技術(shù)技術(shù)分析會(huì)議紀(jì)要質(zhì)技部人力管理人力資源會(huì)議人員招聘、培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效管理人力資源專題會(huì)議紀(jì)要綜合部財(cái)務(wù)管理月度財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)各部門資金合理安排調(diào)度趨勢(shì)、對(duì)比、差異、因果分析；財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告財(cái)務(wù)部工段、班組層生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)調(diào)度會(huì)總結(jié)上一周各生產(chǎn)工段相關(guān)工作，布置下一周工作生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議紀(jì)要生產(chǎn)工段班組管理班前會(huì)班組設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)及工藝

59、運(yùn)行情況工作記錄生產(chǎn)班組6.2數(shù)據(jù)分析表128.6.3績(jī)效評(píng)價(jià) 公司根據(jù)各項(xiàng)管理流程進(jìn)行狀況，對(duì)公司各層面績(jī)效情況進(jìn)行分析，通過(guò)報(bào)告、報(bào)表、會(huì)議等多種分析方法來(lái)支持戰(zhàn)略計(jì)劃和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的評(píng)審。評(píng)價(jià)分析流程圖 數(shù)據(jù)收集與測(cè)量分析、傳遞、共享執(zhí)行層績(jī)效分析各部門績(jī)效分析公司工作會(huì)議職工代表大會(huì)1公司績(jī)效分析2經(jīng)營(yíng)分析考核會(huì)物資采購(gòu)定標(biāo)會(huì)安全、技術(shù)、能源例會(huì)3部門例會(huì)班前會(huì)各部門目標(biāo)工段、班組目標(biāo)公司目標(biāo)129.需要改進(jìn)的優(yōu)先次序 公司根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，確定改進(jìn)的優(yōu)先次序，并識(shí)別創(chuàng)新機(jī)會(huì)，將這些優(yōu)先次序和創(chuàng)新機(jī)會(huì)在組織內(nèi)展開，必要時(shí)展開到關(guān)鍵供方和合作伙伴。并根據(jù)整體戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況，定期進(jìn)行績(jī)

60、效測(cè)量和分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，確定改進(jìn)方向，設(shè)定改進(jìn)目標(biāo)，制訂改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)公司層、職能部門層、項(xiàng)目等各管理層級(jí)重點(diǎn)實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。通過(guò)制定、實(shí)施、檢查與評(píng)價(jià)改進(jìn)計(jì)劃和改進(jìn)結(jié)果，促進(jìn)公司和相關(guān)方績(jī)效的共同提高戰(zhàn)略改進(jìn)計(jì)劃。 130.改進(jìn)次序維度改進(jìn)指標(biāo)改進(jìn)目標(biāo)改進(jìn)措施責(zé)任部門1核心和高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才人力資源規(guī)劃目標(biāo)發(fā)展需要構(gòu)建中高端人才體系，提高專業(yè)技術(shù)人才比例運(yùn)用內(nèi)部競(jìng)聘、儲(chǔ)備、培養(yǎng)、高薪外聘等的人才管理方法公司綜合部2顧客和市場(chǎng)占有率周邊市場(chǎng)占有率2013年市場(chǎng)占有率達(dá)到60%創(chuàng)新營(yíng)銷機(jī)制，優(yōu)化營(yíng)銷隊(duì)伍，建立完善的考核體系營(yíng)銷中心公司3內(nèi)部運(yùn)營(yíng)信息化建設(shè)配合股份公司，在阿榮旗公司建成一套集成工控