進料管制程序

1、雅新電子集團(東莞)有限公司 成品事業(yè)部標 題進料管制程序標 題進料管制程序編 號CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2000年6月1日修訂記錄：日期 / 版本 REV.核 準審 查製 作第一次修訂：2001/07/16/ 版本：第一版REV.1第二次修訂：2001 /12/01/ 版本：第一版REV.2第三次修訂： / / / 版本： REV.第四次修訂： / / / 版本： REV.修訂說明日期版本修訂內容 7/1612/111.23.2原文中“品保單位:檢驗”修改為“品保單位:檢驗與測試”。5.1 5.5原文中“零件倉”修改為“倉管人員” 。5.1原文中“依程

2、序作業(yè)”刪除,同時增加“如果數(shù)量核對有差異時, 由應于驗收單上標示注明“立即” 、“2h” 、“4h” 、“6h” ?！?.4.2原文“上述內容”修改為“客提免檢物料入廠時,由生計人員對其料號、規(guī)格、數(shù)量、日期(達三個月內為合格)內容” 。5.6原文中“交采購或資材單位通知廠商改善”修改為“並傳出給供應(協(xié)力)廠商,追蹤回復後再copy一份給采購,或相關單位” 。5.7增加內容:5.7.1 IQC檢驗流程圖(附件一) 5.7.2 入庫作業(yè)流程圖(附件二) 5.7.3不合格品(料)處理流程圖(附件三)5/6 6/6頁為新增加頁次.6/6頁及3/6頁中5.7.3已刪除,修改後共5頁.3/5頁增加5

3、.4.4內容,刪除5.7中5.7.3內容。會簽單位業(yè)務採購製造工程品保生計CD-R-S002 第一版/ REV.1 制訂部門：品保部 頁次：2/5標 題標 題進料管制程序編 號CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2000年6月1日目的：確保向外採購或分包以供廠內製造、組裝、加工之各項零配件材料合乎規(guī) 格要求，以獲得良好的品質。範圍：適用進廠之原物料、材料、外包成品或半成品之進枓檢驗。權責：生計單位：原物料、零組件之材料，外包半成品、成品之點收。品保單位：檢驗與測試。品保/相關單位：品質判定 4. 定義：無 5. 作業(yè)內容： 5.1 廠商交貨時，應將進廠之物品交由倉管

4、人員點收，倉管人員於核對品名 ，規(guī)格、數(shù)量和驗收單無誤後將驗收單交由品保人員，如果數(shù)量核對有差異時,由收料員填寫原裝短少記錄表給採購,由採購通知廠商,要求提出改善對策, 並將改善對策回傳采購及收料員,依程序作業(yè),如為急件應於驗收單上標示注明“立即” 、“2h” 、“4h” 、“6h” 。 5.2 品保人員收到驗收單後，依進料免檢一覽表查詢是否為免驗，如為 免驗則在物料或其包裝明顯處貼上免檢標籤識別，依合格品辦理入庫。 5.3. 非免驗項目依進料檢驗規(guī)範執(zhí)行抽樣檢驗，急件應予優(yōu)先處理。 5.4 免檢條件，符合下列任一項資格者，經(jīng)品保部主管核準，即可為免檢，並登 錄於進料免檢一覽表內。 5.4.1

5、 合乎進料免驗之原物料、零組件或外包半成品，應具備下列條件 之一，依所規(guī)定辦理。 5.4.1.1 為合格供應商（分包商），品質制度取得：ISO-9000或QS-9000 認證合格者，或產品具有：UL、CE、GS、JIS、CSA.等標誌 者。 5.4.1.2 為合格供應商（分包商），經(jīng)進料檢驗連續(xù)十批檢驗皆允收者。CD-R-S003 第一版 / REV.0 制訂部門：品保部 頁次：3/5 標 題標 題進料管制程序編 號CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2000年6月1日 5.4.2 客提免檢物料於入廠時，由生計人員對其料號、規(guī)格、數(shù)量、日期(達三個月內為合格)內容予

6、以進行簡易之查核，以免錯收物料。 5.4.3 免驗之原物料、零組件或外包半成品，如有品質異常（經(jīng)品保單位主管 判定）即須依不合格品處理規(guī)範執(zhí)行。 5.4.4原則上公司對免檢之原物料、零組件或外包半成品不作進料檢驗,但需供應 商(外包商)于外箱標簽上注明品質合格證明。 5.5 允收時，品保人員於物料或其包裝明顯處貼上合格標籤和在驗收單上簽章 後交由倉管人員辦理入庫，並填寫於進料檢驗記錄。 5.6 退貨時，品保人員則於物料或其包裝明顯處貼上退貨標籤以資識別，並依不 格品（料）管制程序處理，另同料號之物品經(jīng)連續(xù)兩次判定不合格，或經(jīng)品 保主管認定為重大之進料不良者，須由品保人員填寫供應商矯正措施單並傳

7、出給供應(協(xié)力)廠商,追蹤回復後再copy一份給采購或相關單位。 5.7 進料管制程序流程圖 5.7.1 IQC檢驗流程圖(附件一) 5.7.2入庫流程圖(附件二) 6. 相關資料： 6.1 不合格品（料）管制程序（CQ-P-S007） 6.2 矯正暨預防管理措施程序（CQ-P-S008） 6.3 品質記錄管制程序（CQ-P-S010） 6.4 進料檢驗規(guī)範（CQ-W-S002） 6.5 不合格處理規(guī)範（CQ-W-S012） 6.6 進料免驗一覽表（CQ-W-S049） 7. 使用表單： 7.1 驗收單 7.2 供應商矯正措施單（CQ-R-S001）CD-R-S003 第一版 / REV.0

8、制訂部門：品保部 頁次：4/5標 題標 題進料管制程序編 號CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2000年6月1日IQC檢驗流程圖 （附件一）CD-R-S003 第一版 / REV.0 制訂部門：品保部標 題進料管制程序編 號CQ-P-S002標 題進料管制程序編 號CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2001年7月16日入庫作業(yè)流程圖 （附件二）傳 票物 品傳 票物 品開立原裝短少記錄表開立原裝短少記錄表OkOk採 購採 購NG收料檢查NG收料檢查NGNG廠 商廠 商Ok改善對策及時效Ok改善對策及時效入庫入庫CD-R-S003 第一版

9、 / REV.0 制訂部門：品保部標 題進料管制程序編 號CQ-P-S002標 題進料管制程序編 號CQ-P-S002制訂部門品保部版 次第一版/REV.2制訂日期2001年7月16日不合格品(料)處理流程圖 傳 票物 品傳 票物 品開立原裝短少記錄表開立原裝短少記錄表okok單 位單 位不合格品採 購不合格品採 購NG收料檢查NG收料檢查NGNG品保部相關單位記錄報告廠 商品保部相關單位記錄報告廠 商相關單位標 示ok改善對策及時效相關單位標 示ok改善對策及時效相關單位隔 離入庫相關單位隔 離入庫是否需特採?是否需特採?相關單位相關單位相關單位相關單位填特採單品保部工程部相關單位品保部工程部相關單位否特採判定重工,退貨(報廢)重工,退貨(報廢)退貨(報廢)退貨(報廢)相關單位聯(lián)系廠商制訂重工流程相關