醫(yī)院倉庫物資及材料管理制度

1、倉庫物資管理制度一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害國家集體利益。二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，通過會計(jì)核算正確地反映計(jì)劃執(zhí)行情況。每月報(bào)計(jì)劃，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購。保證全院供應(yīng)工作，防止積壓。三、物資入庫時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即（1）三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；（2）兩齊：庫容整齊、擺放整齊；（3）四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架

2、號、格號、位號存放；（4）九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。五、編制倉庫物資存情況庫存情況報(bào)表：月、季報(bào)倉庫的賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)科相符。六、發(fā)放按計(jì)劃執(zhí)行，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。七、室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，物資出入庫要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。八、掌握市場信息根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測和采購的決策。九、工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，

3、不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。十、物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)科、審計(jì)等部門查看、審核報(bào)分管院長審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)科處理賬物。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)院長審批后做財(cái)務(wù)處理。十一、實(shí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。十二、入庫必須點(diǎn)數(shù)、過秤、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。倉庫材料管理制度為規(guī)范醫(yī)院倉儲管理，加強(qiáng)對材料的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高材料的有

4、效利用率，特制定本制度：一、材料申購（一）一般材料申購制度1.一般材料包括醫(yī)用材料；辦公用品、低值易耗品、印刷品。2.由使用部門或庫房先填寫XX縣XX醫(yī)院材料申領(lǐng)單。3.由分管采購員編制XX縣XX醫(yī)院材料采購單，采購單內(nèi)容包括：物品名稱、單位、數(shù)量、規(guī)格/型號、申購部門、價(jià)格、供應(yīng)商、備注/日期、廠家聯(lián)系電話。4.上報(bào)總務(wù)科審批簽字，采購員進(jìn)行定點(diǎn)采購。5.采購國家規(guī)定的二、三類無菌器械，產(chǎn)品公司或代理公司必須提供如下各類真實(shí)、有效的復(fù)印件：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)用器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證、醫(yī)療器械注冊證及附件、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品合格證書和其他標(biāo)碼。6.年采購金額在5萬元以上的一

5、次性醫(yī)用材料，醫(yī)院采用集中招標(biāo)采購形式。7.年采購金額在5萬元以下的一次性醫(yī)用材料，醫(yī)院采用比價(jià)采購形式，貨比三家，降低成本。（二）臨床部門如需新增醫(yī)用材料：1.臨床使用科室提出書面申請，并填寫新增衛(wèi)生器械申請單；2.倉庫質(zhì)量管理小組初步審核，總務(wù)科主任簽字；3.新增材料申請報(bào)告和相關(guān)資料報(bào)院材料委員會審批通過，方可采購。4.醫(yī)療急需物資采購，應(yīng)先報(bào)臨床部門負(fù)責(zé)人簽字同意實(shí)施采購，可從具備“三證”的供應(yīng)商中采購，事后補(bǔ)辦申購手續(xù)。5.建立好采購的檔案，及時(shí)為臨床提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)資料，采購信息做到公開透明。嚴(yán)格做好采購后的交接工作，有記錄、有簽字，責(zé)任到人、手續(xù)完備。6.采購?fù)瓿桑皶r(shí)交庫房登記驗(yàn)

6、收入賬，后交倉庫賬務(wù)審核，總務(wù)科復(fù)核，分管院長審批，最終交財(cái)務(wù)科審核支付采購費(fèi)用。7.采購員嚴(yán)格遵守醫(yī)院和科室制定的采購管理制度，必須憑采購單采購，嚴(yán)禁計(jì)劃外或先購后審采購。在采購過程中應(yīng)做到奉公守法，不損害國家和醫(yī)院利益，嚴(yán)拒紅包、回扣、所有返處應(yīng)上交醫(yī)院財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一處理。（三）相關(guān)質(zhì)量記錄：XX縣XX醫(yī)院材料申領(lǐng)單（四）相關(guān)文件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照醫(yī)用器械生產(chǎn)企業(yè)許可證醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證醫(yī)療器械注冊證衛(wèi)生許可證二、材料驗(yàn)收（一）一般材料驗(yàn)收制度1.非醫(yī)用材料驗(yàn)收，驗(yàn)貨員根據(jù)XX縣XX醫(yī)院一般材料驗(yàn)收單，認(rèn)真核對供貨廠家、供貨日期、品名、品牌、規(guī)格/型號、單位、數(shù)量，并檢查材料包裝、標(biāo)志

7、是否完整，一切合格由驗(yàn)收員簽收蓋章。2.醫(yī)用材料驗(yàn)收，驗(yàn)貨員根據(jù)XX縣XX醫(yī)院醫(yī)用材料驗(yàn)收單，認(rèn)真核對經(jīng)銷商、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、滅菌日期、有效期、發(fā)貨日期，并檢查材料包裝、標(biāo)志是否完整，一切合格由驗(yàn)貨員簽收蓋章。3.驗(yàn)收完畢，材料入庫，資料電腦入賬，驗(yàn)收單由驗(yàn)收員歸檔以備后查。4.驗(yàn)收過程中任何一項(xiàng)不合格，或臨床使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)與采購員聯(lián)系，向供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)拘、退貨甚至提出索賠，嚴(yán)格把握入貨物品的質(zhì)量關(guān)。5.如材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或安全性問題，必須及時(shí)報(bào)告、處理并做好記錄。6.相關(guān)質(zhì)量記錄：XX縣XX醫(yī)院一般材料驗(yàn)

8、收單XX縣XX醫(yī)院醫(yī)用材料驗(yàn)收單7.驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，補(bǔ)全手續(xù)，方可入賬。如在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，則立即退貨；如在發(fā)生醫(yī)療糾紛，應(yīng)根據(jù)銷售承諾及服務(wù)質(zhì)量保證書進(jìn)行賠償，承擔(dān)法律責(zé)任。裝備科必須嚴(yán)格把好植入性耗材的質(zhì)量關(guān)。8.裝備科須督促供應(yīng)商加快開具發(fā)票，當(dāng)月手術(shù)，當(dāng)月開票、當(dāng)月入賬、當(dāng)月出賬，做到日清月結(jié)，月末無庫存。9.對植入性材料的使用質(zhì)量和安全性控制和反饋方面，我們采用多種形式：如發(fā)放醫(yī)用材料質(zhì)量信息反饋表，及時(shí)了解各類在用材料的質(zhì)量情況及用戶的滿意度情況；要求供應(yīng)材料的經(jīng)銷商提供醫(yī)用材料的質(zhì)量和售后服務(wù)承諾書等。10.相關(guān)質(zhì)量記錄：XX醫(yī)院材料供應(yīng)單銷售

9、承諾及服務(wù)質(zhì)量保證書 三、材料保管（一）庫房保管員根據(jù)XX縣XX醫(yī)院材料申購單，認(rèn)真核對發(fā)票、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、有效期及外包裝等是否有誤，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與采購員聯(lián)系，并有權(quán)退貨，嚴(yán)格把握入庫物品的質(zhì)量關(guān)。（二）庫房保管員在清點(diǎn)進(jìn)庫物品后，應(yīng)及時(shí)分類上架，做到先進(jìn)先出，避免失效受損。應(yīng)保持倉庫的整潔性，條理性，在現(xiàn)有條件上盡量做到倉庫規(guī)格化。（三）每天對于材料庫房內(nèi)環(huán)境進(jìn)行記錄，確保材料庫房的溫度保持在1030，濕度保持在30%60%，若超出溫濕度范圍，應(yīng)查找原因，及時(shí)解決問題，并上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。（四）醫(yī)用材料因其特殊性，存儲有特別要求：1.醫(yī)用材料非醫(yī)用材料、一次性使用無菌醫(yī)用

10、材料與其他材料應(yīng)分開存放；2.危險(xiǎn)品也應(yīng)與其他醫(yī)用材料分開存放；3.醫(yī)用材料與庫房地面、墻、頂、散熱器之間應(yīng)有相應(yīng)的間距或隔離措施；4.醫(yī)用材料應(yīng)按批號及有效期遠(yuǎn)近依次或分開堆碼并有明顯標(biāo)志；5.有溫濕度保管要求的或其他有特殊儲存條件要求的醫(yī)用材料須按其要求儲存于相應(yīng)的庫中或配備有相應(yīng)的設(shè)施；6.臨床使用小倉庫應(yīng)符合產(chǎn)品的儲存要求。（五）庫內(nèi)產(chǎn)品擺放應(yīng)用明顯標(biāo)志、狀態(tài)標(biāo)識和貨位卡。狀態(tài)標(biāo)識實(shí)行色標(biāo)管理，分為綠、紅、黃三色；合格產(chǎn)品為綠色，不合格產(chǎn)品為紅色，待驗(yàn)、退貨和質(zhì)量有疑問的產(chǎn)品為黃色。（六）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，下班后由專人負(fù)責(zé)檢查電燈，煤氣是否關(guān)閉。（七）做好防鼠、防蟲措施，保持庫房的整潔。做好防火、防水、防爆，杜絕事故發(fā)生保證庫房的安全。（八）倉庫保管員應(yīng)熱情接待各部門的領(lǐng)物人員，耐心做好協(xié)調(diào)工作，努力減少或杜絕發(fā)貨過程的差錯(cuò)。（九）庫房保管員應(yīng)每月了解各部門需求及物品使用情況，做好庫存物品預(yù)算工作，嚴(yán)防庫存物資積壓。（十）定時(shí)對庫房物品進(jìn)行核對，做到賬物相符。（十一）倉庫的所有物品，一律不能外借，特殊情況須由科長同意，方可外借。（十二）做好被服在庫保管工作，定期清查，確保賬物個(gè)符。（十三）相關(guān)質(zhì)量記錄：XX縣XX醫(yī)院材料申領(lǐng)單四、賬務(wù)核算 （一）每月一次由庫房保管員