主管管理評(píng)審程序

1、主管管理評(píng)審程序目的：明確管理職責(zé) , 以及評(píng)核總結(jié)品質(zhì)體系的運(yùn)行狀況 , 維護(hù)與維持品質(zhì)系統(tǒng)的有效性、充分性和符合性 , 從而識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)範(fàn)圍：各部門最高主管及以上人員3. 定義: 無(wú)4. 作業(yè)流程 :權(quán)責(zé)作業(yè)流程部門/ 人會(huì)議召集管理者代表各部門主管議題討論決議與會(huì)人員改善矯正與預(yù)防相關(guān)部門記錄作業(yè)重點(diǎn)說(shuō)明相關(guān)文件 / 表單4.1 由管理者代表召集4.2 會(huì)議每半年召開一次 , 如遇重大品質(zhì)異常時(shí)可召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議 , 並於每次內(nèi)部稽核結(jié)束後一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行 , 不排除因故延期4.3 管理代表應(yīng)於內(nèi)部稽核結(jié)束半個(gè)月後 , 擬定 管理審查會(huì)議會(huì)議議程計(jì)劃 , 通知相關(guān) 部門及會(huì)議召開時(shí) 計(jì)

2、劃及通知單間4.4 參加人員 : 總經(jīng)理 , 管理者代表及各部門主管.4.5 會(huì)議由總經(jīng)理主持 , 如因故不能主持可委派其職務(wù)代理人主持 .4.6 評(píng)審內(nèi)容 :內(nèi)部稽核不符合事項(xiàng) ;矯正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況;持續(xù)改進(jìn)的狀況品質(zhì)方針與品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況， HSF 方針、目標(biāo)削減計(jì)劃執(zhí)行狀況 .基礎(chǔ)設(shè)施狀況系統(tǒng)運(yùn)作的有效性及符合性上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)之執(zhí)行確認(rèn)4.7 評(píng)審結(jié)果以及會(huì)議的決議事項(xiàng), 均以會(huì)議記錄的方式分發(fā)相關(guān)部門 , 各部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果 管理評(píng)審報(bào)告要求執(zhí)行相關(guān)改善動(dòng)作4.8品保課根據(jù)評(píng)審結(jié)果要求 , 在會(huì)議結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次改善效果確認(rèn) , 以確保評(píng)審結(jié)果要求被有效地執(zhí)行相關(guān)部門

3、4.9 管理評(píng)審會(huì)議記錄保存期限爲(wèi)三年.會(huì)議記錄相關(guān)部門管理代表記錄管制程序目的： 保持品質(zhì)記錄之完整適切保存調(diào)閱, 以供追溯 , 資料統(tǒng)計(jì)分析等范圍：品質(zhì)系統(tǒng)作業(yè)下所產(chǎn)生之所有記錄定義: 無(wú)作業(yè)流程 :權(quán)責(zé)作業(yè)流程部門 /人記錄產(chǎn)生使用部門制定保存期品保課使用部門建檔保存使用部門查詢作業(yè)重點(diǎn)說(shuō)明相關(guān)文件 /表單4.1 品質(zhì)記錄由質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)行之各過(guò)程產(chǎn)生.品質(zhì)記錄填寫正確 真實(shí)及時(shí) ,填寫項(xiàng)目要完整,確認(rèn)不用的項(xiàng)目須用“ /”劃掉 ,原始記錄有修改必要時(shí) ,修改人員要簽名或蓋章認(rèn)可 .品質(zhì)記錄須由權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn).4.2 各類品質(zhì)文件 (含各式表單記錄 )之保存期限 ,如未有特殊規(guī)定

4、 ,至少保存一年 ,有特殊情況者,得於文件內(nèi)品質(zhì)記錄保存期限一明文規(guī)定或於分發(fā)時(shí)另行規(guī)定.員覽表工教育訓(xùn)練記錄須保存至該員工離職滿一年 ,並登記於“品質(zhì)記錄保存期限一覽表”上.4.3 各單位每月產(chǎn)生或收到之品質(zhì)記錄(包含磁碟片),按名稱的不同,並按時(shí)間的先後順序加以編目歸檔標(biāo)示後 ,自行保管 .品質(zhì)記錄 (包含磁碟片 ) 保存期限內(nèi)必須注意防潮 防火防止丟失 .傳真紙文件必須Copy 後存檔 .4.4顧客或其他單位人員因工作需要查閱或復(fù)制相關(guān)之品質(zhì)記錄(包含磁相關(guān)部門碟片 ),應(yīng)征得相關(guān)部門主管同意後 ,方可查閱或復(fù)制有關(guān)部門的品質(zhì)記錄 ( 包含磁碟片 )並必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還 .4.5 已過(guò)

5、保存期限之文件記錄等,由各品保課保管單位自行銷毀 .如有紙張需回使用部門收利用者須加蓋作廢章後方可再用檢測(cè)設(shè)備管理程序頁(yè)次2/5標(biāo)題檢測(cè)設(shè)備管理程序編 號(hào)QP-013版本A/0目的：為能有效掌握檢測(cè)設(shè)備之使用狀況, 並維持設(shè)備之可用性與精確度.範(fàn)圍：本公司所有部門用於生產(chǎn), 工程或產(chǎn)品量測(cè)之檢驗(yàn) . 測(cè)試設(shè)備 .定義：略作業(yè)流程 :權(quán)責(zé)部門 / 人作業(yè)流程檢測(cè)設(shè)備申請(qǐng)需求部門NG作業(yè)重點(diǎn)說(shuō)明相關(guān)文件 / 表單4.1 檢測(cè)設(shè)備之申請(qǐng) ;4.1.1擴(kuò)大生產(chǎn)需要 ;4.1.2舊有設(shè)備報(bào)廢 ;4.1.3現(xiàn)有設(shè)備不能滿足要求 ;採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)單4.1.4其他原因 .以上有任一情形時(shí) , 需求部門開出採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)單

6、 , 採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)單上必須注明其精度要求 .權(quán)責(zé)人員審核4.2 由各級(jí)審核至總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可購(gòu)買.管理課採(cǎi) 購(gòu)4.3 精度要求低 , 通用標(biāo)準(zhǔn)之量具由管理課購(gòu)買 精確度高或特殊標(biāo)準(zhǔn)之量具由研發(fā)研發(fā)課NG課購(gòu)買 .4.4 採(cǎi)購(gòu)單位 對(duì)新購(gòu)的檢驗(yàn)設(shè)備 作初步外觀或規(guī)格之確認(rèn)後 轉(zhuǎn)品保課檢查與驗(yàn)驗(yàn)收收, 檢查不合格之設(shè)備工具退回廠商 .品保課4.4.1是否同請(qǐng)購(gòu)規(guī)格相符 ;OK4.4.2精度是否達(dá)到要求 ;4.4.3有無(wú)有效的檢驗(yàn)合格證 .4.4.4相關(guān)操作說(shuō)明書或其它類說(shuō)明文件 .檢測(cè)設(shè)備編號(hào)檢測(cè)設(shè)備 履歷4.5 檢驗(yàn) OK之設(shè)備 , 編號(hào)登記于檢測(cè)設(shè)備表品保課管理總覽表 , 並建立檢測(cè)設(shè)備履歷檢測(cè)設(shè)

7、備管理表 , 編號(hào)原則依 5.0 補(bǔ)充說(shuō)明 .總覽表標(biāo)題檢測(cè)設(shè)備管理程序編 號(hào)QP-013頁(yè) 次3/5版 本A/0權(quán)責(zé)部門 / 人作業(yè)流程作業(yè)重點(diǎn)說(shuō)明相關(guān)文件 / 表單4.6 精密操作較復(fù)雜之檢測(cè)設(shè)備 初步研發(fā)課操作說(shuō)明檢驗(yàn) OK后, 工程人員應(yīng)根據(jù)機(jī)器附帶操作說(shuō)的操作說(shuō)明 制定本公司標(biāo)準(zhǔn)文件 操作明書發(fā)出使用說(shuō)明書 .擬定校正計(jì)劃使用部門催校品保課品保課品保課使用部門4.7 檢驗(yàn)合格後之量具儀器經(jīng)由品保課統(tǒng)一管理，使用部門使用時(shí)須於檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)用記錄表上簽名後方可領(lǐng)用 ; 所有量具和測(cè)試儀器使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格後方可進(jìn)行操作 ;檢測(cè)設(shè)備保養(yǎng)4.8 一般性量測(cè)長(zhǎng)度之量具由使用人個(gè)維修記錄表、人

8、保管及保養(yǎng) ; 測(cè)試儀器由品保課統(tǒng)測(cè)試機(jī)操作點(diǎn)一保管及保養(yǎng) ; 使用部門領(lǐng)用之測(cè)試檢表儀器，須指定專人保管，並須每天作日常點(diǎn)檢 ;4.9 檢測(cè)設(shè)備按“檢測(cè)設(shè)備操作說(shuō)明書”之要求保養(yǎng)事項(xiàng)進(jìn)行保養(yǎng)及點(diǎn)檢 , 並予以記錄 .4.10 依據(jù)設(shè)備之使用頻率、精度要求、校驗(yàn)?zāi)芰捌涫褂霉δ?, 擬定校正計(jì)年度檢測(cè)設(shè)備劃並登記錄年度檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃校驗(yàn)計(jì)劃表表中 .4.11 依年度設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃 二周前發(fā)出催校通知單 ( 聯(lián)絡(luò)單 ), 通知使用部門 .4.12 校正時(shí)間已到 , 則依內(nèi)校、外校、免校作業(yè) .4.12.1內(nèi)校 : 工廠有能力校正之檢內(nèi)校測(cè)設(shè)備為內(nèi)校 ( 周期為半外校年 );免校4.12.2外校

9、: 工廠沒有能力校正之設(shè)備為外校 ( 周期為一年 );品保課4.12.3免校 : 尺寸分辨力在 0.1mm以上 , 精度要求在 5%以上免校之量測(cè)設(shè)施為免檢 . 如普通之鋼尺 ,卷尺,電子稱 (周期AB為三個(gè)月 ).標(biāo)題檢測(cè)設(shè)備管理程序編 號(hào)QP-013頁(yè) 次4/5版 本A/0權(quán) 責(zé)作業(yè)流程作業(yè)重點(diǎn)說(shuō)明相關(guān)文件 / 表單部門/人4.13 免校量具每 半年對(duì)其磨損程度、AB刻度之清晰度及其平整度進(jìn)行確認(rèn) ,內(nèi)校若有以上明顯不良情形 ,則需更換 ,外校若無(wú)則貼上“免?！睒?biāo)簽 .品保課4.14免校之量具均登記於免校量具“免校”標(biāo)簽、清單內(nèi) , 只作半年確認(rèn)記錄即可 .內(nèi)部校正報(bào)告書4.15內(nèi)校由具有

10、國(guó)家級(jí)校驗(yàn)資格之機(jī)構(gòu)或人所培訓(xùn)合格之儀校人員，依據(jù)“內(nèi)校作業(yè)辦法”進(jìn)行, 並填寫“內(nèi)部校正報(bào)告書”.OK判定4.16 需外檢儀器 由品保課依年度校驗(yàn)計(jì)劃列出外校儀器清單估價(jià)並請(qǐng)總品保課校正單位品保課校正單位品保課校正單位品保課校正單位NG可否調(diào)整 / 維修調(diào)整/ 維校正報(bào) 廢經(jīng)理核準(zhǔn)後方可外校 .外校儀器清單4.17 外校須選擇可追溯至國(guó)家級(jí)校驗(yàn)資格之合格檢驗(yàn)單位進(jìn)行校驗(yàn). 並出據(jù)校正報(bào)告書.4.18 依據(jù)內(nèi)校、外校報(bào)告書的校驗(yàn)值判定其設(shè)施是否可正常使用?4.19 依異常情形判定是否可調(diào)整?若檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢不能調(diào)整依實(shí)際情形轉(zhuǎn)為它用( 必須限制其使用範(fàn)圍 ) 或停止使用或 申請(qǐng)單報(bào)廢 .4.20

11、 可調(diào)整維修 , 則填寫檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備維修維修申請(qǐng)單進(jìn)行調(diào)整維修;申請(qǐng)單品保課校正單位品保課校正單位NGOK合格標(biāo)示4.21 經(jīng)調(diào)整維修之檢測(cè)設(shè)備須經(jīng)過(guò)校正確認(rèn) , 若不合格者則限定使用或暫暫停使用標(biāo)簽停使用，重新調(diào)整維修，如繼續(xù)不能使用則申請(qǐng)報(bào)廢 , 暫停使用或報(bào)廢，報(bào)廢標(biāo)簽 ( 紅色 )須貼標(biāo)簽標(biāo)示 ;校驗(yàn)合格標(biāo)簽4.22內(nèi)校合格後 , 在設(shè)備處貼上校驗(yàn)合格標(biāo)簽 . 外校合格則貼外校合格標(biāo)外校合格標(biāo)簽簽和公司儀器編號(hào) .儀器編號(hào)4.23 將校正事項(xiàng)及調(diào)整維修事項(xiàng)記錄於“檢驗(yàn)設(shè)備 履歷表”中 , 並建記錄建檔檔保留 .品保課4.24 對(duì)校驗(yàn)不合格之檢測(cè)設(shè)備所控制的產(chǎn)品 , 按不合格品管制程

12、序、產(chǎn)品標(biāo)示管理程序作追溯處理 .5.0 補(bǔ)充說(shuō)明檢測(cè)設(shè)備編號(hào)方法不合格品管制程序、產(chǎn)品標(biāo)示管理程序 - 流水號(hào)部門代碼 :1資材2 品管3 工程4 製造5. 其他部門儀器名稱前兩位漢字拼音的第一個(gè)字母( 大寫 ). 如遊標(biāo)卡尺 :YB標(biāo)簽樣式測(cè)試儀器校驗(yàn)合格名稱:編號(hào):有效期 :日期:校驗(yàn)員 :免 校名稱:編號(hào):使用範(fàn)圍 :確認(rèn)日期 :確認(rèn)人 :保養(yǎng)人 :暫停使用報(bào) 廢名稱 :編號(hào) :名稱:編號(hào):停用日期報(bào)廢日期停用原因 :報(bào)廢原因 :檢驗(yàn)員 :檢驗(yàn)員 :出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇

13、，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能 ”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命