項目計劃部審核檢查記錄表_第1頁
項目計劃部審核檢查記錄表_第2頁
項目計劃部審核檢查記錄表_第3頁
項目計劃部審核檢查記錄表_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、審 核 檢 查 記 錄 表編號：頁號： 1/4受審核方部門受審核部門負(fù) 責(zé) 人審核日期標(biāo)準(zhǔn)及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價Q5.5.1/EO4.4.1G4.3G3.2.3/Q5.4.1EO4.3.3查是否明確本部門的部門、崗位職責(zé)；職責(zé)中是否包含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全作用、職責(zé)；是否形成文件，并傳達。1、部門人員分工是否明確。2、是否對部門管理目標(biāo)進行了策劃、分解和落實。3、查指導(dǎo)該部門工作的主要依據(jù)（管理辦法、制度）。 審核員審核組長（小組長）注：評價標(biāo)識“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報告或觀察項對應(yīng)。審 核 檢 查 記 錄 表編號：頁號： 2/4受審核方部門受審核部門

2、負(fù) 責(zé) 人審核日期標(biāo)準(zhǔn)及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價G7.3.2G7.3.3/ G10.5.3Q5.5/EO4.4.3項目是否存在設(shè)計變更的情況，變更是否經(jīng)過評審，查相關(guān)記錄。項目是否對施工進度予以控制，查對下施工計劃下達、落實及考核情況。查總承包合同及勞務(wù)合同的是否經(jīng)過傳閱、評審和交底，查相關(guān)記錄。審核員審核組長（小組長）注：評價標(biāo)識“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報告或觀察項對應(yīng)。審 核 檢 查 記 錄 表編號：頁號： 3/4受審核方部門受審核部門負(fù) 責(zé) 人審核日期標(biāo)準(zhǔn)及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價G9.1 G9.2/ EO4.4.6 G9.3/ EO4.4.61、是否建立施工分包管理制度對分包方實施管理，查勞務(wù)分包策劃及上報審批情況；2、查勞務(wù)分包方評審（招標(biāo)）情況審核員審核組長（小組長）注：評價標(biāo)識“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，與不合格報告或觀察項對應(yīng)。審 核 檢 查 記 錄 表編號：頁號： 4/4受審核方部門受審核部門負(fù) 責(zé) 人審核日期標(biāo)準(zhǔn)及條款號檢查項目及方法檢查記錄評價3、查項目合格勞務(wù)隊伍名冊是否動態(tài)管理，包括已完工分包隊伍的評審情況。4、查勞務(wù)合同簽訂情況，是否包括了安全、環(huán)保要求。審核員審核組長（

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論