整體績效自評報(bào)告

1、PAGE PAGE 9 整體績效自評報(bào)告 評價(jià)年度：2020年度評價(jià)單位：湛江市交通運(yùn)輸局市級預(yù)算部門單位（公章）：填報(bào)日期：2021年5月26日根據(jù)湛江市財(cái)政局關(guān)于開展2021年市級財(cái)政資金績效自評工作的通知（湛財(cái)績20215號）要求，我單位及時(shí)布置自評工作，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作。經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報(bào)告。2020年度湛江市交通運(yùn)輸局整體績效自我評價(jià)報(bào)告如下：單位基本情況（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。我局屬于市人民政府工作部門，下屬6個(gè)二級預(yù)算單位；機(jī)構(gòu)編制部門核定編制數(shù)：237名，其中行政編制65

2、名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制172名；年末在職人數(shù)：243人，包括行政編制在職63人、行政執(zhí)法編制在職164人、機(jī)關(guān)后勤工人16人（含雇用制人員10人）；離退休人數(shù)：131人，外聘臨時(shí)工人數(shù)：24人。湛江市交通運(yùn)輸局是全市交通運(yùn)輸行業(yè)行政主管部門，主要職責(zé)如下：1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，組織擬訂全市公路、水路、港口、地方鐵路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。3、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全市路政、運(yùn)政和港口的行政管理，負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)、外輪理貨

3、、船舶代理、引航、航道、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。4、負(fù)責(zé)政府撥款的交通建設(shè)資金的監(jiān)督和管理，協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)港航有關(guān)行政性收費(fèi)的征收和代征；負(fù)責(zé)交通稽查站的管理；負(fù)責(zé)公路、橋梁、隧道通行費(fèi)收費(fèi)站（點(diǎn)）工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。5、承擔(dān)公路、水路、港口建設(shè)市場的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、港口（包括公用航道、防波堤、錨地等）、站場及其配套設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目的審批或?qū)徍松蠄?bào)工作；組織協(xié)調(diào)公路、水路、港口有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作；協(xié)調(diào)國家、省重點(diǎn)交通工

4、程建設(shè)。6、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸、大宗外貿(mào)等物資運(yùn)輸，協(xié)調(diào)中央、省駐湛的交通運(yùn)輸郵電單位的工作。7、制定交通運(yùn)輸行業(yè)科技發(fā)展計(jì)劃、組織開展科技項(xiàng)目攻關(guān)和推廣應(yīng)用；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)全市公路、港口及水運(yùn)信息的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、和管理工作。8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方鐵路建設(shè)及鐵路專用線共用的管理。9、負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)市場的管理，制定城市公共交通的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。10、負(fù)責(zé)全市公路的路政管理，指導(dǎo)縣（市）公路路政管理工

5、作。11、貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作。12、承辦市人民政府和省交通廳交辦的其他事項(xiàng)。（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。2020年，我局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神、習(xí)近平總書記視察廣東重要講話和指示批示精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，把疫情防控作為最緊迫、最重要的政治任務(wù)，全力以赴抓好行業(yè)疫情防控及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，較好地完成了市委、市政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)，交通行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。2020年我局以打造高水平全國性綜合交通樞紐為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)。完成“四好農(nóng)村公路”攻堅(jiān)任務(wù)，農(nóng)村公路路網(wǎng)全面提檔升級；

6、完成湛江港集裝箱吞吐量，提升湛江港集裝箱市場的競爭力和吸引力，引導(dǎo)和鼓勵(lì)航運(yùn)、物流等企業(yè)在湛江港擴(kuò)大集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)，推動我市港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（三）部門整體支出績效目標(biāo)。2020年需完成“四好農(nóng)村公路”縣道升級改造378.205公里，鄉(xiāng)道升級改造105.984公里，村道硬底化建設(shè)市級補(bǔ)助1000公里，“四好農(nóng)村公路”攻堅(jiān)建設(shè)285.875公里。2020年湛江港集裝箱吞吐量須達(dá)到122.5萬TEU。 （四）部門整體支出情況。2020年我局收入64599.84萬元，支出64806.38萬元，整體支出率達(dá)100.32%。我局支出率達(dá)到較高支出水平，主要是因?yàn)槲揖旨涌熨Y金支出進(jìn)度，及時(shí)制定資金支出計(jì)劃，不

7、截留，保障專項(xiàng)資金?？顚Ｓ谩６?、自評工作開展情況（一）評價(jià)小組情況。為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，加強(qiáng)部門責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法（財(cái)預(yù)2011285號）、市財(cái)政局湛江市財(cái)政支出績效評價(jià)辦法（試行）（湛財(cái)評20078號）的要求和工作部署，我局成立了自我績效評價(jià)工作小組，趙剛副局長為組長、趙一方總工程師、彭衛(wèi)東調(diào)研員、王祿瑜二級主任科員為副組長。（二）自評工作過程。我局收到湛財(cái)績20215號文件后，及時(shí)布置各下屬單位進(jìn)行部門整體支出績效評價(jià)填報(bào)工作，各部門以2020年市財(cái)政局批復(fù)預(yù)算為基礎(chǔ)，結(jié)合2020年部門決算報(bào)告進(jìn)行數(shù)據(jù)分析

8、及填寫，同時(shí)要求各下屬單位成立績效評價(jià)小組，按照部門整體支出績效評價(jià)文件，結(jié)合本單位的實(shí)際情況及職能完善相關(guān)績效自評工作。（三）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。我局按照市財(cái)政局相關(guān)文件的要求，于6月20日前將裝訂成冊的部門整體支出績效報(bào)告按時(shí)報(bào)送到市財(cái)政局相關(guān)部門，確保材料真實(shí)、完整。我局對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。（四）自評材料報(bào)送及公開一致情況。本單位所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。三、績效自評情況（一）自評結(jié)果。2020年我局較好地完成了省、市交辦的各項(xiàng)任務(wù)，完成了“四好農(nóng)村路”建設(shè)目標(biāo)，完成了湛江港集裝箱吞吐量目標(biāo)，較好地完成了市委

9、、市政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)，績效自評100分。部門整體支出績效指標(biāo)分析1.預(yù)算編制情況。（1）預(yù)算編制合理性。我局預(yù)算編制符合本單位職責(zé)、符合市委、市政府的方針政策和工作要求，編制項(xiàng)目資金預(yù)算能按照輕重緩急原則，結(jié)合實(shí)際，深入調(diào)研，精準(zhǔn)測算，編實(shí)編細(xì)各類項(xiàng)目預(yù)算。（2）預(yù)算編制規(guī)范性。我局預(yù)算編制符合市財(cái)政局當(dāng)年有關(guān)的預(yù)算編制原則，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫管理要求，在規(guī)范性和細(xì)致程度方面符合要求。（3）預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)性。我局財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異較大。預(yù)決算差異率較大的主要因素為年初預(yù)算申報(bào)的是市一級預(yù)算資金，年末決算統(tǒng)計(jì)的是我局全年支出，其中包含省級下達(dá)項(xiàng)目資金，省級資金不納入市級財(cái)政部門

10、預(yù)算，預(yù)決算統(tǒng)計(jì)口徑不一致，導(dǎo)致出現(xiàn)差異。2.預(yù)算執(zhí)行情況。（1）資金管理。2020年財(cái)政預(yù)算安排各項(xiàng)項(xiàng)目資金已按規(guī)定撥付到位，部門預(yù)算項(xiàng)目資金支出率達(dá)100%。（2）財(cái)務(wù)合規(guī)性。我局資金支出，包括基本支出管理、項(xiàng)目支出管理、費(fèi)用支出均嚴(yán)格按照政府會計(jì)制度和湛江市交通運(yùn)輸局財(cái)務(wù)管理規(guī)定以及市財(cái)政局相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，并按照“財(cái)政撥款支出”和“其他資金支出”、“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”和“單位管理費(fèi)用”等分類進(jìn)行明細(xì)核算。（3）項(xiàng)目管理。我局嚴(yán)格按交通部農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法進(jìn)行工程管理，按廣東省農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則和廣東省農(nóng)村公路建設(shè)工程竣（交）工驗(yàn)收辦法進(jìn)行質(zhì)量管理和交（竣）工驗(yàn)收、廉政建設(shè)責(zé)

11、任制等，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，質(zhì)量檢查、交（竣）工驗(yàn)收及時(shí)、規(guī)范。 3.預(yù)算監(jiān)督情況。（1）保障資金高效使用。我局切實(shí)承擔(dān)起預(yù)算執(zhí)行的主體責(zé)任，采取有效措施確保上級資金高效使用。在資金下達(dá)前，相關(guān)業(yè)務(wù)科室及時(shí)了解項(xiàng)目的安排計(jì)劃、資金安排意向、使用用途及投入方向等，提前做好項(xiàng)目儲備。在資金下達(dá)后，根據(jù)任務(wù)清單，對照我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求，及時(shí)遴選出最切合條件的項(xiàng)目，切實(shí)做好資金與項(xiàng)目銜接，并采取切實(shí)有效的辦法加快支出進(jìn)度。預(yù)算執(zhí)行過程中，我局相關(guān)業(yè)務(wù)科室主動做好動態(tài)監(jiān)管，對使用投入偏離預(yù)設(shè)方向的、用款進(jìn)度慢的資金，及時(shí)進(jìn)行干預(yù)、處理和糾正。在項(xiàng)目完成后，對照約束性任務(wù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等要求，主動向省交通

12、運(yùn)輸廳辦理項(xiàng)目驗(yàn)收手續(xù)。通過約束性任務(wù)驗(yàn)收后有結(jié)余的資金的，統(tǒng)籌用于專項(xiàng)內(nèi)指導(dǎo)任務(wù)項(xiàng)目，統(tǒng)籌后仍有結(jié)余的按省、市相關(guān)規(guī)定辦理。（2）完善存量資金盤活機(jī)制。由于項(xiàng)目因不具備實(shí)施條件，無法在年底前實(shí)際支出的，或項(xiàng)目已完成，存在資金結(jié)余，造成資金沉淀的，我局匯總統(tǒng)計(jì)后報(bào)市財(cái)政局，避免造成資金浪費(fèi)的現(xiàn)象。4.預(yù)算使用效益。（1）重點(diǎn)工作完成情況。2020年“四好農(nóng)村路”攻堅(jiān)任務(wù)已100%完成年度績效目標(biāo)，縣道升級改造完成項(xiàng)目年度績效總目標(biāo)的84.9%、鄉(xiāng)道升級改造完成項(xiàng)目年度績效總目標(biāo)的97.8%。2020年完成集裝箱吞吐量122萬TEU，完成率達(dá)100%，達(dá)到了既定的績效目標(biāo)。（2）部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效情況。2020年“四好農(nóng)村路”建設(shè)對改善農(nóng)村公路通行能力、完善農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)、改善農(nóng)村公路交通安全出行條件、