某工程公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

1、中鐵十一局集團第一工程有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 手 冊ZT1101GT2011E版符合：GB/T 190012008 GB/T 240012004GB/T 280012001 GB/T504302007 2011825發(fā)布實施中鐵十一局集團第一工程有限公司發(fā)布目 錄發(fā)布實施令 1企業(yè)概況 21.0 范圍 42.0 引用標準 53.0 術語和定義 64.0 質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系檢查 95.0 管理職責 136.0 資源管理 287.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 308.0 環(huán)境、職業(yè)健康安全控制 369.0測量、分析和改進 4110.0 責任成本控制 4701 文件資料控制程序 4802

2、法律法規(guī)與其它要求管理程序 6403 目標、指標、管理方案控制程序 6904管理評審程序7705信息溝通與協(xié)商控制程序 8206人力資源管理程序 9107設備管理程序 9908與顧客有關的過程控制程序 10709采購控制程序 12410外部勞務控制程序 14611施工過程控制程序 16112監(jiān)視和測量設備控制程序 17413內部審核程序 18214監(jiān)視和測量控制程序 19315不合格品控制程序 20116糾正與預防措施控制程序 20717環(huán)境管理與控制程序 21418危險源辨識、風險評價和風險控制程序 23019施工作業(yè)安全控制程序 24020職業(yè)健康控制程序 24721化學危險品控制程序 2

3、5122節(jié)能降耗管理程序 27423 應急準備與響應控制程序 27724記錄控制程序281附錄1：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系文件一覽表 284附錄2：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系組織結構圖 286附錄3：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系職能分配表 287附錄4：管理記錄清單 289管理手冊（E版） 修改狀態(tài)：0 附錄4：管 理 記 錄 清 單序號管理記錄名稱管理記錄編號保存單位保存期限備 注1現(xiàn)行文件清單ZT1101JL01-01各單位/部門5年2發(fā)文登記簿ZT1101JL01-02各單位/部門5年3收文登記簿ZT1101JL01-03各單位/部門5年4年印發(fā)公文登記表ZT11

4、01JL01-04各單位/部門3年5文件領用申請單ZT1101JL01-05各單位/部門3年6文件更改、作廢申請（通知）單ZT1101JL01-06各單位/部門隨所更改文件使用年限保存7文件更改記錄單ZT1101JL01-07各單位/部門隨所更改文件使用年限保存8文件銷毀記錄單ZT1101JL01-08各單位/部門3年9文件借閱登記表ZT1101JL01-09各單位/部門3年10文件復制登記表ZT1101JL01-10各單位/部門3年11管理活動檢查記錄表ZT1101JL01-11各單位/部門3年12法律、法規(guī)與其它要求清單ZT1101JL02-01各單位/部門3年13管理目標、指標分解量化檢

5、查表ZT1101JL03-01各單位/部門3年14環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案ZT1101JL03-02各單位/部門3年15環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案匯總表ZT1101JL03-03各單位/部門3年16環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案評審報告ZT1101JL03-04各單位/部門3年17管理評審計劃ZT1101JL04-01安質環(huán)保部3年18信息處理單ZT1101JL05-01各單位/部門3年19管理活動簽到記錄表ZT1101JL05-02各單位/部門3年20會議記錄簿ZT1101JL05-03各單位/部門3年21電話記錄簿ZT1101JL05-04各單位/部門3年管 理 記 錄 清 單序號管理記錄名

6、稱管理記錄編號保存單位保存期限備 注22員工培訓臺帳ZT1101JL06-01各單位/部門3年23培訓需求計劃統(tǒng)計表ZT1101JL06-02各單位/部門3年24年季度機械設備保養(yǎng)計劃表ZT1101JL07-01各級設備部門3年25年季度機械設備保養(yǎng)完成情況表ZT1101JL07-02各級設備部門3年26供應商綜合評價表ZT1101JL07-03各級設備部門3年27新增設備驗收記錄單ZT1101JL07-04各級設備部門3年28工程投標動態(tài)表ZT1101JL08-01市場開發(fā)部3年29投標項目申報表ZT1101JL08-02市場開發(fā)部3年30資格預審文件評審表ZT1101JL08-03市場開發(fā)

7、部3年31招標文件評審表ZT1101JL08-04市場開發(fā)部3年32合同登記表ZT1101JL08-05市場開發(fā)部3年33特殊合同條款審批表ZT1101JL08-06市場開發(fā)部3年34合同修訂記錄表ZT1101JL08-07市場開發(fā)部3年35顧客滿意度調查表ZT1101JL08-08市場開發(fā)部3年36工程保修服務卡ZT1101JL08-09市場開發(fā)部3年37工程質量回訪記錄ZT1101JL08-10市場開發(fā)部3年38供應商綜合情況調查表ZT1101JL09-01各級物資部門3年39供應商評價記錄表ZT1101JL09-02各級物資部門3年40合格供應商審批表ZT1101JL09-03各級物資部

8、門3年41合格供應商名冊ZT1101JL09-04各級物資部門3年42合格供應商供貨問題記錄表ZT1101JL09-05各級物資部門3年43物資需求計劃表ZT1101JL09-06各級物資部門3年44物資采購計劃表ZT1101JL09-07各級物資部門3年管 理 記 錄 清 單序號管理記錄名稱管理記錄編號保存單位保存期限備 注45采購合同（協(xié)議）ZT1101JL09-08各級物資部門10年46合同登記表ZT1101JL09-09各級物資部門10年47丟失、損壞、不適用及不合格產(chǎn)品記錄表ZT1101JL09-10各級物資部門10年48物資明細帳ZT1101JL09-11各級物資部門10年49點驗

9、單ZT1101JL09-12各級物資部門10年50發(fā)料單ZT1101JL09-13各級物資部門10年51標識記錄表ZT1101JL09-14各級物資部門10年52物資盤點表ZT1101JL09-15各級物資部門3年53外部勞務質量保證能力調查表（基本情況）ZT1101JL10-01各單位3年54外部勞務質量保證能力調查表（設備清單）ZT1101JL10-02各單位3年55外部勞務質量保證能力調查表（工程項目清單）ZT1101JL10-03各單位3年56外部勞務綜合評價報告ZT1101JL10-04各單位3年57合格外部勞務名冊ZT1101JL10-05各單位3年58外部勞務業(yè)績評價表ZT110

10、1JL10-06各單位3年59設計文件審核記錄表ZT1101JL11-01各級技術部門3年60技術交底書ZT1101JL11-02各級技術部門3年61施工組織設計評審表ZT1101JL11-03各級技術部門3年62特殊過程管理表ZT1101JL11-04各級技術部門3年63特殊過程檢查記錄表ZT1101JL11-05各級技術部門3年64監(jiān)視和測量設備開箱驗收記錄ZT1101JL12-01各單位至設備報廢后1年65監(jiān)視和測量設備臺帳ZT1101JL12-02各單位至設備報廢后1年管 理 記 錄 清 單序號管理記錄名稱管理記錄編號保存單位保存期限備 注66監(jiān)視和測量設備使用記錄ZT1101JL12

11、-03各單位至設備報廢后1年67監(jiān)視和測量設備檢定周期表ZT1101JL12-04各單位1年68監(jiān)視和測量設備一覽表ZT1101JL12-05各單位1年69審核組長任命書ZT1101JL13-01安質環(huán)保部3年70現(xiàn)場審核計劃ZT1101JL13-02安質環(huán)保部3年71管理體系內部審核通知書ZT1101JL13-03安質環(huán)保部3年72審核檢查記錄表ZT1101JL13-04安質環(huán)保部3年73不合格項報告ZT1101JL13-05安質環(huán)保部3年74管理體系內部審核不合格項分布表ZT1101JL13-06安質環(huán)保部3年75審核報告ZT1101JL13-07安質環(huán)保部3年76法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性

12、評價表ZT1101JL14-01各單位3年77不合格品評審處置報告表ZT1101JL15-01各單位3年78物資降級/改變使用申請表ZT1101JL15-02項目部保存至工程竣工列入移交79讓步接收申請表ZT1101JL15-03項目部3年80不合格/潛在不符合信息登記表ZT1101JL16-01各單位3年81糾正/預防措施記錄表ZT1101JL16-02各單位3年82相關方投訴及處理表ZT1101JL16-03各單位3年83環(huán)境因素識別表ZT1101JL17-01各單位3年84環(huán)境因素清單ZT1101JL17-02各單位3年85環(huán)境因素評價表ZT1101JL17-03各單位3年管 理 記 錄

13、 清 單序號管理記錄名稱管理記錄編號保存單位保存期限備 注86重要環(huán)境因素清單ZT1101JL17-04各單位3年87危險廢物處置記錄表ZT1101JL17-05各單位3年88環(huán)境保護監(jiān)察通知書ZT1101JL17-06各單位3年89LEC法風險評價表ZT1101JL18-01各單位保存至工程竣工90危險源清單ZT1101JL18-02各單位保存至工程竣工91危險源辨識和風險評價表ZT1101JL18-03各單位保存至工程竣工92重大危險源清單ZT1101JL18-04各單位保存至工程竣工93勞動安全監(jiān)察通知書ZT1101JL19-01各單位3年94勞動安全監(jiān)察指令ZT1101JL19-02各

14、單位3年95安全檢查記錄表ZT1101JL19-03各單位3年96事故隱患或苗頭整改通知書ZT1101JL19-04各單位3年97有毒有害作業(yè)人員體檢登記表ZT1101JL20-01各單位3年98職工職業(yè)病發(fā)病登記表ZT1101JL20-02各單位3年99化學危險品進出庫明細ZT1101JL21-01各單位5年100化學危險品安全檢查記錄表ZT1101JL21-02各單位5年101化學危險品購買申請表ZT1101JL21-03各單位5年102化學危險品銷毀申報表ZT1101JL21-04各單位5年103化學危險品庫存臺帳ZT1101JL21-05各單位5年104化學危險品領取、回收臺帳ZT1101JL21-06各單位5年105失效化學危險品銷毀臺帳ZT1101JL21-07各單位5年106爆炸物品銷毀（處理）申報表ZT1101JL21-08各單位5年管 理 記 錄 清 單序號管理記錄名稱管理記錄編號保存單位保存期限備 注107爆破現(xiàn)場使用爆炸物品申請表ZT1101JL21-09各單位5年108爆炸物品出庫通知單ZT1101JL21-10各單位5年109爆破作業(yè)現(xiàn)場記錄ZT1101JL21-11各單位5年110爆炸物品退料單ZT1101JL21-12各單位5年111爆炸物品進出庫登記ZT110