環(huán)境管理規(guī)定體系內部審核檢查表

1、環(huán)境管理體系內部審核檢查表環(huán)境管理體系內部審核檢查表PAGE59環(huán)境管理體系內部審核檢查表環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境方針1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方針2、環(huán)境管理方針是否經最高管理者批準3、管理方針是否向全體員工傳達，員工是否理解4、方針的內容是否包括了三個承諾一個框架5、方針是否可為相關方所獲取6、是否對方針進行了定期評審受審核部門/負責人公司領導審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價目標和指標1、是否在相關職能和層次上建立和保持了文件化的

2、環(huán)境目標和指標2、建立目標時是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標時是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標時是否考慮了技術上的可行性、財務、運行和經營的要求5、建立目標時是否考慮了相關方的觀點6、目標指標是否符合環(huán)境方針7、目標指標是否包含了污染預防的承諾8、目標指標是否可測量9、目標指標的考核辦法10、目標指標的實現情況受審核部門/負責人公司領導審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價組織機構和職責1、是否確定了與環(huán)境有關人員的職責和權限2、職責和權限是否形成文件并在組織內進行溝通3、機構的設置、職能的分配是否合理并適合于環(huán)境管理

3、的需要4、實際運作與規(guī)定的職責是否一致5、管理者為環(huán)境管理體系的實施與控制是否提供了必要的資源（人、專門的培訓、技干部、資金）6、是否指定管理者代表7、是否規(guī)定管理者代表的職責和權限8、管理者代表履行職責的情況受審核部門/負責人公司領導審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價信息交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有關人員進行溝通交流3、方針、手冊和程序的制定和評審是否進行交流4、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時是否進行交流5、員工是否知道誰是環(huán)境主管領導以及應向誰報告環(huán)境問題6、與外部相關方進

4、行交流的渠道是否建立，職責是否明確7、各種交流和溝通的證據（檢查記錄、會議記錄、宣傳廣告、板報、報紙、電視、現場圍墻書寫標語等等）受審核部門/負責人公司領導審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價管理評審1、管理評審計劃、輸入、輸出資料中是否包括了環(huán)境管理體系的內容2、是否評審了環(huán)境管理體系及環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性3、是否作出了環(huán)境方面的改進決定并予以實施和驗證4、其他要求同質量管理體系受審核部門/負責人公司領導審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記

5、 錄評 價環(huán)境因素1、是否對辦公區(qū)域環(huán)境因素進行了識別，并進行了評價2、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面3、是否確定了辦公區(qū)域重要環(huán)境因素4、是否建立了辦公區(qū)域環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單5、環(huán)境因素的識別是否全面6、重要環(huán)境因素的評價是否合理受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價目標和指標1、是否建立和保持了文件化的環(huán)境目標和指標2、建立目標時是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標時是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標時是否考慮了技術上的可行性、財務、運行和經營的要求5、建立目標時

6、是否考慮了相關方的觀點6、目標指標是否符合分解了公司的環(huán)境目標7、目標指標是否包含了污染預防的承諾8、目標指標是否可測量9、目標指標的考核和實現情況受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境管理方案1、是否針對辦公區(qū)域的重要環(huán)境因素建立了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關人員的職責和權限3、方案中是否規(guī)定了實現目標的方法、措施和時間表4、是否根據實際情況對方案進行評審、并進行必要的修訂5、方案的實施情況和記錄受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記

7、錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價培訓意識和能力1、是否規(guī)定了相關人員的能力要求2、是否對在職人員的能力進行了評價，實際在職人員的能力是否滿足要求3、是否進行了環(huán)境法規(guī)、環(huán)境管理知識、環(huán)境管理方案和新員工培訓4、培訓計劃5、培訓記錄6、培訓的覆蓋面和效果是否滿足標準的要求7、管理人員能力和培訓結果的證明（相關證書和繼續(xù)教育、年審記錄）8、作業(yè)人員的持證情況和年審、繼續(xù)教育情況9、培訓效果受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價信息交流1、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素

8、與有關人員進行溝通交流2、方針、手冊和程序的制定和評審是否進行交流3、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時是否進行交流4、員工是否知道誰是環(huán)境主管領導以及應向誰報告環(huán)境問題5、與外部相關方進行交流的渠道是否建立，職責是否明確6、各種交流和溝通的證據（檢查記錄、會議記錄、宣傳廣告、板報、報紙、電視、現場圍墻書寫標語等等）受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價運行控制1、辦公區(qū)域的環(huán)境因素控制情況a、辦公垃圾的處理是否分類b、廢水排放情況c、有害廢物的處理d、廁所的管理e、食堂的管理f、洗車池g、辦公區(qū)室內

9、污染情況h、能源資源的消耗情況2、控制效果受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價應急準備和響應1、是否制定辦公區(qū)域應急預案，其內容是否合理可行2、預案是否包括了可能出現的各種緊急情況3、應急人員準備（消防、搶救人員名單）4、應急信息線路和與外部機構的聯系準備（報警電話、報警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）5、應急物資準備（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等清單、存放地點）6、應急設施定期檢查記錄7、對應急人員的救護培訓記錄應急預案演習記錄應急事故事件記錄8、相關人員的應急訓練情況9、

10、相關人員是否掌握相應的應急技能和知識受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價不符合、糾正和預防措施1、不符合發(fā)生的記錄及其報告2、是否分析其原因并采取糾正措施3、是否有潛在的不符合存在4、是否分析潛在不符合問題的原因并采取預防措施5、對糾正和預防措施的實施是否進行了監(jiān)控6、對糾正和預防措施有效性的驗證受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境因素1、是否建立并保持環(huán)境因素識別和控制程序2、是否對

11、環(huán)境因素進行了識別，并進行了評價3、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面4、是否確定了重要環(huán)境因素5、是否建立了環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單6、環(huán)境因素的識別是否全面7、重要環(huán)境因素的評價是否合理受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價目標和指標1、是否在相關職能和層次上建立和保持了文件化的環(huán)境目標和指標2、建立目標時是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標時是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標時是否考慮了技術上的可行性、財務、運行和經營的要求5、建立目標時是否考慮了相關方的觀點6、目標指標

12、是否符合環(huán)境方針7、目標指標是否包含了污染預防的承諾8、目標指標是否可測量9、目標指標的考核辦法10、目標指標的實現情況受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境管理方案1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關人員的職責和權限3、方案中是否規(guī)定了實現目標的方法、措施和時間表4、環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要環(huán)境因素5、是否根據實際情況對方案進行評審、并進行必要的修訂6、方案的實施情況和記錄受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R26

13、01 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境管理文件1、文件的框架是否滿足要求（手冊、程序目錄、作業(yè)文件目錄、管理方案目錄）2、是否規(guī)定了環(huán)境管理體系的范圍3、是否描述了環(huán)境管理體系的有關要素及其相互關系4、相關文件是否便于查詢受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價文件控制1、是否建立了符合要求的程序2、環(huán)境管理體系文件實物的標識、版本、修訂狀態(tài)、日期是否清楚3、文件質量（字跡清楚、易于識別、保存完好）4、有關的崗位是否得到了相關的文件（文件發(fā)放記錄、受控文件清單、文件實物）5、

14、作廢文件的管理6、新文件和修訂文件的審批情況7、是否對文件進行定期評審受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價運行控制1、是否建立了有關的運行控制程序2、程序是否覆蓋了以下方面的內容：a、噪聲控制b、揚塵控制c、污水控制d、機械廢氣排放控制e、現場固體廢物管理（有毒有害、無毒有害、可回收、不可回收）f、資源能源消耗（水電和材料）g、油品化學品泄漏控制h、供方管理I、分包方管理J、其他受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查

15、要 點現 場 記 錄評 價運行控制3、有關規(guī)定是否符合法規(guī)的要求4、有關規(guī)定是否得到實施：a、對供方進行環(huán)境管理的有關文件b、發(fā)放給相關方的環(huán)境宣傳資料c、對施工現場環(huán)境管理進行監(jiān)督檢查的記錄d、辦公區(qū)域環(huán)境管理控制情況e、居民的投訴及處理結果f、固體廢物消納許可證（準運證）g、垃圾消納廠的營業(yè)證h、有毒有害垃圾處理廠的準營證受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價應急準備和響應1、是否建立應急準備和響應控制程序2、是否制定應急預案，其內容是否合理可行3、程序和預案是否包括了可能出現的各種緊急情

16、況4、各項目部和辦公區(qū)域應急人員準備（消防、搶救人員名單）備案和審核批準記錄5、各項目部和辦公區(qū)域應急信息線路和與外部機構的聯系準備（報警電話、報警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）備案和審核批準記錄6、各項目部和辦公區(qū)域應急物資準備（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等清單、存放地點）備案記錄受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價應急準備和響應7、各項目部和辦公區(qū)域應急設施定期檢查記錄8、應急預案演習記錄9、應急事故事件記錄10、對應急人員的救護培訓記錄11、應急事故事件發(fā)生后對程序文

17、件的修改記錄12、相關人員是否掌握相應的應急技能和知識（相關考核記錄）受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價監(jiān)測和測量1、是否建立了相應的程序2、環(huán)境方針和目標實現情況的監(jiān)測（環(huán)境方針評審記錄、目標考核報告）3、環(huán)境管理方案的實施情況的監(jiān)測（檢查測評報告或記錄）4、環(huán)境管理運行情況的監(jiān)測(水、氣、聲檢測記錄或報告)5、環(huán)境業(yè)績的監(jiān)測（環(huán)境管理投資、節(jié)能降耗、垃圾減量、污染降低、社會認可）6、法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)測（法律法規(guī)執(zhí)行情況報告、排污達標證明或守法證明）7、環(huán)境監(jiān)測計劃8、施工工程的環(huán)境

18、監(jiān)測情況：a、工地揚塵污染情況檢查記錄受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價監(jiān)測和測量合規(guī)性評價b、施工現場噪聲污染情況檢查記錄c、施工現場廢水排放情況檢查記錄d、建筑垃圾和施工過程的固體忘我排放情況檢查記錄e、施工現場化學危險品使用管理情況檢查記錄f、施工現場能源資源消耗情況檢查記錄g、施工現場廚廁管理情況檢查記錄h、室內裝飾人造板有害物質釋放量檢測報告及其他室內環(huán)境污染情況i、施工現場其他環(huán)境污染情況的檢查控制記錄9、自有房產環(huán)境評價報告是否按文件規(guī)定對適用環(huán)境法律、法規(guī)的遵守情況進行評價

19、是否保存評價記錄受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價不符合、糾正和預防措施記錄是否建立了符合要求的程序2、不符合發(fā)生的記錄及其報告3、是否分析其原因并采取糾正措施4、是否有潛在的不符合存在5、是否分析潛在不符合問題的原因并采取預防措施6、對糾正和預防措施的實施是否進行了監(jiān)控7、對糾正和預防措施有效性的驗證1、是否建立并保存了所需的環(huán)境管理體系記錄2、其他要求同質量管理體系要求受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要

20、點現 場 記 錄評 價審核1、是否有環(huán)境管理體系內部審核員2、審核計劃中是否包括了環(huán)境管理體系的全部要求3、檢查表中是否記錄了環(huán)境管理體系的審核記錄4、對環(huán)境管理體系的不符合是否出具了不符合報告5、對不符合原因是否進行了分析整改并驗證6、是否編制了環(huán)境管理體系審核報告并提交管理評審7、其他要求同質量管理體系受審核部門/負責人質量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價法律與其他要求1、是否建立了識別、獲取、更新有關法律法規(guī)和其他要求的程序文件2、是否建立了相應的渠道收集法律法規(guī)和其他要求3、是否建立了法律法規(guī)和其他要

21、求清單，并傳達到相關員工4、是否收集了相應的法律法規(guī)和其他要求（書面文件或電子文件）5、是否識別了法規(guī)和其他要求對本企業(yè)的適用性6、是否收集新的法規(guī)和其他要求7、是否及時更新法律法規(guī)和其他要求清單8、對法律法規(guī)和其他要求的遵循情況是否進行了監(jiān)控評價受審核部門/負責人工程技術部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境管理方案1、是否制定或協助項目部、人事行政部制定了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關人員的職責和權限3、方案中是否規(guī)定了實現目標的方法、措施和時間表4、環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要環(huán)境因素5、是

22、否根據實際情況對方案進行評審、并進行必要的修訂6、方案的實施情況檢查記錄受審核部門/負責人工程技術部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境管理文件文件控制1、與環(huán)境控制有關的工程技術類文件是否完備2、文件的發(fā)放、更新管理情況3、相關文件是否便于查詢1、環(huán)境管理體系標準、法規(guī)實物的標識、版本、修訂狀態(tài)、日期是否清楚2、文件質量（字跡清楚、易于識別、保存完好）3、有關的崗位是否得到了相關的文件（文件發(fā)放記錄、受控文件清單、文件實物）4、作廢文件的管理5、新文件和修訂文件的審批情況6、是否對文件進行定期評審受審核部門/負責

23、人工程技術部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價運行控制1、協助質量安全部進行運行控制的情況2、對施工現場的運行控制的監(jiān)督檢查記錄a、噪聲控制b、揚塵控制c、污水控制d、機械廢氣排放控制e、現場固體廢物管理（有毒有害、無毒有害、可回收、不可回收）f、資源能源消耗（水電和材料）g、油品化學品泄漏控制3、對施工現場環(huán)境管理體系運行提供的技術支持或采取的技術措施受審核部門/負責人工程技術部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價應急準備和響應不符合、糾正

24、和預防措施1、審核批準應急預案的記錄2、應急預案的實施監(jiān)督檢查記錄3、參與評審修訂應急預案的記錄4、協助人事行政部組織應急技能培訓的記錄參與處理、評審事故事件和不符合的記錄受審核部門/負責人工程技術部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境因素目標和指標1、是否對本部門的環(huán)境因素進行了識別，并進行了評價2、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面3、是否識別和評價了與供方有關的環(huán)境因素1、是否制定了本部門的環(huán)境目標和指標2、目標是否與本部門的職能和業(yè)務相聯系3、目標指標是否與公司的環(huán)境方針一致，是否分解了公司的

25、環(huán)境目標4、目標在財務運行上是否可行5、目標是否包含了污染預防和節(jié)能降耗的內容6、目標指標是否可測量7、目標指標的考核和完成情況受審核部門/負責人建設物資采購租賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價運行控制1、辦公垃圾的處理2、能源的消耗控制3、重要環(huán)境因素的控制4、與供方有關的環(huán)境因素的控制5、就環(huán)境管理要求與供溝通的記錄受審核部門/負責人建設物資采購租賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價應急準備和響應1、是否了解應急應急預案的內容

26、和應急措施2、是否參加應急救護培訓和應急預案演習3、應急事故事件記錄4、本部門是否有應急準備人員（消防、搶救人員）5、是否了解應急信息線路和與外部機構的聯系準備（報警電話、報警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）6、是否清楚應急物資（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具）的存放地點和使用方法7、是否掌握有關的應急自救或救援的技能受審核部門/負責人建設物資采購租賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價監(jiān)測和測量1、環(huán)境監(jiān)測器具（聲級計、pH值測量儀等）的配置情況2、環(huán)境監(jiān)測器具的校準計劃3、環(huán)境監(jiān)測器具的校準記錄受審

27、核部門/負責人建設物資采購租賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境因素目標和指標1、是否對本部門的環(huán)境因素進行了識別，并進行了評價2、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面3、是否確定了與本部門有關的重要環(huán)境因素1、是否制定了本部門的環(huán)境目標和指標2、目標是否與本部門的職能和業(yè)務相聯系3、目標指標是否與公司的環(huán)境方針一致，是否分解了公司的環(huán)境目標4、目標在財務運行上是否可行5、目標是否包含了污染預防和節(jié)能降耗的內容6、目標指標是否可測量7、目標指標的考核和完成情況受審核部門/負責人市場（經營、財務）部

28、審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價運行控制1、辦公垃圾的處理2、能源的消耗控制3、重要環(huán)境因素的控制受審核部門/負責人市場（經營、財務）部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價應急準備和響應1、是否了解應急應急預案的內容和應急措施2、是否參加應急救護培訓和應急預案演習3、應急事故事件記錄4、本部門是否有應急準備人員（消防、搶救人員）5、是否了解應急信息線路和與外部機構的聯系準備（報警電話、報警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）6、是否清楚應急物資（消火

29、栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具）的存放地點和使用方法7、是否掌握有關的應急自救或救援的技能受審核部門/負責人市場（經營、財務）部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境因素1、環(huán)境管理體系文件和有關法規(guī)、標準規(guī)范是否完備2、是否對環(huán)境因素進行了識別，并進行了評價3、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面4、是否確定了重要環(huán)境因素5、是否建立了環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單6、環(huán)境因素的識別是否全面7、重要環(huán)境因素的評價是否合理受審核部門/負責人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場

30、記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價法律與其他要求目標和指標1、是否將法律法規(guī)和其他要求傳達到相關員工2、對本項目部法律法規(guī)和其他要求的遵循情況是否進行了監(jiān)控評價1、是否制定了本項目部的環(huán)境目標和指標2、目標是否與本項目部的職能和業(yè)務相聯系3、目標指標是否與公司的環(huán)境方針一致，是否分解了公司的環(huán)境目標4、目標在財務運行上是否可行5、目標是否包含了污染預防和節(jié)能降耗的內容6、目標指標是否可測量7、目標指標的考核和完成情況受審核部門/負責人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價環(huán)境管理方案

31、1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關人員的職責和權限3、方案中是否規(guī)定了實現目標的方法、措施和時間表4、環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要環(huán)境因素5、是否根據實際情況對方案進行評審、并進行必要的修訂6、方案的實施情況和記錄受審核部門/負責人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價培訓意識和能力信息交流1、項目部管理人員配置情況2、相關人員的能力是否滿足要求3、是否進行了環(huán)境法規(guī)、環(huán)境管理知識、環(huán)境管理方案和新員工培訓4、管理人員能力和培訓結果的證明（相關證書和繼續(xù)教育、年審記錄）5、特種作業(yè)人員的

32、持證情況和年審、繼續(xù)教育情況1、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有關人員進行溝通交流2、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時是否進行交流3、員工是否知道誰是環(huán)境主管領導以及應向誰報告環(huán)境問題4、與外部相關方進行交流的渠道是否建立，職責是否明確5、各種交流和溝通的證據（檢查記錄、會議記錄、宣傳廣告、板報、報紙、電視、現場圍墻書寫標語等等）受審核部門/負責人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價運行控制1、是否按有關規(guī)定實施運行控制a、對供方進行環(huán)境管理的有關文件b、發(fā)放給相關方的環(huán)境宣傳資料c、施工區(qū)、辦公區(qū)分類垃圾池d、排污許可證e、化糞池f、洗車池g、沉淀池h、隔油池I、接油盆受審核部門/負責人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價運行控制j、沙土的歸方k、木工棚封閉l、攪拌站封閉m、暫時閑置的場區(qū)綠化n、施工現場道路硬化o、灑水降塵措施p、居民的投訴及處理結果q、固體廢物消納許可證（準運證）r、垃圾消納廠的營業(yè)證s、有毒有害垃圾處理廠的準營證受審核部門/負責人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體系內部審