固定資產(chǎn)采購管理規(guī)定

1、文件編號(hào)固定資產(chǎn)采購管理規(guī)定文件版本A/0生效日期頁 碼第4頁 共4頁 文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人 評(píng) 審 欄會(huì) 簽總 經(jīng) 辦稽核中心制造中心供應(yīng)中心管理中心銷售中心生產(chǎn)調(diào)度部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部質(zhì)量管理部工藝技術(shù)部設(shè) 備 部電 器 部安全環(huán)保部供 應(yīng) 部采 購 部人力資源部行 政 部財(cái) 務(wù) 部銷 售 部1.0目的為了對(duì)公司固定資產(chǎn)采購工作進(jìn)行有效的管理。2.0范圍適用于*有限責(zé)任公司內(nèi)固定資產(chǎn)的采購工作。3.0定義無4.0職責(zé)R=表示負(fù)責(zé)部門A=表示協(xié)助部門（工作流程中核心內(nèi)容）總經(jīng)理銷售部供應(yīng)部生產(chǎn)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部設(shè)備部采購部HR&AD提出采購申請(qǐng)或采購信息ARRRR

2、RRRR設(shè)備選定規(guī)格AARAAARRA價(jià)格綜合評(píng)估AARAAAARA采購合同簽定ARAAR設(shè)備交付驗(yàn)收ARARRRRAR貨款支付ARAAA5.0作業(yè)流程（附作業(yè)流程）5.1流程說明： 所有固定資產(chǎn)采購都需經(jīng)過公司的財(cái)務(wù)部長和總經(jīng)理的批準(zhǔn);6.0相關(guān)文件6.1固定資產(chǎn)管理制度6.2資本性支出制度7.0相關(guān)表單7.1資本性支出申請(qǐng)（參照其他文件）7.2付款申請(qǐng)書（參照其他文件）7.3請(qǐng)購單（參照其他文件）工作流程責(zé)任部門作業(yè)內(nèi)容描述相關(guān)記錄提出采購申請(qǐng)?zhí)岢霾少徤暾?qǐng) 選型、定型，報(bào)批 選型、定型，報(bào)批詢價(jià)、比價(jià)詢價(jià)、比價(jià)起草合同，報(bào)批/簽。起草合同，報(bào)批/簽。正式采購實(shí)施正式采購實(shí)施付款付款申請(qǐng)收集

3、采購相關(guān)資料固定資產(chǎn)交付付款付款申請(qǐng)收集采購相關(guān)資料固定資產(chǎn)交付使用部門相關(guān)管理部門使用部門相關(guān)管理部門采購部相關(guān)管理部門采購部管理部門采購部總經(jīng)理采購部管理部門采購部采購部財(cái)務(wù)部使用部門根據(jù)公司經(jīng)營需要，填寫請(qǐng)購單，報(bào)給相關(guān)管理部門。管理部門（行政）根據(jù)實(shí)際使用需要，負(fù)責(zé)方案確定。方案確定后使用部門要填寫資本性支出審批表并報(bào)批。采購依據(jù)請(qǐng)購單和報(bào)批后的資本性支出審批表尋找供應(yīng)商。詢得價(jià)格后與管理部門一同比價(jià)。采購起草購銷合同附資本性支出審批表和請(qǐng)購單報(bào)采購部部長、財(cái)務(wù)部部長、總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同簽訂后，正式實(shí)施采購。供應(yīng)商將采購的固定資產(chǎn)按期、安全運(yùn)送到我公司，使用部門接收，管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。將驗(yàn)收單或其他格式的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告抄送采購，財(cái)務(wù)部、使用部門，依據(jù)固定資產(chǎn)管理流程納入公司固定資產(chǎn)管理。采購收集和審核請(qǐng)購單、資本性支出審批表、購銷合同、驗(yàn)收單、供應(yīng)商開具的發(fā)票采購審核無誤后，依據(jù)合同填寫付款申請(qǐng)單并附相關(guān)資料，上報(bào)本部門部長審核。本部門審核后交財(cái)務(wù)部部長審核，財(cái)務(wù)部長審核通過后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。手續(xù)完畢后，由財(cái)務(wù)部付款請(qǐng)購單資本性支出審批表請(qǐng)購單資本性支出