生產(chǎn)企業(yè)倉庫管理制度原材料倉庫管理成品倉庫管理

1、 3 - / NUMPAGES3倉庫管理制度1.總則1.1目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資平安，削減不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，充分生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。1.2適用范圍適用于公司全部倉庫，包括原材料倉庫、成品倉庫、行政倉庫管理。1.3倉庫管理職責(zé)及目標職責(zé)：原料倉負責(zé)公司原材料、輔料、包裝物的進倉、存儲、出倉工作； 成品倉負責(zé)成品的進倉、存儲、出倉工作； 行政倉負責(zé)公司五金備件，零星機械配件，日常用品，行政辦公用品、生活勞保用品的進倉、存儲、出倉工作。負責(zé)存儲尚有價值的廢舊物料。目標：高效有序地進行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量

2、精確且符合質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求； 庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放潔凈、整齊，符合貨物貯存和平安管理的要求； 單據(jù)、存卡管理有序，登記準時、精確。電腦入單準時、精確； 定期和循環(huán)盤點，準時查處差異，保證帳、物、卡全都； 與客戶及外協(xié)單位準時對帳，準時查處差異，維護公司利益； 準時反映和跟蹤不合格品、呆滯品的處理，削減不良損失，降低庫存資金占用； 做好防火、放水、防盜等平安防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的平安。1.4倉管人員工作要求嫻熟把握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；生疏倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；具備確定的產(chǎn)品學(xué)問，生疏經(jīng)管物料、產(chǎn)品；具備確定的質(zhì)量管理學(xué)問和財務(wù)學(xué)問；懂

3、電腦操作。2. 原材料倉庫管理2.1物料驗收倉管人員將供應(yīng)商供應(yīng)的“送貨單”與本公司選購訂單和生產(chǎn)訂單進行核對，確認供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與公司選購訂單和生產(chǎn)訂單相符。 嚴禁無訂單收貨因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊狀況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必需在一個工作日內(nèi)補下訂單； 嚴禁超訂單收貨因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等緣由導(dǎo)致的少量超訂單收貨，應(yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2.2品控檢驗外購物料/產(chǎn)品必需經(jīng)品控人員檢驗，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，品控人員定期編制“物料入庫質(zhì)量檢驗期服表”上報公司總經(jīng)理。 對抽檢

4、不合格準時向上級主管反映，同時通知選購部門辦理退貨/補貨事宜；查明緣由、責(zé)任到人。2.3物料入庫經(jīng)核對供應(yīng)商“送貨單”與公司選購清單/生產(chǎn)單確認無誤，且質(zhì)量經(jīng)品控人員確認合格，正式辦理物料入庫手續(xù)，倉庫主管負責(zé)將物料明細錄入賬務(wù)系統(tǒng)并打印材料“入庫單”；“入庫單”一式四聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)洳椤⒁宦?lián)倉管備查、一聯(lián)附供應(yīng)商“送貨單”一并交財務(wù)審核、一聯(lián)交選購核對。2.4物料存放倉庫應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。 全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整

5、齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求準時整理。 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、精確且準時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。 倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未用法時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨便亂丟亂放。 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)潔凈、潔凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)覺較多灰塵時隨時清理、清掃。2.5物料出庫公司原材料、成品出庫必需嚴格按審批流程操作。領(lǐng)料指定專人負責(zé)：各小組長負責(zé)領(lǐng)料。領(lǐng)料部門依據(jù)“生產(chǎn)單”安排領(lǐng)料方案；領(lǐng)料專員憑車間主管、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)；倉庫主管核對“生產(chǎn)領(lǐng)料單”所領(lǐng)物料名稱、型

6、號、類別、數(shù)量是否符合所屬“生產(chǎn)單”領(lǐng)料內(nèi)容，確認無誤后辦理物料出庫；物料出庫，領(lǐng)料專員、倉庫主管在“生產(chǎn)領(lǐng)料單”簽字，一聯(lián)附供貨商“供貨清單”交財務(wù)部；一聯(lián)交選購員；一聯(lián)交領(lǐng)料專員備查；一聯(lián)留存?zhèn)}庫備查；退補料管理規(guī)定：余料退庫:車間余料退庫應(yīng)填寫退料單，在對應(yīng)的欄目中具體填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料緣由等，如單項材料退料超原耗用方案3%的準時向業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門及主管反饋信息，調(diào)整下批次“生產(chǎn)單”；質(zhì)量不良退庫：假如是由于質(zhì)量方面引起的退料，必需經(jīng)過品控檢驗員檢驗，并注明緣由（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料；補料規(guī)定：車間損耗超標或制程異樣，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主管填寫補

7、料單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料緣由等，經(jīng)業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理簽字批準后允許領(lǐng)料；領(lǐng)料專員定期向總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）上報領(lǐng)料匯總表 ，月末按所生產(chǎn)訂單匯總向財務(wù)部上報月度領(lǐng)料匯總表；倉庫主管月末向總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務(wù)部上報月度物料收、發(fā)、存匯總表；3.成品倉庫管理3.1成品驗收成品進倉前倉管員應(yīng)清理場地，做好接收貯存預(yù)備工作。 憑生產(chǎn)車間的“成品完工清單”驗收成品，核實入庫成品名稱、型號、級別及數(shù)量；3.2品控檢驗成品必需經(jīng)過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫；檢驗合格品控專員填制“成品質(zhì)量合格單”，成品倉管負責(zé)將合格的成品整理入庫；檢驗為不合格的成品，品控專員出具“不合格成品檢驗

8、單”，交生產(chǎn)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理；查明不合格緣由，實行責(zé)任人責(zé)任；3.3成品入庫全部核實無誤后成品倉管員在“成品入庫單”上簽名確認，文員負責(zé)錄入“成品倉庫信息系統(tǒng)”，并將“成品入庫單”一聯(lián)入庫憑證交財務(wù)部做帳；一聯(lián)交生產(chǎn)車間留存?zhèn)洳?；同時在“成品庫收、發(fā)期報表”上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、庫存數(shù)量上報公司總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）；3.4成品出庫成品出庫必需嚴格執(zhí)行審批手續(xù)全部成品出庫必需與銷售合同全都，業(yè)務(wù)部（跟單員）填制“成品發(fā)貨單”報財務(wù)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批；財務(wù)部審核成品出庫與銷售合同是否全都；總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）依據(jù)業(yè)務(wù)部、財務(wù)部審核確認的“成品發(fā)貨單”簽字批準成品倉庫發(fā)貨

9、；成品倉庫主管憑已審批的“成品發(fā)貨單”核對所發(fā)成品名稱、型號、級別、數(shù)量。核對確認后填制“成品出庫單”，由成品倉庫主管、業(yè)務(wù)部發(fā)貨專員簽字出貨?！俺善烦鰩靻巍币宦?lián)關(guān)財務(wù)；一聯(lián)交業(yè)務(wù)部；成品倉庫主管負責(zé)填制“成品庫收、發(fā)期服表”并上報公司總經(jīng)理（總經(jīng)理助理），月末負責(zé)向總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務(wù)部供應(yīng)“成品庫月度收、發(fā)、存匯總表”；4.倉庫盤點4.1倉庫主管負責(zé)制定物料盤點方案，確定庫存物料盤點的項目、內(nèi)容、方式及完成日期。按月與財務(wù)對帳，每季度盤點一次。4.2一般接受定期與循環(huán)性方法進行盤點。4.3倉庫管理員收到盤點方案后進行物料盤點工作，并按規(guī)定的日期完成。4.4盤點時要留意核查商品有無損耗、

10、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)覺問題準時報告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收狀況庫房再依據(jù)檢驗報告結(jié)果處理。4.5盤點中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找緣由后仍無法平衡時，庫房管理員應(yīng)填寫“物料盤虧盤盈匯總表”交上級主管審核，對盤盈盤虧狀況具體說明緣由。4.6財務(wù)部依據(jù)經(jīng)過批準的“物料盤虧盤盈匯總表”，調(diào)整帳目。年終盤點結(jié)束后，在帳面調(diào)整。5.平安防護5.1倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理5.2倉庫必需按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材5.3保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作5.4嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合平安管理