家飾廠倉庫管理制度原材料與成口入庫、倉儲與搬運

1、11/11上海旭晨家飾制品有限公司倉庫管理制度制訂： 審核： 核準： 一、目的加強生產物料管理，規(guī)范作業(yè)程序，保證庫存產品質量，防止操作錯誤。二、適用范圍適用于倉管課的作業(yè)流程。三、權責倉管部門主管負責指導和監(jiān)督整個作業(yè)流程的管理工作。選購部門管理供應商送貨之交期、標識及單據的完整規(guī)范，負責向供應商說明本公司收貨流程。加工、開發(fā)和品管部門協(xié)作實施。四、參考資料ISO9000標準倉管職責搬運、儲存、包裝防護和交貨程序書產品標識和可追溯性程序書五、作業(yè)指導原材料作業(yè)預備工作：依據生產方案安排工作方案； 依據選購之訂購單（以下簡稱“訂單”）編制收料方案表，內容包括：產品名稱、生產批號、生產數量、要求

2、材料最終到貨日期、訂單號碼、材料編號、材料名稱、規(guī)格、計量單位、單位用量、需求量、現有庫存量、訂購數量、供應商名稱、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、實收合計及備注。附注計算方法：需求量=單位用量生產數量訂購數量=需求量現有庫存量+FOLLOW欠數PO.欠數+損耗數依據收料方案表跟催材料準時入庫，必要時用異樣反饋單通知選購部或報生管，務必使材料在預定日期內入庫。收料程序（包括自提和送貨）：依據訂購單核對送貨之明細；無完整規(guī)范之送貨單者一律拒收：核查是否具附送貨單；若無則轉至選購部處理；核對送貨單內容：訂單號碼、材料編號、名稱規(guī)格、計量單位、送貨數量及用途；若不完整規(guī)范轉至選購部處理；清

3、點并核對送貨數量；查看產品標識是否齊全規(guī)范，否則拒收；協(xié)作供應商將所送貨物搬運至待檢區(qū)；確認無誤簽收并加蓋“貨物暫收章”；填寫物料標識卡并粘貼于材料上；送檢依據送貨單和訂購單填寫來料檢驗報告單，一式五聯(lián)，填寫內容：用途、材料編號、名稱規(guī)格、數量、供應商名稱、送檢人及送檢時間。將來料檢驗報告單和隨需檢驗之材料送至品管。依據檢驗結果填寫收料方案表。入庫依據送貨單和來料檢驗報告單填寫物料收貨單（一式三聯(lián)），內容包括：公司臺頭、MR編碼、收料日期、供應商編碼、供應商名稱、訂單號碼、用途、材料編碼、材料名稱規(guī)格、送貨數量、合格數量及責任人（收貨人和質檢人）；并請收料人和質檢人簽字；每天下班前填寫收料日報

4、表（一式三聯(lián)），內容包括：公司臺頭、流水號、日期、供應商編碼、送貨單號碼、訂單號碼、材料編碼、材料名稱規(guī)格、合格數量和用途；并將第1聯(lián)放入收料日報表檔案夾內；將第2聯(lián)交與選購部，第3聯(lián)交與財務。依據品檢之來料檢驗報告單，將合格品搬運至合格品區(qū)域之對應位置，不合格品搬運至不合格品區(qū)域內，并碼放整齊。（留意：物料標識卡分為四色，不同季度用法不同顏色）將來料檢驗報告單（合格的）的中的第3聯(lián)粘在物料收貨單的第1聯(lián)后面，并據此在下班前完成登記帳冊和帳卡，登記完畢將物料收貨單歸入同類檔案夾內。將來料檢驗報告單（合格的）的中的第2聯(lián)粘在物料收貨單的第2、3聯(lián)后面，附在收料日報表后，在次日交與財務部。3、退貨

5、程序當來料被品管判定為不合格品需給加工部選擇或再加工時，加工部需用特殊用料申請單到本部門領料（參見發(fā)料流程）；選擇或再加工結束時，加工部需用特殊用料申請單退料至本部門，與不合格品處理單轉入收料流程；當不合格品處理單結論為退貨時填寫退貨通知單（一式三聯(lián)），內容包括：公司臺頭、流水號碼、供應商名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、日期、訂單號碼、材料編號、材料名稱規(guī)格、退貨數量、退貨緣由、備注以及經手人和簽收人；并將來料檢驗報告單（不合格的）附于退貨通知單上。通知選購部門聯(lián)系供應商提回不合格品或由本公司送貨。當供應商提回不合格品或由本公司送貨時，退貨通知單隨貨發(fā)出，并請供應商相應負責人在退貨通知單上簽字，取回

6、其中的第1、2聯(lián)。4、發(fā)料程序批量發(fā)料依據生產方案和工單，生產前一日填寫發(fā)料單。依據對應之發(fā)料單備料，在對應之物料存放位置內依據物料標識卡之顏色和先進先出原則清點出應發(fā)之數量，在發(fā)料單中記錄實發(fā)數，實發(fā)數不得大于應發(fā)數，并搬運入待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器內。依據生產方案將原物料發(fā)給加工部門，在待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器向領料員指明應發(fā)材料，以免誤搬，并監(jiān)督領料員用法適當的搬運設備或容器及方法，防止材料丟失或損壞；并請領料員在發(fā)料單上簽收。其中一聯(lián)給領料員，一聯(lián)自留。對于沒有一次發(fā)料完畢的發(fā)料單，重復第、項步驟，以此類推。依據發(fā)料單在每日下班前登記完帳冊及帳卡后歸檔。零星發(fā)料核查領料單內容是否齊全，包括日期、領用部

7、門、材料編號、名稱規(guī)格、計量單位、請領數量、用途、生產批號、申領緣由及領料人、審核人、核準人（副總經理）是否簽字，字跡清晰工整；若不符合則一律不予發(fā)料。依據領料單所列材料發(fā)料：在對應之物料存放位置內依據物料標識卡之顏色和先進先出原則清點出應發(fā)之數量，在領料單中記錄實發(fā)數，實發(fā)數不得大于請領數，并搬運入待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器內。在待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器向領料員指明應發(fā)材料，以免誤搬，并監(jiān)督領料員用法適當的搬運設備或容器準時方法，防止材料丟失或損壞；發(fā)料員并在領料單上簽字，將其中的第2，3取下留存。當實發(fā)數小于請領數時，差數不得補發(fā)，需重填領料單。每日下班前依據領料單登記完帳冊、帳卡，無領料單者一律不予發(fā)料。

8、退料每批產品生產結束時可能由于供應商供貨包裝多而退料，必需經品檢認可簽字后方可入庫，并作盤盈單。由于工程更改或生產方案更改而發(fā)生退料，同樣必需經品檢認可簽字后方可入庫。具體程序參照第五/3/零星發(fā)料程序。 成品管理 1、產成品入庫核查成品入庫單內容及書寫規(guī)范、完整，否則拒收。核對成品檢驗單（合格品）內容應與成品入庫單內容相符：如日期、生產批號、數量等。清點成品數量，檢查外包裝是否完好無損，標識是否清晰。監(jiān)督搬運作業(yè)，在搬運現場向搬運者指明合格品存放區(qū)域位置，分類碼放，不得隨便存放。將成品檢驗單（合格品）附于成品入庫單后面，每日下班前登記完帳冊、帳卡并歸檔。2、客戶退貨入庫由業(yè)務部預先提前一天通

9、知倉管部門、品管部門。倉管部門清點退貨數量后，碼放在暫存區(qū)。將需檢驗之產品送至品管。填制退貨證明單（一式三聯(lián)），內容包括；1/公司臺頭、2/客戶名稱、3/發(fā)票號碼、4/聯(lián)系電話、5/退貨日期、6/產品代號、7/名稱規(guī)格、8/計量單位、9/退貨數量、10/合格品數量、11/不合格品數量、12/業(yè)務員、13/收貨人及14/品檢驗人、15/核準人（副總經理），第19、12項由業(yè)務部填寫，倉管部門簽收,副總經理核準退貨，品管部檢驗退貨品質，并附成品檢驗單。參閱產成品入庫第、項對于不合格品和需報廢品搬運至不合格品區(qū)，由業(yè)務部申請報廢。將退貨證明單附于成品入庫單后面，每日下班前登記完帳冊、帳卡歸檔，并將其

10、中一聯(lián)交與財務。產成品出庫由業(yè)務部預先通知預備產品出庫。核查業(yè)務部之成品出庫單，是否經核準人（經理）核準，出庫數量是否與預備數量相符。依據無誤的成品出庫單發(fā)貨，在現場向搬運員指明應發(fā)產品，以免誤搬，并監(jiān)督搬運員用法適當的搬運設備或容器及用法方法，防止成品丟失或損壞，并請送貨員或收貨人簽收。依據成品出庫單在每日下班前登記完帳冊、帳卡，并將其中的第2、4聯(lián)于次日交于財務。帳務管理1月底報帳依據生產批號編制材料消耗明細表，產成品月報表、不合格品月報表、在產品動態(tài)月報表及出庫單匯總月報表，于次月第1個工作日交給財務。在每月月底作盤點，并制作月份盤點表交財務。防護指導劃分庫區(qū)，不同性質之物料不的存放于同

11、庫區(qū)，如：原料區(qū)、成品區(qū)、包材區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)、暫存區(qū)等區(qū)域。搬運碼放時應留意堆放高度、包裝承受壓力，不同材料不得堆放在一起。包裝注明搬運碼放要求時應按指明要求作業(yè)。應每周打掃庫區(qū)，保持庫區(qū)清潔，以免影響庫存產品品質。防潮濕、高溫，留意通風，應常常開窗；空氣流通不良應裝排風扇。防日曬，有陽完照射的窗口應安裝有窗簾。防盜竊、遺失，閑人不得在庫區(qū)內逗留；庫區(qū)無人看管時應封閉庫門。防火措施：滅火器應擺放在惹眼、易取之處，滅火器四周不得堆放其他雜物；庫區(qū)內嚴禁煙火及未經批準的明火作業(yè)。搬運指導人力搬運搬運者個人負重最重不得超過60Kg，（特殊需要不得超過80Kg），兩人協(xié)力作業(yè)每人不得超過70K

12、g；單人負重50Kg以上時，搬運距離不得超過70米，否則應有人接替。對于不適宜人體挺挺直觸的物料，應用法適當的包裝物或戴手套，如：電子元器件應有包裝袋或包裝盒，防靜電元器件需有防靜電包裝或搬運者戴靜電環(huán)等。手推車的搬運用法前應檢查輪軸、支架是否堅固。裝卸車時要保持車體平衡，防止翻車，以免砸傷、壓傷人員；無支架手 推車裝卸貨物時要有人扶住車把，保持車體平衡。不得超載，包括超高、超寬、超重。應以高度1.5米、寬度不超過車寬0.3米為宜,泡物應以高度2米、寬度不超過車寬0.4米為宜；單人載重量不超過100Kg，兩人協(xié)力最重載重量不超過250Kg。上坡應用力支撐，防止滑倒；下坡應緩慢，防止跑車傷人。手推車應做好修理保養(yǎng)工作，以免機件損壞造成事故。平安技術要求執(zhí)行勞動