光電企業(yè)倉庫管理制度庫存物料與成品的規(guī)范化管理流程

1、8/8天科創(chuàng)完電（深圳）有限公司倉庫管理制度名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc379794047 1.0 目的 PAGEREF _Toc379794047 h 1 HYPERLINK l _Toc379794048 2.0 范圍 PAGEREF _Toc379794048 h 1 HYPERLINK l _Toc379794049 3.0 定義 PAGEREF _Toc379794049 h 1 HYPERLINK l _Toc379794050 4.0 權(quán)責(zé) PAGEREF _Toc379794050 h 2 HYPERLINK l _Toc3797940

2、51 5.0工作程序 PAGEREF _Toc379794051 h 2 HYPERLINK l _Toc379794052 5.1 物料（生產(chǎn)原材料、幫助材料） PAGEREF _Toc379794052 h 2 HYPERLINK l _Toc379794053 5.2 其它物品（辦公用品、危急品、五金等） PAGEREF _Toc379794053 h 4 HYPERLINK l _Toc379794054 5.3 成品 PAGEREF _Toc379794054 h 4 HYPERLINK l _Toc379794055 5.4 物料及其它物品的防護(hù) PAGEREF _Toc37979

3、4055 h 4 HYPERLINK l _Toc379794056 5.5 廢棄品管理 PAGEREF _Toc379794056 h 6 HYPERLINK l _Toc379794057 5.6 顧客財(cái)產(chǎn)管理 PAGEREF _Toc379794057 h 6 HYPERLINK l _Toc379794058 5.7 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc379794058 h 7 HYPERLINK l _Toc379794059 5.8 平安規(guī)定 PAGEREF _Toc379794059 h 7 HYPERLINK l _Toc379794060 5.9 清潔衛(wèi)生 PAGEREF _

4、Toc379794060 h 7 HYPERLINK l _Toc379794061 6.0 盤點(diǎn) PAGEREF _Toc379794061 h 7 HYPERLINK l _Toc379794062 7.0 用法記錄 PAGEREF _Toc379794062 h 71.0 目的為確保倉庫全部庫存物料及其它物品均處于有效、可用狀況，并指導(dǎo)倉庫管理人員進(jìn)行系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化的作業(yè)管理。2.0 范圍適用于倉庫全部的物料，包括原材料、幫助材料、半成品、成品、及其它三品。3.0 定義4.0 權(quán)責(zé)4.1 倉庫：。4.2 品質(zhì)科：負(fù)責(zé)倉庫材料、成品的入庫，不良品、不良物料的分析、確認(rèn)。5.0工作程

5、序5.1 物料（生產(chǎn)原材料、幫助材料）A、供應(yīng)商依據(jù)選購訂單將原材料送至倉庫，倉管員核對送貨單與選購訂單是否全都，無誤后倉管員進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)時，倉管員發(fā)覺來料有少數(shù)、損壞、污點(diǎn)等異樣狀況或送貨單內(nèi)容不相符時，馬上通知選購，并向部門主管反應(yīng)，為保留證據(jù)，對其進(jìn)行拍照，以便確定問題的歸屬。使問題準(zhǔn)時得到解決B、點(diǎn)完數(shù)將原材料放置在指定待檢區(qū)域，倉管員填寫來料檢驗(yàn)及入庫單，且在來料檢驗(yàn)及入庫單上注明檢驗(yàn)的緊急狀況，送IQC進(jìn)行檢查。C、IQC在檢驗(yàn)完成后，在來料檢驗(yàn)及入庫單上寫明檢驗(yàn)結(jié)果，倉管員依據(jù)此結(jié)果辦理材料入庫手續(xù)。D、倉管員接到IQC檢驗(yàn)合格并貼有合格標(biāo)簽的原材料，為確保其正確性，倉管員對接

6、收的原材料進(jìn)行點(diǎn)收、查驗(yàn)，依據(jù)來料檢驗(yàn)及入庫單入庫。若為不合格的原材料由IQC貼上不合格標(biāo)簽放置在不合格品區(qū)域由選購進(jìn)行退貨處理，品質(zhì)、倉庫跟進(jìn)。E、倉管員將入庫的原材料按進(jìn)貨之物料編碼、規(guī)格進(jìn)行分類，并放置在指定區(qū)域，原材料編碼、規(guī)格、入庫數(shù)量等記錄在物料記賬卡上。F、5.1.2材料出庫手續(xù) 5.1.2.1生產(chǎn)發(fā)料A、PMC方案員提前將審核的生產(chǎn)發(fā)料單分發(fā)給倉庫，倉庫接到生產(chǎn)發(fā)料單后，馬上進(jìn)行備料，并將備好的物料放置在備料區(qū)。B、生產(chǎn)部需要領(lǐng)用物料時，物料員應(yīng)依據(jù)審核后的生產(chǎn)發(fā)料單進(jìn)行領(lǐng)料，倉管員接到生產(chǎn)發(fā)料單時，認(rèn)真核對其內(nèi)容無誤后，方可發(fā)料，發(fā)料時，依據(jù)先進(jìn)先出（以入庫標(biāo)簽為準(zhǔn)）的原則，

7、物料員領(lǐng)料時也要清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn)無誤后簽收。5.1.2.2除生產(chǎn)外部門其他部門需要領(lǐng)用物料時制作領(lǐng)料單，經(jīng)批準(zhǔn)后到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。5.1.3材料良品返料入庫A、在生產(chǎn)過程中，若發(fā)覺原材料不符合生產(chǎn)需要或生產(chǎn)方案已完成，有多余物料需返料，交品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)確認(rèn)，確認(rèn)為良品時，制作返料單，倉管員憑物控科長審核后的返料單辦理入庫。B、在試產(chǎn)/PP過程中，若發(fā)覺原材料不符合生產(chǎn)需要或試產(chǎn)/PP完成后有多余物料需返料，試產(chǎn)/PP部門制作返料單，交品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)確認(rèn)，確認(rèn)為良品時，倉管員憑物控科長審核后的返料單辦理入庫。5.1.4材料不良返料入庫A、在生產(chǎn)過程中若發(fā)覺因來料不良需返料時，經(jīng)品質(zhì)部IQC檢

8、驗(yàn)確認(rèn)為不合格之原材料，IQC將不合格之原材料按不同供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)到原材料不良確認(rèn)單（內(nèi)部），依據(jù)經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后的不合格原材料制作原材性不良返倉單，生產(chǎn)部門憑經(jīng)審核確認(rèn)后的原材性不良返倉單到倉庫辦理入庫手續(xù)。B、在生產(chǎn)過程中若發(fā)覺因作業(yè)性不良需返料時，經(jīng)工藝確認(rèn)，依據(jù)經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后的不合格材料制作作業(yè)性不良返倉單，倉管員憑經(jīng)審核后的作業(yè)性不良返倉單辦理入庫手續(xù)。倉管員依據(jù)確認(rèn)的結(jié)果進(jìn)行區(qū)分入不良品倉。C、對退回倉庫的不良原材料，倉管員將不良原材料按其物料編碼、規(guī)格、不良狀態(tài)進(jìn)行分類存放，并進(jìn)行標(biāo)識，不良數(shù)量記錄在倉庫物料記賬卡上。D、倉管員將退回的原材性不良狀況報(bào)告給部門主管，屬原材性不良的，由選購與

9、供應(yīng)商溝通，依不合格原材料退料作業(yè)方法處理，退貨給供應(yīng)商；國內(nèi)材料（如FPC、背完等）定期（1次/月，且每月5號前）退供應(yīng)商，進(jìn)口材料（如玻璃）定期（1次/2月，每月25號前）退供應(yīng)商，在規(guī)定時間內(nèi)沒有退供應(yīng)商，應(yīng)倉庫保管不妥造成損失由選購負(fù)責(zé)，退貨單必需經(jīng)IQC、PMC、選購簽署后作退貨手續(xù)，PMC需在退貨單注明需補(bǔ)或者不需補(bǔ)，選購在退貨單注明補(bǔ)貨時間，不良品倉管依據(jù)單據(jù)作跟進(jìn)。5.1.5生產(chǎn)補(bǔ)料A、在生產(chǎn)過程中因原材料損耗需補(bǔ)料時制作補(bǔ)料申請單，經(jīng)PMC科長批準(zhǔn)后方可交倉庫辦理補(bǔ)料。B、倉管員辦理物料出庫手續(xù)后，應(yīng)準(zhǔn)時將出庫數(shù)量登記在倉庫物料記賬卡上，以便月底進(jìn)行盤點(diǎn)。 5.1.6 5.2

10、 其它物品（辦公用品、危急品、五金等）5.2.1 A、 B、倉管員發(fā)覺來料有少數(shù)、損壞等異樣狀況或送貨單及收據(jù)的數(shù)量及內(nèi)容不相符時，馬上通知選購，使問題準(zhǔn)時得到解決5.2.2部門文員應(yīng)依據(jù)審核后的領(lǐng)料單進(jìn)行（每周二、四、六）的領(lǐng)料，倉管員接到領(lǐng)料單時，經(jīng)部門主管審批后，倉管員認(rèn)真核對其內(nèi)容無誤后，方可發(fā)放，發(fā)料時，部門文員領(lǐng)料時也要清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn)無誤后簽收，倉管員在物料卡上記錄出庫記錄，以便月底盤點(diǎn)。5.3 成品5.3.1 成品入庫手續(xù) A、生產(chǎn)部按生產(chǎn)單號開入庫單，將開單成品及數(shù)量交QA作檢驗(yàn)，PASS合格后交品質(zhì)部假倉進(jìn)行包裝，并在外箱上注明型號、數(shù)量、日期，對于特殊客戶的包裝，假倉包裝員

11、按包裝要求進(jìn)行（例如貼客戶指定的標(biāo)簽）B、假倉人員依據(jù)生產(chǎn)開具的入庫單入成品倉，成品倉人員核對入庫單及包裝實(shí)物內(nèi)容無誤后，入成品倉保管。C、對于成品入庫，成品倉管員應(yīng)按單準(zhǔn)時記錄在物料記帳卡上。5.3.2 成品出庫手續(xù) A、依據(jù)財(cái)務(wù)文員經(jīng)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、方案、分管副總）簽署的出貨單，核對送貨單上項(xiàng)目、數(shù)量，成品倉管進(jìn)行備料，特殊客戶的要求（例如貼客戶指定的標(biāo)簽、出貨檢驗(yàn)報(bào)告等）由品質(zhì)部假倉完成的交付給成品倉管。 B、成品倉管將備料好的成品交送貨司機(jī)且核對無誤后，在出貨單上簽字確認(rèn)，出貨單必需要有成品倉管注明的包裝明細(xì)，交司機(jī)發(fā)送給客戶。 C、對于成品出庫，成品倉管員應(yīng)按單準(zhǔn)時記錄在物料記帳卡上

12、。5.4 物料及其它物品的防護(hù)5.4.1 物料包括物料待檢區(qū)、物料待退區(qū)、物料備料區(qū)及物料區(qū)，其中物料區(qū)包括背完物料區(qū)、玻璃IC物料區(qū)、TP物料區(qū)、FPC/FS物料區(qū)、偏完片物料區(qū)、TAP以及其它區(qū)等：三品倉分物品區(qū)、不良品區(qū)，其中物品區(qū)包括印刷品區(qū)、勞保用品區(qū)、生產(chǎn)消耗品區(qū)、辦公用品區(qū)。5.4.3 成品、物料分開存放。5.5 廢棄品管理A、公司購進(jìn)材料所拆出的各種包裝物品在指定廢棄品區(qū)域內(nèi)存放，由分管部門統(tǒng)一銷售。B、生產(chǎn)作業(yè)性造成的完全不良品(包括制品、原副材料）,由工藝、品質(zhì)部門確認(rèn)后,對于報(bào)廢異樣材料需供應(yīng)報(bào)告，由倉儲科填寫報(bào)廢申請單，經(jīng)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，原則上是每月底進(jìn)行廢棄處理一次。

13、C、客戶制品不良通過銷售報(bào)價后托付公司處理，生產(chǎn)修理中造成及處理不良材料，品質(zhì)工藝確認(rèn)后,倉儲科填寫報(bào)廢申請單，經(jīng)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，原則上是每月底進(jìn)行廢棄處理一次。E、呆滯品經(jīng)銷售、品質(zhì)、技術(shù)部門鑒定在公司產(chǎn)品上不行再利用的物料，由分管部門申報(bào)，經(jīng)副總批準(zhǔn)后進(jìn)行同等或低價統(tǒng)一銷售。F、切割不良的LCD，經(jīng)IQC分類確認(rèn)后分為（B規(guī)可用、待處理品、待報(bào)廢類），每月進(jìn)行清理。G、財(cái)務(wù)部憑手續(xù)具全的報(bào)廢申請單或銷售單做賬務(wù)處理。5.6 顧客財(cái)產(chǎn)管理5.6.15.6.2 5.6.35.6.4 5.7 工作環(huán)境5.7.1 倉庫溫度應(yīng)掌握在（232）范圍內(nèi)，相對濕度應(yīng)掌握在（5510）%范圍內(nèi)，倉管員每天上班時應(yīng)檢查溫度計(jì)、濕度計(jì)是否正常，溫度、濕度是否在指定的范圍內(nèi)，若有異樣， 應(yīng)準(zhǔn)時匯報(bào)處理。5.7.2倉庫內(nèi)保持潔凈少塵，具體參照工作環(huán)境管理規(guī)定執(zhí)行。5.7.3倉管員每天9：00點(diǎn)填寫月溫濕度表、月倉庫保濕柜溫濕度表、月倉庫冰箱溫濕度表。5.7.4若溫度、濕度有異樣發(fā)生時，應(yīng)產(chǎn)即通知分管部門查明緣由，并實(shí)行有效措施。5.7.5 特殊物料，如ACF，IC，硅膠等材料按儲存條件說明指示進(jìn)行儲存，在指定作業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行點(diǎn)檢，按“先進(jìn)先出”原則管理。5.8 平安規(guī)定5.8.15.8.2 5.9 清潔衛(wèi)生5.9.1 6.0 盤點(diǎn)6.1 月末在庫盤點(diǎn)