倉(cāng)庫(kù)備品、配件、五金材料管理制度請(qǐng)購(gòu)、庫(kù)存、報(bào)廢規(guī)定

1、4/4備品、配件、五金材料管理規(guī)程一、目的為修理設(shè)備和保證生產(chǎn)供應(yīng)合格備品、配件、五金材料，確保備品、配件、五金材料的規(guī)范管理，本著有效、有用、強(qiáng)化管理的原則特制定本管理規(guī)程。二、適用范圍適用于公司五金庫(kù)物資管理。三、職責(zé)設(shè)備修理主管：負(fù)責(zé)怪品、配件、五金材料用法狀況的統(tǒng)計(jì)和分析，供應(yīng)其技術(shù)要求。綜合修理人員：供應(yīng)技術(shù)要求和設(shè)備備品、配件請(qǐng)購(gòu)方案及請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，負(fù)責(zé)掌握設(shè)備備品、配件消耗。五金庫(kù)管理員：供應(yīng)備品、配件、五金材料庫(kù)存狀況和通用物資請(qǐng)購(gòu)方案及請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，負(fù)責(zé)怪品、配件、五金材料的賬面管理。物資選購(gòu)員：供應(yīng)入庫(kù)憑證和合格的選購(gòu)物資。物資用法部門：供應(yīng)非通用物資請(qǐng)購(gòu)方案、請(qǐng)購(gòu)手續(xù)和齊全的領(lǐng)料

2、手續(xù)。財(cái)務(wù)部：監(jiān)督本規(guī)程的實(shí)施，負(fù)責(zé)怪品、配件、五金材料盤點(diǎn)、賬目數(shù)據(jù)的監(jiān)督工作。四、內(nèi)容1.庫(kù)存管理1.1備品、配件、五金材料的存儲(chǔ)1.1.1分類統(tǒng)一保管儲(chǔ)備，有統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，做到擺放整齊、規(guī)范，不同性質(zhì)、用途的產(chǎn)品不能混放在一起。1.1.1.1.1.1.41.1.5對(duì)備品、配件、五金材料質(zhì)量有挺直影響的包裝袋（如燈具、精密件、易碎品、塑料制品等）不準(zhǔn)隨便拆除，避開造成劃傷和進(jìn)入灰塵。1.1.61.2備品、配件、五金材料的保管1.2.1對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦?、配件、五金材料要進(jìn)行定期或不定期檢查，發(fā)覺(jué)變質(zhì)、損壞或超過(guò)保質(zhì)期變質(zhì)的不良物資（如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等）實(shí)行報(bào)廢等措施。1.2.2定期檢查備品、

3、配件、五金材料庫(kù)存量，達(dá)到最低存儲(chǔ)量的準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)請(qǐng)購(gòu)人員辦理1.2.3每月與財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后，再依據(jù)正確的賬目與財(cái)務(wù)部一起制作盤點(diǎn)表，然后共同對(duì)物資進(jìn)行抽盤。1.2.4每年的7月和12月與財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后，再依據(jù)正確的賬目與財(cái)務(wù)部一起制作盤點(diǎn)表，然后共同對(duì)物資1.2.5盤點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理。發(fā)覺(jué)物資失少或因質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等）需報(bào)廢處理的，必需書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)1.2.6庫(kù)房管理員必需做好防火、防盜2.請(qǐng)購(gòu)管理2.1請(qǐng)購(gòu)單位職責(zé)2.1.1通用物資（如日完燈管、剪刀、油漆刷等）由庫(kù)房管理員每月15號(hào)

4、前做月方案并完成請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。 2.1.2非通用物資（如貼標(biāo)機(jī)色帶、噴碼機(jī)溶劑、2.1.3設(shè)備配件（如氣缸、電磁閥、磁控管等）由綜合修理人員方案并完成2.1.2.2請(qǐng)購(gòu)方式2.2.1 一般狀況下實(shí)行請(qǐng)購(gòu)單2.2.2請(qǐng)購(gòu)物資相對(duì)而言屬于單獨(dú)的設(shè)備（如電子天平、磁力攪拌器等），用途為損壞性修理，金額較大（如智能崩解儀等）的和其它需要做狀況說(shuō)明的應(yīng)實(shí)行請(qǐng)購(gòu)報(bào)告2.3請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容的填寫2.3.1必需清晰填寫請(qǐng)購(gòu)單中要求的每一項(xiàng)2.3.2請(qǐng)購(gòu)報(bào)告必需包含但不限以下內(nèi)容：請(qǐng)購(gòu)單位、請(qǐng)購(gòu)時(shí)間和請(qǐng)購(gòu)物資品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、用途、需用時(shí)間、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量，如有漏項(xiàng)物資選購(gòu)員有權(quán)拒絕選購(gòu)。2.3.3請(qǐng)購(gòu)單和請(qǐng)購(gòu)報(bào)告的內(nèi)容

5、不得涂改。2.4 請(qǐng)購(gòu)審批流程2.4.1實(shí)行請(qǐng)購(gòu)單方式的，請(qǐng)購(gòu)總價(jià)在300元以下的由請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，設(shè)備管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，請(qǐng)購(gòu)總價(jià)在300元以上的由請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4.2請(qǐng)購(gòu)報(bào)告由請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.入庫(kù)管理3.1入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物的現(xiàn)象（須供應(yīng)合格證、用法說(shuō)明書（或手冊(cè)）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫(kù)房管理員）。3.2入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員必需當(dāng)面查點(diǎn)物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目。3.2.1如發(fā)覺(jué)物資3.2.2與請(qǐng)購(gòu)單要求不相符的選購(gòu)物資不得辦理入庫(kù)3.2.3 因生產(chǎn)急

6、需或其他緣由不能形成入庫(kù)的物資，選購(gòu)員必需通知庫(kù)房管理員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，未能現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收的物資須設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)，否則不得辦理入庫(kù)3.3未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資不得與已入庫(kù)物資混合放置。3.4已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必需準(zhǔn)時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨便堆放。3.5對(duì)于發(fā)外修理、托付加工的物資，入庫(kù)時(shí)分類開具入庫(kù)單，注明修理或加工，辦理入庫(kù)時(shí)必需憑發(fā)票辦理入庫(kù)，入庫(kù)登記信息類同選購(gòu)入庫(kù)。3.6填寫入庫(kù)單時(shí)，庫(kù)房管理員必需清晰注明供應(yīng)商名稱（須是稅務(wù)或工商登記名稱）、選購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、金額。4.出庫(kù)管理4.1物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應(yīng)按

7、要求作好出庫(kù)安排。4.2必需憑領(lǐng)料單辦理出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從庫(kù)房拿走物資。4.3領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料員和發(fā)料員必需當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量。由于領(lǐng)料員當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)覺(jué)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料員擔(dān)當(dāng)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫(kù)后，保管責(zé)任相應(yīng)由庫(kù)房管理員轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用員，消失丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。4.4填寫出庫(kù)單時(shí)，領(lǐng)料員必需清晰注明領(lǐng)料部門名稱、工程名稱、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、方案數(shù)量，發(fā)料員必需清晰注明所領(lǐng)物資的實(shí)際數(shù)量、金額（不含稅）。5.報(bào)廢管理5.1報(bào)廢原則5.1.15.1.2報(bào)廢申請(qǐng)必需由財(cái)務(wù)部和設(shè)備管理5.1.35.1.35.1.35.1.35.1.35.2報(bào)廢處理5.2.15.2.26.返庫(kù)管理6.1返庫(kù)原則6.12各部門是備品、配件、五金材料返庫(kù)的申請(qǐng)單位，負(fù)責(zé)完成所管轄區(qū)域內(nèi)