安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度第一條 為了以最經(jīng)濟(jì)、科學(xué)合理的方式消除項(xiàng)目施工中的風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的各種災(zāi)害及事故后果，通過對施工過程中的危害進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制，做出客觀而科學(xué)的決策，預(yù)防事故的發(fā)生，特制定本制度。第二條 適用范圍適用于現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制，適用于施工作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常和非正常情況。第三條 職責(zé)1、總經(jīng)理工作職責(zé)1.1確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等。1.2確保體系變更時(shí)，維持體系完整性。1.3組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。1.4確保公司全員參與

2、風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，重點(diǎn)監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、推動(dòng)小組其他人員履行其職責(zé)。2、安全主任工作職責(zé)公司安全主任是危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作的組織及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。3、安全質(zhì)量部工作職責(zé)公司安全質(zhì)量部主要負(fù)責(zé)起草風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度體系文件；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本部及所屬各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級管控落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對所有風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估。4、其他相關(guān)部門工作職責(zé)4.1財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提

3、取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。4.2工程技術(shù)部、設(shè)備材料部、綜合辦公室等職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的監(jiān)督管理。所屬各項(xiàng)目應(yīng)相應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度，做好所負(fù)責(zé)區(qū)域或項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)工作，并及時(shí)更新，對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)監(jiān)督、指導(dǎo)本部門人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評價(jià)；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本公司或項(xiàng)目的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方

4、位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。第四條 風(fēng)險(xiǎn)分級工作管理1、成立風(fēng)險(xiǎn)評估小組1.1風(fēng)險(xiǎn)評估小組由公司總經(jīng)理任組長，成員包括安全主任、安全質(zhì)量部成員、工程技術(shù)部成員、總工辦成員、項(xiàng)目安全主任、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的安全員、員工代表等。1.2評估小組成員培訓(xùn)，進(jìn)一步熟悉信息收集和評估的方法、準(zhǔn)確辨識(shí)工作環(huán)境中的危害與風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素及其產(chǎn)生的影響。1.3、收集有關(guān)信息。包括有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和個(gè)人崗位危害辨識(shí)結(jié)果、安全健康管理文件以及事故統(tǒng)計(jì)表、監(jiān)測報(bào)告等，建立并保留工作場所登記表、設(shè)備登記表、工器具登記表、材料登記表、工種和崗位登記表、作業(yè)任務(wù)登記表、風(fēng)險(xiǎn)評估記錄、危險(xiǎn)物質(zhì)清冊等相關(guān)記錄、表單。2、危險(xiǎn)源

5、辨識(shí)2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋全部設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)和工藝流程，建立作業(yè)活動(dòng)清單及設(shè)備設(shè)施清單。對于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)；對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)；對于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進(jìn)行辨識(shí)。2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)放在能量主體、風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和影響因素上。2.3風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。2.4通過多種方法的辨識(shí)，徹底掌握生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)因素底數(shù)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，最后將風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別情況填入*項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)源登記、辨識(shí)、評價(jià)

6、表內(nèi)，每月進(jìn)行定期更新完善，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)識(shí)別。3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)3.1評價(jià)所辨識(shí)的危害及產(chǎn)生影響后果的嚴(yán)重性，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對公司形象的影響。3.2評價(jià)發(fā)生危害事故、事件的可能性，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)下發(fā)生）、現(xiàn)場是否有控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危害事件發(fā)生的可能性。3.3將危險(xiǎn)源按照人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷、不良環(huán)境影響等4 大方面不同小項(xiàng)進(jìn)行分類。采取LEC 法對辨識(shí)出

7、的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，從事件發(fā)生的可能性大小、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度、事件發(fā)生的后果進(jìn)行打分評定。4、確定風(fēng)險(xiǎn)等級4.1根據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法），對所有危險(xiǎn)源按照“I 級（極其風(fēng)險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)）、II 級（高度風(fēng)險(xiǎn)，要立即整改）、III 級（顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要整改）、IV 級（一般風(fēng)險(xiǎn)，需要注意）、V級（稍有風(fēng)險(xiǎn)，可以接受）”的風(fēng)險(xiǎn)級別進(jìn)行評定。4.2風(fēng)險(xiǎn)等級的劃分都是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修正，形成風(fēng)險(xiǎn)源清單。4.3所屬各項(xiàng)目參照市政總對風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評價(jià)辦法，督促本部及各項(xiàng)目部形成風(fēng)險(xiǎn)源清單，經(jīng)審批后進(jìn)行發(fā)布，并報(bào)公司安全質(zhì)量部備案。第五條 風(fēng)

8、險(xiǎn)管控1、制定風(fēng)險(xiǎn)分級管理標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司對所屬項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)等級劃分的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)控級別分為：公司監(jiān)控（級、級）、所屬各項(xiàng)目監(jiān)控（級、級、級）、項(xiàng)目部監(jiān)控（級、級、級、級、級）。2、制定控制措施2.1公司及所屬項(xiàng)目部都應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)章制度：包括風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)控制實(shí)施細(xì)則、安全技術(shù)交底、安全操作規(guī)程、信息反饋制度、風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)審批制度、異常情況應(yīng)急措施、考核及獎(jiǎng)罰制度等。2.2明確責(zé)任、定期檢查。對于各風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源，應(yīng)分別確定責(zé)任人，明確管理職責(zé)；對危險(xiǎn)源的檢查要對照檢查表逐條逐項(xiàng)，按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，并作好記錄；專職安全人員要對各級管理人員實(shí)行檢查的情況定期檢查、監(jiān)督并嚴(yán)格進(jìn)行考評，以實(shí)

9、現(xiàn)管理的閉合。2.3加強(qiáng)危險(xiǎn)源的日常管理。要嚴(yán)格要求作業(yè)人員貫徹執(zhí)行有關(guān)危險(xiǎn)源日常管理的規(guī)章制度，搞好安全值班和交接班，按安全操作規(guī)程進(jìn)行操作等；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、安質(zhì)人員定期對作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格的考核，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)給予指導(dǎo)教育，并根據(jù)檢查及考核情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰。2.4抓好信息反饋，及時(shí)整改隱患。要建立健全危險(xiǎn)源信息反饋系統(tǒng)，制定信息反饋制度并嚴(yán)格貫徹實(shí)施；信息反饋和整改的責(zé)任要落實(shí)到人；對信息反饋和隱患整改的情況，各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門要進(jìn)行定期考核并進(jìn)行獎(jiǎng)罰。安全管理部門要定期收集、處理信息，及時(shí)提供給各級領(lǐng)導(dǎo)研究決策，不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作。2.5做好風(fēng)險(xiǎn)控制管理的基礎(chǔ)建設(shè)工作。建立健全風(fēng)險(xiǎn)的安全

10、檔案、設(shè)備安全標(biāo)志牌、制作重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；編制公司安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；編制公司作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。2.6做好風(fēng)險(xiǎn)控制管理的系統(tǒng)評價(jià)和獎(jiǎng)懲。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)控制管理的各方面工作制定考核標(biāo)準(zhǔn)，力求量化，并劃分等級。定期嚴(yán)格考核，給予獎(jiǎng)罰，并和評先結(jié)合起來。逐年提高工作要求，促使風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的水平不斷提高。3、重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施3.1重大風(fēng)險(xiǎn)源的控制策劃：對于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)源，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際情況編制控制方式，控制方式包括目標(biāo)控制、運(yùn)行控制、應(yīng)急救援。3.1.1目標(biāo)控制：對于重大風(fēng)險(xiǎn)源，必須制定控制目標(biāo)，通過采取有針對性、可操作性的控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)源等級或消除風(fēng)險(xiǎn)源。3

11、.1.2運(yùn)行控制：通過提供人力、機(jī)械、物資、法律、資金、技術(shù)等保障因素，編寫重大風(fēng)險(xiǎn)源的控制方法和要求（技術(shù)方案、責(zé)任單位及責(zé)任人、完成時(shí)間、方案驗(yàn)收等）。3.1.3應(yīng)急救援：對于重大風(fēng)險(xiǎn)源，必須加強(qiáng)應(yīng)急救援管理，完善應(yīng)急救援體系，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的編制、宣貫、培訓(xùn)、演練等工作，同時(shí)儲(chǔ)備必要的應(yīng)急物資。3.2重大風(fēng)險(xiǎn)源的控制管理具體措施3.2.1加強(qiáng)組織保證，成立項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)源管理小組：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)源的辨識(shí)、評價(jià)、控制及重大風(fēng)險(xiǎn)源的應(yīng)急救援管理。3.2.2建立健全風(fēng)險(xiǎn)源管理的規(guī)章制度：包括風(fēng)險(xiǎn)源重點(diǎn)控制實(shí)施細(xì)則、安全技術(shù)交底、安全操作規(guī)程、信息反饋制度、風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)審批制度、異常情況應(yīng)急措施、考核及獎(jiǎng)罰制度

12、等。3.2.3明確責(zé)任、定期檢查：對于各風(fēng)險(xiǎn)級別的風(fēng)險(xiǎn)源，應(yīng)分別確定責(zé)任人，明確管理職責(zé)；對風(fēng)險(xiǎn)源的檢查要對照檢查表逐條逐項(xiàng)，按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，并作好記錄；專職安全人員要對各級管理人員實(shí)行檢查的情況定期檢查、監(jiān)督并嚴(yán)格進(jìn)行考評，以實(shí)現(xiàn)管理的閉合。3.2.4加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源的日常管理：要嚴(yán)格要求作業(yè)人員貫徹執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)源日常管理的規(guī)章制度，搞好安全值班和交接班，按安全操作規(guī)程進(jìn)行操作等；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、安質(zhì)人員定期對作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格的考核，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)給予指導(dǎo)教育，并根據(jù)檢查及考核情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰。3.2.5抓好信息反饋，及時(shí)整改隱患：要建立健全風(fēng)險(xiǎn)源信息反饋系統(tǒng)，制定信息反饋制度并嚴(yán)格貫徹實(shí)施；信

13、息反饋和整改的責(zé)任要落實(shí)到人；對信息反饋和隱患整改的情況，各級領(lǐng)導(dǎo)和安質(zhì)部門要進(jìn)行定期考核并進(jìn)行獎(jiǎng)罰。安全質(zhì)量部要定期收集、處理信息，及時(shí)提供給各級領(lǐng)導(dǎo)研究決策，不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)源控制管理工作。3.2.6做好風(fēng)險(xiǎn)源控制管理的基礎(chǔ)建設(shè)工作：建立健全風(fēng)險(xiǎn)源的安全檔案、設(shè)備安全標(biāo)志牌、制作重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；編制公司安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；編制公司作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖，參見附件一深圳市公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施指導(dǎo)手冊。3.2.7做好風(fēng)險(xiǎn)源控制管理的系統(tǒng)評價(jià)和獎(jiǎng)懲：應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)源控制管理的各方面工作制定考核標(biāo)準(zhǔn)，力求量化，并劃分等級。定期嚴(yán)格考核，給予獎(jiǎng)罰，并和評先結(jié)合起來。逐年提高工作要求，促使風(fēng)險(xiǎn)源控制系統(tǒng)的水平不斷提高。3.2.8做好風(fēng)險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)管理：項(xiàng)目部應(yīng)對施工過程中采用不同的工法，或在施工過程中遇到不同的地質(zhì)情況出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)源加強(qiáng)識(shí)別和動(dòng)態(tài)管理。3.3重大風(fēng)險(xiǎn)源清單的發(fā)布在確定重大風(fēng)險(xiǎn)源及其控制方式后，必須填寫重大風(fēng)險(xiǎn)源清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并上報(bào)公司安全管理部門