內(nèi)審員培訓(xùn)課程

1、 內(nèi)部品質(zhì)審核培訓(xùn) PAGE 37內(nèi)部品質(zhì)審核培培訓(xùn)課程 第一節(jié)簡(jiǎn)介課程時(shí)間表1ISO90000標(biāo)準(zhǔn)解解釋 9: 30-122: 002午餐3ISO90000審核程程序 13: 00-155: 004個(gè)案練習(xí) 15: 00-116: 3005考核 116: 300-17: 30MEMORY有關(guān)瀚晟企業(yè)管管理顧問有限限公司1989 年創(chuàng)創(chuàng)立于臺(tái)灣專門提供有關(guān)品品質(zhì)及環(huán)境管管理的顧問服服務(wù)協(xié)助各機(jī)構(gòu)取得得ISO90000及ISSO140000認(rèn)證.提供專業(yè)化及特特訂的服務(wù).提供認(rèn)證成功后后的顧問服務(wù)務(wù). 簡(jiǎn)介 此內(nèi)部品質(zhì)質(zhì)審核培訓(xùn)課課程能使各位位成為 機(jī)構(gòu)內(nèi)在IISO90000方面的品品質(zhì)管理系統(tǒng)

2、統(tǒng) 有成效的審審核員從此課程,你將將能：加強(qiáng)對(duì)ISO99001要求求的了解.了解內(nèi)部審核員員所扮演的角角色計(jì)劃及主持內(nèi)部部品質(zhì)審核編寫審核報(bào)告及與被審核者合合作MEMORY主要對(duì)象此培訓(xùn)課程是為為下列人士而而設(shè):負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的的人員負(fù)責(zé)維持及推行行品質(zhì)管理系系統(tǒng)的人員及負(fù)責(zé)供應(yīng)商審審核的人員. 第二節(jié)完MEMORY第二節(jié)審核簡(jiǎn)介 ISO指引文件件審核品質(zhì)系統(tǒng)的的指引ISO190111 審核ISO190111 品質(zhì)系系統(tǒng)審核員的的資格標(biāo)準(zhǔn)ISO190111 審核計(jì)計(jì)劃的管理ISO190111對(duì)審核的的定義 一個(gè)獨(dú)立和系系統(tǒng)性的驗(yàn)查查以決定所采采取有關(guān)品質(zhì)的行動(dòng)及其其相應(yīng)的效果果是否符合原原定計(jì)劃

3、的安排,以及此此等計(jì)劃的安安排是否已有有效地推行及能否達(dá)至目目標(biāo).MEMORY審核的類別 產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)商第一者供應(yīng)商第一者客戶第二者 要求求 第三者 第一者的（內(nèi)部部）審核定義：機(jī)構(gòu)對(duì)自自己的系統(tǒng)及及程序的審核核目標(biāo)：確保能維維持及推進(jìn)品品質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)部審核目標(biāo)的的細(xì)則按特定的要求以以決定品質(zhì)系系統(tǒng)的各構(gòu)成成 部分的符符合性/不符符合性。決定已推行的品品質(zhì)系統(tǒng)之有有效程度符合ISO90000的要求求提供改善品質(zhì)系系統(tǒng)的機(jī)會(huì)MEMORY第二者的（外部部）審核 定義：對(duì)機(jī)構(gòu)的的供應(yīng)商及加加工商之審核核目標(biāo)：決定供應(yīng)商/加加工商的評(píng)估估及控制對(duì)供應(yīng)商/ 加加工商的評(píng)估估及控制 第三者的（外來來）審核定義：

4、由一個(gè)與與機(jī)構(gòu)無任何何商業(yè)及合約約關(guān)系 的獨(dú)獨(dú)立團(tuán)體進(jìn)行行審核。目標(biāo)：以決定一一個(gè)機(jī)構(gòu)的品品質(zhì)系統(tǒng)是否否已按 特定定的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行記錄及及推行。第二節(jié)完MEMORY 第第三節(jié) 審核小小組 審核小組主審核員觀察者主審核員觀察者審核員審核員審核員審核員審核員審核員審核實(shí)習(xí)員審核實(shí)習(xí)員按ISO190011對(duì)主審審核員 所作作的定義被委派負(fù)責(zé)品質(zhì)質(zhì)審核的內(nèi)部部審核員稱為為內(nèi)部品質(zhì)主審核員。MEMORY主審核員的職責(zé)責(zé) 確定每個(gè)審核任任務(wù)的要求包包括審核員所所必須 具有的資資格。符合有關(guān)的審核核要求及其他他有關(guān)的指令令。預(yù)備審核計(jì)劃代表審核小組。 主審核員的職責(zé)責(zé)預(yù)備工作文件及及向?qū)徍私M作作簡(jiǎn)報(bào)。即時(shí)

5、通知被審核核者各關(guān)于重重要的不符合合處：會(huì)報(bào)在審核過程程時(shí)遇上的主主要障礙提交審核報(bào)告。ISO190111對(duì)審核員員所作的定義義 內(nèi)部部品質(zhì)審核員員是一個(gè)具資資格進(jìn)行品質(zhì)質(zhì) 審核核的人士。MEMORY審核員的職責(zé) 符合有關(guān)的審核核要求。查詢及澄清審核核的要求。有效率地計(jì)劃和和進(jìn)行委派的的任務(wù)。審查現(xiàn)行各品質(zhì)質(zhì)系統(tǒng)活動(dòng)的的文件以便決決定 其是否充充裕。維持在審核范圍圍內(nèi)。保持客觀性。 審核員的職責(zé)對(duì)已經(jīng)審核的品品質(zhì)系統(tǒng)，收收集和分析可作總結(jié)用的的有關(guān)和足夠夠的證據(jù)。記錄觀察所得對(duì)任何可能影響響審核結(jié)果，甚甚至可能引至要作進(jìn)一一步審核的事事宜要保持警警覺。審核員的職責(zé)針對(duì)先前的審核核結(jié)果所采取取的

6、矯正措施施，要證實(shí)其有效性性。會(huì)報(bào)審核結(jié)果。與主審核員合作作和提供支援援。MEMORY審核員的獨(dú)立性性 審核員應(yīng)：保持中立。對(duì)被審核的各部部門要保持獨(dú)獨(dú)立其客觀性要不受受外來因素所所影響 審核員應(yīng)：有風(fēng)度的 .愛詢?cè)儐柕拿髦堑?.善善于觀察的善于溝通的 .富理解解力的誠(chéng)實(shí)的 .勤勤勞的客觀的 .公公證的審核員應(yīng)：預(yù)備 -熟悉被審審核的文件學(xué)習(xí) -有關(guān)被審審核者的運(yùn)作作過程控制 -審核的過過程協(xié)助 -有錯(cuò)誤理理解的地方聆聽 -被審核者者的意見觀察 -良好的商商業(yè)道德簡(jiǎn)明 -查問時(shí)要要簡(jiǎn)短各直接接MEMORY第三節(jié)完 MEMORY第四節(jié)內(nèi)部審核過程 審核的循環(huán)計(jì)劃計(jì)劃 執(zhí)行跟進(jìn)執(zhí)行跟進(jìn)報(bào)告報(bào)告計(jì)劃

7、計(jì)劃MEMORY審核準(zhǔn)備 需要決定：所需的次數(shù)審核責(zé)任有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及范圍和所需時(shí)時(shí)間 1.所需次數(shù)下定 ： 每年度的編排及及時(shí)間表，以往的表現(xiàn)運(yùn)作功能的重要要性及改進(jìn)和發(fā)展2.審核責(zé)任審核的責(zé)任由下下因素決定：受過培訓(xùn)的審核核員有熟練技術(shù)的審審核員審核小組的角色色及審核員的獨(dú)立立性MEMORY3.有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)由下下列因素決定定：ISO90000。公司本身的系統(tǒng)統(tǒng)/標(biāo)準(zhǔn)合約要求有關(guān)條例的要求求 4范圍和所需需時(shí)間參考每年度的審審核計(jì)劃來決決定審核的范范圍和所需時(shí)間。一月二月三月四月五月部門A部門B部門C部門E部門F部門G審核準(zhǔn)備與被審核部門聯(lián)聯(lián)系取得有關(guān)的文件件決定審核時(shí)間表表審查文件

8、及準(zhǔn)備備審核清單MEMORY審核時(shí)間表 根據(jù)每年度的審審核計(jì)劃預(yù)備備審核的時(shí)間間表，審核時(shí)間表應(yīng)：確定審核的范圍圍。認(rèn)清審核小組的的成員及各自自所負(fù)責(zé)的 審核范小小組。如有可能，認(rèn)清清被審核者。解釋進(jìn)行審核的的日期及詳述每個(gè)審核核活動(dòng)所需時(shí)時(shí)間。 審核時(shí)間表內(nèi)部審核時(shí)間表表主審核員： 發(fā)放： 審核員： 時(shí)間： 時(shí)間內(nèi)容審核員/被審核核員0900-09930首次會(huì)議WA/營(yíng)業(yè)及采采購(gòu)經(jīng)理0930-13300合約審核CG裝配經(jīng)理1300-14400午膳1400-16600采購(gòu)WA/采購(gòu)經(jīng)理理1600-17700完結(jié)會(huì)議全部審核清單 審審核清單的用用途：為所遵照的程序序收集客觀的的資料協(xié)助指引審核的

9、的方向協(xié)助控制審核的的進(jìn)程作為記意的援助助器作為審核記錄的的一部份MEMORY 審核清清單 內(nèi)部審核清單程序： 文文件控制編號(hào)號(hào)：DOC-01 修訂訂： 版次次1.2事件P/F客觀依據(jù) 起草審審核清單復(fù)查審核的范圍圍與目標(biāo)認(rèn)清被審核的機(jī)機(jī)構(gòu)/部門復(fù)查在審核時(shí)間間關(guān)于重要的的文件及考慮可用的時(shí)時(shí)間 重點(diǎn)避免提問一些超超出審核范圍圍的問題復(fù)查有關(guān)的文件件與作好準(zhǔn)備備提問一些只需回回答是或否的的問題MEMORY 審審核清單的限限制審核清單是輔導(dǎo)導(dǎo)者而非主導(dǎo)導(dǎo)者 審核計(jì)劃所用的的工具每年度的審核計(jì)計(jì)劃審核時(shí)間表審核清單為何要使用計(jì)劃劃工具呢？MEMORY 良好計(jì)劃的的益處 最有效地利用時(shí)時(shí)間表現(xiàn)專業(yè)性

10、改善審核的有效效性。改善審核的結(jié)果果 制定你的清單閱讀有關(guān)的程序序每個(gè)審核小組將將應(yīng)用一個(gè)程程序預(yù)備該程序的清清單提交你的審核小小組的清單執(zhí)行執(zhí)行MEMORY按ISO190011所示客客戶的定義 要求審核的人士士或機(jī)構(gòu) 按ISO190011所示被被審核者的定定義被審核的機(jī)構(gòu)首次會(huì)議介紹審核小組復(fù)查審核的范圍圍與目標(biāo)總結(jié)方法及程序序設(shè)立溝通的聯(lián)系系渠道。MEMORY首次會(huì)議 確認(rèn)資源和設(shè)施施確認(rèn)總結(jié)會(huì)議的的時(shí)間和日期期澄清不夠清楚的的細(xì)則記錄參予者。審核在審核時(shí)，審核核員應(yīng)：使用抽樣檢查的的技術(shù)。閱讀品質(zhì)手冊(cè)，程程序及工作指指引提問需作解釋的的問題觀察運(yùn)作留意記錄面談技巧請(qǐng)展示請(qǐng)展示假設(shè)性的問題

11、我不明白肅靜明顯的問題誰，何處，什么，為何，何時(shí)，如何MEMORY 溝通要素 認(rèn)識(shí)你的聽眾保持信息簡(jiǎn)單要保證溝通達(dá)到到目標(biāo)考慮地點(diǎn)及時(shí)間間的要素使用最有效的溝溝通媒介常見的溝通障礙礙在闡述問題時(shí)使使用不適當(dāng)?shù)牡淖志鋫鬟_(dá)訊息時(shí)含糊糊不清受個(gè)人偏見所影影響受外在因素如酷酷熱，雷電，個(gè)個(gè)人問題等 所影響較差的聆聽或閱閱讀能力傳達(dá)者與聆聽者者間對(duì)訊息的的不同理解按ISO190011所示對(duì)對(duì)觀察記錄的定義在審核時(shí)所作有有關(guān)已為客觀觀證據(jù)所確定定的事實(shí)的報(bào)告。MEMORY按ISO190011所示客客觀證據(jù)的定定義 與數(shù)量或質(zhì)量資資料，記錄或或事實(shí)報(bào)告有有關(guān)的：產(chǎn)品或服務(wù)的品品質(zhì)或品質(zhì)系統(tǒng)要素素的存在及推推

12、行這些是建立在觀觀察，量度或或測(cè)試的基礎(chǔ)礎(chǔ)上并且可以核實(shí)的。 在清單上作有關(guān)關(guān)記錄請(qǐng)記住清單必需需要：被同事使用于將將來的審核提供客觀的證據(jù)據(jù)及作為一個(gè)記錄錄清單筆記應(yīng)包括括：記錄文件編號(hào)審核的部門/范范圍及被審核員工的的職位審核清單的限制制審核清單是輔道道者而非主道者M(jìn)EMORY會(huì)報(bào)會(huì)報(bào) 會(huì)議的組成部分分提出不符合要求求之處預(yù)備審核報(bào)告主持總結(jié)會(huì)議1.提出不符合合要求之處按ISO190011所示對(duì)對(duì)不符合處的的定義:未能滿足特定的的要求。MEMORY不符合要求之處處的類別 主要的不符合要要求之處：缺乏所要的程序序或程序的完全失失效次要的不符合要要求之處：在程序中被察覺覺的單獨(dú)小錯(cuò)錯(cuò)。 不符合

13、要求之處處的原因常見的基本不符符合要求之處處的原因：已編寫的程序未未有反影現(xiàn)行行的運(yùn)作方法法已編寫的程序沒沒有在運(yùn)作中中執(zhí)行。2.預(yù)備審核報(bào)報(bào)告在審核完結(jié)時(shí)應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)備好審核核報(bào)告,審核核報(bào)告的目的是:總結(jié)審核的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)及結(jié)果協(xié)助決定矯正措措施及顯示對(duì)ISOO 90000的符合性MEMORY審核報(bào)告的內(nèi)容容 審核日期審核范圍審核員的姓名參考資料的說明明及不符合要求之之處的總結(jié) 總結(jié)會(huì)議總結(jié)會(huì)議的目的的:正式結(jié)束審核重復(fù)審核的范圍圍提交審核的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)提出結(jié)果編排跟進(jìn)審核時(shí)時(shí)間及提交審核報(bào)告告計(jì)劃總結(jié)會(huì)議由主審核員主持持并由審核員員參予以下計(jì)計(jì)劃:設(shè)立議程復(fù)查及確定不符符合要求之處處將不符合要求之之處分類

14、成主主要及 次要類別別及取得管理層的的供認(rèn).MEMORY主持總結(jié)會(huì)議 主持會(huì)議的主審審核員應(yīng):鳴謝有份參予是是次審核的員員工重申是次審核所所按照的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表明是次審核結(jié)結(jié)果的機(jī)密性性邀請(qǐng)審核員提出出審核的結(jié)果果 主持總結(jié)經(jīng)驗(yàn)會(huì)會(huì)議主持會(huì)議的主審審核員應(yīng):提交審核概要及及結(jié)論歡迎提問共商確定實(shí)行矯矯正措施的日日子結(jié)束審核找出不符合要求求之處的個(gè)案案研究閱讀個(gè)案決定是否有不符符合要求之處處找出有關(guān)的ISSO 90001要領(lǐng)及客客觀的證據(jù)來支持每一個(gè)不不符合處的發(fā)發(fā)現(xiàn)MEMORY跟進(jìn)跟進(jìn) 審核跟進(jìn)行動(dòng)特別:矯正措施:重做或修正即時(shí)或短期內(nèi)進(jìn)進(jìn)行預(yù)防措施:程序或系統(tǒng)更改改長(zhǎng)期性的 重點(diǎn)點(diǎn)由內(nèi)部找出不符符合處較由外外來審核員查查出好得多!MEMORY矯正措施后的跟跟進(jìn) 進(jìn)行其他審核來來碇不符合要要求之處已被被解決復(fù)查矯正措施是是否有效發(fā)出跟進(jìn)報(bào)告 審核的