預(yù)算公開說明

1、2019年溆浦縣水庫移民管理局部門預(yù)算公開說明,目 錄第一部分 溆浦縣水庫移民管理局概況一、部門主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 溆浦縣水庫移民管理局2019年度部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表五、財(cái)政撥款收支總體情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表九、政府采購預(yù)算表十、政府性基金預(yù)算支出表十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表十二、部門整體支出績效表第三部分 溆浦縣水庫移民管理局2019年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明二、收入預(yù)算情況說明三、支出預(yù)算情況

2、說明四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分 名稱解釋,第一部分 溆浦縣水庫移民管理局概況一、部門主要職責(zé)溆浦縣水庫移民管理局的主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)已建和在建的縣屬以上水利水電工程的移民安置、開發(fā)和移民后期扶持工作；2、組織調(diào)查、研究、探索開發(fā)性水庫移民的新機(jī)制，引導(dǎo)水庫移民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展庫區(qū)經(jīng)濟(jì)。綜合編制水庫移民庫區(qū)和安置區(qū)規(guī)劃，制定中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；3、負(fù)責(zé)管理、督查、驗(yàn)收、支付由水庫移民經(jīng)費(fèi)開

3、支的移民項(xiàng)目。4、負(fù)責(zé)移民后扶人口的登記、年度核減、直補(bǔ)資金的錄入和發(fā)放工作。5、負(fù)責(zé)水庫移民的信訪穩(wěn)定和科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)工作；6、承擔(dān)縣委、縣政府臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況溆浦縣水庫移民管理局是參照公務(wù)員管理的正科級事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制33名，設(shè)置6個(gè)職能股室，分別是辦公室（加掛財(cái)務(wù)股）、移民后扶股、移民開發(fā)股、移民搬遷安置股、政策法規(guī)股、移民培訓(xùn)股。2018年底實(shí)有在職人員29人，其中干部23人，工人6人。正常離退休人員17人 ，提前退休人員3人。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況本單位沒有獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，沒有所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。 第二部分 2

4、019年度部門預(yù)算表(見附件）第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明全年預(yù)算總收入484.69萬元。其中，一般公共財(cái)政撥款收入484.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，經(jīng)營收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。全年預(yù)算總支出484.69萬元。其中，基本支出343.69萬元，項(xiàng)目支出141萬元，全年無結(jié)余。本年預(yù)算收支同去年比較減少了2389.56萬元，變動的主要原因：2019年初沒有收到上級專項(xiàng)資金指標(biāo)而無法確定專項(xiàng)收入。二、收入預(yù)算情況說明全年預(yù)算總收入484.69萬元，收入分項(xiàng)情況 ：公共財(cái)政撥款收入48

5、4.69萬元，占比100%。三、支出預(yù)算情況說明全年預(yù)算總支出484.69萬元，支出分項(xiàng)情況 ：基本支出343.69萬元，項(xiàng)目支出141萬元?；局С觯?.工資福利支出269.32萬元，占比55.57%；2、商品服務(wù)支出67.46萬元，占比13.92%；3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.91萬元，占比0.60%；資本性支出4萬元，占比0.82%。項(xiàng)目支出141萬元，占比29.09%。四、財(cái)政撥款收入支出情況說明2019年全年預(yù)算總收入484.69萬元，總支出484.69萬元，與上年預(yù)算數(shù)比較減少了2389.56萬元，變動的主要原因：2019年初沒有收到上級專項(xiàng)資金指標(biāo)而無法確定專項(xiàng)收入。五、一般公共

6、預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明財(cái)政撥款本年預(yù)算數(shù)484.69萬元，占本年預(yù)算100%，與上年預(yù)算數(shù)比較增加了10.44萬元，變動的主要原因：工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出343.69萬元。其中：工資福利支出269.32萬元，占比78.36%，主要為工資津補(bǔ)貼191.81萬元、社會保障繳費(fèi)支出53.31萬元、住房公積金20.20萬元、其他工資福利支出4.00萬元；商品和服務(wù)支出67.46萬元，占比19.63%，分別為辦公費(fèi)7.00萬元、印刷費(fèi)6.00萬元、水電費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)18.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)

7、3.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.00萬元、福利費(fèi)2.00萬元、其他交通費(fèi)用22.46萬元、其他商品和服務(wù)支出2.00萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.91萬元，占比0.85%；資本性支出4.00萬元，占比1.16%。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況說明。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少14.40萬元，主要原因：一是2018年我單位唯一的一臺公車已處置報(bào)廢導(dǎo)致2019年預(yù)算沒有了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。二是貫徹執(zhí)行國家厲行節(jié)約的精神，公務(wù)接待費(fèi)較上年大幅壓減。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為

8、3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少14.40萬元，主要原因：一是2018年我單位唯一的一臺公車已處置報(bào)廢導(dǎo)致2019年預(yù)算沒有了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。二是貫徹執(zhí)行國家厲行節(jié)約的精神，公務(wù)接待費(fèi)較上年大幅壓減。八、政府性基金預(yù)算支出2019年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；本部門無政府性基金安排的支出。九、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的

9、金額為484.69萬元，其中，基本支出343.69萬元，項(xiàng)目支出141萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。十、其他重要事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)本級事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.47萬元，比上年預(yù)算減少4.63萬元，下降5.64%，主要是用于商品和服務(wù)支出73.46萬元，其中有辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)6萬元、水電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1萬元、租賃費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)18萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用22.46萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元；資本性支出4萬元。（二）一般性支出情況：2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培

10、訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中，貨物類采購預(yù)算10萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算5萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。,第四部分 名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公