預算公開說明

1、2019年溆浦縣水庫移民管理局部門預算公開說明,目 錄第一部分 溆浦縣水庫移民管理局概況一、部門主要職責二、機構設置情況三、部門預算單位構成第二部分 溆浦縣水庫移民管理局2019年度部門預算表一、部門收支總表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表五、財政撥款收支總體情況表六、一般公共預算財政撥款支出表七、一般公共預算財政撥款基本支出明細表八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表九、政府采購預算表十、政府性基金預算支出表十一、項目支出績效目標表十二、部門整體支出績效表第三部分 溆浦縣水庫移民管理局2019年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明二、收入預算情況說明三、支出預算情況

2、說明四、財政撥款收入支出總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明八、預算績效情況說明九、其他重要事項的情況說明第四部分 名稱解釋,第一部分 溆浦縣水庫移民管理局概況一、部門主要職責溆浦縣水庫移民管理局的主要職責是：1、負責全縣境內已建和在建的縣屬以上水利水電工程的移民安置、開發(fā)和移民后期扶持工作；2、組織調查、研究、探索開發(fā)性水庫移民的新機制，引導水庫移民調整產(chǎn)業(yè)結構，發(fā)展庫區(qū)經(jīng)濟。綜合編制水庫移民庫區(qū)和安置區(qū)規(guī)劃，制定中長期規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；3、負責管理、督查、驗收、支付由水庫移民經(jīng)費開

3、支的移民項目。4、負責移民后扶人口的登記、年度核減、直補資金的錄入和發(fā)放工作。5、負責水庫移民的信訪穩(wěn)定和科學技術培訓工作；6、承擔縣委、縣政府臨時交辦的其他事項。二、機構設置情況溆浦縣水庫移民管理局是參照公務員管理的正科級事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制33名，設置6個職能股室，分別是辦公室（加掛財務股）、移民后扶股、移民開發(fā)股、移民搬遷安置股、政策法規(guī)股、移民培訓股。2018年底實有在職人員29人，其中干部23人，工人6人。正常離退休人員17人 ，提前退休人員3人。三、部門預算單位構成情況本單位沒有獨立核算的二級機構，沒有所屬單位預算在內的匯總預算，因此本部門預算僅含本級預算。 第二部分 2

4、019年度部門預算表(見附件）第三部分 2019年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明全年預算總收入484.69萬元。其中，一般公共財政撥款收入484.69萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，經(jīng)營收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。全年預算總支出484.69萬元。其中，基本支出343.69萬元，項目支出141萬元，全年無結余。本年預算收支同去年比較減少了2389.56萬元，變動的主要原因：2019年初沒有收到上級專項資金指標而無法確定專項收入。二、收入預算情況說明全年預算總收入484.69萬元，收入分項情況 ：公共財政撥款收入48

5、4.69萬元，占比100%。三、支出預算情況說明全年預算總支出484.69萬元，支出分項情況 ：基本支出343.69萬元，項目支出141萬元?；局С觯?.工資福利支出269.32萬元，占比55.57%；2、商品服務支出67.46萬元，占比13.92%；3、對個人和家庭補助支出2.91萬元，占比0.60%；資本性支出4萬元，占比0.82%。項目支出141萬元，占比29.09%。四、財政撥款收入支出情況說明2019年全年預算總收入484.69萬元，總支出484.69萬元，與上年預算數(shù)比較減少了2389.56萬元，變動的主要原因：2019年初沒有收到上級專項資金指標而無法確定專項收入。五、一般公共

6、預算財政撥款支出情況說明財政撥款本年預算數(shù)484.69萬元，占本年預算100%，與上年預算數(shù)比較增加了10.44萬元，變動的主要原因：工資調標導致公共預算財政撥款支出增加。六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明一般公共預算財政撥款基本支出343.69萬元。其中：工資福利支出269.32萬元，占比78.36%，主要為工資津補貼191.81萬元、社會保障繳費支出53.31萬元、住房公積金20.20萬元、其他工資福利支出4.00萬元；商品和服務支出67.46萬元，占比19.63%，分別為辦公費7.00萬元、印刷費6.00萬元、水電費1.00萬元、郵電費1.00萬元、差旅費18.00萬元、公務接待費

7、3.00萬元、工會經(jīng)費5.00萬元、福利費2.00萬元、其他交通費用22.46萬元、其他商品和服務支出2.00萬元；對個人和家庭補助2.91萬元，占比0.85%；資本性支出4.00萬元，占比1.16%。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算總體情況說明。2019年“三公”經(jīng)費預算總額3萬元，與上年預算數(shù)相比減少14.40萬元，主要原因：一是2018年我單位唯一的一臺公車已處置報廢導致2019年預算沒有了公務用車運行費。二是貫徹執(zhí)行國家厲行節(jié)約的精神，公務接待費較上年大幅壓減。（二）“三公”經(jīng)費預算：2019年本部門機關本級事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為

8、3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較上年減少14.40萬元，主要原因：一是2018年我單位唯一的一臺公車已處置報廢導致2019年預算沒有了公務用車運行費。二是貫徹執(zhí)行國家厲行節(jié)約的精神，公務接待費較上年大幅壓減。八、政府性基金預算支出2019年本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；本部門無政府性基金安排的支出。九、預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的

9、金額為484.69萬元，其中，基本支出343.69萬元，項目支出141萬元，具體績效目標詳見報表。十、其他重要事項（一）機關運行經(jīng)費：2019年本部門機關本級事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費77.47萬元，比上年預算減少4.63萬元，下降5.64%，主要是用于商品和服務支出73.46萬元，其中有辦公費7萬元、印刷費6萬元、水電費1萬元、郵電費1萬元、租賃費6萬元、差旅費18萬元、公務接待費3萬元、工會經(jīng)費5萬元、福利費2萬元、其他交通費用22.46萬元、其他商品和服務支出2萬元；資本性支出4萬元。（二）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培

10、訓，人數(shù)0人；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動0次，經(jīng)費預算0萬元。（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算5萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。,第四部分 名詞解釋1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公