輔料管理制度

1、輔料管理制度輔料管理制度輔料管理制度江陰基地輔料管理制度細則目的為規(guī)范輔料的采買、庫存管理及車間領(lǐng)用管理，使江陰基地生產(chǎn)過程中所需各種輔料的采買、貯備、使用等進行有計劃的組織和控制，以達到既能滿足各部門需求又能優(yōu)化公司成本之目的。范圍本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)輔料采買、進出庫管理、存儲管理、使用管理等要求。本制度合用于公司生產(chǎn)輔料的管理。定義輔料：指本公司ERP系統(tǒng)產(chǎn)品BOM表之外的屬于公司生產(chǎn)所需的間接輔助性資料,且耗費量達到必然的量或必然的金額。職責(zé)物料控制室：負責(zé)物料制度的擬定與履行；各相關(guān)部門：恪守本制度規(guī)定及輔助物料控制室履行本制度。內(nèi)容與要求輔料月使用量建立及申請由使用部門依據(jù)部門實質(zhì)工

2、作需求，盤問庫存后，合理評估月使用量,履行公司流程建起江陰分公司物質(zhì)采買申請單。使用部門于上月15日提出下個月的輔料需求。使用部門的實質(zhì)需求量大于本月的申請量時，使用物料控制室的安全庫存。當(dāng)安全庫存不能滿足實質(zhì)需求時，物料控制室修正安全庫存量，原則上每年可修正安全庫存2次。收、發(fā)、存、清點及管理收料：輔料庫收到來料,核對送貨單、專項計劃令號及實物三者能否一致,確認品名、規(guī)格及型號無誤后簽收送貨單。進行系統(tǒng)入庫的條件：a、使用部門或品保部門確認實物吻合要求；b、采買件送檢入庫單（有編碼的物料為機打五聯(lián)單，無編碼的物料為手工五聯(lián)單，五聯(lián)單上都有采買訂單號）內(nèi)容與送貨單內(nèi)容一致；、外協(xié)員供給庫管員物

3、想到貨時間、數(shù)目、方式等等，輔助到廠物料的庫存管理；核對以上兩點后，庫管員方可辦理系統(tǒng)入庫及電腦臺帳制作。發(fā)料：a、已收外協(xié)、外購件，由輔料庫庫管員通知使用部門領(lǐng)取；b、使用部門依據(jù)實質(zhì)需求，開具領(lǐng)料單領(lǐng)取一周用量或訂單需求量，領(lǐng)料單數(shù)不得超出月申購數(shù)目；、文本采買類物質(zhì)需使用部門供給建起江陰分公司物質(zhì)采買申請單以便核實發(fā)料，且在三天內(nèi)領(lǐng)取；d、使用部門開具的五聯(lián)領(lǐng)料單一定填寫內(nèi)容為：請領(lǐng)時間、令號（專項計劃令號或訂單號）、領(lǐng)料單位、特色碼（物料編碼）、名稱、型號規(guī)格圖號、用途、單位及數(shù)目，領(lǐng)料人經(jīng)使用部門指定人員署名后至輔料庫領(lǐng)取；e、輔料庫庫管員必然依據(jù)圓滿的五聯(lián)領(lǐng)料單發(fā)料，且輔助使用部門

4、保證領(lǐng)料單的圓滿性，如有漏填項領(lǐng)料單，則對庫管員核查20元/次；f、不按物料領(lǐng)用要求開具領(lǐng)料單或開具不吻合規(guī)范的領(lǐng)料單的現(xiàn)象，庫管員有權(quán)不予領(lǐng)料；g、涉及以舊換新的物料，以班組為單位領(lǐng)取，原則上領(lǐng)取新物料數(shù)目與退回舊件數(shù)目一致，庫管員核實，領(lǐng)用人署名確認后發(fā)料，舊件指定存放，做好舊件回收臺帳，部門負責(zé)人每個月核實一次新舊件的臺賬能否吻合，如有漏項則對庫管員核查50元/次；h、低值易耗品發(fā)料時間原則上，每天上午9:00-11:00,下午15：00-17:00;、油類物質(zhì)的領(lǐng)用，分部門并以空桶換滿桶的原則領(lǐng)取，領(lǐng)用時間原則上每天下午14:00-15：00；存及清點：a、入庫物料做到分批次存放，履行“兩箱制”；b、庫管員對庫區(qū)內(nèi)的呆板或賬實不符物質(zhì)做記錄并每周一次反響至部門主管與運營管理室；、庫管員每個月底進行月度清點并剖析差異，以庫管員為主體剖析并追蹤差異；管理庫官員對物料異樣狀況進行臺賬記錄，統(tǒng)計因物料的異樣以致的成本影響，反響至使用部