COP0102合同評(píng)審控制程序

1、重慶安迪車用材料有限公司文件編號(hào)COP0102程序文件版 本A/0合同評(píng)審控制程序頁 碼 14/14重慶安迪車用材料有限公司文件編號(hào)COP0102程序文件版本A/0合同評(píng)審控制程序頁 碼 1/14目 錄 目的適用范圍職責(zé)定義工作程序相關(guān)文件記錄8、附件編制/日期： 審核/日期：批準(zhǔn)/日期：受控狀態(tài)654321更改編號(hào)更改單號(hào)更 改 頁更改條款更改日期更改人員1.目的為保證滿足顧客客和法律法規(guī)規(guī)要求，充分分具備履行合合同的能力，減減少供需雙方方履行合同的的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和和責(zé)任，確保保顧客和公司司雙方的利益益。2、適用范圍本程序適用于公公司全部與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱合同）的的評(píng)審、協(xié)調(diào)調(diào)與修

2、訂。 3、職責(zé)3.1 營業(yè)業(yè)部負(fù)責(zé)收集集顧客要求，并并組織相關(guān)部部門對(duì)其進(jìn)行行評(píng)審。3.2 技術(shù)術(shù)質(zhì)量部、生生產(chǎn)部、采購購室、財(cái)務(wù)室室等職能部門門參與技術(shù)要要求、質(zhì)量檢檢驗(yàn)、生產(chǎn)能能力、外購件件供應(yīng)等方面面問題的評(píng)審審。4、定義 無5、工作程序5.1 識(shí)別產(chǎn)產(chǎn)品要求5.1.1 營營業(yè)部須收集集各項(xiàng)目涉及及的所有產(chǎn)品品要求，包括括法律法規(guī)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量要求、交交付、產(chǎn)品價(jià)價(jià)格要求等，形形成顧客特特殊要求一覽覽表； 5.1.2 在在正式供貨期期間，營業(yè)部部對(duì)所有的顧顧客要求進(jìn)行行及時(shí)更新顧顧客特殊要求求一覽表。5.2一般要求求合同、協(xié)議不論論金額多少，簽簽訂前都應(yīng)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。公司的合同或訂訂

3、單必須采用用書面的方式式；對(duì)顧客電電話確定的訂訂單，應(yīng)由營營業(yè)部填寫電電話記錄表中中，該記錄視視同訂單。對(duì)合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)應(yīng)全面分析產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)要要求和質(zhì)量保保證能力，以以使產(chǎn)品能滿滿足合同的需需要。5.3 評(píng)審目目的合同評(píng)審內(nèi)容的的確定應(yīng)保證證通過評(píng)審確確保：各項(xiàng)要求（明示示要求、隱含含要求、法律律義務(wù)、公司司附加要求）都都有明確規(guī)定定并形成文件件；任何與顧客需求求不一致的合合同要求已經(jīng)經(jīng)得到解決；確認(rèn)公司具有滿滿足合同要求求的技術(shù)、生生產(chǎn)、采購、檢檢驗(yàn)、服務(wù)能能力。54 新產(chǎn)品品合同評(píng)審流流程擔(dān)當(dāng)部門/人員員輸入業(yè)務(wù)流程輸出要點(diǎn)及記錄APQP小組新產(chǎn)品可行性分析新產(chǎn)品可行性分析5.4.1先先

4、期產(chǎn)品質(zhì)量量策劃程序44.1.至44.10。營業(yè)部顧客要求；隱含要求；法律義務(wù)；附加要求；公司的技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、生產(chǎn)、采采購等能力；價(jià)格。會(huì)議評(píng)審放棄或修改會(huì)議評(píng)審放棄或修改產(chǎn)品要求評(píng)審記記錄5.4.2以上上工作完成后后由營業(yè)部召召集技術(shù)質(zhì)量量部、生產(chǎn)部部等有關(guān)人員員進(jìn)行合同評(píng)評(píng)審，評(píng)審結(jié)結(jié)論形成合合同評(píng)審表。營業(yè)部合同簽定合同簽定合同5.4.3經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，由營業(yè)部部與顧客正式式簽定合同。55 常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品合同/訂訂單評(píng)審流程程擔(dān)當(dāng)部門/人員員輸入業(yè)務(wù)流程輸出要點(diǎn)及記錄備注營業(yè)部接收合同/訂單接收合同/訂單顧客合同或訂單單5.5.1營業(yè)業(yè)部接收顧客客通過傳真、郵郵件等方式傳傳遞的合同或或訂

5、單營業(yè)部財(cái)務(wù)室顧客要求的價(jià)格格價(jià)格確認(rèn)顧客溝通NGOK價(jià)格確認(rèn)顧客溝通NGOK價(jià)格確認(rèn)5.5.2 由由營業(yè)部進(jìn)行行“兩確認(rèn)”即確認(rèn)顧客客的價(jià)格是否否降低？確認(rèn)認(rèn)公司產(chǎn)品是是否提價(jià)？提價(jià)由財(cái)務(wù)室及及時(shí)通知營業(yè)業(yè)部營業(yè)部顧客要求的產(chǎn)品品品種、數(shù)量量、交付期；現(xiàn)有庫存安全庫存量確認(rèn)成品庫存確認(rèn)成品庫存不滿足要求滿足要求不滿足要求滿足要求簽字確認(rèn)，評(píng)審結(jié)束簽字確認(rèn)，評(píng)審結(jié)束庫存銷售后安全庫存不足庫存銷售后安全庫存不足追加安全庫存計(jì)劃追加安全庫存計(jì)劃OK銷售部制定銷售計(jì)劃NG顧客溝通營業(yè)部組織會(huì)議評(píng)審下達(dá)銷售計(jì)劃，評(píng)審結(jié)束OKNG顧客需求量或交期是否異常OK銷售部制定銷售計(jì)劃NG顧客溝通營業(yè)部組織會(huì)議評(píng)

6、審下達(dá)銷售計(jì)劃，評(píng)審結(jié)束OKNG顧客需求量或交期是否異常合同安全庫存計(jì)劃銷售計(jì)劃產(chǎn)品要求評(píng)審審記錄銷售計(jì)劃5.5.3營業(yè)業(yè)部應(yīng)查看成成品庫存情況況，如庫存滿滿足則由營業(yè)業(yè)部直接在合合同或訂單上上簽字確認(rèn)，評(píng)評(píng)審結(jié)束。并并將銷售信息息輸入ERPP系統(tǒng)中。庫庫存銷售后安安全庫存不足足時(shí)，追加安安全庫存計(jì)劃劃送生產(chǎn)部.5.5.4 如如庫存不滿足足要求，營業(yè)業(yè)部應(yīng)判斷合合同數(shù)量、交交期是否異常常？5.5.5如顧顧客需求量或或交期正常時(shí)時(shí)，營業(yè)部在在合同或訂單單上簽字確認(rèn)認(rèn)，并下達(dá)銷銷售計(jì)劃輸入入ERP系統(tǒng)統(tǒng)并進(jìn)行運(yùn)算算，同時(shí)通知知生產(chǎn)部。5.5.6當(dāng)顧顧客需求量或或交期異常時(shí)時(shí)，由營業(yè)部部召集技術(shù)部部

7、、品質(zhì)部、有有關(guān)人員進(jìn)行行合同評(píng)審，評(píng)評(píng)審結(jié)論形成成產(chǎn)品要求求評(píng)審記錄。5.5.6評(píng)審審?fù)ㄟ^后，營營業(yè)部結(jié)合已已有庫存和安安全庫存量，制制定銷售計(jì)劃劃輸入ERPP系統(tǒng)并進(jìn)行行運(yùn)算，同時(shí)時(shí)通知生產(chǎn)部部。銷售計(jì)劃由營業(yè)業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)（下下同）5.6 顧客特特殊特性5.6.1 當(dāng)當(dāng)顧客指定或或公司確定特特殊特性時(shí)，應(yīng)應(yīng)在合同評(píng)審審前明確，由由APQP小小組按先期期產(chǎn)品質(zhì)量策策劃程序的的要求形成初始特殊特特性清單。5.6.2初初始特殊特性性清單按規(guī)定簽署署后，由行政政室發(fā)至有關(guān)關(guān)部門執(zhí)行。APQP過程中中，形成相應(yīng)應(yīng)的指導(dǎo)文件件（如控制計(jì)計(jì)劃）保證顧顧客特殊特性性要求的實(shí)施施。顧客需要時(shí)，用用PPAP來來

8、驗(yàn)證顧客特特殊特性要求求是否被滿足足。5.7 合同的的簽訂5.7.1 營營業(yè)部負(fù)責(zé)合合同的簽訂。5.7.2 合合同的簽訂，以以書面形式。對(duì)對(duì)顧客以電話話等口頭方式式傳達(dá)的對(duì)合合同的實(shí)施信信息（如訂單單）應(yīng)作好記記錄并報(bào)營業(yè)業(yè)部負(fù)責(zé)人簽簽署。簽訂合同、協(xié)議議應(yīng)內(nèi)容齊全全，字跡清晰晰，詞意表達(dá)達(dá)準(zhǔn)確。5.8 合同的的實(shí)施和檢查查5.8.1 合合同一經(jīng)訂立立，就具有法法律的約束力力，應(yīng)以嚴(yán)肅肅的態(tài)度，認(rèn)認(rèn)真地全面履履行合同。不能全面履行的的合同，營業(yè)業(yè)部應(yīng)在履約約前與顧客協(xié)協(xié)商，達(dá)成一一致意見。5.9 合同修修訂5.9.1 經(jīng)經(jīng)合同評(píng)審，公公司不能接受受或不能滿足足顧客要求的的條款，或顧顧客修改合同

9、同時(shí)，營業(yè)部部應(yīng)與對(duì)方達(dá)達(dá)成一致意見見后，修訂合合同條款，并并做好記錄，填填寫產(chǎn)品要求變變更記錄。合同修訂后應(yīng)按按原合同評(píng)審審程序進(jìn)行評(píng)評(píng)審。合同修訂或變更更后應(yīng)以通知知單方式傳遞遞到有關(guān)部門門。營業(yè)部的合同修修訂記錄應(yīng)按按記錄控制制程序保存存、歸檔。當(dāng)影響顧客要求求的條款發(fā)生生變更時(shí)，應(yīng)應(yīng)得到顧客同同意。5.10 合同同的保管5.10.1簽簽訂的合同、協(xié)協(xié)議及其交付付情況，應(yīng)在在產(chǎn)品合同臺(tái)臺(tái)帳中登記記；合同執(zhí)行行中以及合同同變更、解除除中的往來函函件、電話記記錄、傳真等等應(yīng)在顧客溝通記記錄中登記。5.10.2合合同評(píng)審記錄錄及相關(guān)記錄錄按記錄控控制程序保保管。6. 相關(guān)文件件6.1 產(chǎn)品品質(zhì)

10、量先期策策劃程序 COP033016.2 記錄錄控制程序 SSP020117.相關(guān)記錄記錄名稱記錄編號(hào)存檔部門保存期顧客特殊要求一一覽表QR-07-001 營業(yè)部1年產(chǎn)品要求評(píng)審記記錄QR-07-002營業(yè)部1年產(chǎn)品要求變更記記錄QR-07-003營業(yè)部1年電話記錄表QR-07-004營業(yè)部1年產(chǎn)品合同臺(tái)帳QR-07-005營業(yè)部1年顧客溝通記錄QR-07-995營業(yè)部1年附錄8.1 附件件一 過程烏烏龜圖由誰進(jìn)行？ 由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部營業(yè)部管理部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）電腦/通訊設(shè)備；與顧客溝通的渠道；顧客信息登記表；輸 輸 入 （要求是什么？）產(chǎn)品要求：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 組織確定的任何附加要求。、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）輸 出 （將要交付的是什么？）小組可行性分析報(bào)告；顧客要求一覽表產(chǎn)品要求評(píng)審記錄產(chǎn)品