1級(jí)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)

1、PAGE PAGE 93 鍋爐安裝、改造造、維修 、改造、維維修質(zhì)量保證手冊(cè)編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 批準(zhǔn)日期: 20016年 10月 01 日受控狀態(tài): 受控控受控號(hào):2016-099-20發(fā)布布 20116-10-01實(shí)施目錄A質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布布令B.質(zhì)量方針、目目標(biāo)C.任命質(zhì)量保保證工程師、各各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人令第1章 管理職責(zé)第2章 質(zhì)量保證體體系文件第3章 文件和記錄錄控制第4章 合同控制第5章 設(shè)計(jì)控制第6章 材料、零部部件控制第7章 作業(yè)（工藝藝）控制第8章 焊接控制第9章 熱處理控制制第10章 無損檢測(cè)控控制第11章 理化檢驗(yàn)控控制第12章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制第13章 設(shè)備和檢驗(yàn)

2、驗(yàn)與試驗(yàn)裝置置控制第14章 不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）控制第15章 質(zhì)量改進(jìn)與與服務(wù)第16章 人員培訓(xùn)、考考核和管理第17章 其它過程控控制第18章 執(zhí)行特種設(shè)設(shè)備制造許可可制度附錄一 程序文件目目錄附錄二 C級(jí)文件清清單 附錄三 公司部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)附錄四 鍋爐安裝、改改造、維修控控制系統(tǒng)控制制環(huán)節(jié)、控制制點(diǎn)、停止點(diǎn)點(diǎn)一覽表A 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 發(fā) 布 令本公司依據(jù)國家家特種設(shè)備制制造方面的有有關(guān)法律、法法規(guī)和相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，為確保保1級(jí)鍋爐的安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量，按照TTSG Z00004-22007特特種設(shè)備制造造、安裝、改改造、維修、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求依依據(jù)鍋爐

3、安安全技術(shù)監(jiān)察察規(guī)程及有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范，建立健健全了鍋爐爐安裝、改造造、維修質(zhì)量量保證手冊(cè)AA-01版，本手冊(cè)是公司在1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證方面的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行的依據(jù)，也是企業(yè)對(duì)外證實(shí)質(zhì)量保證能力的文件。全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和不斷持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)特種設(shè)備備安全法和和國家特種設(shè)設(shè)備制造許可可證制度有關(guān)關(guān)規(guī)定，我對(duì)對(duì)公司的1級(jí)級(jí)鍋爐質(zhì)量負(fù)負(fù)全責(zé)。為確保我公司質(zhì)質(zhì)量保證體系系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特特任命公司技技術(shù)負(fù)責(zé)人王王春厚同志為為我公司的質(zhì)質(zhì)量保證工程程師，負(fù)責(zé)我我公司質(zhì)量保保證體系的建建立、實(shí)施、保保持和不斷改改進(jìn)，協(xié)調(diào)

4、處處理質(zhì)量保證證體系運(yùn)行中中出現(xiàn)的問題題，授權(quán)其在在質(zhì)量管理活活動(dòng)中負(fù)有獨(dú)獨(dú)立性責(zé)任，在在處理質(zhì)量問問題上有高于于其它任何部部門的權(quán)力，具具有獨(dú)立的處處理和裁決質(zhì)質(zhì)量保證體系系中重大問題題的權(quán)力，不不受產(chǎn)值、產(chǎn)產(chǎn)量、進(jìn)度和和成本等指標(biāo)標(biāo)的影響。 質(zhì)保工程師師在體系運(yùn)行行過程中解決決不了的問題題，匯報(bào)給我我，由我負(fù)責(zé)責(zé)解決。經(jīng)審定，本鍋鍋爐安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)A-011版符合國家家有關(guān)法律、法法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要要求及本公司司實(shí)際情況，現(xiàn)現(xiàn)予以正式發(fā)發(fā)布請(qǐng)全體員員工遵照?qǐng)?zhí)行行。本手冊(cè)自自2016年10月01日起正式實(shí)實(shí)施總經(jīng)理： 2016年100月01日B. 質(zhì)量方針針、目標(biāo) 質(zhì)量方針：遵

5、守法律法規(guī)，確保安裝、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶需求。質(zhì)量目標(biāo)：法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率率100；鍋爐安裝、改造造、維修監(jiān)督督率、安裝、改改造、維修工工程合格率為為100；用戶滿意率990%；總經(jīng)理： 20166年10月01日C任命質(zhì)量保保證工程師、各各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人在鍋爐制造全過過程中實(shí)施質(zhì)量保證證體系，符合法律法法規(guī)保證產(chǎn)品品質(zhì)量及用戶戶要求的行之之有效的措施施，根據(jù)公司司實(shí)際情況，現(xiàn)現(xiàn)任命各質(zhì)量量控制體系責(zé)責(zé)任人員：質(zhì)量保證工程師師 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人 作業(yè)（工藝）質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任任人 材料（零部件）質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任任人 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人無損探傷質(zhì)控系系統(tǒng)責(zé)任人

6、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人 理化檢驗(yàn)質(zhì)控系系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人筑爐質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人電氣儀表質(zhì)控系系統(tǒng)責(zé)任人希望各質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人員在在其職責(zé)范圍圍內(nèi)工作，認(rèn)認(rèn)真實(shí)施鍋鍋爐安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)中的各項(xiàng)項(xiàng)要求，切實(shí)實(shí)實(shí)施各自的的職、責(zé)、權(quán)權(quán)，以保證質(zhì)質(zhì)量保證體系能夠夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理： 2016年10月01日第1章 管理理職責(zé)01目的對(duì)鍋爐安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)的結(jié)構(gòu)層次次和相互關(guān)系系，各個(gè)質(zhì)量量保證體系基基本要素的責(zé)責(zé)任人員、責(zé)責(zé)任部門的配配置、職責(zé)權(quán)權(quán)限作出規(guī)定定，確保質(zhì)量量保證體系有有效運(yùn)轉(zhuǎn)。02職責(zé)見本章1.3條條1.

7、1質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)1.1.1質(zhì)量量方針：遵守法律法規(guī)，確確保安裝、改改造、維修、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量；持續(xù)改改進(jìn)，滿足客客戶需求。1.1.2質(zhì)量量目標(biāo)：a. 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行率1000；b. 鍋爐安裝裝、改造、維維修、改造、維維修監(jiān)督率1000%；c.安裝、改造造、維修、改改造、維修工工程合格率為為100；d. 用戶滿意意率90%；1.1.3質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)是公司司生產(chǎn)經(jīng)營活活動(dòng)的宗旨和和方向，是對(duì)對(duì)用戶的承諾諾，也是對(duì)質(zhì)量持持續(xù)改進(jìn)和遵遵守法律、法法規(guī)與其他要要求的承諾。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布的質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)以文件的的形式傳達(dá)至至全體員工。公公司各級(jí)人員員必須認(rèn)真理理解質(zhì)量方針針

8、內(nèi)涵，在實(shí)實(shí)際工作中認(rèn)認(rèn)真貫徹實(shí)施施。同時(shí)各個(gè)個(gè)職能部門要要制定本部門門各年度質(zhì)量量目標(biāo)，質(zhì)檢檢部每年定期期對(duì)各部門、車車間的目標(biāo)指指標(biāo)完成情況況進(jìn)行監(jiān)督檢檢查和考核，并并將檢查結(jié)果果報(bào)質(zhì)保工程師師。1.1.4質(zhì)量量目標(biāo)分解見見附錄三:“公司部門門質(zhì)量目標(biāo)”。1.1.5質(zhì)量量目標(biāo)的考核核：每季度末由質(zhì)量量保證工程師師組織有關(guān)人人員進(jìn)行質(zhì)量量目標(biāo)的考核核。1.2質(zhì)量保證證體系組織1.2.1“組組織機(jī)構(gòu)圖”見圖1。1.2.2“鍋鍋爐安裝、改改造、維修、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系圖”見圖2。1.3職責(zé)、權(quán)權(quán)限1.3.1法人人 單位法法定代表人應(yīng)應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家的特特種設(shè)備安全全法，對(duì)鍋爐安裝、

9、改改造、維修安安全、改造、維維修質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。1.3.2總經(jīng)經(jīng)理a) 主持公司司的全面工作作；b) 制訂質(zhì)量量方針并確保保質(zhì)量目標(biāo)在在各相關(guān)部門門和層次上得得到制定，落落實(shí)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，采取有效效措施保證各各級(jí)人員都能能理解方針，并堅(jiān)持貫徹徹執(zhí)行，對(duì)公司的質(zhì)質(zhì)量工作和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全全責(zé)；c) 審批鍋爐爐安裝、改造造、維修、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、主持管理理評(píng)審；任命命質(zhì)保工程師師及各質(zhì)控系系統(tǒng)責(zé)任人；d) 確保組織織內(nèi)的職責(zé)和和權(quán)限得到確確定和溝通，確確保組織內(nèi)樹樹立以用戶為為中心的思想想；e) 為鍋爐安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系的有效效運(yùn)行提供充充分資源。圖1 組織機(jī)機(jī)構(gòu)

10、圖 焊接實(shí)驗(yàn)室焊接實(shí)驗(yàn)室金相室董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理辦公室主任技術(shù)部質(zhì)檢部理化室探傷室采購部生產(chǎn)部車間安全設(shè)備倉庫工程部售 后服務(wù)財(cái)務(wù)部辦公室圖2、質(zhì)量保證證體系圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師工 藝 責(zé) 任 人 鍋爐筑爐焊 接 電氣儀表熱處理工 藝 責(zé) 任 人 鍋爐筑爐焊 接 電氣儀表熱處理材 料 責(zé) 任人1.3.3技術(shù)術(shù)總負(fù)責(zé)人（技技術(shù)負(fù)責(zé)人） a）負(fù)責(zé)責(zé)組織貫徹實(shí)實(shí)施國家相關(guān)關(guān)技術(shù)質(zhì)量方方針、政策和和鍋爐法規(guī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；批準(zhǔn)重重大技術(shù)文件件，組織協(xié)調(diào)調(diào)技術(shù)管理工工作，解決與與產(chǎn)品質(zhì)量有有關(guān)的重大技技術(shù)問題； b）批準(zhǔn)準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)、管管理標(biāo)準(zhǔn)、通通用

11、工藝守則則、工藝方案案、焊接工藝藝評(píng)定報(bào)告、焊焊接工藝規(guī)程程、焊縫2次次以上返修工工藝、對(duì)文件件完整性、可可控性負(fù)責(zé)； c) 有有權(quán)組織處理理重大的不符符合事項(xiàng)和不不合格品，對(duì)對(duì)處理的合理理性負(fù)責(zé)； d) 對(duì)對(duì)主管的職能能部門的工作作質(zhì)量和產(chǎn)品品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)對(duì)貫徹執(zhí)行國國家法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。1.3.4部門門職責(zé)（1）質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)組組織質(zhì)量保證證體系文件的的制定、實(shí)施和安裝、改造造、維修監(jiān)檢檢的組織與聯(lián)聯(lián)絡(luò)； b) 負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的建議與管管理；管理評(píng)審的的準(zhǔn)備與措施施的落實(shí)和驗(yàn)驗(yàn)證；公司質(zhì)量管理文件的管管理和質(zhì)量保保證體系文件件的修訂和完完善；c）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理體系

12、審審核的策劃、組組織、實(shí)施、協(xié)協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)報(bào)告和糾正措措施的跟蹤、驗(yàn)驗(yàn)證；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量信信息管理及定定期綜合分析析、報(bào)告；參參與處理客戶戶投訴及售后后服務(wù)工作；e）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技技術(shù)運(yùn)用的指指導(dǎo)、檢查與與評(píng)價(jià)；f）負(fù)責(zé)制定檢檢驗(yàn)與試驗(yàn)控控制和安裝、改改造、維修檢檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)實(shí)施,負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)控制制的標(biāo)識(shí)和不不合格品的控控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性的控制；g）負(fù)責(zé)計(jì)量器器具裝置控制制的建檔、檢檢定、維護(hù)保保養(yǎng)和管理工工作；參與計(jì)計(jì)量器具的采采購；h）參與設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證；i） 參與對(duì)供供應(yīng)商的選擇擇與評(píng)價(jià)和確確定質(zhì)量協(xié)議議,主要評(píng)價(jià)供供應(yīng)商的質(zhì)量量保證體系和和質(zhì)量保證體體系標(biāo)準(zhǔn)的確

13、確認(rèn),負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商批量供貨貨質(zhì)量定期評(píng)評(píng)價(jià)；j）參與合同評(píng)評(píng)審；k）負(fù)責(zé)制定質(zhì)質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目目的計(jì)劃并實(shí)實(shí)施；l) 有權(quán)要求求不合格發(fā)生生部門采取糾糾正預(yù)防措施施；有權(quán)在產(chǎn)產(chǎn)生重大不合合格時(shí)停止生生產(chǎn)；有權(quán)對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的過期期作廢的文件件予以回收。（二）技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)新工工程工藝文件件的編制、發(fā)發(fā)放并做好發(fā)發(fā)放記錄；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)資料的整理理、歸檔；c) 負(fù)責(zé)向供供應(yīng)商提供技技術(shù)文件和確確定技術(shù)協(xié)議議,編制或確認(rèn)認(rèn)采購產(chǎn)品的的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)等級(jí)；參參與新材料和和新供應(yīng)商的的開發(fā)和評(píng)定定；d) 負(fù)責(zé)編制制作業(yè)（工藝藝）文件、參參與合同評(píng)審審和重大不合合格品的評(píng)審審及參與工藝藝驗(yàn)證。（三）工程部

14、a) 協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理開展工程程招攬工作，并并組織施工；b) 負(fù)責(zé)工程程合同的評(píng)審審；c) 收集、反反饋安裝、改改造、維修和和服務(wù)的質(zhì)量量信息，對(duì)顧顧客滿意度進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；d) 根據(jù)工程程合同編制預(yù)預(yù)算書并編制制采購文件提提供給采購部部進(jìn)行物資采采購。（四）采購部a) 負(fù)責(zé)對(duì)供供應(yīng)商的選擇擇,組織相關(guān)部部門對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)編制合合格供應(yīng)商的的名單,負(fù)責(zé)對(duì)合格格供應(yīng)商進(jìn)行行控制；b) 負(fù)責(zé)決定定外購、外協(xié)協(xié)件等物資采采購渠道并組織材料、零零部件的外協(xié)協(xié)加工及質(zhì)量量跟蹤。c) 負(fù)責(zé)編制制公司采購計(jì)計(jì)劃；采購合合同的制定,組織采購原原材料和原料料到貨計(jì)劃；（五）辦公室a) 督促檢查查公司各部門門貫

15、徹執(zhí)行國國家和上級(jí)部部門有關(guān)方針針、政策及法法規(guī)、法令情情況；b) 建立和健健全公司的基基礎(chǔ)管理工作作；負(fù)責(zé)制訂訂、修改、補(bǔ)補(bǔ)充公司各部部門職責(zé)條例例、工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)章制度度,并監(jiān)督檢查查貫徹執(zhí)行情情況；c) 負(fù)責(zé)包括括企業(yè)文化、勞勞動(dòng)合同、人人員編制、消消防安全和后后勤等各項(xiàng)勞勞動(dòng)人事管理理工作；d) 負(fù)責(zé)公司司對(duì)外文書往往來聯(lián)絡(luò)接待待工作,對(duì)公司一級(jí)級(jí)上報(bào)或下發(fā)發(fā)文件負(fù)責(zé)擬擬定、審核、收收發(fā)、傳遞、交交卷、歸檔；e) 負(fù)責(zé)制訂訂公司人員的的教育培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃,組織質(zhì)量管管理教育,提高人員的的素質(zhì)；f) 負(fù)責(zé)公司司人員的檔案案和教育培訓(xùn)訓(xùn)原始記錄的的建立、健全全和存檔工作作；g) 負(fù)責(zé)組織織人員

16、的招聘聘、面試、錄錄用、評(píng)估、調(diào)調(diào)動(dòng)等事宜。1.3.5各級(jí)級(jí)責(zé)任人員的職職責(zé)：1.3.5.11質(zhì)保工程師師a) 協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理制訂質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，建立立健全質(zhì)量保保證體系，組組織編制質(zhì)量量保證體系文文件，并具有有質(zhì)量保證體體系實(shí)施、保保持和改進(jìn)的的管理職責(zé)和和權(quán)限；b) 在總經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)下工工作，負(fù)責(zé)主主持質(zhì)量保證證體系的全面面工作，并按按質(zhì)保手冊(cè)的的規(guī)定進(jìn)行檢檢查，監(jiān)督各各責(zé)任人對(duì)鍋鍋爐制造質(zhì)量量進(jìn)行有效控控制；c) 組織貫徹徹執(zhí)行有關(guān)法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d) 組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)質(zhì)量保證體體系具體工作作。當(dāng)體系責(zé)責(zé)任工程師之之間、責(zé)任工工程師和主管管部門發(fā)生不不協(xié)調(diào)時(shí)做出出仲裁

17、；e) 堅(jiān)持“質(zhì)質(zhì)量第一”原則，行使使質(zhì)量否決權(quán)權(quán)，保障和支支持各責(zé)任人人員的工作；f) 負(fù)責(zé)組織織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核。定定期向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)量保保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況；g) 組織解決決用戶反饋質(zhì)質(zhì)量問題，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理處處理重大質(zhì)量量事故和質(zhì)量量問題；h) 根據(jù)施工工現(xiàn)場(chǎng)和用戶戶反饋，定期期召開質(zhì)量分分析會(huì)，組織織有關(guān)部門提提出解決意見見和對(duì)策，確確立方案并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施；i) 對(duì)質(zhì)量保保證體系和技技術(shù)人員定期期組織教育和和培訓(xùn)；1.3.5.22各質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人a) 設(shè)計(jì)質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人：（1）依據(jù)有關(guān)關(guān)條例、規(guī)程程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)定對(duì)施工技技術(shù)資料進(jìn)行行審核； （2）協(xié)助質(zhì)保保工程師對(duì)不不合格品（項(xiàng)

18、項(xiàng)）進(jìn)行評(píng)審審、處理；（3）參與質(zhì)量量技術(shù)檔案管管理和信息、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的收集和和反饋；（4）對(duì)由于發(fā)發(fā)生設(shè)計(jì)錯(cuò)誤誤未能及時(shí)采采取措施而造造成的質(zhì)量事事故負(fù)責(zé)。 b) 作業(yè)（工工藝）質(zhì)控系系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)作業(yè)業(yè)（工藝）管管理全過程的的質(zhì)量控制及及具體實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)作業(yè)業(yè)（工藝）文文件編制、工工裝設(shè)計(jì)，對(duì)對(duì)貫徹執(zhí)行作作業(yè)（工藝）文文件、工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)條條例和規(guī)定負(fù)負(fù)責(zé)；（3）對(duì)安裝、改改造、維修過過程中的工藝藝進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)對(duì)安裝、改造造、維修出現(xiàn)現(xiàn)的技術(shù)問題題負(fù)責(zé)，對(duì)違違反工藝紀(jì)律律造成的質(zhì)量量事故提出解解決措施。（4）對(duì)所編制制作業(yè)（工藝藝）文件的先先進(jìn)性、合理理性、完整性性和準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)

19、；（5）審查、認(rèn)認(rèn)可主要工藝藝文件，對(duì)材材料代用的工工藝可靠性負(fù)負(fù)責(zé)。（6）對(duì)作業(yè)（工工藝）文件發(fā)發(fā)生錯(cuò)誤或重重大生產(chǎn)工藝藝問題未能及及時(shí)處理或處處理不當(dāng)造成成的質(zhì)量事故故負(fù)責(zé)。c) 材料（零零部件）質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐爐安裝、改造造、維修使用用材料的的確確認(rèn)工作，對(duì)對(duì)材料使用爭(zhēng)爭(zhēng)議進(jìn)行仲裁裁；（2）對(duì)原材料料的檢驗(yàn)記錄錄和報(bào)告的正正確性和完整整性負(fù)責(zé)；（3）對(duì)安裝、改改造、維修過過程主要受壓壓元件材料選選用和代用合合理性負(fù)責(zé)；（4）對(duì)原材料料、外購件、供供方的質(zhì)量保保證能力進(jìn)行行評(píng)價(jià)，選擇擇合格供方；（5）對(duì)原材料料的標(biāo)記及標(biāo)標(biāo)記移植的正正確性和材料料的訂貨、驗(yàn)驗(yàn)收、保管、發(fā)發(fā)

20、放的控制負(fù)負(fù)責(zé)。（6）對(duì)本質(zhì)量量質(zhì)控系統(tǒng)因因材料失控而而造成的重大大質(zhì)量事故負(fù)負(fù)責(zé)。d) 檢驗(yàn)與試試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人（1）貫徹執(zhí)行行法規(guī)、規(guī)范范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，對(duì)符符合性實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證；（2）對(duì)檢驗(yàn)中中所采用的檢檢測(cè)手段和檢檢驗(yàn)方法以及及各種檢驗(yàn)原原始記錄和檢檢驗(yàn)報(bào)告的正正確性、完整整性負(fù)責(zé)；（3）監(jiān)督不合合格品的報(bào)告告、標(biāo)識(shí)、隔隔離、評(píng)審和和糾正處置；（4）管理檢驗(yàn)驗(yàn)人員，保持持獨(dú)立的驗(yàn)證證能力；（5）對(duì)漏檢、錯(cuò)錯(cuò)檢或處理質(zhì)質(zhì)量問題不及及時(shí)、不正確確所造成的重重大責(zé)任事故故負(fù)責(zé)；（6）負(fù)責(zé)與監(jiān)監(jiān)察部門聯(lián)系系，協(xié)助監(jiān)察察部門對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量的檢查查，及時(shí)向總總經(jīng)理（或代代表）和質(zhì)保保工程師匯報(bào)報(bào)產(chǎn)

21、品質(zhì)量情情況。（7）負(fù)責(zé)對(duì)水水壓試驗(yàn)全過過程的質(zhì)量控控制；（8）按照規(guī)程程和標(biāo)準(zhǔn)組織織進(jìn)行水壓試試驗(yàn)，對(duì)水壓壓試驗(yàn)程序和和結(jié)果做出評(píng)評(píng)定并審核水水壓試驗(yàn)報(bào)告告；（9）配合監(jiān)檢檢人員進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)，做好水壓壓試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)檢確認(rèn)工作作。e) 焊接質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐爐安裝、改造造、維修焊接接質(zhì)量管理和和質(zhì)量控制；（2）組織焊接接工藝試驗(yàn)和和工藝評(píng)定，審審核焊接工藝藝指導(dǎo)書、焊焊接工藝評(píng)定定報(bào)告及有關(guān)關(guān)焊接工藝文文件，對(duì)焊接接工藝評(píng)定和和焊接工藝的的正確性、先先進(jìn)性負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)焊工工培訓(xùn)、考核核及焊工檔案案管理；（4）確定產(chǎn)品品的焊接方法法：對(duì)購置焊焊接設(shè)備的型型號(hào)、規(guī)格；對(duì)

22、提供焊材材的牌號(hào)規(guī)格格的正確性負(fù)負(fù)責(zé)。（5）對(duì)受壓元元件焊接的工工藝評(píng)定覆蓋蓋率負(fù)責(zé)；（6）組織檢查查焊接工藝執(zhí)執(zhí)行情況，并并對(duì)本系統(tǒng)失失控環(huán)節(jié)所造造成的重大質(zhì)質(zhì)量事故負(fù)責(zé)責(zé)。（7）有權(quán)監(jiān)督督、檢查并指指導(dǎo)焊接工藝藝員、焊接試試驗(yàn)人員、焊焊材二級(jí)庫管管理人員的工工作。（8）審批焊材材代用、焊縫縫一、二次返返修工藝方案案，審核二次次以上返修工工藝方案。（9）定期向質(zhì)質(zhì)保工程師匯匯報(bào)焊接質(zhì)量量情況。f) 熱處理質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任任人：(1) 負(fù)責(zé)鍋鍋爐安裝、改改造、維修熱熱處理質(zhì)量管管理和質(zhì)量控控制；（2）負(fù)責(zé)審核核熱處理工藝藝文件的合理理性、正確性性和完整性，并并審核熱處理理分包單位的的生產(chǎn)資質(zhì)、評(píng)

23、評(píng)價(jià)、活動(dòng)的的監(jiān)督、對(duì)分分包單位的記記錄、熱處理理報(bào)告的審查查確認(rèn)負(fù)責(zé)；（3）對(duì)熱處理理控制系統(tǒng)的的工作質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)，并對(duì)本本系統(tǒng)失控環(huán)環(huán)節(jié)所造成的的重大質(zhì)量事事故負(fù)責(zé)。（4）定期向質(zhì)質(zhì)保工程師匯匯報(bào)熱處理質(zhì)質(zhì)量情況。 g) 無損檢檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人：（1）組織管理理無損檢測(cè)業(yè)業(yè)務(wù)、檢測(cè)材材料及設(shè)備，對(duì)對(duì)其符合性負(fù)負(fù)責(zé)；（2）組織編制制、審核無損損檢測(cè)工藝、作作業(yè)文件；審審核并確認(rèn)無無損檢測(cè)報(bào)告告；對(duì)有爭(zhēng)議議的探傷質(zhì)量量問題有裁決決權(quán)；因探傷傷失控而造成成的重大質(zhì)量量事故負(fù)責(zé)；（3）管理無損損檢測(cè)人員的的資格及培訓(xùn)訓(xùn)；（4）對(duì)分包方方提供的試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審審查確認(rèn)； h) 設(shè)備備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)

24、裝置質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人：（1）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)設(shè)備的訂購、維維修、保養(yǎng)、報(bào)報(bào)廢全過程的的質(zhì)量管理；主持編制設(shè)設(shè)備維修保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)實(shí)施；監(jiān)督設(shè)設(shè)備和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝置的的管理、貯存存、使用及流流轉(zhuǎn)，發(fā)出糾糾正指令；（2）對(duì)由于設(shè)設(shè)備管理失控控達(dá)不到規(guī)定定的質(zhì)量要求求和精度標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)而造成的質(zhì)質(zhì)量事故負(fù)責(zé)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)設(shè)備備的報(bào)廢評(píng)審審及處理。（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查計(jì)量器器具的各類原原始記錄和技技術(shù)檔案，做做好檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置的周周期鑒定工作作，保證各類類檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的周檢檢率和合格率率；（5）檢查車間間和部門檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)裝置置的使用、保保管，對(duì)不合合格或超過鑒鑒定周期的檢檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝裝置有權(quán)

25、制止止使用。貫徹徹實(shí)施計(jì)量量法及相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件件；（6）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)裝置的的報(bào)廢評(píng)審及及處理。i) 理化質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人（1）全面負(fù)責(zé)責(zé)理化檢驗(yàn)的的管理和質(zhì)量量控制，定期期向質(zhì)保工程程師匯報(bào)。（2）負(fù)責(zé)理化化檢驗(yàn)業(yè)務(wù)、設(shè)設(shè)備和人員管管理，對(duì)其符符合性負(fù)責(zé)；（3）對(duì)試驗(yàn)方方法的合理性性、準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)。（4）對(duì)分包方方提供的試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審審查確認(rèn)；j) 電氣儀表表責(zé)任人(1) 組織電電氣儀表的施施工技術(shù)交底底，對(duì)電氣儀儀表的施工技技術(shù)措施和安安裝、改造、維維修質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；(2) 負(fù)責(zé)電電氣儀表的安安裝、改造、維維修進(jìn)度，解解決安裝、改改造、維修過過程中遇到的的技術(shù)問題；(3) 對(duì)本專專業(yè)的

26、施工人人員提出培訓(xùn)訓(xùn)要求，編制制培訓(xùn)計(jì)劃并并組織實(shí)施；（4）對(duì)鍋爐烘烘爐、煮爐、試試運(yùn)行調(diào)試等等安全性負(fù)責(zé)責(zé)；（5）對(duì)電氣儀儀表安裝、改改造、維修錯(cuò)錯(cuò)誤而造成的的質(zhì)量事故負(fù)負(fù)責(zé)。k) 鍋爐砌筑筑責(zé)任人（1）編制本專專業(yè)的施工方方案，對(duì)工程程安裝、改造造、維修中土土建、砌筑、保保溫的施工措措施和質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；（2）參加砌筑筑用材料的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)和試試驗(yàn)工作，并并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)結(jié)果的的確認(rèn)；（3）對(duì)本專業(yè)業(yè)的施工人員員提出培訓(xùn)要要求，編制培培訓(xùn)計(jì)劃并組組織實(shí)施；（4）收集和掌掌握本專業(yè)的的新技術(shù)、新新工藝、新材材料并及時(shí)改改進(jìn)和推廣；（5）對(duì)本專業(yè)業(yè)質(zhì)量體系失失控而造成的的質(zhì)量事故負(fù)負(fù)責(zé)。l)其它過

27、程人人員職責(zé)：當(dāng)涉及到其它過過程時(shí)，應(yīng)任任命該項(xiàng)目責(zé)責(zé)任人，明確確其職責(zé)權(quán)限限。1.3.5.33 部門職責(zé)責(zé)和各質(zhì)控負(fù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)責(zé)關(guān)系：1.3.5.33.1部門經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)部門門的行政管理理，各質(zhì)控負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專專業(yè)的質(zhì)量控控制。有關(guān)質(zhì)質(zhì)量問題，由由各質(zhì)控負(fù)責(zé)責(zé)人做出判斷斷，進(jìn)行處理理。當(dāng)需要行行政措施配合合時(shí)，部門經(jīng)經(jīng)理應(yīng)予以支支持。1.3.5.33.2公司實(shí)實(shí)行質(zhì)量保證證工程師負(fù)責(zé)責(zé)制，各質(zhì)控控負(fù)責(zé)人接受受質(zhì)保工程師師的監(jiān)督檢查查。1.3.5.33.3 內(nèi)部部溝通：公司為確保部門門和人員之間間溝通，及時(shí)時(shí)掌握質(zhì)量體體系運(yùn)行狀況況及有效性，進(jìn)進(jìn)行以下定期期或不定期活活動(dòng)。a) 召集會(huì)議議。b

28、) 利用公司司內(nèi)部網(wǎng)傳遞遞信息。c) 組織專題題集體會(huì)議。這些活動(dòng)由各部部門根據(jù)需要要進(jìn)行組織。1.4 管理評(píng)評(píng)審1.4.1評(píng)審審目的、評(píng)審審內(nèi)容、評(píng)審審人員、時(shí)間間安排、評(píng)審審方法、評(píng)審審輸入的準(zhǔn)備備等。1.4.2臨時(shí)時(shí)管理評(píng)審時(shí)時(shí)，根據(jù)實(shí)際際情況編制管管理評(píng)審計(jì)劃劃。1.4.3管理理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)經(jīng)質(zhì)量保證工工程師審核后后報(bào)總經(jīng)理批批準(zhǔn)。1.4.4管理理評(píng)審程序管理評(píng)審的輸入入：本條對(duì)管管理評(píng)審做出出具體規(guī)定，目目的是保證質(zhì)質(zhì)保體系運(yùn)行行的適應(yīng)性、充充分性和有效效性，滿足我我公司制定的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)的的要求。1.4.5管理理評(píng)審的要求求1.4.5.11每年12月月份進(jìn)行年度度管理評(píng)審。

29、1.4.5.22當(dāng)公司的質(zhì)質(zhì)量保證體系系發(fā)生重大變變化、產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大大調(diào)整、環(huán)境境條件發(fā)生變變化時(shí)，由公公司總經(jīng)理決決定是否需要要增加管理評(píng)評(píng)審。1.4.5.33參加管理評(píng)評(píng)審的人員通通常有：總經(jīng)經(jīng)理、質(zhì)量保保證工程師、各各職能部門的的負(fù)責(zé)人及質(zhì)質(zhì)量保證體系系有關(guān)責(zé)任人人。 1.4.6管理理評(píng)審計(jì)劃1.4.6.11年度管理評(píng)評(píng)審前，由辦辦公室編制管管理評(píng)審計(jì)劃劃，管理評(píng)審審計(jì)劃的內(nèi)容容包括：參加加管理評(píng)審的的人員在收到到管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃后，依據(jù)據(jù)評(píng)審目的和和內(nèi)容，通過過調(diào)查研究、分分析有關(guān)的見見證材料和質(zhì)質(zhì)量記錄，按按時(shí)準(zhǔn)備好需需提交的資料料。1.4.6.22管理評(píng)審會(huì)會(huì)議：公司通通常以會(huì)

30、議的的形式進(jìn)行管管理評(píng)審，會(huì)會(huì)議由總經(jīng)理理主持。1.4.6.33管理評(píng)審的的輸出：總經(jīng)經(jīng)理作出評(píng)審審結(jié)論（評(píng)審審輸出），并并對(duì)評(píng)審后的的改進(jìn)活動(dòng)提提出明確要求求和措施。1.4.6.44各職能部門門、人員應(yīng)根根據(jù)報(bào)告要求求，制定糾正正、預(yù)防和改改進(jìn)措施并負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施。1.4.6.55辦公室負(fù)責(zé)責(zé)做好管理評(píng)評(píng)審糾正與改改進(jìn)的檢查、驗(yàn)驗(yàn)證，并向總總經(jīng)理報(bào)告。1.4.7管理理評(píng)審報(bào)告：管理評(píng)審后，由由辦公室寫出出管理評(píng)審報(bào)報(bào)告，內(nèi)容包包括：評(píng)審結(jié)結(jié)論、糾正、預(yù)預(yù)防和改進(jìn)措措施及結(jié)果，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量保證工工程師審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并歸檔。1.5支持性文文件管理評(píng)審控制制程序； 第2章 質(zhì)量量保證體系文文件0

31、1.目的根據(jù)TSG ZZ0004-2007特特種設(shè)備制造造、安裝、改改造、維修、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求及及有關(guān)特種設(shè)設(shè)備管理法規(guī)規(guī)、技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)的要要求，結(jié)合本本公司的實(shí)際際情況，建立立標(biāo)準(zhǔn)化、文文件化并實(shí)施施，保持相關(guān)關(guān)記錄，持續(xù)續(xù)改進(jìn)，確保保鍋爐安裝、改改造、維修的的質(zhì)量安全及及質(zhì)量保證體體系的有效性性。2.1質(zhì)量保證證手冊(cè)我公司質(zhì)量保證證體系文件共共分為三個(gè)層層次，具體為為：質(zhì)量保證證手冊(cè)；程序序文件和管理理制度；作業(yè)業(yè)（工藝）文文件和質(zhì)量記記錄、質(zhì)量計(jì)計(jì)劃（過程控控制卡）。2.1.1術(shù)語語和縮寫(1) 質(zhì)量量（品質(zhì)）一組固有有特性滿足要要求的程度。(2) 質(zhì)量量管理在

32、質(zhì)量方面面指揮和控制制組織的協(xié)調(diào)調(diào)的活動(dòng)。(3) 質(zhì)量量保證體系在質(zhì)量量方面指揮和和控制組織的的管理體系。(4) 質(zhì)量量保證手冊(cè)規(guī)定組組織質(zhì)量保證證體系的文件件。（5）質(zhì)量方針針由組織織的最高管理理者正式發(fā)布布的該組織總總的質(zhì)量宗旨旨和方向。(6) 質(zhì)量量目標(biāo)與質(zhì)量有有關(guān)的所追求求的或作為目目的事物。(7) 質(zhì)量量改進(jìn)質(zhì)量管理的的一部分,致力于增強(qiáng)強(qiáng)滿足質(zhì)量要要求的能力。(8) 合格格滿足規(guī)規(guī)定的要求。(9) 不合合格未滿足足要求。(10) 檢驗(yàn)驗(yàn)對(duì)實(shí)體體進(jìn)行的一個(gè)個(gè)和多個(gè)特性性進(jìn)行的諸如如測(cè)量、檢查查、試驗(yàn)或度度量并將結(jié)果果與規(guī)定要求求進(jìn)行比較以以確定每項(xiàng)特特性合格情況況進(jìn)行的活動(dòng)動(dòng)。(10

33、) 規(guī)范范闡明要要求的文件。(11) 記錄錄為已完完成的活動(dòng)或或達(dá)到的結(jié)果果提供客觀證證據(jù)的文件。(12) 可追追溯性根據(jù)記載的的標(biāo)識(shí)實(shí)體的的歷史、應(yīng)用用情況和所處處場(chǎng)所的能力力。(13) 質(zhì)量量評(píng)價(jià)對(duì)實(shí)體具備備的滿足規(guī)定定要求能力的的程度所做的的有系統(tǒng)的檢檢查。(14) 停止止點(diǎn)相應(yīng)文文件規(guī)定的某某點(diǎn)、未經(jīng)指指定組織或授授權(quán)批準(zhǔn)，不不能越過該點(diǎn)點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)。(15) 糾正正措施為了防止出出現(xiàn)的不合格格、缺陷或其其他不希望的的情況再發(fā)生生，消除其原原因所采取的的措施。(16) 返修修對(duì)不合合格產(chǎn)品所采采取的措施,雖然不符合合原規(guī)定要求求,但能滿足預(yù)預(yù)期的使用要要求。(17) 返工工對(duì)不合合格產(chǎn)品

34、采取取的措施,使其滿足規(guī)規(guī)定的要求。(18) 驗(yàn)證證通過檢查查和提供客觀觀證據(jù),表明規(guī)定要要求已經(jīng)滿足足的許可。(19) 用戶戶接受產(chǎn)產(chǎn)品的組織或或個(gè)人。(20) 供方方提供產(chǎn)產(chǎn)品的組織或或個(gè)人。(21) 分包包方為供方方提供產(chǎn)品的的組織。(22) 程序序?yàn)檫M(jìn)行行某項(xiàng)活動(dòng)或或過程所規(guī)定定的途徑（23）審核點(diǎn)點(diǎn)（R）除執(zhí)行行者進(jìn)行自檢檢符合有關(guān)規(guī)規(guī)定外，還應(yīng)應(yīng)由質(zhì)量保證證體系中有關(guān)關(guān)人員進(jìn)行確確認(rèn)、批準(zhǔn)。（24）檢查點(diǎn)點(diǎn)（W）產(chǎn)品制制造過程中的的主要工序、工工位或產(chǎn)品的的主要質(zhì)量項(xiàng)項(xiàng)目，必須由由公司的專職職質(zhì)量檢驗(yàn)人人員進(jìn)行檢查查的控制點(diǎn)。（25）停止點(diǎn)點(diǎn)（H）在產(chǎn)品品制造過程中中，當(dāng)進(jìn)行到到對(duì)

35、質(zhì)量有重重大影響的檢檢查項(xiàng)目或部部位時(shí)，車間間應(yīng)暫停產(chǎn)品的制制造，在駐廠廠監(jiān)督檢驗(yàn)員員、質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人（必必要時(shí)質(zhì)保工工程師）在場(chǎng)場(chǎng)的情況下，由由專職質(zhì)量檢檢查人員對(duì)該該項(xiàng)目進(jìn)行檢檢查，且檢查查結(jié)果應(yīng)得到到駐廠監(jiān)督檢檢驗(yàn)員、質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人（必要時(shí)質(zhì)質(zhì)保工程師）的的確認(rèn)并簽字字和標(biāo)注檢查查后，再繼續(xù)續(xù)該產(chǎn)品制造造的控制點(diǎn)。Q質(zhì)保工程師師 T 理化質(zhì)控系系統(tǒng)責(zé)任人 P設(shè)計(jì)、工工藝質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人C技術(shù)負(fù)責(zé)人人或技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人M 材料質(zhì)控系系統(tǒng)責(zé)任人 FF 熱處理理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)責(zé)任K工裝設(shè)計(jì)員員 P1 工藝員 W焊接質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人檢驗(yàn)員 S 設(shè)備管理員員 E 檢驗(yàn)質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人n 二級(jí)無損

36、損檢測(cè)人員 S設(shè)備質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人N無損檢測(cè)質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任任人 A A類監(jiān)檢點(diǎn)點(diǎn) Y 試驗(yàn)質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任任人2.1.2體系系適應(yīng)范圍 本手冊(cè)覆覆蓋了公司11級(jí)鍋爐安裝、改改造、維修服服務(wù)全過程的的管理，并覆覆蓋公司各職職能部門。2.1.3質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)（見第一章章1.1條）；2.1.4質(zhì)量量保證體系組組織及管理職職責(zé)（見第一一章1.2和和1.3條）；2.1.5質(zhì)量量保證體系的的基本要素、質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)節(jié)、控制點(diǎn)2.1.5.11質(zhì)量保證體體系的基本要要素由管理職職責(zé)、管理評(píng)評(píng)審、質(zhì)量保保證體系文件件、文件和記記錄控制、合合同控制、設(shè)設(shè)計(jì)控制、材材料、零部件件控制、工藝藝控制、焊

37、接接控制、熱處處理控制、無無損檢測(cè)控制制、理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制、檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)控制制、設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝裝置控制、不不合格品控制制、質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)與服務(wù)、人人員培訓(xùn)、考考核及管理、其其它過程控制制、執(zhí)行特種種設(shè)備許可制制度等十八個(gè)個(gè)要素組成；2.1.5.22質(zhì)量控制系系統(tǒng)見質(zhì)量保保證體系機(jī)構(gòu)構(gòu)圖；2.1.5.33控制環(huán)節(jié)、控控制點(diǎn)見附錄錄四；2.1.6質(zhì)量量保證手冊(cè)管管理2.1.6.11質(zhì)量保證手手冊(cè)（一層文文件）根據(jù)質(zhì)量量方針描述的的文件，供管管理人員各質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)監(jiān)檢代表使用用。2.1.6.22程序文件和和管理制度（二二層文件）描述實(shí)施施質(zhì)量保證體體系要素所涉涉及的各職能能部門活動(dòng)的的文件，支撐

38、撐手冊(cè)。主主要供各職能能部門、各質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人使使用。2.1.6.33工藝文件 質(zhì)量記錄質(zhì)量計(jì)劃（三三層文件）描述現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)作業(yè)或管理理用的詳細(xì)工工作文件，如如通用工藝守守則、操作規(guī)規(guī)程、產(chǎn)品形形成過程中所所需的記錄（報(bào)報(bào)告、表、卡卡、單等）、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃，主主要供崗位（個(gè)個(gè)人）使用。2.1.6.44本質(zhì)量保證證手冊(cè)為公司司的法規(guī)性文文件，是受控控文件，由總總經(jīng)理批準(zhǔn)頒頒布執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊(cè)由由辦公室統(tǒng)一管管理，未經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師批批準(zhǔn)，任何人人不得將質(zhì)量量保證手冊(cè)提提供給公司以以外人員。質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)持有者調(diào)離離工作崗位時(shí)時(shí)，要將手冊(cè)冊(cè)交還,由辦公室辦理核核收登記。2.1.6.55 質(zhì)量保證手手冊(cè)持

39、有者要要使其妥善保保管，不得損損壞、丟失、隨隨意涂改。2.1.6.66質(zhì)量保證手手冊(cè)的修改版本編號(hào)按266個(gè)英文字母母順序依此循循增,每個(gè)章節(jié)有有自己的版本本編號(hào)并從AA-01開始,后附修改次次數(shù)A-02。2.1.6.77 質(zhì)量保證當(dāng)手手冊(cè)需要修改改時(shí),由有關(guān)人員員向質(zhì)量保證證工程師提出出,經(jīng)同意后質(zhì)質(zhì)量保證工程程師負(fù)責(zé)修改改有關(guān)章節(jié)及及審核后,交由總經(jīng)理理批準(zhǔn)。2.1.6.88質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)中每章節(jié)通通過“版本”控制,每次修改某某章節(jié),便須更新一一次,并改章節(jié)的的版本編號(hào)。2.1.6.99 質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)的發(fā)放2.1.6.110 此質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)的受控副本本會(huì)被蓋上紅紅色受控文文件印章作作識(shí)

40、別.。2.1.6.111所有更改改的章節(jié)會(huì)發(fā)發(fā)放給經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的受控副本本持有者,而舊章節(jié)由由辦公室收回。 2.1.6.112 經(jīng)質(zhì)量保證證工程師同意意,可以向公司司以外發(fā)放非非受控質(zhì)量保保證手冊(cè)副本本.這些副本蓋蓋有非控文件印章作作識(shí)別,并不會(huì)再作作修改.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)責(zé)記錄副本的的發(fā)放資料。2.1.6.113 所有舊版本本的正本由辦辦公室歸檔,并蓋作廢廢存檔印章章。 2.2程序文文件(管理制制度)程序文件和和管理制度度是質(zhì)量量保證手冊(cè)的的支持文件，規(guī)規(guī)定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量保證體系系的基本要素素的途徑，根根據(jù)我公司實(shí)實(shí)際情況，共共編制程序序文件177個(gè)，詳見第第二層次文件件程序文件件。2.3作業(yè)（工工藝）

41、文件和和質(zhì)量記錄2.3.1根據(jù)據(jù)鍋爐安全全技術(shù)監(jiān)察規(guī)規(guī)程等各種種相應(yīng)規(guī)程、相相關(guān)鍋爐安裝裝、改造、維維修標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合合我公司的具具體情況，制制訂滿足質(zhì)量量保證體系控控制需求的作作業(yè)文件和質(zhì)質(zhì)量記錄。2.3.2作業(yè)業(yè)文件具體包包括工藝守守則、通通用工藝、專專用工藝以以及產(chǎn)品裝配配工藝文件和和焊接工藝指指導(dǎo)書等，詳詳述如何完成成具體的作業(yè)業(yè)和任務(wù)。2.3.3質(zhì)量量記錄包括各各種檢驗(yàn)報(bào)告告、檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卡及記錄表表格，用以記記錄質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的狀態(tài)和所所能達(dá)到的結(jié)結(jié)果。2.3.4詳見見第三層次文文件作業(yè)文文件和質(zhì)量記記錄。2.4質(zhì)量計(jì)劃劃為保證安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量，公司應(yīng)應(yīng)制訂產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃，并并在產(chǎn)品質(zhì)

42、量量計(jì)劃中合理理設(shè)置控制點(diǎn)點(diǎn)，并在產(chǎn)品品質(zhì)量計(jì)劃中中合理設(shè)置控控制點(diǎn)（審核核點(diǎn)、見證點(diǎn)點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿滿足我公司11級(jí)鍋爐安裝裝、改造、維維修安全性能能檢驗(yàn)需要。文件結(jié)構(gòu)圖：第一層 (A級(jí))鍋爐安裝、改造、維修第一層 (A級(jí))鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)第二層 (B級(jí))程序文件、管理制度第二層 (B級(jí))程序文件、管理制度第三層 (C級(jí))操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件、表格第三層 (C級(jí))操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件、表格3相關(guān)/支持持性文件文件和記錄控控制程序第3章 文文件和記錄控控制01.目的對(duì)與質(zhì)量保證管管理體系有關(guān)關(guān)的文件和記記錄進(jìn)行控制制，確保所使使用文件的有有效性。02.職責(zé)0

43、2.1總經(jīng)理理負(fù)責(zé)審批鍋鍋爐安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)；02.2質(zhì)保工工程師負(fù)責(zé)審審批程序文件件、管理制度度、工藝文件件；02.3辦公室室負(fù)責(zé)質(zhì)量管管理文件的控控制，如質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)、程程序文件等等質(zhì)量管理文文件；公司管管理文件及檔檔案室的管理理以及“管理評(píng)審”、“人力資源”等管理文件件的控制；02.4技術(shù)部部負(fù)責(zé)技術(shù)文文件的編制和和管理及外來來文件的控制制；02.5質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性、不合格格品控制、檢檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝裝置等文件的的編制和管理理；02.6工程部部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施施工有關(guān)文件件和記錄的管管理。02.7檔案室室負(fù)責(zé)所有文文件的歸檔、借借閱及管理。02.8各有關(guān)關(guān)

44、部門負(fù)責(zé)本本部門使用文文件的編制和和管理。02.9記錄填填寫人員對(duì)記記錄的真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、清晰和和完整性負(fù)責(zé)責(zé)。3.1文件控制制3.1.1文件件控制的范圍圍：3.1.1.11質(zhì)量保證體體系文件。包包括：質(zhì)量保保證手冊(cè)、程程序文件、工工藝文件、質(zhì)質(zhì)量記錄、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃等。3.1.1.22外來文件。包包括：相關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、施工設(shè)設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)產(chǎn)品安全質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告、分供方方評(píng)價(jià)報(bào)告檔檔案和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明文件件等。3.1.1.33其它需要控控制的文件。包包括：安裝、改改造、維修資資料文件、銷銷售合同、其其它文件等。3.1.2文件件控制的程序序：3.1.2.11文件的編制制、會(huì)簽、

45、審審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)放、修改、回回收、保管等等按照文件件和記錄控制制程序進(jìn)行行。3.1.2.22外來文件的的收集、購買買、接收、保保管等按照文文件和記錄控控制程序進(jìn)進(jìn)行。3.1.3文件件控制的內(nèi)容容：3.1.3.11受控文件的的類別為：質(zhì)質(zhì)量保證體系系文件、外來來文件、其它它需要控制的的文件，詳見見3.1.11條。3.1.3.22文件的編制制、會(huì)簽、審審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)放、修改、回回收，外來文文件的收集、購購買、接收3.1.3.22.1文件的的編制、會(huì)簽簽、審批a鍋爐制造質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)由由質(zhì)量保證工工程師組織編編寫；b程序文件、管管理制度、工工藝文件由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)組織編制，各各個(gè)責(zé)任人審審核，質(zhì)保工

46、工程師批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布；c所有與質(zhì)量管管理有關(guān)的文文件和資料在在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn)準(zhǔn),確保文件件和資料的有有效性和適用用性。3.11.3.2.2文件的審審核和批準(zhǔn)按按下表執(zhí)行：文件名稱審核批準(zhǔn)鍋爐安裝、改造造、維修質(zhì)量量手冊(cè)質(zhì)量保證工程師師總經(jīng)理程序文件、管理理制度相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人人質(zhì)量保證工程師師工藝文件 質(zhì)量量記錄質(zhì)量量計(jì)劃相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人人質(zhì)量保證工程師師3.1.3.22.3文件的的標(biāo)識(shí)a受控文件必須須加蓋“受控”狀態(tài)的印章章并編號(hào)。b對(duì)于作廢的文文件應(yīng)及時(shí)加加蓋“作廢”印章并撤換換以防誤用。3.1.3.22.4文件的的發(fā)放a 文件發(fā)放時(shí)時(shí),應(yīng)做好發(fā)發(fā)放和簽收記記錄,確保各各部門使用最最新版本

47、的受受控文件。b 應(yīng)向監(jiān)督檢檢驗(yàn)部門發(fā)放放鍋爐質(zhì)量量手冊(cè)及相相關(guān)文件。C 新的法律法法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等等外來文件收收集后，應(yīng)到到辦公室登記記并編號(hào)，對(duì)對(duì)于數(shù)量較多多的單行本應(yīng)應(yīng)及時(shí)發(fā)放至至總經(jīng)理、質(zhì)質(zhì)量保證工程程師、相關(guān)責(zé)責(zé)任人和有關(guān)關(guān)人員，對(duì)于于合訂本可將將目錄發(fā)放，建建立借用制度度。3.1.3.22.5文件的的修改a文件的修改由由原編制、審審批部門負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行，其審審批和發(fā)放程程序與原文件件的程序相同同，應(yīng)保證所所有受控文件件均已修改，并并記錄修改情情況。b大幅修改予以以換版,對(duì)文文件的修改和和修改壯態(tài)作作好標(biāo)識(shí),以以利于識(shí)別和和區(qū)分。c對(duì)于新收集的的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等外來文件件，應(yīng)由設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任人或質(zhì)

48、質(zhì)量保證工程程師組織學(xué)習(xí)習(xí)宣貫，由辦辦公室按新標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改體體系文件，由由設(shè)計(jì)責(zé)任人人按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)號(hào)修改產(chǎn)品圖圖樣和技術(shù)文文件，由工藝藝責(zé)任人按新新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改改工藝文件，由由采購負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)發(fā)給分分供方的受控控文件的修改改。3.1.3.22.6文件的的回收發(fā)放新文件時(shí),應(yīng)同時(shí)收回回舊文件并加加蓋“作廢”印章。3.1.3.22.7外來文文件的收集a為保持外來文文件的有效性性，各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保持持與有關(guān)主管管部門的聯(lián)系系，并在每年年的管理評(píng)審審前，由質(zhì)量量保證工程師師組織各部門門負(fù)責(zé)人對(duì)外外來文件的有有效性進(jìn)行審審查。b新的法律法規(guī)規(guī)由辦公室收收集，新的產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)由技術(shù)部收收集，

49、收集的的方式可以從從網(wǎng)上下載，或或參加行業(yè)新新標(biāo)準(zhǔn)研討會(huì)會(huì)。3.1.3.22.8外來文文件的購買由辦公室到技術(shù)術(shù)監(jiān)督部門或或相關(guān)發(fā)行部部門購買。3.1.3.22.9外來文文件的接收外來文件由辦公公室統(tǒng)一接收收。3.1.4質(zhì)量量保證體系實(shí)實(shí)施的相關(guān)部部門、人員及及場(chǎng)所使用的的質(zhì)量保證體體系文件應(yīng)為為“受控”文件。3.1.5文件件的保管方式式、保管設(shè)施施、保存期限限及其銷毀3.1.5.11文件的保管管方式各種文件均須存存檔一份，由由辦公室在檔檔案室閉架保保管；外來文文件，由辦公公室進(jìn)行登記記、編號(hào)并加加蓋“外來文件”印章；相關(guān)關(guān)的法律、法法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)可開架保保管若干份。3.1.5.22文件的

50、保管管設(shè)施檔案室應(yīng)防潮、防防火、防變質(zhì)質(zhì)、防盜，設(shè)設(shè)置足夠的檔檔案柜。3.1.5.33文件的保存存期限a質(zhì)量保證體系系文件保存至至修訂；b相關(guān)的法律、法法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等保存至至修訂；c分供方評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告檔案永久久保存。3.1.5.44文件的銷毀毀作廢的文件經(jīng)相相關(guān)責(zé)任人確確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)量量保證工程師師批準(zhǔn)銷毀。3.2記錄控制制3.2.1記錄錄控制的范圍圍：在產(chǎn)品制制造過程中與與質(zhì)量保證體體系有關(guān)的所所有記錄。3.2.2記錄錄控制的程序序：記錄的填寫、確確認(rèn)、收集、歸歸檔、保存等等按文件和和記錄控制程程序進(jìn)行。3.2.3記錄錄控制的內(nèi)容容：3.2.3.11質(zhì)量保證體體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程程中形成的記記錄的填

51、寫、確確認(rèn)、收集、歸歸檔、貯存。a記錄的填寫記錄要真實(shí)、客客觀、清晰、規(guī)規(guī)范，便于檢檢索查閱。b記錄的確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)記錄的的確認(rèn)。c記錄的收集質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量記錄的的收集、確認(rèn)認(rèn)，并形成檔檔案。d記錄的歸檔質(zhì)檢部將記錄檔檔案交工廠辦辦公室存檔，其其中，將安裝裝、改造、維維修質(zhì)量證明明書、監(jiān)檢報(bào)報(bào)告等質(zhì)量證證明文件交用用戶一份。e 記錄的貯存存質(zhì)量記錄應(yīng)用文文件保管，要要防火、防潮潮、防變質(zhì)、防防丟失。3.2.3.22保存期限：焊接工藝評(píng)評(píng)定報(bào)告及試試樣永久保存存；合同評(píng)審審記錄、質(zhì)量量記錄報(bào)告、焊焊接、無損檢檢測(cè)記錄包括括底片等產(chǎn)品品質(zhì)量檔案至至少保存5年年（其中試樣樣不少于3年

52、年），其他記記錄按管理制制度的有關(guān)規(guī)規(guī)定保存，需需要處理時(shí)應(yīng)應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證證工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.2.3.33質(zhì)量保證體體系實(shí)施的相相關(guān)部門、人人員和工作場(chǎng)場(chǎng)所使用的相相關(guān)記錄表格格必須是有效效版本。3.3支持性文文件文件和記錄控控制程序第4章 合同同控制01.目的公司投標(biāo)、接受受合同前對(duì)鍋鍋爐安裝、改改造、維修合合同進(jìn)行評(píng)審審，確保有能能力滿足合同同各項(xiàng)要求，為為顧客提供滿滿足法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和安全技術(shù)規(guī)規(guī)范要求的安安裝、改造、維維修質(zhì)量和服服務(wù)。02.職責(zé)02.1 銷售售公司工程部部負(fù)責(zé)安裝、改改造、維修施施工合同的評(píng)評(píng)審全過程的的管理；02.2特殊技技術(shù)要求安裝裝、改造、維維修施工的合合同

53、評(píng)審，由由總經(jīng)理或委委托銷售公司司主管副總經(jīng)經(jīng)理組織合同同評(píng)審；02.3 視合合同需要,相相關(guān)部門按職職責(zé)分工，有有參加評(píng)審的的責(zé)任。4.1合同控制制的范圍本章對(duì)我公司鍋鍋爐安裝、改改造、維修合合同的評(píng)審、簽簽訂、修改、會(huì)會(huì)簽、管理等等做出了規(guī)定定，以確保顧顧客的需求和和期望得到充充分的理解、我我公司有能力力滿足合同規(guī)規(guī)定的要求，并并加以實(shí)施4.2合同控制制的程序：在投標(biāo)、接受合合同之前，工工程部門組織織相關(guān)部門對(duì)對(duì)標(biāo)書、合同同的要求進(jìn)行行評(píng)審，嚴(yán)格格執(zhí)行中華華人民共和國國合同法的的有關(guān)要求和和鍋爐相關(guān)的的安全技術(shù)規(guī)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的的要求。4.3合同控制制的內(nèi)容：4.3.1擬簽簽訂的合同應(yīng)應(yīng)符合鍋

54、爐安安裝、改造、維維修相關(guān)的法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條條件等的要求求。4.3.2用戶戶明確規(guī)定的的要求：如安安裝、改造、維維修期、價(jià)格格結(jié)算方式、售售后服務(wù)等。4.3.3合同同是否明確、清清晰，特殊要要求是否得到到雙方的確認(rèn)認(rèn)。4.3.4合同同中的技術(shù)條條件、執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)是是否有履行能能力。4.3.5合同同中是否違背背法律、法規(guī)規(guī)、安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的地方。4.3.6履約約雙方的意見見分歧是否得得到解決。4.3.7工程程部召集各責(zé)責(zé)任人及施工工有關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行合同評(píng)審審。4.3.8合同同評(píng)審記錄工程部要做好合合同評(píng)審的記記錄，在評(píng)審審結(jié)束時(shí)形成成評(píng)審記錄，并并由評(píng)審人員員簽字

55、，經(jīng)分分管副總經(jīng)理理簽字確認(rèn)。4.3.9合同同評(píng)審記錄的的有效保存經(jīng)分管副總經(jīng)理理簽字確認(rèn)的的合同評(píng)審記記錄為有效合合同評(píng)審記錄錄，工程部應(yīng)應(yīng)及時(shí)將合同同評(píng)審記錄保保存到檔案室室。4.4合同簽訂訂、修改、會(huì)會(huì)簽程序4.4.1簽定定正式合同前前,工程部首先提提出合同草案案交主管副總總經(jīng)理,主管管副總經(jīng)理分析析草案中的有有關(guān)技術(shù)、施施工能力、成成本價(jià)格等有有關(guān)因素，認(rèn)認(rèn)可后會(huì)同技技術(shù)、施工隊(duì)隊(duì)、采購、財(cái)財(cái)務(wù)等有關(guān)部部門進(jìn)行審查查，并填寫合合同評(píng)審報(bào)告告，有關(guān)人人員會(huì)簽確定定企業(yè)是否有有提供該鍋爐爐安裝、改造造、維修的能能力，符合時(shí)時(shí)由工程部簽定正正式合同文本本。4.4.2合同同要求發(fā)生變變更時(shí)，應(yīng)

56、按按原評(píng)審程序序的規(guī)定，由由工程部對(duì)合同同變更內(nèi)容組組織評(píng)審，并并確保文件得得到更改，相相關(guān)人員應(yīng)獲獲悉已變更的的要求。5.相關(guān)/支持持文件： 文件和記錄控控制程序合同控制程序序第5章 設(shè)計(jì)計(jì)控制01.目的通過設(shè)計(jì)控制將將鍋爐安裝、改改造、維修要要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)質(zhì)量特性和闡闡明鍋爐安裝裝、改造、維維修要求的文文件，并為采采購、施工、等等過程提供依依據(jù)。同時(shí)確確保鍋爐安裝裝、改造、維維修的適用性性能滿足顧客客及合同規(guī)定定的要求及法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的的要求。02.職責(zé)02.1 技術(shù)術(shù)部組織負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)組織設(shè)計(jì)計(jì)、施工的相相關(guān)專業(yè)人員員對(duì)圖紙進(jìn)行行會(huì)審；02.2工程部部、采購部、質(zhì)質(zhì)檢部是圖紙紙會(huì)審的參加加部門。

57、5.1控制程序序5.1.1圖紙紙會(huì)審需嚴(yán)格格執(zhí)行圖紙紙會(huì)審制度，認(rèn)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)計(jì)意圖，掌握握設(shè)計(jì)特點(diǎn)、關(guān)關(guān)鍵部位和關(guān)關(guān)鍵技術(shù)，執(zhí)執(zhí)行的施工驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，熟熟悉圖紙的相相關(guān)技術(shù)要求求；如發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)計(jì)問題（如如對(duì)設(shè)計(jì)存在在存疑，設(shè)計(jì)計(jì)存在不足或或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤之之處），應(yīng)設(shè)設(shè)計(jì)提問以獲獲得解答或解解決。5.1.2工程程施工必須按按設(shè)計(jì)文件進(jìn)進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)施工圖有誤誤或者不能滿滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范要求等問題題，不得自行行更改，應(yīng)及及時(shí)向建設(shè)單單位和設(shè)計(jì)單單位提出設(shè)計(jì)計(jì)變更。5.1.3在施施工過程中如如發(fā)生設(shè)計(jì)變變更，現(xiàn)場(chǎng)施施工隊(duì)必須獲獲得設(shè)計(jì)單位位書面設(shè)計(jì)變變更通知單后后方可施工。5.1.4設(shè)計(jì)計(jì)變更通知單單收發(fā)

58、必須按按文件和資資料控制程序序執(zhí)行。5.1.5接到到設(shè)計(jì)變更通通知單后，專專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)審審核，然后向向施工隊(duì)發(fā)出出修改通知，并并進(jìn)行變更交交底。必要時(shí)時(shí)還需做出實(shí)實(shí)施方案，會(huì)會(huì)同有關(guān)部門門做好資源準(zhǔn)準(zhǔn)備。5.1.6設(shè)計(jì)計(jì)變更單由專專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人編入交工工技術(shù)文件中中。5.2相關(guān)/支支持性文件設(shè)計(jì)控制程序序 文件和記錄控控制程序 第6章 材料料、零部件控控制01目的對(duì)鍋爐安裝、改改造、維修用用的原材料、外外協(xié)、外購件件的采購、驗(yàn)驗(yàn)收、保管、發(fā)發(fā)放和使用進(jìn)進(jìn)行控制；對(duì)對(duì)分供方進(jìn)行行選擇、評(píng)價(jià)價(jià)和進(jìn)行控制制，確保鍋爐爐安裝、改造造、維修用材材料符合規(guī)定定要求。02 職責(zé)02.1采購部部負(fù)

59、責(zé)組織相相關(guān)部門對(duì)提提供材料、零零部件的供方方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選選擇，及定點(diǎn)點(diǎn)后對(duì)供方的的跟蹤評(píng)價(jià)，建立合合格供方名錄錄；負(fù)責(zé)物資資采購的實(shí)施施；02.2質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)組織對(duì)對(duì)供方樣品和和批量生產(chǎn)的的質(zhì)量鑒定及及其質(zhì)保能力力的評(píng)價(jià)；材材料的入廠驗(yàn)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制、包括括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)復(fù)驗(yàn)）或者不不合格的材、零零部件不得投投入使用、監(jiān)監(jiān)督受壓材料料標(biāo)識(shí)的移植植，負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)標(biāo)識(shí)控制進(jìn)行行檢查和監(jiān)督督；02.3工程部部負(fù)責(zé)物資采采購計(jì)劃的安安排；負(fù)責(zé)制制定施工材料料計(jì)劃、領(lǐng)取取、使用、標(biāo)標(biāo)識(shí)移植；負(fù)負(fù)責(zé)辦理材料料代用手續(xù)；02.4倉庫負(fù)負(fù)責(zé)材料、零零部件的接收收、保管、發(fā)發(fā)放管理；02.5技術(shù)部部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所所需

60、采購物資資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的制定；02.6設(shè)計(jì)、作作業(yè)(工藝)、檢驗(yàn)、焊焊接、材料質(zhì)質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控控系統(tǒng)責(zé)任人人負(fù)責(zé)對(duì)受壓壓材料代用的的審查會(huì)簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人人審批。6.1材料、零零部件的采購購6.1.1采購購質(zhì)量控制由由采購部和質(zhì)質(zhì)檢部管理，采采購部負(fù)責(zé)物物料的采購。材材料質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)責(zé)管理原材料料、零部件驗(yàn)驗(yàn)收控制。6.1.2采購購前，技術(shù)部部應(yīng)提出采購購標(biāo)準(zhǔn)交給工工程部，工程程部負(fù)責(zé)制定定采購計(jì)劃，由由采購部按照照采購計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行采購。6.1.3采購購部應(yīng)組織相相關(guān)人員對(duì)材材料、零部件件、外協(xié)件的的分供方進(jìn)行行評(píng)價(jià)，調(diào)查查分供方的技技術(shù)水平、生生產(chǎn)能力、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及檢檢驗(yàn)?zāi)芰?，?duì)對(duì)國家法規(guī)、