建設(shè)單位企業(yè)管理文本

1、PAGE 南京嘉泰泰隆房地地產(chǎn)實(shí)業(yè)業(yè)有限公公司工程管理二O一四四年三月月二日 前 言文本依據(jù)據(jù)“企業(yè)以以人為本本”、“人以責(zé)責(zé)任為本本”、“建筑無無限生活活”編寫。本工程管管理文本本供大家家討論修修改目 錄1、招投投標(biāo)組織織和實(shí)施施控制程程序.12、圖紙紙管理細(xì)細(xì)則1103、圖紙紙會審管管理工作作細(xì)則1114、施工工定位放放線管理理程序 1445、甲供供甲控管管理程序序 156、合同同付款程程序1177、工程程尾款支支付工作作程序 208、現(xiàn)場場簽證管管理流程程 2119、甲供供材料（設(shè)備）進(jìn)貨檢檢驗指導(dǎo)導(dǎo)書 2510、鋁鋁合金門門窗進(jìn)貨貨檢驗指指導(dǎo)書. 22611、工工程樁（鋼筋混混凝土預(yù)預(yù)

2、制樁）進(jìn)貨檢檢驗指導(dǎo)導(dǎo)書. 22712、進(jìn)進(jìn)戶門進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗指導(dǎo)書書. 22813、甲甲供材料料（設(shè)備備）采購購及管理理工作程序序.2914、供供電局指指定產(chǎn)品品采購工工作程序序. 33015、消消防局指指定產(chǎn)品品采購工工作程序序. 33116、小小區(qū)電話話配套工工程管理理程序. 33217、小小區(qū)口視視、監(jiān)控控配套工工程管理理程序. 33318、零零星土方方工程暫暫行操作作程序. 33419、點(diǎn)點(diǎn)工簽認(rèn)認(rèn)的暫行行管理程程序. 33520、鋁鋁合金門門窗防滲滲漏施工工管理工工作程序序. 33721、工工程結(jié)算算程序 38招投標(biāo)組織和實(shí)施控制程序PAGE 39 第頁 共 42 頁1、目的的1.1

3、 規(guī)范公公司招投投標(biāo)管理理流程，明確各各職能部部門的招招投標(biāo)管管理職責(zé)責(zé)，滿足足項目工工程的質(zhì)質(zhì)量、成成本和進(jìn)進(jìn)度等要要求。2、適用用范圍2.1本本公司所所有甲方方總、分分包工程程及所有有甲供工工程材料料、設(shè)備備采購。2.2以以下情況況除外：分包工工程造價價在100萬元以以下或采采購產(chǎn)品品在5萬萬元以下下或已被被公司確確定的長長期合作作伙伴單單位，經(jīng)經(jīng)工程副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)；壟斷經(jīng)經(jīng)營項目目，經(jīng)工工程副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；經(jīng)公司司工程副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)的的其他項項目?？煽捎芍鬓k辦部門根根據(jù)合理理低價的的原則，采用詢詢比價、談判等等方式確確定。3、職責(zé)責(zé)區(qū)域3.1 項目目部作為甲方方總、分分包工程程招標(biāo)

4、的的主辦部部門，負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)標(biāo)計劃制制定、施施工單位位資質(zhì)審審查，招招標(biāo)文件件的擬定定、招標(biāo)標(biāo)和開標(biāo)標(biāo)的組織織，負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)標(biāo)標(biāo)評定和和談判，負(fù)責(zé)建建立承包包商檔案案。作為甲甲供材料料、設(shè)備備招標(biāo)的的協(xié)辦部部門，負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)計劃的的審定、技術(shù)選選型，技技術(shù)部分分資質(zhì)審審查，參參與材料料設(shè)備招招標(biāo)文件件的擬定定，負(fù)責(zé)責(zé)評標(biāo)。3.2 材料料部作為為甲供材材料、設(shè)設(shè)備招標(biāo)標(biāo)的主辦辦部門，負(fù)責(zé)招招標(biāo)計劃劃制定、供貨單單位資質(zhì)質(zhì)審查，招標(biāo)文文件的擬擬定、招招標(biāo)和開開標(biāo)的組組織，參參與評標(biāo)標(biāo)和負(fù)責(zé)責(zé)定標(biāo)前前商務(wù)談?wù)勁校?fù)負(fù)責(zé)材料料樣品的的封樣，負(fù)責(zé)建建立供貨貨商檔案案。3.3 成本本控制部部作為總總、分包包工

5、程招招標(biāo)的協(xié)協(xié)辦部門門，參與與施工單單位資質(zhì)質(zhì)審查，參與招招標(biāo)文件件的審核核和修正正，負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)文文件商務(wù)務(wù)部分的的擬定，參與評評標(biāo)和商商務(wù)談判判（負(fù)責(zé)責(zé)經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)評定和和談判）。3.4 工程程主管副副總負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和和組成招招標(biāo)小組組，負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)文文件及定定標(biāo)報告告的審批批。3.5 重大大招標(biāo)項項目，如如造價超超過1000萬元元的分包包工程或或材料、設(shè)備采采購，總總經(jīng)理參參加招標(biāo)標(biāo)全過程程3.6 以上上項目的的招標(biāo)，招標(biāo)文文件需按按公司現(xiàn)現(xiàn)行的范范本進(jìn)行行擬定。4、工作作程序4.1 總分包包工程招招標(biāo)工作作程序 部門程序成本管理理部項目部1、制定定招標(biāo)計計劃參與并提提出意見見根據(jù)項目目情況制制定

6、招標(biāo)標(biāo)計劃2、編制制招標(biāo)文文件參與招標(biāo)標(biāo)文件的的擬定，負(fù)責(zé)編制制標(biāo)底、編制工工作量清清單、審審查修改改標(biāo)書中中經(jīng)濟(jì)條條款等工工作主持編制制招標(biāo)文文件3、投標(biāo)標(biāo)單位選選擇、資資質(zhì)審查查參與選擇擇投標(biāo)單單位并提提出意見見主持選擇擇投標(biāo)單單位與資資質(zhì)審查查4、發(fā)標(biāo)標(biāo)、答疑疑參與并負(fù)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)濟(jì)標(biāo)部分分的答疑疑主持發(fā)標(biāo)標(biāo)、答疑疑會議5、開標(biāo)標(biāo)參加開標(biāo)標(biāo)會議主持接標(biāo)標(biāo)工作，主持開標(biāo)標(biāo)會議6、評標(biāo)標(biāo)負(fù)責(zé)評審審經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)、談判判負(fù)責(zé)評審審技術(shù)標(biāo)標(biāo)并與投投標(biāo)單位位談判7、定標(biāo)標(biāo)、發(fā)中中標(biāo)通知知招標(biāo)工作作小組組組長主持持，根據(jù)據(jù)評標(biāo)結(jié)結(jié)果，確確定中標(biāo)標(biāo)單位，并發(fā)出出中標(biāo)通通知8、資料料管理項目部主主持招標(biāo)標(biāo)資料的的

7、收集、整理、歸檔工工作；并并進(jìn)一步步完善承承包商數(shù)數(shù)據(jù)庫4.2甲甲供材料料、設(shè)備備招標(biāo)工工作程序序 部門程序材料部項目部1、制定定招標(biāo)計計劃負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)項目情情況制定定招標(biāo)計計劃參與并提提出意見見2、編制制招標(biāo)文文件主持編制制招標(biāo)文文件負(fù)責(zé)審查查修改標(biāo)標(biāo)書中技技術(shù)條款款等工作作3、投標(biāo)標(biāo)單位選選擇、資資質(zhì)審查查主持選擇擇投標(biāo)單單位與資資質(zhì)審查查參與選擇擇投標(biāo)單單位并提提出技術(shù)術(shù)意見4、發(fā)標(biāo)標(biāo)、答疑疑主持發(fā)標(biāo)標(biāo)、答疑疑會議并并做好紀(jì)紀(jì)錄參與并負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)標(biāo)部分分的答疑疑5、開標(biāo)標(biāo)主持接標(biāo)標(biāo)工作，主持開標(biāo)標(biāo)會議參加開標(biāo)標(biāo)會議6、評標(biāo)標(biāo)評審經(jīng)濟(jì)濟(jì)標(biāo)，并并與投標(biāo)標(biāo)單位談?wù)勁?、議議價負(fù)責(zé)評標(biāo)標(biāo)和技術(shù)術(shù)談判

8、7、定標(biāo)標(biāo)、發(fā)中中標(biāo)通知知招標(biāo)工作作小組組組長主持持，根據(jù)據(jù)評標(biāo)結(jié)結(jié)果，確確定中標(biāo)標(biāo)單位，并發(fā)出出中標(biāo)通通知8、資料料管理材料部主主持招標(biāo)標(biāo)資料的的收集、整理、歸檔工工作；并并進(jìn)一步步完善供供應(yīng)商數(shù)數(shù)據(jù)庫4.3 招招標(biāo)文件件4.3.1標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（示范范）招標(biāo)標(biāo)文件由由主辦部部門和協(xié)協(xié)辦部門門共同起起草，經(jīng)經(jīng)公司招招標(biāo)工作作小組審審核完善善后，作作為公司司該類招招標(biāo)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本。4.3.2 招招標(biāo)文件件必須包包括但不不限于招標(biāo)內(nèi)容容、招標(biāo)標(biāo)范圍、項目簡簡介、工工期（或或供貨周周期）、投標(biāo)須須知：招標(biāo)技術(shù)術(shù)要求（質(zhì)量要要求、施施工標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及要求求、保修修條款）商務(wù)要求求（報價價要求、付款方方式、結(jié)結(jié)算

9、方式式）；投標(biāo)截止止日期、開標(biāo)時時間和地地點(diǎn)、開標(biāo)、評評標(biāo)程序序、評標(biāo)標(biāo)方法；擬簽合同同文本；4.3.3施工工類項目目限制采采用費(fèi)率率招標(biāo)。如確因因施工圖圖不能及及時提供供但經(jīng)營營需要而而采用費(fèi)費(fèi)率招標(biāo)標(biāo)，則必必須在招招標(biāo)文件件和合同同中明確確計費(fèi)依依據(jù)，并并規(guī)定在在施工圖圖預(yù)算編編制完成成后，及及時根據(jù)據(jù)施工圖圖預(yù)算和和中標(biāo)費(fèi)費(fèi)率確定定項目造造價，雙雙方核對對后作為為合同預(yù)預(yù)算造價價，并就就確定后后的總價價簽署補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議。4.3.4 采采用費(fèi)率率招標(biāo)的的項目，特別要要求投標(biāo)標(biāo)單位按按招標(biāo)文文件規(guī)定定對以下下費(fèi)用作作出詳細(xì)細(xì)、明確確的說明明（是否否計取，如何計計?。?，這類費(fèi)費(fèi)用包括括：開辦辦

10、費(fèi)、施施工組織織措施費(fèi)費(fèi)、擾民民費(fèi)、文文明現(xiàn)場場施工費(fèi)費(fèi)、趕工工費(fèi)用、總承包包配合管管理費(fèi)等等。4.3.5分包包工程招招標(biāo)應(yīng)事事先明確確甲供材材料明細(xì)細(xì)，在招招標(biāo)文件件中明確確約定，對招標(biāo)標(biāo)文件中中沒有約約定甲供供的材料料，原則則上由施施工單位位報價并并鎖定價價格，不不再由甲甲方供應(yīng)應(yīng)。4.4 投標(biāo)單單位選擇擇與確定定4. 44.1原則則上投標(biāo)標(biāo)單位不不少于33家，盡盡最大可可能吸收收多家投投標(biāo)單位位。優(yōu)先先考慮合合格承包包或供應(yīng)應(yīng)商。4. 44.2甲供材材料供應(yīng)應(yīng)商選擇擇優(yōu)先次次序為：生產(chǎn)廠廠家（含含其派出出機(jī)構(gòu)）總代代理地地區(qū)代理理分銷銷商。4.5開開標(biāo)、評評標(biāo)4.5.1主辦辦部門應(yīng)應(yīng)檢查

11、回回標(biāo)文件件的密封封性和及及時性、標(biāo)注及及份數(shù)的的完整性性； 4.5.2招標(biāo)標(biāo)小組所所有成員員全程參參加開標(biāo)標(biāo)過程，任何人人不得提提前打開開投標(biāo)文文件。招招標(biāo)主辦辦部門在在打開標(biāo)標(biāo)投標(biāo)文文件后應(yīng)應(yīng)做好報報價分析析，報價價分析應(yīng)應(yīng)包括主主要分部部分項的的量、單單價和各各分項總總價的比比較表，主辦人人員把所所有相關(guān)關(guān)材料匯匯集，供供評標(biāo)人人員參考考，招標(biāo)標(biāo)主辦人人不得參參與評標(biāo)標(biāo)事務(wù)。4.6 定標(biāo)4.6.1 在在澄清所所有評標(biāo)標(biāo)疑問及及談妥投投標(biāo)單位位談判后后方可定定標(biāo)，并并由主辦辦部門編編寫定標(biāo)標(biāo)紀(jì)錄，由招標(biāo)標(biāo)小組成成員簽字字確認(rèn)。4.7 中標(biāo)通通知：招招標(biāo)主辦辦部門發(fā)發(fā)中標(biāo)通通知書，并約定定正

12、式合合同的簽簽訂日期期。5、支持持性文件件5.1 招標(biāo)標(biāo)邀請函函5.2 評標(biāo)標(biāo)打分表表評評標(biāo)匯總總表5.3中標(biāo)通通知書項項目工程程投標(biāo)邀請請函 公司司我司誠意意邀請貴貴司參加加上述工工程的投投標(biāo)。請貴司于于年月日（星期）上/下午:到揚(yáng)揚(yáng)州萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 （主主辦部門門） 領(lǐng)領(lǐng)取招標(biāo)標(biāo)文件一一份。地址： 電話話： 傳真： 聯(lián)系系人：請貴司同同時以支支票或現(xiàn)現(xiàn)金提交交資料押押金RMMB元，投標(biāo)文文件遞交交后，投投標(biāo)單位位把招標(biāo)標(biāo)資料退退還招標(biāo)標(biāo)方且經(jīng)經(jīng)清點(diǎn)無無誤后，資料押押金將無無息退還還；同時時另需繳繳納資料料工本費(fèi)費(fèi)RMBB元（資資料工本本費(fèi)不予予退還）； 本次投標(biāo)標(biāo)的投標(biāo)標(biāo)截

13、至日日期：年月日上上/下午午:時時， 貴貴司需在在以上截截止時間間前將密密封且加加蓋貴司司公章的的投標(biāo)文文件按如如下要求求送抵我我司（主主辦部門門）辦公公室。 投標(biāo)文件件一式份，一一份正本本，份副本本，所有有投標(biāo)文文件均需需密封，加蓋騎騎縫印章章，并在在封套上上注明“萬江房房地產(chǎn)項項目工程程投標(biāo)文文件”，并注注明“機(jī)密”字樣，和貴司司名稱。順祝 業(yè)安！ 萬江房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司 年月日 投標(biāo)邀請請函附件件 萬江房房地產(chǎn)項目 工程招招標(biāo)范圍圍1. 項項目工程程地點(diǎn)2. 設(shè)設(shè)計院及及相關(guān)顧顧問單位位； 3. 說說明：是是否供應(yīng)應(yīng)/安裝裝、顧問問等合同同； 4. 招招標(biāo)內(nèi)容容祥述：（可附附頁描述

14、述） 編號 ： 致：（中中標(biāo)公司司名稱） 項項目工程程中標(biāo)通知知書我司榮幸幸地通知知貴司已已被接納納為題述述工程的的承包單單位，請請貴司于于年月日前來我我司簽訂訂正式合合同，在在貴司與與我司簽簽定正式式合同前前，本中中標(biāo)通知知書將是是貴我雙雙方執(zhí)行行合同的的依據(jù)，合同摘摘要如下下：1. 合合同金額額本工程合合同金額額為人民民幣： （ 大大寫 ） 元整整（RMMB小寫寫）：(注：此此為暫定定金額，最終以以所簽訂訂的合約約金額為為準(zhǔn)。)2. 工工期 2.1 本工程程的總工工期為個個日歷天天 2.2 開工日日期為年月日 （此此開工日日期為暫暫定，詳詳盡開工工日期以以甲方通通知為準(zhǔn)準(zhǔn)。）3. 合合同文

15、件件此中標(biāo)通通知書一一經(jīng)雙方方正式簽簽署后，連同我我司招標(biāo)標(biāo)文件、合同圖圖紙、貴貴司的投投標(biāo)文件件及與本本工程有有關(guān)的來來往信函函將為合合同的組組成，對對貴、我我雙方均均具有約約束力。 4. 文文件解釋釋如果本中中標(biāo)通知知書、投投標(biāo)文件件及合同同來往函函件出現(xiàn)現(xiàn)含糊不不清或彼彼此矛盾盾時，則則以日期期靠后的的為準(zhǔn)。當(dāng)技術(shù)術(shù)條件發(fā)發(fā)生矛盾盾或含糊糊不清時時，則以以標(biāo)準(zhǔn)較較高的或或要求較較嚴(yán)的為為準(zhǔn)。 發(fā)包方： 萬萬江房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司 承包方方：公司司 法定代表表或 法定代代表或 獲授權(quán)代代表（簽簽署及蓋蓋章）： 獲授授權(quán)代表表（簽署署及蓋章章）： 項項目工程程投標(biāo)邀請請函 公司司我司誠意

16、意邀請貴貴司參加加上述工工程的投投標(biāo)。請貴司于于年月日（星期）上/下午:到揚(yáng)揚(yáng)州萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 （主主辦部門門） 領(lǐng)領(lǐng)取招標(biāo)標(biāo)文件一一份。地址： 電話話： 傳真： 聯(lián)系系人：請貴司同同時以支支票或現(xiàn)現(xiàn)金提交交資料押押金RMMB元，投標(biāo)文文件遞交交后，投投標(biāo)單位位把招標(biāo)標(biāo)資料退退還招標(biāo)標(biāo)方且經(jīng)經(jīng)清點(diǎn)無無誤后，資料押押金將無無息退還還；同時時另需繳繳納資料料工本費(fèi)費(fèi)RMBB元（資資料工本本費(fèi)不予予退還）； 本次投標(biāo)標(biāo)的投標(biāo)標(biāo)截至日日期：年月日上上/下午午:時時， 貴貴司需在在以上截截止時間間前將密密封且加加蓋貴司司公章的的投標(biāo)文文件按如如下要求求送抵我我司（主主辦部門門）辦公公室。

17、 投標(biāo)文件件一式份，一一份正本本，份副本本，所有有投標(biāo)文文件均需需密封，加蓋騎騎縫印章章，并在在封套上上注明“萬江房房地產(chǎn)項項目工程程投標(biāo)文文件”，并注注明“機(jī)密”字樣，和貴司司名稱。順祝 業(yè)安！ 萬江房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司 年月日 投標(biāo)邀請請函附件件 萬江房房地產(chǎn)項目 工程招招標(biāo)范圍圍1. 項項目工程程地點(diǎn)2. 設(shè)設(shè)計院及及相關(guān)顧顧問單位位； 3. 說說明：是是否供應(yīng)應(yīng)/安裝裝、顧問問等合同同； 4. 招招標(biāo)內(nèi)容容祥述：（可附附頁描述述） 編號 ： 致：（中中標(biāo)公司司名稱） 項項目工程程中標(biāo)通知知書我司榮幸幸地通知知貴司已已被接納納為題述述工程的的承包單單位，請請貴司于于年月日前來我我司簽

18、訂訂正式合合同，在在貴司與與我司簽簽定正式式合同前前，本中中標(biāo)通知知書將是是貴我雙雙方執(zhí)行行合同的的依據(jù)，合同摘摘要如下下：1. 合合同金額額本工程合合同金額額為人民民幣： （ 大大寫 ） 元整整（RMMB小寫寫）：(注：此此為暫定定金額，最終以以所簽訂訂的合約約金額為為準(zhǔn)。)2. 工工期 2.1 本工程程的總工工期為個個日歷天天 2.2 開工日日期為年月日 （此此開工日日期為暫暫定，詳詳盡開工工日期以以甲方通通知為準(zhǔn)準(zhǔn)。）3. 合合同文件件此中標(biāo)通通知書一一經(jīng)雙方方正式簽簽署后，連同我我司招標(biāo)標(biāo)文件、合同圖圖紙、貴貴司的投投標(biāo)文件件及與本本工程有有關(guān)的來來往信函函將為合合同的組組成，對對貴、

19、我我雙方均均具有約約束力。 4. 文文件解釋釋如果本中中標(biāo)通知知書、投投標(biāo)文件件及合同同來往函函件出現(xiàn)現(xiàn)含糊不不清或彼彼此矛盾盾時，則則以日期期靠后的的為準(zhǔn)。當(dāng)技術(shù)術(shù)條件發(fā)發(fā)生矛盾盾或含糊糊不清時時，則以以標(biāo)準(zhǔn)較較高的或或要求較較嚴(yán)的為為準(zhǔn)。 發(fā)包方： 萬萬江房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司 承包方方：公司司 法定代表表或 法定代代表或 獲授權(quán)代代表（簽簽署及蓋蓋章）： 獲授授權(quán)代表表（簽署署及蓋章章）： 圖紙管理細(xì)則設(shè)計更改改的實(shí)施施設(shè)計變更更形式：由甲方提提出的變變更為“項目變變更通知知”。由設(shè)計單單位提出出的及施施工方提提出的變變更為“設(shè)計變變更通知知”。設(shè)計變更更的運(yùn)行行：設(shè)計院發(fā)發(fā)出的“設(shè)計

20、變變更通知知”由設(shè)計計部（總總師辦）經(jīng)理在在“設(shè)計變變更通知知”上簽字字、蓋章章，由設(shè)設(shè)計部（總師辦辦）該工工程主管管人員將將其變更更通知發(fā)發(fā)放至工工程部，接收人人在變更更通知原原件上簽簽收，原原件交檔檔案室保保存，設(shè)設(shè)計部保保留簽收收記錄的的復(fù)印件件一份。工程部發(fā)發(fā)放“設(shè)計變變更通知知”至施工工及監(jiān)理理，接收收人在設(shè)設(shè)計變更更通知上上簽收?！霸O(shè)計變變更通知知”和“項目變變更通知知”的有效效性，等等同于施施工圖紙紙，在竣竣工資料料中一并并體現(xiàn)。圖紙發(fā)放放規(guī)定設(shè)計圖紙紙發(fā)放范范圍：每家施工工單位88套施工工圖，監(jiān)監(jiān)理公司司2套，各工種種工程師師1套。施工圖紙紙一經(jīng)發(fā)發(fā)放，不不再回收收，失去去時效

21、，自動作作廢。設(shè)計圖紙紙接收與與發(fā)放，記錄在在“文件收收發(fā)記錄錄”表上。圖紙發(fā)放放有效性性標(biāo)識：施工圖紙紙以設(shè)計計單位有有效圖章章為準(zhǔn)。零星工程程圖紙以以設(shè)計部部受控章章為準(zhǔn)。零星圖紙紙的管理理零星工程程圖紙經(jīng)經(jīng)設(shè)計部部經(jīng)理在在設(shè)計部部“設(shè)計通通知單”上簽字字確認(rèn)。零星工程程圖紙發(fā)發(fā)放范圍圍為工程程部、配配套部一一份，領(lǐng)領(lǐng)用人在在“設(shè)計通通知單”上簽收收。修改變更更圖紙的的發(fā)放范范圍按原原發(fā)放范范圍實(shí)施施。圖紙會審管理工作細(xì)則1.目的的：1.1通通過圖紙紙會審，使設(shè)計計圖紙1100%符合有有關(guān)規(guī)范范要求。1.2通通過圖紙紙會審，使建筑筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、水電煤煤配套等等設(shè)計做做到經(jīng)濟(jì)濟(jì)合理、安全可可

22、靠。1.3通通過圖紙紙會審，做到圖圖紙表達(dá)達(dá)清楚、正確無無誤，確確保工程程施工按按期按質(zhì)質(zhì)完成。2.范圍圍：公司司新建項項目所有有土建及及配套圖圖紙。3.職責(zé)責(zé)：3.1工工程部負(fù)負(fù)責(zé)組織織設(shè)計院院、施工工、監(jiān)理理、設(shè)計計部（總總師辦）等有關(guān)關(guān)單位參參加圖紙紙會審。3.2工工程部負(fù)負(fù)責(zé)對工工程中的的技術(shù)難難點(diǎn)問題題組織有有關(guān)專家家咨詢評評審。3.3設(shè)設(shè)計部（總師辦辦）負(fù)責(zé)責(zé)與設(shè)計計院聯(lián)系系，提出出甲方要要求，并并配合施施工單位位進(jìn)行圖圖面解釋釋工作。4.程序序：4.1設(shè)設(shè)計部（總師辦辦）收到到設(shè)計院院圖紙并并審閱后后在移交交單上簽簽署審閱閱意見移移交工程程部文件件管理員員（包括括圖紙清清單）。4

23、.2工工程部文文件管理理員將圖圖紙分發(fā)發(fā)給施工工、監(jiān)理理單位及及工程部部有關(guān)專專業(yè)工程程師。4.3工工程部專專業(yè)工程程師負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督施施工單位位對設(shè)計計圖紙進(jìn)進(jìn)行閱讀讀。4.4工工程部項項目主辦辦工程師師及各專專業(yè)工程程師也須須對設(shè)計計圖紙進(jìn)進(jìn)行審閱并記錄錄于工作作日記。4.5在在甲方、施工、監(jiān)理等等單位均均對圖紙紙熟悉之之后，工工程部組組織設(shè)計計院、施施工單位位、監(jiān)理理單位及及設(shè)計部部（總師師辦）等等進(jìn)行圖圖紙會審審。4.6圖圖紙會審審及工程程施工過過程中，如遇技技術(shù)難點(diǎn)點(diǎn)問題，工程部部邀請有有關(guān)專家家作專題題咨詢。4.7工工程部主主辦工程程師負(fù)責(zé)責(zé)將專題題咨詢結(jié)結(jié)果匯總總形成專家咨咨詢會議議

24、報告，并分分發(fā)給施施工、監(jiān)監(jiān)理等有有關(guān)單位位執(zhí)行。4.8圖圖紙會審審記錄由由設(shè)計院院負(fù)責(zé)，并發(fā)放放工程部部、設(shè)計計部、監(jiān)監(jiān)理、施施工單位位。5.圖紙紙會審關(guān)關(guān)鍵問題題5.1土土建部分分：5.1.1基坑坑開挖及及基坑圍圍護(hù)。5.1.2基礎(chǔ)礎(chǔ)形式的的選擇。5.1.3主體體結(jié)構(gòu)中中的結(jié)構(gòu)構(gòu)布置選選型、鋼鋼筋含量量、節(jié)點(diǎn)點(diǎn)處理等等問題。5.1.4四大大滲漏：屋面防防水、外外墻防滲滲水、衛(wèi)衛(wèi)生間防防水、門門窗防水水。5.1.5內(nèi)墻墻粉刷。5.1.6樓地地面做法法。5.1.7土建建與各專專業(yè)的矛矛盾問題題。5.1.8工程程施工中中的可行行性問題題。5.2配配套部分分：5.2.1給水水管供水水量及管管道走向

25、向、管徑徑要滿足足最不利利點(diǎn)供水水壓力需需要，且滿滿足美觀觀需要。5.2.2排水水管的走走向及布布置是否否合理。5.2.3管材材及器具具選擇是是否符合合規(guī)范及及甲方要要求。5.2.3管材材及器具具選擇是是否符合合規(guī)范及及甲方要要求。5.2.4消防防工程設(shè)設(shè)計滿足足美觀及及消防局局要求。5.2.5水、電、煤煤、消防防等設(shè)備備、管線線安裝位位置設(shè)計計合理、美觀且且與土建建圖紙不不相矛盾盾。5.2.6煤氣氣工程滿滿足煤氣氣公司的的審圖要要求。5.2.7總體體圖紙布布局、管管位布置置合理，管材選選用合理理。5.2.8用電電設(shè)計容容量和供供電方式式符合供供電局規(guī)規(guī)定要求求。5.2.9強(qiáng)、弱電室室內(nèi)外接接

26、口滿足足電話局局、供電電局及設(shè)設(shè)計要求求。5.2.10室室內(nèi)電器器布置合合理、規(guī)規(guī)范。6.檢查查：在施施工過程程中，工工程部項項目主辦辦人員及及各專業(yè)業(yè)工程師師須定期期檢查按按圖施工工的情況況，如發(fā)發(fā)現(xiàn)新問問題及必必要的調(diào)調(diào)整及時時反饋給給設(shè)計院院，并通通過設(shè)計計院進(jìn)行行設(shè)計調(diào)調(diào)整或確確認(rèn)，再再發(fā)正式式文件通通知施工工、監(jiān)理理等有關(guān)關(guān)單位執(zhí)執(zhí)行。7.有關(guān)關(guān)文件：7.1現(xiàn)現(xiàn)行建筑筑設(shè)計規(guī)規(guī)范大全全。7.2現(xiàn)現(xiàn)行建筑筑施工規(guī)規(guī)范大全全。專家咨詢詢會議報報告項目名稱稱編號咨詢專題題建設(shè)單位位建設(shè)單位位參加人員員時 間地 點(diǎn)點(diǎn)咨詢專家家簽名：咨詢會議議結(jié)論：（寫不完完請接附附頁）編制： 第頁.共施工定

27、位放線施工程序為確保施施工定位位放線符符合國家家及地方方規(guī)劃法法規(guī)條例例的有關(guān)關(guān)規(guī)定，符合設(shè)設(shè)計要求求，符合合施工規(guī)規(guī)范，特特制定本本程序，明確各各相關(guān)部部門的工工作范圍圍及責(zé)任任。一、設(shè)計計部負(fù)責(zé)責(zé)委托專專業(yè)測繪繪單位對對新建小小區(qū)地塊塊進(jìn)行定定位測試試，內(nèi)容容包括：1、確定定紅線或或藍(lán)線控控制點(diǎn)。2、復(fù)測測新建小小區(qū)附近近已建建建筑物，構(gòu)筑物物及道路路的定位位坐標(biāo)。3、設(shè)置置不少于于三個永永久性或或半永久久性放線線基準(zhǔn)點(diǎn)點(diǎn)。 第第1、22條的內(nèi)內(nèi)容作為為規(guī)劃設(shè)設(shè)計定位位依據(jù)。二、設(shè)計計部（總總師辦）負(fù)責(zé)復(fù)復(fù)核施工工總體定定位圖，并組織織工程部部、設(shè)計計院、施施工單位位進(jìn)行圖圖紙交底底，明確

28、確各項規(guī)規(guī)劃定位位指標(biāo)，包括各各建筑物物間最小小距離，新建建建筑物與與已建建建筑物、構(gòu)筑物物、道路路、河道道相對位位置，小小區(qū)紅藍(lán)藍(lán)線控制制點(diǎn)，放放線基準(zhǔn)準(zhǔn)點(diǎn)等。三、區(qū)域域項目發(fā)發(fā)展部負(fù)負(fù)責(zé)辦理理開工規(guī)規(guī)劃驗線線申請或或提前驗驗線申請請。四、工程程部負(fù)責(zé)責(zé)組織施施工單位位放線，并負(fù)責(zé)責(zé)委托專專業(yè)測繪繪部門進(jìn)進(jìn)行復(fù)測測。五、工程程部負(fù)責(zé)責(zé)辦理開開工驗線線手續(xù)和和竣工驗驗線手續(xù)續(xù)。甲供甲控材料管理程序1、甲供供材料指指招標(biāo)文文件及合合同中明明確規(guī)定定由我公公司供應(yīng)應(yīng)的材料料；或施施工過程程中項目目部認(rèn)為為應(yīng)由我我司供應(yīng)應(yīng)的材料料；甲控控材料是是由施工工企業(yè)采采購但其其品牌、品質(zhì)、價格必必須由我我公

29、司確確定的材材料；報報主管副副總書面面批準(zhǔn)后后，應(yīng)及及時知會會成控部部，以便便于核減減甲供材材審核付付款等。職責(zé)分工工2.1項項目部負(fù)負(fù)責(zé)確定定甲供、甲控材材料的技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)及建筑筑外觀效效果和甲甲供材的的現(xiàn)場管管理控制制。2.2材材料部為為甲供材材主管部部門，負(fù)負(fù)責(zé)材料料招標(biāo)，組織材材料供應(yīng)應(yīng)，并及及時對供供應(yīng)材料料的進(jìn)度度、質(zhì)量量、規(guī)格格進(jìn)行檢檢查，負(fù)負(fù)責(zé)材料料、設(shè)備備合同的的簽訂以以及材料料款項支支付。2.3 成本控控制部負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)施工圖圖紙確定定各相應(yīng)應(yīng)材料的的數(shù)量、規(guī)格及及成本核核算。甲供材的的確定3.1采采購范圍圍的確認(rèn)認(rèn)：由公公司項目目部會同同材料部部、成本本控制部部根據(jù)項項目

30、工程程特點(diǎn)及及公司的的具體情情況確定定甲供材材料的范范圍，報報主管副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)后，將將甲供材材料名稱稱及具體體要求編編入招標(biāo)標(biāo)文件的的商務(wù)條條款中。4.3技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)的確定定：由公公司項目目部會同同材料部部對所需需材料、設(shè)備的的技術(shù)指指標(biāo)進(jìn)行行確定，以保證證其在功功能、技技術(shù)、外外觀效果果、供貨貨周期等等方面符符合項目目定位、建筑要要求和施施工周期期要求。甲供、甲甲控材料料的招標(biāo)標(biāo)4.1項項目部應(yīng)應(yīng)督促施施工單位位根據(jù)工工程進(jìn)度度，提前前一個月月提出甲甲供材進(jìn)進(jìn)場申請請、用量量計劃等等文件資資料，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理復(fù)復(fù)核簽字字后提交交我司項項目部，項目部部審核同同意后通通知材料料部組織織招標(biāo)采采購。4.

31、2甲甲供、甲甲控材料料的招標(biāo)標(biāo)按照公公司招招投標(biāo)組組織和實(shí)實(shí)施控制制程序執(zhí)行。4.3經(jīng)經(jīng)招投標(biāo)標(biāo)程序確確定中標(biāo)標(biāo)單位后后，甲供供材料采采購合同同簽訂由由材料部部或材料料部委托托項目部部人員實(shí)實(shí)施前期期具體細(xì)細(xì)節(jié)談判判工作，經(jīng)項目目部、成成本控制制部、財財務(wù)部會會簽，報報主管副副總、總總經(jīng)理的的審核批批準(zhǔn)，方方可簽訂訂正式合合同。成成本控制制部對于于超出目目標(biāo)成本本的材料料采購合合同，可可以建議議材料部部重新選選擇其他他相應(yīng)的的材料。有甲供供材料的的分包工工程合同同（或補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議）應(yīng)明明確甲供供材的用用量，以以及超出出合理用用量的責(zé)責(zé)任承擔(dān)擔(dān)和承擔(dān)擔(dān)費(fèi)用計計算方法法。對非非固定單單價的甲甲供材

32、料料，根據(jù)據(jù)合同的的相應(yīng)條條款，由由材料部部與材料料供應(yīng)商商在書面面確認(rèn)價價格后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核批批準(zhǔn)后方方可采購購。4.4材材料部對對施工單單位所報報甲控材材料的價價格進(jìn)行行有效詢詢價及價價格比較較后，由由項目部部和材料料部共同同簽出甲控材材料價格格確認(rèn)單單，報報主管副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)，并及及時知會會成控部部跟進(jìn)，測量實(shí)實(shí)際單位位用量和和總量，加強(qiáng)控控制。4.5甲甲供材料料合同條條款中應(yīng)應(yīng)明確材材料到達(dá)達(dá)工地現(xiàn)現(xiàn)場后至至施工領(lǐng)領(lǐng)用單位位接收前前的保管管責(zé)任和和材料卸卸車費(fèi)用用的承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。5、甲供供材料的的現(xiàn)場管管理5.1材材料部應(yīng)應(yīng)根據(jù)項項目部的的計劃要要求及時時供應(yīng)材材料，確確保材料料供應(yīng)達(dá)達(dá)到

33、工程程進(jìn)展的的需要。5.2甲甲供材料料到達(dá)工工地現(xiàn)場場后，項項目部和和材料部部應(yīng)在224小時時內(nèi)組織織監(jiān)理、施工單單位和供供貨單位位共同對對到場材材料的質(zhì)質(zhì)量、規(guī)規(guī)格、型型號等技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)是否達(dá)達(dá)到合同同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行核查查，確認(rèn)認(rèn)本批到到貨量，并根據(jù)據(jù)合同約約定的接接收方式式，各方方完成驗驗收手續(xù)續(xù)，項目目部專業(yè)業(yè)工程師師必須參參加驗收收，如發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合合同同要求的的產(chǎn)品有有權(quán)不予予接收，堅決要要求材料料部退貨貨。5.3 每月初初材料部部應(yīng)及時時將已經(jīng)經(jīng)核對完完畢的材材料供應(yīng)應(yīng)明細(xì)和和領(lǐng)用明明細(xì)的電電子表格格發(fā)送成成控部、項目部部和財務(wù)務(wù)部，及及時根據(jù)據(jù)甲供材材料的單單價調(diào)整整實(shí)時成成本的變變

34、動情況況。5.4 材料部部、成控控部負(fù)責(zé)責(zé)甲供材材料和設(shè)設(shè)備合同同資料存存檔，為為工程結(jié)結(jié)算的審審核提供供依據(jù)。6、甲供供材料款款項的支支付6.1 當(dāng)達(dá)到到合同約約定的付付款條件件時，由由供貨商商負(fù)責(zé)將將甲供材材料的送送貨清單單、簽收收小票和和本次貨貨物的等等值發(fā)票票等提交交材料部部，材料料部辦理理出入庫庫手續(xù)后后，支付付甲供材材料款項項。6.2甲甲供材料料款項的的支付審審批流程程參照公公司合合同付款款程序執(zhí)行。7、甲供供材料的的結(jié)算7.1對對履約完完畢的甲甲供料合合同，在在合同約約定的時時間內(nèi)，供貨單單位應(yīng)提提交甲供供材料的的實(shí)際供供貨總量量匯總表表報公司司材料部部。7.2材材料部與與供貨單

35、單位、材材料領(lǐng)用用單位核核實(shí)無誤誤后，應(yīng)應(yīng)將匯總總結(jié)果及及時報成成本控制制部。7.2材材料部門門在留取取合同規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量保證證金前提提下可申申請支付付余下款款項。7.233 成本本控制部部根據(jù)施施工圖和和有效的的相關(guān)變變更、簽簽證等計計算出甲甲供材料料的工程程量，與與實(shí)際供供貨量進(jìn)進(jìn)行對比比，實(shí)際際供貨量量超出合合理誤差差部分應(yīng)應(yīng)由施工工單位承承擔(dān)。7.344 甲供供材料的的結(jié)算流流程按照照公司工程結(jié)結(jié)算程序序執(zhí)行行。合同付款程序適用于萬萬江房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司的所所有建筑筑安裝合合同付款款，包括括分包工工程款、材料設(shè)設(shè)備款、非合同同性付款款均適用用本程序序。由主辦部部門全程程負(fù)責(zé)付付款

36、流程程審批的的全過程程。項目部作作為項目目工程款款項審批批主辦部部門，有有甲供材材的，材材料部作作為協(xié)辦辦部門；材料部部作為材材料設(shè)備備款項審審批主辦辦部門，項目部部為協(xié)辦辦部門。主辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)審核請請款人提提供資料料的準(zhǔn)確確性、完完整性、合理性性，并負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)付款審審批單，需附附計算的的詳細(xì)過過程和資資料，主辦部門門填寫萬江房房地產(chǎn)付付款審批批單 須提供供的付款款資料包包括：合合格材料料設(shè)備的的出入庫庫證明，已完工工程量報報表，經(jīng)經(jīng)我方審審定的預(yù)預(yù)算或變變更、簽簽證等；合同信信息包括括合同名名稱，合合同編號號，預(yù)計計合同金金額，是是否包括括設(shè)計變變更和簽簽證內(nèi)容容等；付付款

37、金額額包括審審核本次次付款金金額，本本次累計計付款金金額，確確認(rèn)是否否符合合合同約定定的付款款條件（特殊情情況在說說明欄注注明），確認(rèn)各各項扣款款、累計計已付款款及本次次應(yīng)付款款金額和和已經(jīng)收收到的發(fā)發(fā)票總金金額.總、分包包工程應(yīng)應(yīng)付工程程款的支支付首先先需經(jīng)監(jiān)監(jiān)理單位位簽字確確認(rèn)，以以便監(jiān)理理單位在在質(zhì)量、安全、進(jìn)度上上監(jiān)督和和督促總總、分包包單位進(jìn)進(jìn)行整改改，協(xié)辦部門門對主辦辦部門的的萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)付款審審批單 準(zhǔn)確確性、完完整性進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核，對錯錯誤的萬江房房地產(chǎn)付付款審批批單 有權(quán)要要求主辦辦部門重重新核算算。成本控制制部全面面復(fù)核其其匯總資資料與實(shí)實(shí)際情況況是否相相符，包包括承包包方

38、付款款憑證的的有效性性，是否否屬于合合同付款款范圍，審定金金額是否否有合同同依據(jù)，工程項項目是否否有審定定的預(yù)算算為依據(jù)據(jù)，是否否符合合合同付款款條件，簽證變變更和工工程款累累計情況況等，在在復(fù)核過過程中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存在重重大失誤誤或差錯錯，可退退回主辦辦部門重重新辦理理。財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)審核核萬江江房地產(chǎn)產(chǎn)付款審審批單 主管副總總和總經(jīng)經(jīng)理簽字字審核萬江房房地產(chǎn)付付款審批批單 。財務(wù)部可可以根據(jù)據(jù)資金狀狀況自行行決定是是否及時時支付或或緩期支支付。流程順序序：主辦辦部門經(jīng)經(jīng)辦人、（監(jiān)理理單位）、主辦辦部門經(jīng)經(jīng)理、協(xié)協(xié)辦部門門復(fù)核，成控部部審核、財務(wù)審審核，主主管副總總、總經(jīng)經(jīng)理審批批?？偨?jīng)理批批準(zhǔn)

39、萬萬江房地地產(chǎn)付款款審批單單 后后，財務(wù)務(wù)部門方方可支付付款項。財務(wù)付款款，應(yīng)按按項目建建立各自自及時準(zhǔn)準(zhǔn)確的付付款臺帳帳，并每每月月初初拷貝到到項目部部、材料料部和成成本控制制部，以以便各部部門及時時查閱使使用（下下發(fā)到施施工單位位）。工程尾款支付工作程序目的：確確保工程程尾款的的正確支支付，不不再產(chǎn)生生遺留問問題。范圍：所所有已經(jīng)經(jīng)預(yù)算部部結(jié)算審審核的工工程（除除零星工工程以外外）。職責(zé)：對對工程質(zhì)質(zhì)量扣款款、保修修情況、工程檔檔案資料料上交情情況作最最后確認(rèn)認(rèn)。程序：4.1工工程結(jié)算算經(jīng)預(yù)算算部審核核（大型型工程經(jīng)經(jīng)過審價價）完畢畢后，主主管工程程師在填填寫“付款申申請單”之前，必須先先

40、辦理“工程尾尾款支付付確認(rèn)單單”（附后后），該該“確認(rèn)單單”作為辦辦理結(jié)算算付款的的前提條條件。4.2根根據(jù)“工程尾尾款支付付確認(rèn)單單”要求，由主管管工程師師到物業(yè)業(yè)公司辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)，再次確確認(rèn)該工工程已無無任何質(zhì)質(zhì)量、保保修上的的扣款，如有扣扣款，則則應(yīng)開出出扣款單單，以便便在尾款款中扣除除，并加加蓋物業(yè)業(yè)公司公公章為準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3為為保證工工程檔案案的完整整歸檔，主管工工程師應(yīng)應(yīng)到檔案案專管人人員處再再次核實(shí)實(shí)歸檔情情況，并并簽署意意見。4.4在在辦理完完該“確認(rèn)單單”后，方方可辦理理“付款申申請”，該確確認(rèn)單即即作為尾尾款付款款申請的的附件一一齊上報報預(yù)算部部。相關(guān)文件件：“付款申申請

41、單”。本程序文文件發(fā)放放到工程程部全體體人員、物業(yè)公公司、設(shè)設(shè)計部、銷售部部?，F(xiàn)場簽證管理流程目的1.1 規(guī)范范現(xiàn)場簽簽證的工工作程序序和審批批流程，確?，F(xiàn)現(xiàn)場簽證證的有效效性、合合理性，滿足項項目工程程的質(zhì)量量、成本本和進(jìn)度度等要求求。1.2 將工程程階段的的現(xiàn)場簽簽證工作作標(biāo)準(zhǔn)化化、流程程化、表表格化、規(guī)范化化。2、適用用范圍2.1 適用用于所有有項目建建設(shè)全過過程的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證。2.2 我司司成本管管理制度度規(guī)定,所有設(shè)設(shè)計變更更通知單單、技術(shù)術(shù)核定單單、工程程聯(lián)系單單、工作作信函和和會議紀(jì)紀(jì)要等不不作為工工程結(jié)算算的依據(jù)據(jù)，只作作為現(xiàn)場場簽證的的附件和和前提條條件。3.3 施工工單位應(yīng)

42、應(yīng)針對每每一個設(shè)設(shè)計變更更通知單單、技術(shù)術(shù)核定單單、工程程聯(lián)系單單、工作作信函和和會議紀(jì)紀(jì)要等，分別認(rèn)認(rèn)真計算算出工程程量后并并根據(jù)投投標(biāo)文件件計算出出實(shí)際涉涉及的費(fèi)費(fèi)用后，再以現(xiàn)現(xiàn)場簽證證的形式式體現(xiàn)，現(xiàn)場簽簽證是工工程結(jié)算算的依據(jù)據(jù)。3、職責(zé)責(zé)3.1 總師師辦根據(jù)據(jù)工程質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安安全、美美觀等需需要，有有權(quán)自行行簽發(fā)設(shè)設(shè)計變更更通知單單、技術(shù)術(shù)核定單單、工程程聯(lián)系單單、工作作信函和和會議紀(jì)紀(jì)要等；對具有有方案選選擇、或或涉及費(fèi)費(fèi)用較大大項目部部不能有有效核算算的，可可以要求求成控部部提供技技術(shù)支持持或預(yù)先先進(jìn)行核核算。項項目部負(fù)負(fù)責(zé)現(xiàn)場場簽證最最終確認(rèn)認(rèn)、簽發(fā)發(fā)和實(shí)施施。項目目部對

43、現(xiàn)現(xiàn)場簽證證原因的的合理性性、真實(shí)實(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、及時性性負(fù)責(zé)； 3.2 成本本控制部部負(fù)責(zé)對對變更（包含設(shè)設(shè)計變更更通知單單、技術(shù)術(shù)核定單單、工程程聯(lián)系單單、工作作信函和和會議紀(jì)紀(jì)要）費(fèi)費(fèi)用中涉涉及到需需定額計計算的進(jìn)進(jìn)行預(yù)估估；重點(diǎn)點(diǎn)對施工工單位所所報的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證費(fèi)用進(jìn)進(jìn)行審核核。對預(yù)預(yù)算的完完整性、及時性性負(fù)責(zé)；為項目目提供數(shù)數(shù)據(jù)支持持，以便便項目部部和工程程分管副副總能在在獲得充充分信息息的情況況下進(jìn)行行審批。成本控控制部對對現(xiàn)場簽簽證進(jìn)行行備案，同時復(fù)復(fù)核簽證證的合理理性。3.3 銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)及時統(tǒng)統(tǒng)計（對對房屋使使用功能能、戶型型布局、立面或或面積發(fā)發(fā)生變更更）的變變更，對對已

44、售房房屋及時時書面通通知顧客客協(xié)商合合同變更更或簽署署補(bǔ)充協(xié)協(xié)議，對對未售房房屋進(jìn)行行合同修修改。3.4 工程程分管副副總負(fù)責(zé)責(zé)超出項項目部審審批權(quán)限限的簽證證和項目目部實(shí)際際簽證費(fèi)費(fèi)用超出出成本控控制部提提出的變變更費(fèi)用用預(yù)算的的審核與與簽發(fā)。4、變更更與簽證證的提出出4.1、因設(shè)計計單位提提出對施施工圖設(shè)設(shè)計的變變更，由由項目部部確認(rèn)簽簽發(fā)和實(shí)實(shí)施，必必要時由由項目部部組織成成本控制制部進(jìn)行行經(jīng)濟(jì)變變更預(yù)算算經(jīng)濟(jì)評評估；成成本控制制部負(fù)責(zé)責(zé)對此變變更所產(chǎn)產(chǎn)生簽證證的費(fèi)用用進(jìn)行預(yù)預(yù)估。項項目部負(fù)負(fù)責(zé)由此此變更所所產(chǎn)生簽簽證的最最終確認(rèn)認(rèn)。4.2、銷售等等部門提提出的變變更，需需經(jīng)分管管副總認(rèn)

45、認(rèn)可（必必要時由由分管副副總組織織相關(guān)部部門進(jìn)行行變更評評估），由項目目部確認(rèn)認(rèn)簽發(fā)和和實(shí)施；成本控控制部負(fù)負(fù)責(zé)對此此變更所所產(chǎn)生簽簽證的費(fèi)費(fèi)用進(jìn)行行預(yù)估。項目部部負(fù)責(zé)由由此變更更所產(chǎn)生生簽證的的最終確確認(rèn)。簽簽發(fā)變更更文件另另須報變變更提出出部門備備案。4.3、因項目目部、施施工單位位、監(jiān)理理單位發(fā)發(fā)現(xiàn)設(shè)計計或施工工方案不不合理而而提出的的變更，由提出出變更單單位以工程變變更申請請形式式報項目目部，并并詳細(xì)說說明變更更內(nèi)容、原因，由項目目部負(fù)責(zé)責(zé)變更的的簽發(fā)和和實(shí)施。變更通通知單和和變更文文件須報報成本控控制部備備案，成成本控制制部負(fù)責(zé)責(zé)對此變變更所產(chǎn)產(chǎn)生簽證證的費(fèi)用用進(jìn)行預(yù)預(yù)估。項項目部負(fù)

46、負(fù)責(zé)由此此變更所所產(chǎn)生簽簽證的最最終確認(rèn)認(rèn)。4.4、所有現(xiàn)現(xiàn)場簽證證需按公公司標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)格式填填寫，寫寫明事件件發(fā)生的的事件、產(chǎn)生的的原因、變更內(nèi)內(nèi)容（含含調(diào)增和和調(diào)減項項目）、材料規(guī)規(guī)格、技技術(shù)要求求，能用用圖示的的必須用用圖示說說明，文文字及圖圖示均要要表達(dá)清清楚。4.5、所有現(xiàn)現(xiàn)場簽證證需按公公司標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)格式填填寫（工工程量計計算書、單價或或定額造造價、總總費(fèi)用）。4.6、所有的的現(xiàn)場簽簽證均采采用電腦腦打印，但不得得打印姓姓名，姓姓名部分分必須由由本人親親自簽字字。監(jiān)理理、我司司專業(yè)工工程師、項目經(jīng)經(jīng)理對不不正確的的工程量量或其他他表示不不明的，可以用用手寫方方式改動動。5、工作作程序5.1

47、 施工工單位所所有現(xiàn)場場簽證必必須先經(jīng)經(jīng)監(jiān)理、項目部部專業(yè)工工程師預(yù)預(yù)先審核核工程量量，成本本控制部部負(fù)責(zé)審審核現(xiàn)場場簽證中中工程量量的準(zhǔn)確確性和需需定額計計算的預(yù)預(yù)算的合合理性；對外所所有現(xiàn)場場簽證的的簽發(fā)權(quán)權(quán)在項目目部，所所有現(xiàn)場場簽證必必須經(jīng)項項目部簽簽章認(rèn)可可；現(xiàn)場場簽證的的審批權(quán)權(quán)按單筆筆現(xiàn)場簽簽證總金金額分別別由項目目經(jīng)理、主管副副總審批批；未經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理、主主管副總總審批的的現(xiàn)場簽簽證不作作為結(jié)算算依據(jù)。5.2 審批批權(quán)限：預(yù)估費(fèi)費(fèi)用在11萬以下下現(xiàn)場簽簽證由項項目部經(jīng)經(jīng)理審批批，費(fèi)用用在1萬以上上或暫時時無法確確定總價價的現(xiàn)場場簽證，需主管管副總審審批。5.3工工作流程程：涉

48、及及費(fèi)用調(diào)調(diào)增的變變更提出出（可含含預(yù)估費(fèi)費(fèi)用或預(yù)預(yù)算）項目部部簽發(fā)和和實(shí)施施工單單位針對對該變更更的現(xiàn)場場簽證（需報預(yù)預(yù)算）成控部部審核或或提出建建議施工方方接受（如不接接受,經(jīng)經(jīng)協(xié)調(diào)后后追加費(fèi)費(fèi)用需分分管工程程副總審審批）項目部部確認(rèn)簽簽發(fā)（按按權(quán)限）；不涉及定定額費(fèi)用用、僅涉涉及調(diào)減減費(fèi)用、調(diào)增（在項目目部審批批權(quán)限內(nèi)內(nèi)）費(fèi)用用的變更更及簽證證提出經(jīng)項目目部審核核、確認(rèn)認(rèn)、簽發(fā)發(fā)。5.4 成本本控制部部組織項項目部應(yīng)應(yīng)每月對對現(xiàn)場簽簽證進(jìn)行行逐項討討論總結(jié)結(jié)。 5.5 項目目部、成成本控制制部必須須建立現(xiàn)現(xiàn)場簽證證臺帳，并且每每月月底底進(jìn)行核核對，5.6 所有有現(xiàn)場簽簽證及其其附件應(yīng)應(yīng)一

49、式四四份，項項目部，成本控控制部，施工單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位各存一一份。5.7 現(xiàn)場場簽證要要求按“一事一一單一個個編號”的原則則進(jìn)行辦辦理，避避免重復(fù)復(fù)計算。6、緊急急情況處處理程序序6.1 因現(xiàn)現(xiàn)場突發(fā)發(fā)緊急情情況，為為了確保保工程工工期，按按照緊急急情況程程序進(jìn)行行處理。6.2 由項項目部主主辦人可可口頭征征求有審審批權(quán)限限的部門門負(fù)責(zé)人人同意后后，通知知施工單單位執(zhí)行行，主辦辦人應(yīng)在在五個工工作日內(nèi)內(nèi)，按正正常程序序補(bǔ)辦手手續(xù)并說說明原因因。7、工程程簽證簽簽發(fā)原則則及注意意事項7.1、合同或或商務(wù)標(biāo)標(biāo)中已經(jīng)經(jīng)約定的的，不能能以簽證證形式出出現(xiàn)的情情況，例例如：人人工浮動動工資、輔助材材

50、料價格格等；合合同中沒沒約定的的，應(yīng)以以補(bǔ)充協(xié)協(xié)議的形形式約定定。項目目部現(xiàn)場場工程師師不能以以工程簽簽證的形形式取代代。7.2、已在投投標(biāo)報價價方案中中明確的的、或在在施工組組織方案案中審批批的內(nèi)容容，不能能做簽證證處理。支持性文文件：11現(xiàn)場場簽證單單現(xiàn)場簽證證單填表表說明1、編號號：由施施工單位位打印現(xiàn)場簽簽證單時編號號，編號號應(yīng)連貫貫。2、事項項名稱：按實(shí)際際發(fā)生的的情況命命名：如如基坑加加固處理理。3、施工工單位：按合同同中的名名稱填寫寫。4、工程程范圍：要求細(xì)細(xì)化到單單體及部部位。5、合同同編號：簽證內(nèi)內(nèi)容所屬屬的總包包合同編編號。6、簽證證內(nèi)容：主要是是工程量量的計算算過程，以及

51、其其它單價價（合同同及定額額中沒有有時）的的約定等等等，設(shè)設(shè)計變更更、圖紙紙等附在在表后即即可，關(guān)關(guān)鍵是施施工單位位和甲方方成本工工程師可可以據(jù)此此估價，此欄由由施工單單位提供供具體內(nèi)內(nèi)容。7、主辦辦人：是是指項目目部的專專業(yè)工程程師，如如果是公公司銷售售部、物物業(yè)公司司委托的的事項，也要由由相關(guān)委委托人和和項目部部的專業(yè)業(yè)工程師師共同簽簽字。審審批會簽簽中按甲甲方的預(yù)預(yù)審額簽簽字。如如：預(yù)審審額為1100000元，則由項項目部經(jīng)經(jīng)理即可可，預(yù)審審額如為為110000元元時，則則須項目目部經(jīng)理理、工程程副總會會簽。8、結(jié)算算價: 為本單單的最終終價，我我司簽字字確認(rèn)后后除審計計事務(wù)所所外不得得

52、調(diào)整（下發(fā)到到施工單單位）。現(xiàn)場簽證證單 事項名稱稱簽證編號號工程范圍圍簽證事件件發(fā)生時間間 實(shí)際工程程量簽證原因因、依據(jù)據(jù)說明： 具體工程程量：本欄及以以上欄需需電腦打打印， （注：應(yīng)應(yīng)如實(shí)計計算工程程量的核核減、核核增情況況）預(yù)算價（已附施施工單位位預(yù)算書書，含工工程量計計算書）元監(jiān)理單位位：蓋 章：時 間：施工單位位：蓋 章：時 間： 甲方項目目部專業(yè)工程程師：時 間項目經(jīng)理理：時 間：雙方確認(rèn)認(rèn)的審核核造價成控部確確認(rèn)：施工單位位確認(rèn)：工程副總總：（110000元時時）甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書檢查進(jìn)場場材料（設(shè)備）供貨廠廠商的法法人、地地址、營營業(yè)執(zhí)照照、資質(zhì)質(zhì)證書、準(zhǔn)用證證、合

53、格格證、檢檢測報告告等資料料是否相相符及齊齊全。檢查進(jìn)場場材料（設(shè)備）的數(shù)量量是否符符合合同同要求及及供貨計計劃要求求。檢查進(jìn)場場材料（設(shè)備）的色澤澤及材質(zhì)質(zhì)（指材材料）、外觀等等是否符符合設(shè)計計及合同同要求。檢查進(jìn)場場材料（設(shè)備）的尺寸寸、規(guī)格格、型號號等是否否符合設(shè)設(shè)計及合合同要求求。檢查進(jìn)場場材料（設(shè)備）的品牌牌是否符符合合同同要求。檢查進(jìn)場場材料（設(shè)備）是否符符合出廠廠標(biāo)準(zhǔn)或或有關(guān)國國家行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以以及合同同要求需需達(dá)到的的標(biāo)準(zhǔn)。檢查進(jìn)場場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封封樣”是否相相符。檢查進(jìn)場場材料（設(shè)備）合同要要求的配配件等是是否齊全全正確（主要指指設(shè)備）。檢查進(jìn)場場材料（設(shè)備）的產(chǎn)品品保

54、護(hù)措措施是否否到位。檢查進(jìn)場場材料（設(shè)備）的存貯貯及堆放放是否符符合要求求。十一、以以上進(jìn)場場材料（設(shè)備）的檢查查，檢驗驗必須做做到1000，由工程程部負(fù)責(zé)責(zé)會同監(jiān)監(jiān)理公司司，總承承包公司司及設(shè)計計部等有有關(guān)單位位共同參參與進(jìn)行行。鋁合金門窗進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書窗框、窗窗扇外形形尺寸允允許偏差差：窗高度和和寬度尺尺寸范圍圍300900090115000150222000020000窗尺寸允允許偏差差2.02.53.03.5窗框、窗窗扇對角角線尺寸寸之差不不大于33.0MMM。窗下檻應(yīng)應(yīng)有出水水槽。窗框、窗窗扇表面面應(yīng)平滑滑、色澤澤均勻一一致，無無污染、無裂紋紋、無氣氣泡、無無扭曲、無彎曲曲，焊縫縫平

55、整，無明顯顯劃痕、雜質(zhì)、磨點(diǎn)等等缺陷。窗用增強(qiáng)強(qiáng)型鋼及及其緊固固件的表表面應(yīng)經(jīng)經(jīng)鍍鋅處處理，增增強(qiáng)型鋼鋼的壁厚厚應(yīng)不小小于1.2MMM。增強(qiáng)強(qiáng)型鋼不不得松動動，用于于固定每每根增強(qiáng)強(qiáng)型鋼的的緊固件件不得少少于3個個，其間間距應(yīng)不不大于3300MMM，距距型鋼端端頭應(yīng)不不大于1100MMM。五金配件件的型號號、品牌牌及數(shù)量量等應(yīng)符符合合同同規(guī)定。饈門窗四四角所用用材料為為吹塑薄薄膜，并并包扎好好。型材材正表面面有貼膜膜保護(hù)，應(yīng)有防防雨措施施并保持持清潔。門窗的玻玻璃需無無明顯劃劃痕（以以1.55M距離離肉眼看看不見為為準(zhǔn)）、無氣孔孔。運(yùn)輸、裝裝卸過程程中捆扎扎穩(wěn)妥，以保證證產(chǎn)品不不受磨擦擦損傷，

56、表面完完好。每批進(jìn)貨貨中按1100全檢。每批檢驗驗中100以上上不合格格者，則則認(rèn)為該該批不合合格。工程樁（鋼筋砼預(yù)制方樁）進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書工程樁尺尺寸允許許偏差：項目允許偏差差（MMM）橫斷面邊邊長5樁頂對角角線之差差10保護(hù)層厚厚度5樁身彎曲曲矢高1樁樁長且20樁尖中心心線10樁頂平面面對樁中中心線的的傾斜3錨筋預(yù)留留孔深0至20漿錨預(yù)留留孔位置置5漿錨預(yù)留留孔徑5錨筋孔的的垂直度度1樁的表面面應(yīng)平整整、密實(shí)實(shí)，掉角角的深 度不應(yīng)應(yīng)超過110MMM，且局局部蜂窩窩和掉角角的缺損損總面積積不得超超過該樁樁表面全全部面積積的0.5%，并不得得過分集集中。由于混凝凝土收縮縮產(chǎn)生的的裂縫，深度不不得

57、大于于20MMM，寬寬度不得得大于00.255MM，橫向裂裂縫長度度不得超超過邊長長的一半半。樁頂和樁樁尖處不不得有蜂蜂窩、麻麻面、裂裂縫和掉掉角。每批進(jìn)貨貨中按1100全檢。每批檢驗驗中，110以以上不合合格者，則認(rèn)為為該批為為不合格格。注：（樁樁的型號號十分注注意內(nèi)配配鋼筋不不同）謹(jǐn)謹(jǐn)防A樁樁標(biāo)注成成AB樁樁進(jìn)戶門進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書尺寸允許許偏差：項目允許偏差差（MMM）門框翹曲曲3門扇翹曲曲2框、扇對對角線長長度2一平方米米內(nèi)平整整度2框高、寬寬01扇高、寬寬10裁口、線線條和結(jié)結(jié)合處0.5冒 頭或或欞子對對水平線線1表面應(yīng)凈凈光或砂砂磨，并并不得有有創(chuàng)痕、毛刺和和錘印?？颉⑸鹊牡木€型應(yīng)應(yīng)符

58、合設(shè)設(shè)計要求求、割角角、拼縫縫應(yīng)嚴(yán)實(shí)實(shí)平整。配件型號號、品牌牌及數(shù)量量均需符符合要求求。每批進(jìn)貨貨中按1100全檢。每批檢驗驗中，110以以上不合合格者，則認(rèn)為為該批為為不合格格。甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序1.目的的：1.1確確保采購購材料（設(shè)備）1000符合合有關(guān)國國家規(guī)范范及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。1.2確確保采購購材料（設(shè)備）嚴(yán)格按按合同要要求進(jìn)場場，保證證工程按按質(zhì)按期期完成。1.3嚴(yán)嚴(yán)格按采采購合同同要求支支付材料料（設(shè)備備）款，做到付付款進(jìn)度度不超前前于材料料（設(shè)備備）進(jìn)場場進(jìn)度。2.范圍圍：新建建項目工工程承包包合同中中所指定定的甲供供材料（設(shè)備）。3.職責(zé)責(zé)：3.1設(shè)設(shè)計部（總師辦辦）

59、從建建筑設(shè)計計角度考考慮，提提出采購購材料（設(shè)備）在美觀觀及使用用功能等等方面的的要求，并提供供甲供料料清單及及驗收規(guī)規(guī)范。3.2工工程部負(fù)負(fù)責(zé)甲供供材料（設(shè)備）的采購購資料準(zhǔn)準(zhǔn)備、采采購實(shí)施施、組織織驗收以以及檢查查采購材材料（設(shè)設(shè)備）是是否按合合同要求求進(jìn)場。4.程序序：4.1工工程部主主辦工程程師按招投標(biāo)標(biāo)管理工工作細(xì)則則規(guī)定定要求進(jìn)進(jìn)行甲供供材料（設(shè)備）的采購購。4.2工工程部主主辦工程程師擬定定招投投標(biāo)文件件、采購合合同及及投標(biāo)廠廠商的入入圍資格格報請部部門經(jīng)理理審批。4.3主主辦工程程師按經(jīng)經(jīng)審批的的入圍圍資格要求邀邀請三至至五家分分供商進(jìn)進(jìn)行招投投標(biāo)，并并封樣存存至倉庫庫，做好好

60、標(biāo)識。4.4施施工圖紙紙出齊后后7天內(nèi)內(nèi)，主辦辦工程師師應(yīng)要求求施工單單位上交交材料設(shè)設(shè)備使用用計劃，同時考考慮生產(chǎn)產(chǎn)周期，由主辦辦工程師師編制甲供材材料（設(shè)設(shè)備）采采購工作作計劃，經(jīng)甲甲、乙雙雙方協(xié)商商后作為為招投標(biāo)標(biāo)的依據(jù)據(jù)之一。4.5所所有甲供供料須在簽訂訂合同之之前須預(yù)預(yù)留200天合同同審批時時間，220天招招投標(biāo)時時間。4.6主主辦工程程師會同同預(yù)算部部人員實(shí)實(shí)施招投投標(biāo)。4.7主主辦工程程師按招投標(biāo)標(biāo)管理工工作細(xì)則則及招招投標(biāo)結(jié)結(jié)果，與與供貨廠廠商簽訂訂采購合合同并報報請審批批。5.甲供供材料（設(shè)備）進(jìn)場管管理工作作程序：5.1在在甲供材材料（設(shè)設(shè)備）簽簽約之前前，主辦辦工程師師必