生產(chǎn)物料管理制度文檔范例VIP

1、企事業(yè)單位管控制度系列Enterprise Management System生產(chǎn)管控制度企事業(yè)單位必備管控制度模板 2022年5月鷺F未名潮.謙工.WEIMING W/WE三:專業(yè)實(shí)踐-深度生產(chǎn)物料管控制度說明：生產(chǎn)物料控制與管控是指依據(jù)物料計(jì)劃對物料的申購、收貨、發(fā)料、 退料及使用的監(jiān)督、管控過程.本管控制度可以幫助生產(chǎn)物料管控者，有效控制生 產(chǎn)本錢、減少損失，在規(guī)范管控物料的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化.1、總那么1.1目的：為完善公司或者機(jī)構(gòu)的物料管控,控制生產(chǎn)本錢，減少損失，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化,提高公司或者機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度.L2適用范圍：公司或者機(jī)構(gòu)各部門所有物料的采購

2、、倉儲(chǔ)及發(fā)放,依據(jù)本制度執(zhí)1.3釋義：生產(chǎn)物料管控是指依據(jù)物料計(jì)劃對物料的申購、收貨、發(fā)料、退料及使 用的監(jiān)督、管控過程.1.4部門職責(zé).采購部采購計(jì)劃、采購實(shí)施、收貨生產(chǎn)部生產(chǎn)原輔料需求計(jì)劃、物料使用、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)檢部物料質(zhì)量監(jiān)控、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控倉儲(chǔ)部物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管控財(cái)務(wù)部物料預(yù)算、本錢控制其它部門物料需求計(jì)劃、物料使用2、物料需求計(jì)劃用料需求常備材料：由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃,配合營業(yè)目標(biāo)，按月編制擬訂用鷺F未名潮港工. 4 WEIMING W/WE專業(yè)實(shí)踐深度料需求計(jì)劃,交采購部,最終由財(cái)務(wù)部確定用料預(yù)算.2預(yù)備材料：由采購部依據(jù)倉庫庫存量,按月編制擬訂用料預(yù)算,并

3、由財(cái)務(wù)部確 認(rèn).3、申購1申購部門的劃分1.1常用材料（包括原料、輔料、零配件等）一生產(chǎn)部門；1.2預(yù)備材料（勞保用品等）一倉庫管控員. 3其他用料一使用部門或倉庫管控員.申購單開具與遞送3. 2.1各用料部門于每月底交報(bào)物料采購計(jì)劃到采購部，由采購部依據(jù)庫存情況, 擬訂下月公司或者機(jī)構(gòu)物料請購計(jì)劃,根據(jù)核決權(quán)限呈報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批.3. 2.1非計(jì)劃臨時(shí)需用物料，申領(lǐng)無庫存時(shí)，由需用部門開立請購單,注明材料的品 名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知，經(jīng)部門主管核批后，根據(jù)核決權(quán)限呈交有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批后,送交采購部安排采購事宜.了3. 2.3緊急請購時(shí)，由請購部門 申請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并由該領(lǐng)導(dǎo) 通知采購人員

4、進(jìn)行采購.WEIMINGW/VUE3. 3申購及加工、維修核決權(quán)限3. 1集中采購計(jì)劃：10000元以下，由公司或者機(jī)構(gòu)副總經(jīng)理審核或者簽字；10000 元以上，由公司或者機(jī)構(gòu)總經(jīng)理審核或者簽字.3. 2非計(jì)劃采購、急件采購:5000元以下，由部門主管審核或者簽字；5000元一 10000元，由公司或者機(jī)構(gòu)副總經(jīng)理審核或者簽字；10000元以上，由公司或者機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理審核或者簽字.4、采購4.1采購部門劃分：公司或者機(jī)構(gòu)1般物料由物料采購部負(fù)有責(zé)任采購；公司或者 機(jī)構(gòu)重要物料及專項(xiàng)用料，由總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托專人直接與廠商議價(jià)、訂購.鷺F未名潮.港2. 4 WEIMING W/WE專業(yè)實(shí)踐深度

5、2采購作業(yè)方式. 2.1集中計(jì)劃采購：根據(jù)各部門月底上報(bào)之?dāng)M訂用料預(yù)算及采購計(jì)劃書,于每月 初集中上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核或者簽字,并按審核或者簽字計(jì)劃進(jìn)行集中采購.2.2急件即時(shí)采購：月中臨時(shí)需用物料、急需物料,上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核或者簽字 后即時(shí)采購.2. 3長期報(bào)價(jià)采購：長期需用物料,可由固定廠商長期報(bào)價(jià)采購.4.3大型固定資產(chǎn)購置：由領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定，按招標(biāo)投標(biāo)法的法規(guī)要求 進(jìn)行.4采購工作程序與要求4.1接到經(jīng)部門主管審核或者簽字之采購?fù)ㄖ獑魏?，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并做 好詢價(jià)記錄，按“貨比3家”的原那么，擇物美價(jià)廉的廠商進(jìn)行采購.4.2詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，于請購單上詳填詢價(jià)結(jié)果及擬訂“訂

6、購廠商”、“交貨 期限”等，依有關(guān)規(guī)定上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn).（常用于集中采購方式）. 4. 3除長期報(bào)價(jià)采購方式外,凡單項(xiàng)超過1000元以上的物料及用量較大的低值易 耗品,采購需提交供應(yīng)商的地址、 、聯(lián)系人等有關(guān)資料給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部定 價(jià),報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批后,采購員安排訂購事宜.屬長期報(bào)價(jià)采購的，由財(cái)務(wù)部參與價(jià) 格談判、合同或者協(xié)議簽制件雪MING W/VUE.4.4凡大宗貨物、設(shè)備、需質(zhì)量保修之物料的采購須與廠商簽訂合同或者協(xié)議, 以作保障.4. 5催交貨物,并協(xié)助倉儲(chǔ)管控人員檢驗(yàn)、辦理入倉手續(xù).4. 6憑備用金即時(shí)付款或上交發(fā)票財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)安排轉(zhuǎn)帳.4. 7建立供應(yīng)商及價(jià)格檔案,每月上報(bào)

7、財(cái)務(wù)部當(dāng)月采購物品及價(jià)格匯總表.5價(jià)格及質(zhì)量復(fù)核1質(zhì)量復(fù)核：采購部、倉儲(chǔ)部與領(lǐng)用部門審核,質(zhì)檢部復(fù)核.5. 2價(jià)格復(fù)核：由采購部與財(cái)務(wù)部每月依據(jù)采購人員上報(bào)之采購物料價(jià)格匯總表 進(jìn)行復(fù)核.6費(fèi)用支出及報(bào)銷鷺F未名潮.港2. 4 WEIMING W/WE專業(yè)實(shí)踐深度6.1采購人員可從公司或者機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)申請1萬元作為采購備用金.6. 2原那么上每次采購之后，即時(shí)報(bào)銷.采購人員持請購單（財(cái)務(wù)1聯(lián)）、發(fā)票、入 庫單（財(cái)務(wù)1聯(lián)），報(bào)請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批后，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷.6. 3未盡事項(xiàng)按公司或者機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行.5、倉儲(chǔ)1驗(yàn)收1. 1收料規(guī)定材料進(jìn)廠后,倉庫管控員依請購單內(nèi)容,核對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送

8、貨 單及發(fā)票,清點(diǎn)無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于入庫單上，收料入庫.5.1.1. 2如所購材料與請購單不符,通知采購處理,并知會(huì)主管.原那么上不予接收.1.2超、短交處理1. 2.1超過訂購量局部,應(yīng)予退回，但依買賣慣例,超交3%以下者，收料時(shí)在備注 欄注明超交量,經(jīng)主管同意后收料,并通知采購人員配.1. 2. 2交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原那么，但經(jīng)請購部門主管同意,可免補(bǔ) 交，如需補(bǔ)交，通知采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理;W/VUE. 2. 3因倉管員失誤,未能正確核對庫存情況,造成合格物資閑置而增大庫存量, 由倉管員承當(dāng)有關(guān)責(zé)任和義務(wù)及損失；因采購人員失誤,未能正確按請購單購買, 造成

9、合格物資閑置而增大庫存量，由采購人員承當(dāng)責(zé)任和義務(wù)及損失.檢驗(yàn)：倉庫管控員要協(xié)同請購部門對訂購的材料進(jìn)行檢驗(yàn).檢驗(yàn)合格的材料, 由倉庫管控員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,入庫定位.不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，貼不合格 標(biāo)簽,并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策后，轉(zhuǎn)交采購人 員辦理退貨，另行采購,通知財(cái)務(wù)部門拒付貨款,同時(shí)知會(huì)請購部門.5. 3發(fā)料與退料3.1物料發(fā)放必須依據(jù)經(jīng)部門主管核批之物料申請單，由倉庫管控員嚴(yán)格發(fā)放, 并填寫出庫單，做好出庫記錄,嚴(yán)禁領(lǐng)料人員到貨架上自行提取物料.鷺F未名潮港工. 4 WEIMING W/WE專業(yè)實(shí)踐深度5. 3. 2工具、零配件必須以舊換新，否那么不予

10、發(fā)放.5. 3. 3勞保用品在使用年限內(nèi)喪失、損壞而重新領(lǐng)用者,須上報(bào)財(cái)務(wù)部，按規(guī)定在其 月薪中扣除等值金額.5. 3. 4退料需做好退料記錄,并由使用部門注明退料原因.4倉位規(guī)劃1倉庫管控員應(yīng)依物料進(jìn)、出庫情況、包裝等規(guī)劃所需庫位及面積，以使庫位 有效利用.5. 4. 2將各項(xiàng)成品依類別、品名、規(guī)格等劃定庫位,標(biāo)明于“庫位配置圖”上,并隨 時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài).5. 5料位與料品標(biāo)示設(shè)進(jìn)、銷、存登記卡，明顯標(biāo)示料位與料品層次別、通道別及庫位流水編號(hào).5. 6盤點(diǎn)及賬務(wù)處理5. 6.1每月底,倉庫管控員自行盤點(diǎn),匯總統(tǒng)計(jì)當(dāng)月進(jìn)銷存情況、物料耗用情況、維 修加工情況，上報(bào)財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)報(bào)告、進(jìn)銷存匯總表、

11、物料耗用匯總表、維修加工匯 總表.5. 6. 2回收之廢舊料件，由倉庫保管員每季制定廢舊料件明細(xì),交由財(cái)務(wù)部主管，由 財(cái)務(wù)部主管安排處理事宜那VEIMING W/VUE5. 6. 3倉儲(chǔ)管控人員協(xié)同財(cái)務(wù)管控人員每季度末盤點(diǎn)1次,并報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告給總經(jīng)理.5. 7倉庫安全管控5. 7.1任何非倉庫管控人員未經(jīng)許可不允許進(jìn)入倉庫.倉庫管控員負(fù)有制止之責(zé), 否那么嚴(yán)加懲辦.5. 7. 2倉庫須嚴(yán)加防范，慎防偷盜發(fā)生.5. 7. 3倉庫內(nèi)及其附近應(yīng)安置充足的消防設(shè)備，以策安全.5. 7. 4貴重材料應(yīng)特別儲(chǔ)存,并予加鎖保護(hù).6、委托外加工、維修鷺F未名潮港工. 4 WEIMING W/WE專業(yè)實(shí)踐深度委托外加工、維修作業(yè)程序由申請外加工、維修部門填寫維修、加工申請單，經(jīng)部門主管核批后，報(bào)請有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)核批.申請外加工、維修部門將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核批之維修、加工申請單，交倉庫管控員通知