質(zhì)量手冊(cè)第七章

1、TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第1頁(yè)、共122頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0 目的和范圍a) 確定產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所所有過(guò)程并描描述其過(guò)程的的相互關(guān)系和和規(guī)定，以確確保滿足產(chǎn)品品要求；b) 適用于于本公司所生生產(chǎn)的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目和合同。7.1 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是一組組有序的過(guò)程程網(wǎng)絡(luò)，在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)過(guò)程中,按質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件的規(guī)定定進(jìn)行生產(chǎn)管管理控制,并并提供符合要要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品,其策劃劃應(yīng)與質(zhì)量管管理體系的其其他過(guò)程相適適應(yīng)。在對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行行策劃時(shí)，技技質(zhì)部應(yīng)根據(jù)據(jù)產(chǎn)品的預(yù)定定用途、使用用環(huán)境、

2、安全全性、可靠性性、耐用性等等確定產(chǎn)品的的技術(shù)要求和和質(zhì)量要求，這這些要求不能能低于CCSS規(guī)范、產(chǎn)品品檢驗(yàn)指南、最最新公約要求求、通函等相相關(guān)文件的規(guī)規(guī)定；對(duì)特定定的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目和合同以以及CCS規(guī)規(guī)范沒(méi)有規(guī)定定或無(wú)相關(guān)船船用標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行策劃劃應(yīng)編制質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃或或產(chǎn)品技術(shù)要要求/標(biāo)準(zhǔn)，并并報(bào)CCS確確認(rèn)。7.1.2 職責(zé)a) 管理者者代表負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃；b) 技質(zhì)部部負(fù)責(zé)策劃及及對(duì)實(shí)施情況況進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。7.1.3 程序概要7.1.3.11 對(duì)已定定型產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目和合同已已具備滿足顧顧客要求的,均視為進(jìn)行行了質(zhì)量策劃劃.對(duì)未滿足顧顧客要求的定定型的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目和合同進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量策劃

3、劃，策劃的結(jié)結(jié)果，形成質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包包括以下內(nèi)容容:a) 針對(duì)定定型產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同確確定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量要求求；b) 針對(duì)定定型產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同識(shí)識(shí)別并確定所所需建立的過(guò)過(guò)程及確定關(guān)關(guān)鍵的、特殊殊的過(guò)程；c) 應(yīng)確定產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)的工工藝流程、工工藝規(guī)程、質(zhì)質(zhì)量控制點(diǎn)及及其控制措施施，并報(bào)CCCS審批；當(dāng)當(dāng)這些策劃結(jié)結(jié)果發(fā)生變化化時(shí)應(yīng)重新報(bào)報(bào)CCS審批批；d) 識(shí)別過(guò)程程的相互關(guān)系系，規(guī)定其職職責(zé)、權(quán)限并并提供所需資資源配置；TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第2頁(yè)、共122頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間e) 確定過(guò)程程涉及的驗(yàn)證證、確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視

4、等活動(dòng)及及產(chǎn)品的接收收準(zhǔn)則，技質(zhì)質(zhì)部應(yīng)根據(jù)CCS規(guī)規(guī)范、產(chǎn)品檢檢驗(yàn)指南、通通函等相關(guān)文文件的要求制制定船用產(chǎn)品品檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，該計(jì)計(jì)劃內(nèi)容至少少應(yīng)包含：原原材料檢驗(yàn)、采采購(gòu)品檢驗(yàn)、制制造過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)（含外包過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)）、成成品檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)、型式試驗(yàn)驗(yàn)的項(xiàng)目、方方法和接受準(zhǔn)準(zhǔn)則；并明確確規(guī)定公司自自檢和需驗(yàn)船船師見(jiàn)證的檢檢驗(yàn)項(xiàng)目，經(jīng)經(jīng)CCS審批批后執(zhí)行；所所需建立的記記錄應(yīng)在文件件中作出規(guī)定定； f) 確定為過(guò)過(guò)程和產(chǎn)品的的符合性提供供證據(jù)記錄，產(chǎn)產(chǎn)品試驗(yàn)應(yīng)滿滿足CCS工工廠認(rèn)可、型型式認(rèn)可的各各項(xiàng)技術(shù)要求求，如有變化化應(yīng)重新申請(qǐng)請(qǐng)相關(guān)試驗(yàn)。7.1.3.22 策劃時(shí)時(shí)機(jī)a) 引進(jìn)、試試制新產(chǎn)品，對(duì)對(duì)

5、原有產(chǎn)品采采用新工藝、新新材料等；b) 顧客提提供樣品或特特殊要求的產(chǎn)產(chǎn)品； c) 現(xiàn)有質(zhì)量量管理體系未未能覆蓋的特特殊事項(xiàng)。7.1.4 質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目和合同進(jìn)進(jìn)行策劃的結(jié)結(jié)果可形成質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃: a) 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃內(nèi)容要根根據(jù)策劃內(nèi)容容和結(jié)果來(lái)確確定并填寫；b) 應(yīng)參照照引用質(zhì)量手手冊(cè)中有關(guān)內(nèi)內(nèi)容并與質(zhì)量量方針、質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)量量管理體系協(xié)協(xié)調(diào)一致；c) 根據(jù)實(shí)實(shí)際情況編寫寫總體質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，也可編編寫單項(xiàng)質(zhì)量量計(jì)劃，如產(chǎn)產(chǎn)品加工質(zhì)量量計(jì)劃、采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃等；d) 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃可以獨(dú)立立成為文件，也也可作為其他他文件，如項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃中的的一部分。7.1.5 質(zhì)量計(jì)劃的的編制、審批批、發(fā)放

6、、更更改均按文文件控制程序序執(zhí)行；7.1.6 質(zhì)量計(jì)劃完完成后其有關(guān)關(guān)文件由辦公公室歸檔保存存并按文件件控制程序執(zhí)執(zhí)行。7.2 與顧顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程a) 對(duì)與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求進(jìn)行確定和和評(píng)審，準(zhǔn)確確理解顧客要要求，確保合合同規(guī)定要求得到履行行，增強(qiáng)顧客客滿意的程度度；b) 由營(yíng)銷銷部負(fù)責(zé)與顧顧客聯(lián)系協(xié)商商確定有關(guān)要要求并進(jìn)行評(píng)評(píng)審和溝通。TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第3頁(yè)、共122頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間7.2.1 與與產(chǎn)品有關(guān)要要求的確定由營(yíng)銷部派人或或必要時(shí)組織織有關(guān)人員同同顧客協(xié)商確確定與產(chǎn)品有有關(guān)的要求,其內(nèi)容有:顧客（含船旗國(guó)國(guó)政府、船級(jí)

7、級(jí)社、客戶等等）規(guī)定的要要求(包括對(duì)對(duì)交付和交付付后的活動(dòng))； 顧客雖沒(méi)有明明示，但預(yù)期期或規(guī)定用途途必需的要求求（即隱含的的潛在要求）應(yīng)應(yīng)予滿足；c) 與產(chǎn)品有有關(guān)的法律法法規(guī)要求和組組織附加要求求（明確CCCS規(guī)范及法法定產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)則要求，產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及最最終使用者要要求，包含維維護(hù)保養(yǎng)的要要求；還應(yīng)確確定產(chǎn)品的特特殊使用環(huán)境境要求，如：海洋環(huán)境、傾傾斜、搖擺、振振動(dòng)等。 對(duì)對(duì)于申請(qǐng)CCCS認(rèn)可和檢檢驗(yàn)的產(chǎn)品，其其產(chǎn)品銘牌、使使用指示牌、使使用/操作說(shuō)說(shuō)明書、質(zhì)量量證明書均應(yīng)應(yīng)采用中英文文對(duì)照）。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的評(píng)審審營(yíng)銷部負(fù)責(zé)進(jìn)行行評(píng)審,必要時(shí)可組組織有關(guān)部門門參與評(píng)審，技

8、技質(zhì)部門對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求進(jìn)行行解釋與溝通通。7.2.2.11 合同分分類a) 常規(guī)合合同，公司定定型產(chǎn)品，正正常生產(chǎn)且按按時(shí)交貨的銷銷售合同；b) 特殊合合同，常規(guī)合合同以外有特特殊技術(shù)要求求，特殊規(guī)定定及新產(chǎn)品、新新工藝等重大大項(xiàng)目技術(shù)要要求的合同。7.2.2.22 評(píng)審內(nèi)內(nèi)容a) 產(chǎn)品要求求是否明確、合合理且形成文文件并得到規(guī)規(guī)定；b) 與以前表表述不一致的的要求是否已已得到解決，含含糊不清是否否已經(jīng)說(shuō)明；c) 是否具有有履行合同的的各項(xiàng)要求的的能力（含具具備生產(chǎn)該產(chǎn)產(chǎn)品的能力，產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試試驗(yàn)?zāi)芰Γ籨) 確定非通通用產(chǎn)品所用用于的船舶類類型、船舶工工程號(hào)；確定定特殊船舶（例例如：化學(xué)品船

9、、油油船），相關(guān)關(guān)產(chǎn)品要求是是否滿足；e) 合同是否否符合有關(guān)法法律法規(guī)要求求（含滿足CCCS要求的的可行性，如如該產(chǎn)品是否否需經(jīng)CCSS認(rèn)可，該產(chǎn)產(chǎn)品圖紙是否否需經(jīng)CCSS批準(zhǔn)）。TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第4頁(yè)、共122頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間7.2.2.33 評(píng)審方方法a) 評(píng)審必必須在合同簽簽訂之前進(jìn)行行；b) 常規(guī)合合同的評(píng)審由由總經(jīng)理授權(quán)權(quán)給有綜合技技能的供銷人人員直接進(jìn)行行,評(píng)審在口頭頭訂單、電話話或傳真記錄錄上簽字確認(rèn)認(rèn)即可；c) 特殊合合同由營(yíng)銷部部門組織有關(guān)關(guān)部門會(huì)簽，參參加人員必須須在“合同評(píng)審記記錄表”上簽字報(bào)總總經(jīng)理審批

10、確確認(rèn)。7.2.2.44 合同評(píng)評(píng)審后，營(yíng)銷銷部根據(jù)合同同單將有關(guān)內(nèi)內(nèi)容傳遞給生生產(chǎn)部、技質(zhì)質(zhì)部。7.2.2.55 合同的的更改與修訂訂，若產(chǎn)品要要求發(fā)生變更更或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程中發(fā)生生與顧客要求求不一致的變變更,應(yīng)及時(shí)與顧顧客聯(lián)系溝通通，協(xié)商解決決，保證顧客客要求得到滿滿足.并將修訂情情況傳遞到相相關(guān)部門，對(duì)對(duì)相關(guān)的文件件也應(yīng)進(jìn)行修修訂，以保持持其質(zhì)量管理理體系文件的的相容性、完完整性和有效效性。7.2.3 顧客溝通在產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程程中，營(yíng)銷部部應(yīng)主動(dòng)與顧顧客進(jìn)行信息息傳遞，走訪訪調(diào)研與顧客客進(jìn)行溝通；a) 當(dāng)營(yíng)銷銷部接到電話話、傳真、電電子郵件時(shí),應(yīng)與顧客就就產(chǎn)品特性等等進(jìn)行溝通洽洽談,并在上

11、述的的記錄中簽字字確認(rèn)。必要要時(shí)到顧客處處直接面談并并提供產(chǎn)品信信息；b) 在產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中中營(yíng)銷部門應(yīng)應(yīng)及時(shí)通報(bào)實(shí)實(shí)施情況及合合同更改情況況取得顧客認(rèn)認(rèn)可；c) 交付后后應(yīng)不定期的的走訪調(diào)研，并并就產(chǎn)品使用用情況及改進(jìn)進(jìn)的建議制定定改進(jìn)措施，確確保滿足顧客客要求和期望望；d) 營(yíng)銷部部負(fù)責(zé)收集、處處理顧客的反反饋和投訴等等問(wèn)題。必要要時(shí)向總經(jīng)理理報(bào)告并請(qǐng)有有關(guān)部門協(xié)助助進(jìn)行處理,并形成文件件傳遞到有關(guān)關(guān)部門。e) 公司營(yíng)銷銷部應(yīng)明確與與顧客溝通渠渠道，保證與與顧客（含船船旗國(guó)政府、船船級(jí)社、客戶等）的的溝通暢通；公司可在在在網(wǎng)站、使用用說(shuō)明書或質(zhì)質(zhì)量證明書等等上注明售后后服務(wù)聯(lián)系方方式，對(duì)

12、顧客客提出問(wèn)題及及時(shí)反饋；與與顧客的溝通通包括：維護(hù)護(hù)保養(yǎng)、安裝裝、提供使用用說(shuō)明書等方方面，當(dāng)交貨貨后的產(chǎn)品出出現(xiàn)重大不合合格時(shí)，應(yīng)及及時(shí)報(bào)CCSS。TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第5頁(yè)、共122頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間7.2.4 記錄保持與顧客溝通的所所有記錄及引引發(fā)的改進(jìn)措措施記錄等應(yīng)應(yīng)按記錄控控制程序執(zhí)執(zhí)行。7.3 設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)由于本公司是根根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和客戶要求求來(lái)組織生產(chǎn)產(chǎn)，工藝成熟熟，因此不存存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程程，故對(duì)GBB/T190001-20008 和CCCSR90001-20111標(biāo)準(zhǔn)中77.3設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)條款

13、予予以刪減。7.4 采購(gòu)購(gòu)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供供方（含外協(xié)協(xié)）進(jìn)行控制制，確保所采采購(gòu)產(chǎn)品符合合規(guī)定要求。a) 營(yíng)銷部負(fù)負(fù)責(zé)按公司要要求發(fā)放供供應(yīng)商質(zhì)保能能力調(diào)查表，按按調(diào)查表要求求收集相關(guān)資資質(zhì)文件，供供銷部根據(jù)調(diào)調(diào)查的資質(zhì)文文件對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，業(yè)業(yè)績(jī)考核，建建立供方檔案案編制合格格供方名錄，制制定采購(gòu)計(jì)計(jì)劃實(shí)施采采購(gòu)方案；b) 技質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物物資進(jìn)行驗(yàn)收收檢驗(yàn)；c) 管理者代代表審批供供方評(píng)價(jià)表，總總經(jīng)理批準(zhǔn)合合格供方名錄錄和采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。d) 管理者代代表應(yīng)將重要要零部件、原原材料合格格供方名錄報(bào)報(bào)CCS備案案（含該名錄錄變更時(shí)）。對(duì)對(duì)于有持證要要求的原材料料、零部件應(yīng)應(yīng)取得CCSS認(rèn)可

14、/產(chǎn)品品檢驗(yàn)證書。7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.1.11 采購(gòu)物物資分類根據(jù)其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程及其輸輸出影響程度度分為三類：a) 重要物物質(zhì) (A類類)：構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品主要關(guān)鍵鍵部分，影響響其使用、安安全，可能會(huì)會(huì)造成顧客重重大投訴的物物資；b) 一般物物資(B類)：非重要部部分，一般不不影響最終產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量或采采取措施可以以糾正的物資資；c) 輔助物物資(C類)：非直接用用于產(chǎn)品本身身，起輔助作作用的物資。7.4.1.22 對(duì)供方方選擇和評(píng)價(jià)價(jià)a) 采購(gòu)員員根據(jù)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃以及及生產(chǎn)需要通通過(guò)對(duì)物資的的質(zhì)量、供貨貨期、TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第6頁(yè)、共122頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品

15、品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間價(jià)格等進(jìn)行比較較，合理選擇擇填寫供方方評(píng)價(jià)表，一一般對(duì)同類重重要物資選二二家以上合格格供方為好，對(duì)對(duì)于CCS認(rèn)認(rèn)可或CCSS產(chǎn)品檢驗(yàn)的的產(chǎn)品提供認(rèn)認(rèn)可證書或檢檢驗(yàn)資格證書書；b) 對(duì)有多多年業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)的重要物資資供方，應(yīng)提提供書面證實(shí)實(shí)材料，以證證實(shí)其質(zhì)量保保證能力，對(duì)對(duì)第一次供應(yīng)應(yīng)重要物資供供方，除提供供證明材料外外還需經(jīng)樣品品試用或小批批量試用合格格后，經(jīng)管理理者代表審核核后方可列入入合格供方方名錄；c) 對(duì)于一一般物資、輔輔助物資供方方只需對(duì)其進(jìn)進(jìn)貨物資進(jìn)行行驗(yàn)收核對(duì)，符符合要求經(jīng)部部門領(lǐng)導(dǎo)審核核后即可列入入合格供方方名錄報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)；d) 采購(gòu)員要要對(duì)采購(gòu)

16、物資資的一致性進(jìn)進(jìn)行控制，即即采購(gòu)的原材材料、零部件件應(yīng)與型式試試驗(yàn)（或報(bào)CCCS備案）時(shí)時(shí)所使用的原原材料、零部部件保持一致致。對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行考核并記記錄進(jìn)貨物資資質(zhì)量狀況，每每年進(jìn)行跟蹤蹤復(fù)評(píng)，對(duì)連連續(xù)兩次出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量和服務(wù)務(wù)問(wèn)題又不改改進(jìn)的則停止止供貨進(jìn)行整整改，整改合合格后加強(qiáng)進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證或取取消其供貨資資格。e) 供方清單單應(yīng)與型式試試驗(yàn)樣品所用用的原材料、零零部件的供方方保持一致。在在日常生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中，原材材料、零部件件的供方也應(yīng)應(yīng)與通過(guò)CCCS審批的“供方清單”保持一致。若若供方發(fā)生變變化，應(yīng)重新新報(bào)CCS審審批，任意修修改供方清單單可能導(dǎo)致證證書的取消。7.4.1.33 實(shí)施采采購(gòu)a

17、) 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)部提供的生生產(chǎn)計(jì)劃及及庫(kù)存情況,編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后實(shí)施采購(gòu)，對(duì)對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)購(gòu)物資經(jīng)有關(guān)關(guān)部門申請(qǐng)報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后交采購(gòu)員員實(shí)施采購(gòu)。b) 采購(gòu)實(shí)實(shí)施采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃按采購(gòu)購(gòu)物資技術(shù)要要求在合格格供方名錄中中選擇供方進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)。若若第一次向合合格供方采購(gòu)購(gòu)重要物資時(shí)時(shí),應(yīng)明確品名名、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、質(zhì)量要要求、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供貨期期等按規(guī)定實(shí)實(shí)施采購(gòu)。7.4.2 采購(gòu)信息 a) 采購(gòu)文件應(yīng)應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量要求（可可直接引用各各類物資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或提供規(guī)TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第7頁(yè)、共122頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)修訂

18、狀態(tài)第0次修訂時(shí)間范圖樣等技術(shù)要要求），驗(yàn)收收要求、規(guī)格格型號(hào)、數(shù)量量、價(jià)格、交交貨期、交付付方式等其他要求（CCCS船檢要要求），必要要時(shí)，對(duì)供方方的產(chǎn)品、程程序過(guò)程、設(shè)設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)準(zhǔn)或資格鑒定定要求或適用用的質(zhì)量管理理體系要求； b) 本公司的的采購(gòu)文件為為采購(gòu)控制制程序采采購(gòu)計(jì)劃等等。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證a) 驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)包括檢測(cè)、觀觀察、核對(duì)、工工藝驗(yàn)證，提提供合格證明明文件等方式式，在采購(gòu)文文件中作出規(guī)規(guī)定；采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)按采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證要求進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，質(zhì)檢部部檢驗(yàn)員要驗(yàn)驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品品與合格證明明文件的一致致性，需經(jīng)CCCS認(rèn)可或或檢驗(yàn)的采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)具具備CCS的

19、的認(rèn)可/產(chǎn)品品檢驗(yàn)證書；b) 通過(guò)適當(dāng)當(dāng)?shù)姆绞津?yàn)證證采購(gòu)的產(chǎn)品品和原材料無(wú)無(wú)石棉；c) 采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證方法法有在公司現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)由技質(zhì)部部或顧客實(shí)施施驗(yàn)證。第二二種就是在供供方現(xiàn)場(chǎng)由技技質(zhì)部或顧客客實(shí)施。對(duì)第第二種情況采采購(gòu)部門應(yīng)在在采購(gòu)文件中中規(guī)定驗(yàn)證的的安排和產(chǎn)品品放行的方法法，但顧客的的驗(yàn)證不能免免除本公司提提供合格產(chǎn)品品的責(zé)任，也也不能排除其其后顧客拒收收的可能；d) 對(duì)采購(gòu)的的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)識(shí)，具備可追追溯性，且有有適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存存和保管條件件；e) 重要的原原材料、零部部件供方要滿滿足CCS審審批的“供方清單”的要求。7.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供a) 目的和和范圍閱對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提提供過(guò)程進(jìn)行行有

20、效控制，以以確保滿足顧顧客要求，適適用于產(chǎn)品形形成過(guò)程確認(rèn)認(rèn)，標(biāo)識(shí)和可可追溯性，產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)、交交付和交付后后的活動(dòng)。b) 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車車間進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)和過(guò)程控制制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)；對(duì)所需的工工作環(huán)境進(jìn)行行控制；技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供供受控的技術(shù)術(shù)文件；并負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視視和測(cè)量并協(xié)協(xié)助車間搞好好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯性控控制管理；營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的交付及售售后服務(wù)工作作和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的物資供應(yīng)應(yīng)；辦公室負(fù)責(zé)提供供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所所需的支持性性服務(wù)設(shè)施。生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第8頁(yè)、共122頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)修訂

21、狀態(tài)第0次修訂時(shí)間規(guī)定產(chǎn)品特性的的信息和文件件：a) 產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)流程（詳見(jiàn)見(jiàn)下頁(yè)船用膨膨脹節(jié)、金屬屬軟管、伸縮縮接頭和橡膠膠軟管的生產(chǎn)產(chǎn)流程圖）b) 獲得表述述產(chǎn)品特性的的信息，必須須是正確、準(zhǔn)準(zhǔn)確的，如生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得得的圖樣、規(guī)規(guī)范等文件資資料是否進(jìn)行行了必要的檢檢查，是否按按規(guī)定進(jìn)行了了控制，是否否現(xiàn)行有效等等。當(dāng)文件資資料作廢或更更改時(shí)，應(yīng)從從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)收收回或及時(shí)更更改，以確保保其適用性；c) 獲得的作作業(yè)指導(dǎo)書，必必須經(jīng)過(guò)評(píng)審審，確認(rèn)是正正確的，適合合公司生產(chǎn)實(shí)實(shí)際情況，使使用現(xiàn)場(chǎng)的作作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)應(yīng)現(xiàn)行有效；d) 使用的設(shè)設(shè)備由生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)管理和和維護(hù)，確保保使用設(shè)備完完好，并有完完好

22、標(biāo)識(shí)；e) 公司應(yīng)識(shí)識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程程，編制執(zhí)行行關(guān)鍵過(guò)程的的控制文件（含含作業(yè)指導(dǎo)書書）,對(duì)關(guān)鍵鍵過(guò)程進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，并設(shè)置置質(zhì)量控制點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)視、記記錄，保持可可追溯性；適適用時(shí)，運(yùn)用用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，特特別是在產(chǎn)品品質(zhì)量不穩(wěn)定定或采用抽樣樣方案時(shí)，應(yīng)應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量特性趨趨勢(shì)進(jìn)行監(jiān)視視；f) 對(duì)于認(rèn)可可后產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中使用用的主要材料料和部件，如如更換應(yīng)報(bào)CCCS批準(zhǔn)；g) 公司應(yīng)充充分考慮為保保證產(chǎn)品使用用的可靠性所所需要的加工工工藝、加工工精度及清潔潔度的要求并并實(shí)施；同時(shí)時(shí)還應(yīng)考慮維維護(hù)方便性，如如應(yīng)考慮維修修或更換部件件所需的空間間；h) 獲得的監(jiān)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備備必須按規(guī)定定進(jìn)行

23、檢定或或校驗(yàn)合格，有有合格標(biāo)識(shí)，生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用用的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備應(yīng)經(jīng)經(jīng)檢定合格，且且在有效期內(nèi)內(nèi)；i) 實(shí)施有效效的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，按要求求進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)和最最終產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)或試驗(yàn)以及及對(duì)過(guò)程參數(shù)數(shù)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)測(cè)量；j) 放行、交交付和交付后后活動(dòng)實(shí)施，未未經(jīng)檢驗(yàn)合格格或檢驗(yàn)不滿滿足要求的產(chǎn)產(chǎn)品不得放行行和交付；按按規(guī)定的交付付方式和交貨貨期交付；提提供售后服務(wù)務(wù)等活動(dòng)。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的過(guò)程程確認(rèn) 加強(qiáng)強(qiáng)過(guò)程的質(zhì)量量控制，通過(guò)過(guò)對(duì)過(guò)程能力力的確認(rèn)，保保證其輸出的的符合性。TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第9頁(yè)、共122頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修

24、訂時(shí)間生產(chǎn)流程圖膨脹節(jié) 金屬軟軟管 橡膠軟管 伸縮縮接頭下料下料下料下料下料下料下料下料連接卷制卷制卷制 連接卷制卷制卷制 裝配焊接精加工裝配焊接精加工焊接 試壓組裝焊接試壓組裝焊接成形噴塑/鍍鋅包裝試壓噴塑/鍍鋅包裝試壓組裝試壓組裝刨光試壓組裝刨光 試壓噴漆試壓噴漆噴漆包裝包裝包裝包裝包裝包裝其中：打“”為關(guān)鍵鍵過(guò)程，打“”為特殊過(guò)過(guò)程 TY/QM0001天元公公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)版本號(hào)第4版第10頁(yè)、共112頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間 7.5.2.11 特殊過(guò)程特殊過(guò)程是產(chǎn)品品質(zhì)量不能通通過(guò)后續(xù)的測(cè)測(cè)量或監(jiān)控加加以驗(yàn)證的工工序；產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量須進(jìn)行破破壞性試驗(yàn)或或采用復(fù)雜、昂

25、昂貴的方法才才能測(cè)量或只只能間接監(jiān)控控的工序；該該工序產(chǎn)品僅僅在產(chǎn)品使用用和服務(wù)交付付后，不合格格的質(zhì)量特性性才會(huì)暴露出出來(lái)。本公司司特殊過(guò)程為為焊接過(guò)程。具具體控制要求求：技質(zhì)部根據(jù)工藝藝要求和產(chǎn)品品質(zhì)量特性，確確定該過(guò)程應(yīng)應(yīng)控制的工藝藝參數(shù)指標(biāo)范圍。b) 技質(zhì)部部編寫作業(yè)指導(dǎo)書書。c) 操作人人員對(duì)參數(shù)進(jìn)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控控，并適時(shí)做做好工藝參數(shù)數(shù)抽檢記錄，以以滿足控制要要求。d) 對(duì)設(shè)備備能力進(jìn)行鑒鑒定，并做好好設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)，確保設(shè)設(shè)備有效運(yùn)行行，并保存設(shè)設(shè)備運(yùn)行記錄錄。e) 對(duì)操作作人員進(jìn)行培培訓(xùn)，并對(duì)其其資格考核后后方可上崗操操作。7.5.2.22 特殊過(guò)程程的確認(rèn) 技質(zhì)部按下下述方式進(jìn)

26、行行確認(rèn)（必要要時(shí)公司應(yīng)將過(guò)程程確認(rèn)的程序序和結(jié)果報(bào)CCCS批準(zhǔn)，CCCS驗(yàn)船師師如需參與確確認(rèn)，公司應(yīng)對(duì)此作作出安排）： a. 為過(guò)程的評(píng)評(píng)審和批準(zhǔn)所所規(guī)定的準(zhǔn)則則； b. 設(shè)備的認(rèn)可可和人員資格格的鑒定； c. 使用特定的的方法和程序序； d. 記錄的要求求；e. 再確認(rèn)（在在人員、設(shè)備備、工藝發(fā)生生變化或正常常情況下滿一一年以上，應(yīng)應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程程進(jìn)行再確認(rèn)認(rèn)）。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追追溯性確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全過(guò)程使用用適宜的方法法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，同同時(shí)應(yīng)貫穿產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程程針對(duì)監(jiān)視和和測(cè)量要求識(shí)識(shí)別產(chǎn)品的狀狀態(tài)，在有追追溯性要求的的場(chǎng)合要有其其唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)，由生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)，其中經(jīng)經(jīng)CC

27、S認(rèn)可可和檢驗(yàn)的產(chǎn)產(chǎn)品以及檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)志，其標(biāo)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容和和形式及使用用應(yīng)符合CCCS規(guī)范規(guī)定定。技質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；具體要求見(jiàn)見(jiàn)標(biāo)識(shí)和可可追溯性程序序。TY/QM0001天元公司司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第4版第11頁(yè)、共112頁(yè)章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.11 本公司所涉涉及的顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)僅有顧客客和個(gè)人提供供的圖紙；7.5.4.22對(duì)顧客提供供的具有知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品品圖樣，公司司指定專人接接收、登記、發(fā)發(fā)放和管理，并并對(duì)其進(jìn)行保保密控制；7.5.4.33 公司在接到顧顧客的產(chǎn)品圖圖樣后，應(yīng)交交技質(zhì)部進(jìn)行確確認(rèn)，然后予予以登記和管理；7.5.

28、4.44 如發(fā)現(xiàn)顧客客的產(chǎn)品圖紙紙丟失和損壞壞，應(yīng)立即報(bào)報(bào)告顧客并記記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)對(duì)于產(chǎn)品從接收收信息、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)、放行行、交付直到到預(yù)期目的的的所有階段,要針對(duì)顧客客要求及產(chǎn)品品符合性提供供防護(hù)，防產(chǎn)產(chǎn)品變質(zhì)、損損壞和錯(cuò)用。其中半成品品的防護(hù)和清清潔應(yīng)得到控控制，并滿足足后續(xù)工序需需要。7.5.5.11 應(yīng)針對(duì)顧顧客的要求及及產(chǎn)品的符合合性對(duì)產(chǎn)品提提供防護(hù)，對(duì)對(duì)包裝好的產(chǎn)產(chǎn)品要按規(guī)定定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.5.22 產(chǎn)品在搬搬運(yùn)時(shí)不得破破壞包裝，防防止跌落、磕磕碰、擠壓，搬搬運(yùn)工應(yīng)按包包裝箱外標(biāo)識(shí)識(shí)要求執(zhí)行。7.5.5.33 技質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)確定包裝材材料、根據(jù)需需要編制包包裝作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。包裝裝車間在包裝裝過(guò)程中應(yīng)注注意核對(duì)產(chǎn)品品合格證，保保持產(chǎn)品外觀觀清潔、完整整，包裝后加加上正確的標(biāo)標(biāo)識(shí)。7.5.5.44 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)編編制倉(cāng)庫(kù)管管理制度，規(guī)規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管管理，按規(guī)定定碼放，保證先進(jìn)先出。庫(kù)庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常常查看庫(kù)存物物品，保持帳帳、卡、物一一致。7.5.5.55 產(chǎn)品的交付付應(yīng)按合同和和顧客的要求求進(jìn)行。 7.5.6 交付后活動(dòng)動(dòng)a) 營(yíng)銷部部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售售后服務(wù)，安安排走訪調(diào)研研并妥善處理理顧客投訴和和相關(guān)的服務(wù)務(wù)記錄及顧客客滿意度調(diào)查查；b) 建立顧顧客檔案，詳詳細(xì)記錄名稱稱、地址、電電話、